(风险管理)环境因素识别及风险评价表

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风险管理识别与评估表

管代及各部门
1 3 中风险全员参与
总裁及各部门
计划控制生产计划、订单仓储管理申请的生产需求物料
订单评审报告
准时交付率≥ 80%
订单物料准确性≥95%
PMC管理制度；订单发行方式与交期回复规则
1、物料计划错误，导致不能按期生产； 2、生产计划错误，导致不能准期交付产品。
雾化芯，烟弹等机种的生产工艺相似，在遇到因物料交期达不成时，可以及时更调整生产计划
无重大安全/ 质量事故发生
环境和职业健康安全监测控制程序产品品质监控管理程序
1.不了解监测频次 2.监测公司不正规
合理监测有效评价公司管理体系运行实效
2
1
1
低风险
完善公司的内部管理制度，优化内部管理
研发中心工程部自动化
1
2
低风险
规定监测频次，及加强质量/环安方面培训
公共事务部品质部
13
3、数据录入不准确，导致后续工作 2、本地服务器迁至
所依据信息错误，做出不当决策。云端，解决数据定时
备份及远程办公需求
风险后果或错失机可能遇的严重性
程度
3
1
综合分值
3
级别
应对措施
1.硬件的维护； 2.软件的维护与升级； 3.软件安装管理；中风险 4.防火墙与定期杀毒； 5.系统备份与数据备份； 6.用户组与密码管理； 7.数据输入与校对。
文件受控率 100%
文件管理程序记录控制程序
1、文件内容不切实际、审批流程错
误； 2、文件编制内容错误、格式错误、编号错误； 3、文件发放回收不及时、文件发放回收部门不全、内容错有作业都可追溯，提高工作效率，职能清晰

危险源与环境因素识别与评价表

R/W
吊装过程中，工器具、材料坠落
2
安装方在塔上作业，工具、螺
31 吊装督导吊装
R/W 栓从塔筒休息平台与塔筒连接
2
缝隙处坠落
32 吊装督导吊装
R/W
打力矩不熟悉工序
3
33 吊装督导吊装
R/W
在爬到机舱顶上指导施工队摘勾工作时坠落
1
34 吊装督导吊装
R/W
指导施工队工作时，电动工具漏电
吊装前电缆铺设不牢固
2
53 吊装督导一次电装 R/W
塔筒电缆下放
3
54 吊装督导一次电装 R/W
吊装前紧电缆夹螺栓
4
55 吊装督导一次电装 R/W
紧固电缆夹螺栓时坠落
2
56 吊装督导一次电装 R/W
风机内铺设电缆棱角处未做胶皮保护
2
57 吊装督导一次电装 R/W
变频器内掉落物品
3
3 3 18
3 3 27
3 4 12 3 4 24 3 4 24 3 4 24
严格执行《安装督导安全作业规定》， Y 卸车时放置平稳，注意风向，叶片使用 0.4
地锚固定，
严格执行《安装督导安全作业规定》，
N
卸车时放置平稳，注意风向，圆形易滚动物体使用楔形物塞紧固定或使用地锚
0.4
固定牢固。
Y
严格执行《风电机组现场安全作业规定》，作业人员严格穿戴安全防护用品。
全检查。
4.8 I 0.6 I
9.6 II
9.6 II
4
I
2.4 I
3.2 I
6.4 I 9.6 II 0.4 I 0.4 I 9.6 II
16 到货检验卸车

混凝土公司环境因素辨识与风险评价表

环境因素识别评价表
活动/产品/服务
环境因素
排放去向
时态
状态
环境影响
环境影响评价
责任
部门
是否
重要
环境
因素
控制措施
A
B
C
D
E
F
∑
原材料进场
砂石料车辆卸料过程中扬尘、噪声、尾气的排放
生产现场
现在
正常
噪声、大气污染
3
3
4
1
1
12
商务部
否
建立生产现场环境保护管理制度；制定生产现场扬尘、噪声控制措施；落实环境卫生责任制度，划分生产现场环境卫生责任区，定时洒水、清扫；水泥、粉煤灰料仓安装除尘设施；车辆进入场区内限速行驶,禁止鸣笛；车辆定期维修保养,保持消声装置性能良好，有效降低噪声、尾气排放。
10
否
集中堆放,破碎后用于回填。
化学试剂的废液排放
地下管网
现在
正常
土地、水体污染
3
1
2
3
1
10
否
用水稀释后,排入地下管网
化学试剂容器的废弃
废品箱
现在
正常
土地污染
3
3
2
3
1
12
否
供应商、废品回收站回收
砂石生产
砂石生产用水电
现在
正常
能源资源消耗
3
3
5
1
1
13
否
建立实施资源能源消耗管理控制程序；
加强员工节能降耗教育;机械设备不生产时随手关机，车辆清洗使用回收水；水管线及时维修，避免长流水现象.
回收利用
现在
正常
生产现场

MF 环境因素危险源辨识及风险评价表

修订次数：8
修订日期：2014-9-16
MF危险源辨识及风险评价表
ES主管说明："L"=事故发生的可能性 "E"=暴露于危险环境的频繁程度 "C"=发生事故产生的后果风险分值D=LEC 部门主管作成
序号
行为（活过程（区动）或设备域）、环境车间成品组装
危险因素
可能导致的伤害（事故）
风险
34
35
36
员工在铆接工作时,遗留在齿片上的积油会随模具流到其他伤害机器里(甚至流到地上),员工滑倒摔伤员工在更换转盘铆接机上模模具(或矫正上下模同心轴) 车间铆接机（转盘）铆接机/员工时,是一人操作机器,一人更机械伤害换模具，沟通不及时易发生事故在用辅助搬运设施转移成品称重/辅助搬车间成品包装转移箱时，不注意会将悬挂的成其他伤害运设施/员工品箱掉落，砸伤员工的脚车间铆接机铆接机/员工车间半成品转移铆机工序/传送带/员工铆机工序/传送带/员工员工会私自穿越铆接机传送机械伤害带，易发生砸伤链条旋转部位容易夹伤员工机械伤害的手指
S
6
6
3
108
3
禁止两人同时操作机器
是
部门员工
S
3
6
7
126
3
人员上岗前安排培训，合格后上岗。
是
部门安全员
S
3
6
7
126
3
纳入每日设备点检项目
是
部门员工
S
1
6
1
6
1
加强员工的安全教育用镊子取掉入缝隙的铆钉做好日常点检，损坏后立即更换。

环境因素识别与风险评价表

环境因素识别与风险评价表
以下是一个示例的环境因素识别与风险评价表，你可以根据实际情况进行适当调整和补充：
在填写这个表格时，可以根据具体情况识别和评估与项目或组织相关的环境因素。

影响程度和可能性可以使用关键词（如低、中、高）或数字评级（如1至5等）来表示。

风险等级可以通过综合考虑影响程度和可能性的评估结果得出。

在评估和管理风险时，高风险等级的因素通常需要重点关注和采取相应的应对措施。

低风险等级的因素可以进行适当的监测和管理，而中等风险等级的因素则需要根据具体情况决定是否采取进一步的措施。

值得注意的是，这个表格只是一个示例，你可以根据实际
需要进行修改和适应。

根据你的项目或组织的特点，可以增加、删除或调整表中的环境因素，同时根据实际情况量化评估的指标和等级。

这将有助于更全面地识别和评估环境风险，并制定相应的风险管理战略。

环境因素、危险源识别及风险评价表

3
2
15
90
3
按照《施工现场安全管理制度》规定进行教育和处理，加强管理力度和安全教育。
7
特种作业人员无证上岗
高坠/物打/触电等
4
雨、雪、大风天气作业
跌倒、刮倒
3
2
3
18
1
大风、雨、雪等恶劣气候时应立即停止室外作业，如必须应采取有效的防滑措施基础上合理安排作业。
5
施工现场不戴安全帽
高空坠物
3
3
7
63
2
加强管理力度和安全教育。
6
未穿防护鞋
扎伤
6
3
3
54
2
加强管理力度和安全教育。
7
酒后作业
跌伤
3
3
3
27
2
加强管理力度和安全教育。
15
施工现场有蛇
咬伤
3
3
3
27
2
加强相关知识教育及配置防蛇用品。
16
生活区违规存放建材物品
跌倒、人员伤害
3
6
3
54
2
及时予以搬运、清理。
17
存放物料未按规定靠墙码放或堆放
倒塌、物体打击
6
10
1
60
2
要求施工单位按照《施工现场安全管理制度》有关文明施工的要求整改。
18
车辆在工地内行驶或停放
高空坠物、人员伤害
砸伤、物体打击
3
3
7
63
2
加强安全教育及安全检查，提高安全意识。
27
洞室内作业照明不够
碰撞，跌倒
3
6
3
54
2
要求施工单位增加照明设备，加强安全教育及安全检查，提高安全意识。

质量体系风险和机遇及环境因素与相关识别表

本公司为日常消费用品生产和销售，材料、人工、物流成本逐步拉高，对企业发展有一定影响。
T
4社会文化环境
居民教育程度与文化水平：国家推行9年制义务教育，居民最低水平为初中学历，信仰自由，无种族、性别、地域歧视。
政府网站及行政部
外来务工减少，招工难，用工成本增加。
T
内部环境
5产品市场环境
同行业制造厂商越来越多，价格越来越低。
机遇：公司目前主要人员还算稳定，各项绩效考核能顺利开展，为公司的发展提供一个比较好的基础。
3*3=9
一般
1.各部门要及时关注员工的心理变换，注意工作方式，创造良好的工作环境，提高员工的归属感。
2•企业管理部做好人员的储备，防止人员流失后给公司带来的风险；3.各职能部门加强绩效考核的有效开展，通过考核促进员工的工作积极性，提咼业务素质。
每年
现行措施有效
2020/
04/30
XXX
管理层
质量和售后管理提出新的要求机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇
2.生产部门做好生产计划的安排,保证生产计划的执行。
生产部
现行措施有效
2020/
04/30
XXX
管理层
3.业务部门加大客户父流沟通，及时处理客户的需求和意见。
机遇：原料供应变动给公司带来不稳定因素较大。
3*4=12
一般
1.物料部采购要提前制定好包装材料采购计划，拓展原料采购的渠道，保证优质原料的供应。
2•公司提供财务支持，对主要供应商的优质原料保持价格优势，促进原料的有序米购；
生产部门、米购部
每年
现行措施有效
2020/
04/30
XXX
管理层

环境保护

是
否
正常、异常、紧急
示例
船舶运行
尾气排放
每年对船舶的排气设施进行检测，随时监测排气设施是否处于正常工作状态
√
现在/正常
否
1
2
3
4
5
6
编制：审核：批准：
（1）一般生活垃圾、渣土、废砖瓦、食品加工的边角下料及潲水等按照规定由具备资格单位进行清运、处置。
（2）有回收利用价值的固体废弃物，如：电线电缆头、废纸、钢材等应分类并统一收集出售。
2.危险固体废弃物的处置。
（1）联系具备危险废弃物处置资质的单位进行处置。
（2）处置过程应做好管理台账和危险废弃物转移联单的管理，严格按照《危险废物转移联单管理办法》
涉及到可能需集中处置的固废包括;盛农药的容器（袋或瓶）、废弃荧光灯管、废机油、废油漆等。
涉及表单：《环境因素识别与评价表》
附件
环境因素识别与评价表（样）
更新时间：
序号
活动/服务/场所
环境因素
管理措施
环பைடு நூலகம்影响因素
时态/状态
是否重要环境因素
分类
污染大气
污染水体
噪音振动
污染土壤
能源消耗
其他
过去、现在、将来
（3）在含油污水管网前端安装格栅，防止加工废料、食物残渣进入污水管网。
（4）禁止油料、油漆、农药及其他污染物排入污水管网。
（5）生活污水应按国家和地方相关要求排入所在地市政排水管网，或者经过营区的污水处理设施处理后，达标排放。
（6）严格落实污水处理设施的操作规程，确保污水处理设施的正常运行。
（7）在合同约定范围内，定期联系有相应资质单位进行污水水质监测，至少每季度监测一次。

环境因素识别与风险评价表(模板)

否否否否否否否否否否
备注
第 3 页，共 4 页
/ / / / / / / / / / / / / /
48 16 24 30 60 72 16 80 32 72 72 72 40 24
否否否否否否否否否否否否否否
放标准的环境因素为重大环境因素，重大环境因素用红色字体标出。
/ / / / / / / / / / / / / /
√ √ √ √
说明：“废物排放”类环境因素的标准分为250分，“总评分”大于或等于“标准分”及违反环保排放标准的环境因素为重大环境因素，重大环境因素用红色字体标出。
第 2 页，共 4 页
评价表（废物排放类）
环境影响评价打分
污染严重程度E 总评分是否为重臭 A× B 大环境因氧 × C× 素层 D× E 破坏 1 / / / / / / / / / 24 150 20 20 96 192 32 96 48 144
环境因素识别与风险评价表（废物排放类）
环境影响评价打分环境影响序号活动、产品、服务环境因素
臭氧水体大气土壤噪声层破污染污染污染污染坏
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 日常办公日常办公日常办公日常办公日常办公日常办公日常办公日常办公日常办公日常办公空调氟的泄漏空调、冷却水塔噪声的排放空调水的排放复印机臭氧的排放复印机废粉的排放复印机墨盒的废弃废复写纸的废弃废弃色带的废弃旧照明灯具的废弃旧电池的废弃
4 2 2 Biblioteka 2 2 2 4 2 4 4 4 2 4
1 1 1 1 1 3 1 5 1 1 1 1 1 1
/ 1 / 1 / / / / / / / / / /

烟花爆竹企业环境因素识别及风险评价

烟花爆竹企业环境因素识别及风险评价烟花爆竹企业环境因素识别及风险评价表1.生产过程污染在烟花爆竹的生产过程中，会产生多种污染源，包括废水、废气和废物等。

为降低对环境的污染，烟花爆竹企业应采取以下措施：●废水处理：对生产过程中产生的废水进行分类处理。

酸碱废水进行中和处理，重金属废水进行沉淀处理，有机废水进行氧化分解等，以降低废水中的污染物含量。

●废气处理：在生产过程中，对产生废气的设备安装废气处理装置，如安装烟尘净化器、活性炭吸附装置等，以减少废气中的污染物排放。

●废物处理：对生产过程中产生的废物进行分类处理和回收再利用。

对于危险废物，应委托有资质的废弃物处理单位进行无害化处理。

1.储存和运输风险烟花爆竹储存和运输过程中存在一定的风险隐患，为确保安全，烟花爆竹企业应采取以下措施：●储存场所：选择符合规范的储存场所，安装监控系统，对储存区域进行24小时监控。

同时，合理规划货位，避免货物堆积过高，保证运输通道畅通。

●运输工具：使用符合规范的运输工具，如危险品运输车等，并配备经验丰富的驾驶员和押运员。

在运输过程中，加强对车辆的安全检查和维护，确保运输工具处于良好状态。

●安全管理制度：制定并执行严格的安全管理制度，对储存和运输人员进行培训和考核，提高员工的安全意识和应急处理能力。

1.经营场所安全为确保烟花爆竹经营场所的安全，烟花爆竹企业应采取以下措施：●防火措施：在经营场所内安装火灾报警系统，设置防火墙和灭火器材等。

同时，定期对经营场所进行消防安全检查，确保消防设施处于良好状态。

●防盗措施：在经营场所安装监控系统，加强对出入人员的监管。

同时，定期对经营场所的门窗、货架等进行检查和维护，防止被盗事件发生。

●防爆措施：在经营场所内设置防爆墙、防爆门等防爆设施，以避免爆炸冲击波对人员和财产造成损害。

同时，加强对易燃易爆物品的管理和检查，防止火灾和爆炸事故的发生。

1.废弃物处理与排放烟花爆竹废弃物的处理和排放对于环境保护至关重要。

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慈溪市建工建设集团有限公司
重大危险源清单
编制：
审批：
时间：二O一三年六月一日
慈溪市建工建设集团有限公司
环境因素识别及风险评价表
参加识别评价人员：
时间：二0一三年六月一日
ZYJ/MSP GC 405 -1 环境因素识别及风险评价表单位/部门：慈溪市建工建设集团有限公司
ZYJ/MSP GC 405 -1 环境因素识别及风险评价表单位/部门：慈溪市建工建设集团有限公司
ZYJ/MSP GC 405 -1 环境因素识别及风险评价表单位/部门：慈溪市建工建设集团有限公司
ZYJ/MSP GC 405 -1 环境因素识别及风险评价表单位/部门：慈溪市建工建设集团有限公司
ZYJ/MSP GC 405 -1 环境因素识别及风险评价表单位/部门：慈溪市建工建设集团有限公司
ZYJ/MSP GC 405 -1 环境因素识别及风险评价表单位/部门：慈溪市建工建设集团有限公司
ZYJ/MSP GC 405 -1 环境因素识别及风险评价表单位/部门：慈溪市建工建设集团有限公司
ZYJ/MSP GC 405 -1 环境因素识别及风险评价表单位/部门：慈溪市建工建设集团有限公司
ZYJ/MSP GC 405 -1 环境因素识别及风险评价表单位/部门：慈溪市建工建设集团有限公司
ZYJ/MSP GC 405 -1 环境因素识别及风险评价表单位/部门：慈溪市建工建设集团有限公司
慈溪市建工建设集团有限公司
危险源辩识及风险评价表
参加识别评价人员：
时间：二OO七年一月十日
ZYJ/MSP GC 406-1危险源辨识及风险评价表单位/部门：慈溪市建工建设集团有限公司
ZYJ/MSP GC 406-1危险源辨识及风险评价表单位/部门：慈溪市建工建设集团有限公司
ZYJ/MSP GC 406-1危险源辨识及风险评价表单位/部门：慈溪市建工建设集团有限公司
ZYJ/MSP GC 406-1危险源辨识及风险评价表单位/部门：慈溪市建工建设集团有限公司
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ZYJ/MSP GC 406-1危险源辨识及风险评价表单位/部门：慈溪市建工建设集团有限公司
ZYJ/MSP GC 406-1危险源辨识及风险评价表单位/部门：慈溪市建工建设集团有限公司
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