内审部经理职务说明书

内部审计经理工作说明书一、职位概述内部审计经理是组织内部审计部门的核心管理者，负责内部审计工作的策划、组织、实施和结果报告。

内部审计经理需要与各部门密切合作，确保组织运作符合法规和政策要求，同时帮助提高组织的治理、风险管理和内部控制体系。

二、岗位职责1. 审计策划与目标确定：- 制定内部审计计划并确保其与组织战略目标一致；- 确定审计项目的范围和目标，并制定相应的审计程序。

2. 审计执行与组织协调：- 对审计项目进行项目管理，确保审计进程按时、高效地进行；- 与被审计部门沟通合作，收集必要的信息和文件；- 领导审计团队，分配工作任务，并监督团队成员的执行情况。

3. 风险评估与内部控制：- 评估组织内部控制体系的有效性，并提出改进建议；- 检查并评估组织内部风险，并提供适当的风险管理建议。

4. 审计结果报告与跟进：- 撰写审计报告，包括审计结果、发现的问题和改进建议；- 向管理层和相关利益相关方解释审计结果，并协商解决方案；- 跟踪和监督问题的解决进展，确保改进行动的有效性。

5. 政策法规与最佳实践：- 跟踪更新的法规和标准，确保组织内部控制符合法规要求；- 学习行业最佳实践，为组织提供改进建议，提高内部管理水平。

三、任职要求1. 学历背景：- 本科及以上学历，财务、会计或相关专业。

2. 专业知识与经验：- 具备扎实的财务与会计知识，熟悉内部控制和审计标准；- 具有相关领域的工作经验，熟悉审计流程和方法。

3. 技能与能力：- 具备较强的组织与协调能力，能够合理安排审计工作并与各部门协作；- 出色的沟通能力，能够清晰表达和解释审计结果，并有效地提出改进建议；- 较好的问题解决和决策能力，能够在复杂情况下做出合理判断。

4. 职业道德与操守：- 具备高度的职业道德和操守，能够遵循审计职业准则，保护组织的利益；- 严守保密义务，确保审计信息的机密性和安全性。

四、发展与晋升机会内部审计经理作为组织内部控制和风险管理的核心职位，具有广阔的发展空间和晋升机会。

审计经理岗位职责说明书一、岗位概述审计经理是企业内部审计部门中的核心岗位之一，负责组织和执行审计项目，并对企业的风险管理和内部控制体系进行评估和监督。

本文将详细介绍审计经理的职责和要求。

二、职责描述1. 审计项目的策划与组织：审计经理负责与公司管理层沟通，确定审计计划和目标，制定审计项目的工作计划和排期。

在项目开始前，审计经理需评估项目的可行性、风险和潜在的影响，并拟定合适的审计方法和程序。

2. 审计程序的执行与监督：审计经理负责监督审计团队的工作进度，确保审计程序的按时执行并符合公司及相关法规的要求。

审计经理需对审计工作进行全面的质量控制，包括审核工作文件和报告的准确性和合规性。

3. 内部控制评估与改进：审计经理需要对企业的内部控制体系进行评估，包括风险识别、控制活动、信息与沟通、监督与反馈等方面。

基于评估结果，审计经理负责提供改进建议，并跟踪实施情况，确保内部控制的有效性和适应性。

4. 风险管理与合规性验证：审计经理需与公司各部门紧密合作，评估并管理企业面临的风险。

他们负责审计风险管理策略和政策的有效性，并确保企业在法规、合规性和道德规范方面的遵守。

5. 沟通与报告：审计经理需要与上级管理层和审计委员会保持紧密联系，汇报审计项目的进展和结果，提供专业意见和建议。

此外，他们还需要与被审计部门的负责人进行沟通和协商，解决问题并确保审计工作的顺利开展。

6. 团队管理与培养：审计经理负责组织、指导和培养审计团队的成员。

他们需制定培训计划，提高团队成员的专业能力和素质，并定期评估和反馈团队成员的表现。

三、任职资格1. 教育背景：具备本科及以上学历，专业背景通常为财务、会计、审计等相关专业。

2. 工作经验：至少有5年以上的内部审计或相关工作经验，且有一定的管理经验和团队领导能力。

3. 专业知识与技能：熟悉公司内部控制标准和相关法规要求，具备良好的财务和业务分析能力，较强的沟通和谈判能力，具备项目管理和领导能力。

内部审计经理岗位说明书一、职位概述内部审计经理是公司内部审计部门的核心职位，负责组织和管理公司的内部审计工作。

岗位要求具备深厚的财务和业务知识，熟悉内部控制和风险管理，能够有效规划和执行内部审计计划，并向高层管理层提供审计结果和建议。

二、岗位职责1. 确立内部审计目标和计划：根据公司战略和风险评估结果，确定内部审计目标，并制定详细的审计计划，包括审计时间表、资源分配等。

2. 组织内部审计工作：组织团队成员对公司各业务领域进行审计，以验证财务报表准确性、内部控制有效性和制度合规性。

3. 风险管理和内部控制评估：评估公司的风险管理和内部控制体系，提出改进建议，并监督改进实施情况。

4. 审计结果和建议报告：汇总审计结果，编写审计报告并向高层管理层提供，包括审计发现、风险分析、改进建议等。

5. 制定和维护内部控制制度：协助公司制定和完善内部控制制度和流程，确保公司内部控制体系的有效运行。

6. 合规审计：对公司内外部合规要求进行审核和评估，确保公司遵守适用法律法规和行业准则。

7. 与审计委员会和外部审计师合作：与公司审计委员会和外部审计师密切合作，提供必要的审计支持和配合。

8. 内控培训和咨询：组织内部控制培训，并为公司员工提供内控咨询和建议。

三、任职要求1. 学历背景：本科及以上学历，会计、财务、金融或相关专业。

2. 职业资格：持有注册会计师（CPA）、注册内部审计师（CIA）等资格认证者优先。

3. 经验要求：具备5年以上相关岗位工作经验，熟悉企业内部审计流程和方法。

4. 熟悉法律法规：了解相关法律法规，熟悉公司治理和内部控制的最佳实践。

5. 业务知识和技能：熟悉财务、风险管理和内部控制相关理论和实务，具备数据分析和问题解决的能力。

6. 沟通与协调能力：具备良好的沟通和协调能力，能够与各级别员工和管理层有效合作。

7. 分析和决策能力：善于分析问题和把握关键点，能够独立做出合理决策。

8. 保密意识和职业道德：具备高度的保密意识和职业道德，能够保持独立客观的审计态度。

公司管理层：总经理、副总（2人）、副书记、总工、
市场部：合同管理、法律事务、资质、投标管理、客户管理
生产质量技术部：生产组织管理、生产费用成本控制、质量管理、技术管理、质量文件体系安全管理部：安全管理、设备管理、节能减排
财务部：会计主管、核算、稽核、出纳、统计报表编制、汇总及分析、会计档案管理、结算票据管理、涉税、工资核算管理、固定资产管理
综合办公室：协调部门之间工作、各类会议组织和材料的准备、文档印签管理、车辆、后勤管理、公司网站建设和宣传报道、企业文化建设，审计工作（见审计岗位）
人力资源：劳动人事及工资、社保管理、人事档案和劳动合同管理、干部任免、职称评聘，。

审计部经理职务说明书审计部经理职务说明书一、岗位概述：审计部经理是负责组织和实施企业内部审计工作的管理人员。

主要职责包括制定审计计划、编制审计指导意见、组织审计实施、整理审计报告等，确保企业内部各项业务符合法规和企业规定，保障企业财务和运营的合规性和效率。

二、岗位职责：1. 制定审计计划：根据企业业务发展和风险情况，制定年度审计计划，并按时组织实施。

2. 编制指导意见：对各部门的业务运作，提供审计指导意见，包括内部控制、风险管理等方面。

3. 组织审计实施：指导审计人员开展各项审计工作，包括数据采集、样本检查、访谈等，确保审计的全面性和深入性。

4. 梳理审计报告：对审计结果进行整理和汇总，编写审计报告，提出问题和建议，并向企业管理层提交。

5. 跟踪整改进展：对审计发现的问题和建议进行跟踪，并督促相关部门进行整改，确保问题得到解决并取得明显效果。

6. 提供培训指导：对审计部门的工作人员进行培训和指导，提高团队成员的综合素质和审计能力。

三、任职要求：1. 本科及以上学历，财务、会计、审计等相关专业；2. 具备注册会计师（CPA）或注册内部审计师（CIA）等相关资格证书；3. 5年以上审计工作经验，有一定的管理经验优先；4. 熟悉相关法律法规和会计准则，具备较强的财务和审计专业知识；5. 具备较好的组织和协调能力，能够有效管理和指导团队；6. 具备较强的沟通和语言表达能力，能够与各级管理层进行有效沟通和合作。

四、绩效考核：1. 审计计划的准确性和及时性；2. 编制的审计指导意见的实用性和针对性；3. 审计工作的全面性和深入性，以及审计报告的准确性和规范性；4. 对审计问题的跟踪和整改情况的督促和管理；5. 团队成员的培训和发展情况。

五、职业发展：在审计部经理的岗位上，能够提升为内审总监或企业风控总监等高级管理职位。

此外，也可选择进入审计机构或咨询公司等从事审计顾问或财务咨询等相关工作。

六、工作环境：审计部经理一般在公司总部工作，办公环境较好，工作时间较稳定。

某企业审计部经理岗位职务说明一、岗位概述审计部经理是企业内部审计岗位的管理者，负责监督和指导审计部门的工作，确保审计工作的高效进行，使企业内部控制得以有效实施。

审计部经理要求具备良好的审计技能和管理能力，能够协调审计部门与其他部门的工作，成为企业内部控制的重要支持者和守护者。

二、主要职责1. 制定内部审计部门的工作计划和年度审计计划，确保审计资源的合理分配和利用；2. 管理和指导审计部门的审计团队，制定审计工作的具体流程和规范，监督审计工作的完成情况；3. 指导审计人员进行审计调查，确保审计工作的全面、客观、独立，并及时汇报审计发现的问题和建议；4. 协助建立和完善企业内部控制制度，并推动内部控制的有效实施；5. 协调审计部门与其他部门的合作，确保审计工作的顺利进行；6. 提供审计报告和风险评估，向企业高层管理者和董事会报告审计结果，并提出改进建议；7. 参与企业重大业务活动和项目的审计工作，确保企业业务的正常开展和风险的可控；8. 指导和培养审计人员，提升审计团队的整体能力和水平。

三、任职资格1. 本科以上学历，审计、会计、财务管理等相关专业；2. 具备注册会计师、注册内部审计师等专业资格证书；3. 在内部审计或相关领域拥有5年以上工作经验，其中2年以上管理经验；4. 具备较强的沟通和团队合作能力，能够协调各部门之间的合作关系；5. 具备较强的分析能力和解决问题的能力，能够独立分析问题和提出解决方案；6. 良好的职业道德和责任心，能够保守商业秘密，严格执行审计规范和标准。

四、岗位要求1. 具备全面的审计知识和工作经验，能够独立指导和管理审计工作；2. 具备较强的组织和管理能力，能够有效管理审计团队的工作；3. 具备优秀的沟通和表达能力，能够与企业高层管理者进行有效的沟通和协调；4. 具备较强的学习能力和适应能力，能够不断学习和提升自己的专业水平；5. 具备较强的抗压能力和解决问题的能力，能够在压力下保持清晰的思维和行动。

内审部经理职务说明书岗位编号： CS/O 04A/F编写日期： 2002-1-17职位名称：内审部经理所在部门：内审部直接上司：总经理薪资水平：定员人数：1薪资等级：所辖人员：1从事本工作时间：年/月编写人：鉴定人：本职概括：全面负责企业内部审计工作本员工作职责及详细内容：职责一：企业内部审计计划的拟订和部门工作管理均匀占工作时间百分比： 30%序号工作内容工作标准1草拟企业的审计管理制度制度切合企业实质，考虑全面工2部门年度季度月度工作计划的拟订并组织实行计划实时可行且依据计划实行作 3安排、指导、监察、查核内审部人员详细工作部门工作顺畅，氛围和睦任工作关系务序号工作权限工作责任工作频率内部关系外面关系续 1履行权所有不按期总经理、各部门续 2履行权所有平时总经理、各部门续 3履行权所有平时审计专责职责二：负责企业总部、各业务单元的财务、会计审计均匀占工作时间百分比： 20%工序号工作内容工作标准作1做好充足的审计准备，组织采集财务会计有关资料，进行检查充足，剖析科学，工作底任全面的审计检查剖析，编制审计工作稿本稿编制清楚务2依据工作稿本，剖析总结审计状况，与各级有关人员充足内部审计报告，建议正确交流，形成结论，出具审计报告，并监察实行工作关系序号工作权限工作责任工作频率内部关系外面关系续 1建议履行权所有按期总经理、各部门会计师事务所续 2建议履行权所有按期总经理、各部门会计师事务所职责三：负责各单位的经营活动经济效益审计均匀占工作时间百分比： 20%序号工作内容工作标准1做好充足的审计准备，组织采集经济活动经济效益的有关检查充足，剖析科学，工作底资料，进行检查剖析，编制审计工作稿本稿编制清楚2依据工作稿本，剖析总结审计状况，与各级有关人员充足内部审计报告，建议正确工交流，出具审计报告作3任监察审计结论和审计建议的实行实行实时有效务工作关系序号工作权限工作责任工作频率内部关系外面关系续 1建议履行权所有按期总经理、各部门会计师事务所续 2建议履行权所有按期总经理、各部门会计师事务所续 3监察权主要按期总经理、各部门职责四：负责子企业的税务审计均匀占工作时间百分比： 15%序号工作内容工作标准1做好充足的审计准备，组织采集被审计单位税务有关资检查充足，剖析科学，工作底工料，进行全面的审计检查剖析，编制审计工作稿本稿编制清楚作2依据工作稿本，剖析总结审计状况，与各级有关人员充足内部审计报告，建议正确任交流，形成结论，出具审计报告，并监察实行务工作关系序号工作权限工作责任工作频率内部关系外面关系续 1建议履行权所有按期总经理、各部门续 2建议履行权所有按期总经理、各部门职责五：负责企业的离职审计和其余暂时安排的工作均匀占工作时间百分比： 15%序号工作内容工作标准1采集离职人员的有关经营、财务、个人资料，认真检查分内部审计报告，建议正确工析，形成审计工作稿本，最后出具审计报告作2总经理暂时安排的工作任工作关系务序号工作权限工作责任工作频率内部关系外面关系续 1建议履行权所有不按期总经理、有关部门续 2潜伏工作任务（即本职能、本岗位随企业业务发展应当或可能发生的任务）占工作时间的百分比：详细内容：应具备的权利：受权范围内的决议权部门内部人员查核权、赏罚建议权部门领导权企业经营信息的知悉权对各业务单元财务活动的监察权、指导、检查权任职资格要求：学历与职称要求：（包含高中中专及以下、大专、本科、硕士及硕士以上）本科以上专业：审计、财会有关专业所需工作经历：8年以上有关工作经验所需专业知识：审计、会计、财务管理、经营管理等%频率：所需专业技术、证书与其余能力（包含领导能力、判断与决议能力、人际能力、交流能力、剖析能力、影响力、计划与履行能力等）：领导能力、计划与履行能力、判断与决议能力、人际能力、交流能力、剖析能力、影响力体能要求（轻、较轻、一般、较重、重）：一般一个对本工作毫无经验的人，要多长时间才能基本胜任本工作：（ 1 月以下、 1-3 个月、 3-6 个月、6-9 个月、 9 个月 -1 年、 1-2 年、 2-3 年、 3 年以上） : 3 年以上所需特意培训：（包含培训内容、培训科目、最低培训时间）培训内容：工作改良、绩效管理、经济法、审计与会计高级课程、财务管理、企业产品发展方向等培训科目：专题培训等最低培训时间：半年培训方式（包含新员工职前培训、任职培训、脱产或半脱产培训）：任职培训所用工具及设施（包含打字机、计算机、计算器、算盘、汽车、车床、仪器、仪表等）：计算机、文件柜、电话、传真工作环境特点：寂静无扰乱所需工作时间特点（固定、不固定）：不固定所需记录文档（包含通知、简报、报告文件或报告、总结、企业文件、研究报告、合同、生产任务单等）：审计工作报告、工作稿本等所需传递部门、人员：总经理、有关部门关于您所从事的工作，您以为从哪些角度进行查核，基准是什么查核角度（指标）：查核基准（标准）：1.部门工作的达成状况 1.各项工作达成比率2.部门人员的绩效查核与技术提升 2.人员素质提升，部门整体绩效3.审计的全面、正确性 3.审计实时全面，正确率达%您的职位监察职责: 监察各业务单元的财务、会计、税务管理以及经济效益状况、部门人员的工作假如您的职位对其余人的工作还负有责任但不是监察职责的话，请加以解说：请写出您在达成惯例工作的过程中所要做出的决议：实时提出企业营运和财会税务方面的建议假如（ a）您所做的判断或决定的质量不高；(b) 所采纳的行动不适合，那么可能会带来的结果是什么可能惹起企业经营中的重要问题备注：。