出库与运输风险评估打分表

道路危险货物运输企业安全生产标准化达标考评表企业名称：申报等级：
考评员（签名）：考评时间：年月日注：1.“★”为一级必备条件；“★★”为二级必备条件；“★★★”为三级必备条件。

必备条件为考评指标中申请相应达标级别的企业必须完全满足的指标项。

2.评为一级达标企业的考评分数不低于900分（满分1000分，下同）且完全满足所有达标企业必备条件，评为二级达标企业的考评分数不低于700分且完全满足二、三级达标企业必备条件，评为三级达标企业的考评分数不低于600分且完全满足三级达标企业必备条件。

3、考核要严格对照标准，该扣分的要严格扣分，并提出整改要求，以利企业及时整改，并为以后抓提升晋级时改进。

相应等级中带“★”、“★★”、“★★★”的项目未落实，应责成限期整改；限期整改不到位的属于不达标，不予发证，直至停业整顿。

未扣分的项目可视为得分。

扣分以该项总分为限，扣完为止。

对可量化的指标在抽查和项目考核中均不合格的，应严格按规定全面扣分。

4、考评表中的“查文件”为企业正式颁发的文件。

物流评估表物流评估表是对物流运作的各个方面进行评估，以了解物流运作的效率和质量，为改进物流运作提供依据。

下面是一个物流评估表的范例，共有六个方面的评估指标。

物流评估表物流运作效率方面：1. 平均出库速度（单位：件/小时）：评估标准：根据实际出库时间和产品数量计算平均出库速度，评估物流出库效率。

评估指标：快速（>=100件/小时）、正常（50-100件/小时）、较慢（<50件/小时）。

2. 平均送货时间（单位：天）：评估标准：根据货物从出库到送达的时间计算平均送货时间，评估物流运输效率。

评估指标：快速（<=2天）、正常（3-5天）、慢（>5天）。

3. 准时交货率（单位：%）：评估标准：根据实际交货时间和承诺交货时间计算准时交货率，评估物流配送能力。

评估指标：高（>=95%）、中（85-95%）、低（<85%）。

物流运作质量方面：4. 仓储设施利用率（单位：%）：评估标准：根据仓库实际库存量和仓储设施容量计算仓储设施利用率，评估物流仓储管理效果。

评估指标：高（>=90%）、中（70-90%）、低（<70%）。

5. 客户满意度调查得分（单位：分）：评估标准：根据对客户进行满意度调查，评估客户对物流服务的满意程度。

评估指标：高（>=90分）、中（70-89分）、低（<70分）。

6. 遗失货物率（单位：%）：评估标准：根据实际交付数量和应交付数量计算遗失货物率，评估物流货物安全度。

评估指标：低（<=0.1%）、中（0.1-0.5%）、高（>0.5%）。

以上评估指标可以进行定期评估，以监控物流运作的效率和质量，并根据评估结果制定相应的改进措施。

运输安全质量标准化标准及考核评分办法
一、必备条件：
1、矿井运输无一次死亡一人及以上的直接责任的死亡事故；
2、有便于操作的运输检查验收组织、制度及奖惩办法。

3、检查考核期间未发生两台（处）电器设备失爆。

二、考核评级办法：
1、运输安全质量标准分四大项，满分各项100分。

2、运输安全质量标准化矿井分三个等级：
一级：运输安全质量得分在90分及以上，
二级：运输安全质量得分在80分及以上
三级：运输安全质量得分在70分及以上
3、考核评级：按照《煤矿安全规程》及《机电设备完好标准》现场逐项考核并查阅有关资料。

运输安全质量标准化标准及考核评分表。

仓库及搬运作业工作危害风险评价记录表审核人岗位工作步骤危害因素可能的后果 L S R 风险等级控制措施完善措施后可否接受补充措施仓库及搬运作业劳保劳保穿戴未穿防静电工作服产生静电积聚放电，着火爆炸 2 3 6 一般风险加强培训，严格穿戴防静电工作服可接受未佩戴护目镜，防护手套和防毒口罩中毒，化学灼伤 2 3 6 一般风险加强培训，按要求规范穿戴必要劳保用品可接受开桶工具工具不防爆，碰撞产生火花燃烧爆炸、人员伤害 2 4 8 一般风险选择含铜量不超过70%的铜制开桶器可接受工具大小不适人员伤害 2 2 4 一般风险选择合适工器具可接受开启易燃物料桶时人体携带静电燃烧爆炸，人员伤害 2 4 8 一般风险作业前有效导出人体静电，并穿戴防静电手套可接受原料车辆原料车辆未戴阻火器燃烧爆炸，为员伤害 1 4 8 一般风险车辆进入库区前佩戴好阻火帽。

可接受车辆未停稳，异常滑动人员伤害，物料损毁 2 3 6 一般风险车辆停靠后在车轮侧下方放置三角垫块，停车位场地平整可接受卸空桶堆放不稳固滚落或倾倒伤人 2 2 4 一般风险严格执行搬运安全操作规程，稳固堆放可接受堆垛超高滚落或倾倒伤人 3 2 6 一般风险严格执行搬运安全操作规程，严禁超高堆垛可接受装卸桶装溶剂桶盖盖不严脱落，溶剂泄漏人员伤害，燃烧、爆炸 2 4 8 一般风险装卸前检查桶盖严密情况可接受桶底与地面撞击、摩擦差生火星燃烧、爆炸，人员伤害 1 4 4 一般风险严格作业规程，小心轻放可接受搬运野蛮，不注意防护碰伤、砸伤 3 2 6 一般风险加强教育，正确穿戴劳保防护（防砸鞋、手套等）可接受斜坡或地面滚动物料料桶破损，人员伤害，燃烧、爆炸 3 3 9 中等风险严格规程，来回管理，严禁滚动料桶可接受堆放不稳固滚落或倾倒伤人 2 3 6 一般风险严格作业规程，稳固放置可接受搬运、装卸重物未穿防砸鞋、防护手套等砸伤、碰伤 2 2 4 一般风险严格规程，正确穿戴必要防护可接受动作野蛮，力度过大，作业人员姿势不正确碰伤、砸伤 3 2 6 一般风险严格规程，轻缓轻放，采取正确姿势作业可接受搬运时物料滑落碰伤、砸伤 2 2 4 一般风险搬运前有效固定，防止滑落可接受灌桶作业作业人员未戴防护眼镜、防护手套等化学灼伤 3 2 6 一般风险作业时必须正确防护可接受易燃物料流速过快，静电疏导不畅燃烧爆炸，人员伤害 2 3 6 一般风险易燃物料采用金属管线并有效接地（含料桶），控制流速，人员作业前导出人体静电可接受桶满溢流物料损失，人员伤害，引发火灾 2 3 6 一般风险控制流速，注意观察可接受库房库房存放禁忌物放置在同一场所，且发生意外泄漏。

仓储物流企业安全生产标准化评定标准
考评说明
1.本评定标准适用于仓储物流企业，不适用车站和码头、危险物品经营和储存、运输等企业。

2.本评定标准共13项考评类目、47项考评项目和164条考评内容。

3.在本评定标准的“自评/评审描述”列中，企业及评审单位应根据“考评内容”和“考评办法”的有关要求，针对企业实际情况，如实进行扣分点说明、描述，并在《自评扣分点及原因说明汇总表》（见附表）中逐条列出。

4.本评定标准中累计扣分的，直到该考评内容分数扣完为止，不得出现负分。

有需要追加扣分的，在该考评类目内进行扣分，也不得出现负分。

5.本评定标准共计1000分。

最终评审评分换算成百分制，换算公式如下：
最后得分采用四舍五入，取小数点后一位数。

6.标准化等级分为一级、二级和三级，一级为最高。

评定所对应的等级须同时满足评审评分和安全绩效等要求，取最低的等级来确定标准化等级（见下表）。

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仓储物流企业安全生产标准化评定标准
自评/评审单位：黑龙江五大连池二龙山朝阳粮库
自评/评审时间：从 2015 年 3 月 1 日到 2015 年 6 月 30 日
自评/评审组组长：彭殿军自评/评审组主要成员：郭秋义曹树贵焦士国
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附表。

第7部分 运 输
一、基本条件
生产矿井必须具备以下条件：
（1）矿井运输无重大责任事故及死亡事故；
（2）各种司机（绞车司机、机车司机、刮板运输机司机、带式输送机司机等）、信号工、司旗工、把钩工等特种作业人员必须经过三级及以上安全培训机构培训考核合格，全部持证上岗；
（3）无明令禁止使用或者淘汰的运输设备；
（4）有便于操作的运输质量检查验收组织、检查制度和奖惩制度。

二、评分方法
按表7-1评分，总分为100分。

各小项扣完为止。

在考核评分中，如有缺项(影响安全的因素除外)，可将该项目的分数，平均折算到总项其他内容中去，拆算方法如下：
B
A D
B C
=
⨯- 式中：A ——本项折合分数； B ——本项标准分数； C ——缺项标准分数； D ——本项检查实得分数。

说明:
本办法适用于井工开采矿井。

按现行的国家法律、法规、规定和标准、规范及《煤矿安全规程》、《煤矿矿井机电设备完好标准》、《煤矿窄轨铁道维修质量标准及检查评级办法》 和《窄轨架线电机车牵引网路维护及运行规程》等，现场逐项检查，并查阅有关资料。

表7-1 煤矿运输安全质量标准化标准评分表。

部门：制仓储物流类型类别内/外部因素及相关方描述风险/机会描述严重程度发生概率RPN风险级别□机会■风险5420高风险□机会■风险5210一般风险□机会■风险414低风险■机会□风险■机会□风险■机会□风险□机会■风险做好安全培训，员工持证上岗生产操作管理、设备安全管理出现漏洞，或者因电器电路设备、人为等因素，使员工人身安全受到威胁、发生事故、造成财产损失和人身伤亡。

类别实施应对措施描述密切关注相关法律法规的变化，及时调整，确保符合法律法规要求专人跟进证书状况，严格准守产品做好事故应急预案1、储备合理的安全库存量；2、强化员工作业技能培训，增强全员品质意识；3、加强过程质量和最终产品质量管控；直接影响员工作业积极性以及生产任务完成证书有效期内未及时换证导致产品停销或不符合一致性，以及职能部门在市场或公司抽检产品不合格，消费者投诉等造成负面曝光影响产品形象大规模传染病（如禽流感）、自然灾害等引起的人员伤亡和财产损失，以及因不可抗力的原因造成存货的大量损失，比如地震、自然火灾等。

完善的货物、地址信息；稳定的货源；产品在保质期间使用无质量问题；反馈的质量问题能得到及时指导处理或维修，同时内部进行彻底改进消除；出货交期能够满足客户要求；清晰的职业发展方向；合理的待遇；优秀的企业文化；良好的培训机会；劳动法律法规风险产品认证、一致性以及行业监督检查风险重大灾害风险物流承运商客户员工生产安全、消防安全风险7外部环境内部环境法律自然灾害相关方需求安全1 2 3 4 5 6风险和机遇识别评价表日期：类别：质量风险和机遇识别风险分析序号□机会■风险□机会■风险以订单为依据，严格按订单收发执行定期盘点制度，严格先进先出管控，维护储存设施，确保储存条件合乎要求制订： 审核： 批准：无订单或超订单收货，造成积压因仓库保管的原因，致使发错货物、多发货物、发错客户等造成损失。

因相关人员管理不善（没有执行先进先出原则致产品过期报废，存货没有按照规定的温度、时间、方法保管致存货变质或不能使用，有可能失窃被盗及人为原因造成的火灾等）造成存货的报废损失。