采油厂HSE检查监督管理程序

油田hse管理制度第一章总则第一条为了规范油田HSE管理工作，保护人员健康和环境安全，提高油田生产管理水平，制定本制度。

第二条本制度适用于油田的生产运营单位，包括油田作业人员、管理人员、分包单位和供应商等。

第三条油田HSE管理应当遵循“防范为主、全员参与、综合治理、持续改进”的原则。

第四条油田HSE管理应当综合考虑人员、设备、工艺和环境因素，采取综合措施，充分预防和控制事故的发生。

第五条油田HSE管理应当建立健全的责任制度，明确相关领导和人员的责任和义务。

第二章组织机构第六条油田HSE管理应当明确组织机构，设立HSE管理部门，负责组织和协调HSE管理工作。

第七条油田HSE管理部门应当配备专业人员，制定HSE管理方案，指导具体的HSE管理工作。

第八条油田HSE管理部门应当定期开展HSE管理培训，提高员工的HSE管理意识和技能。

第九条油田HSE管理部门应当建立健全HSE管理档案，记录HSE管理工作的信息和数据，为监督和评估提供依据。

第三章 HSE管理制度第十条油田HSE管理制度应当按照国家和行业标准制定，明确各类危险源和风险，制定相应的防护措施。

第十一条油田HSE管理制度应当建立安全标准和操作规程，明确作业人员的安全责任和操作规范。

第十二条油田HSE管理制度应当建立危险化学品管理制度，规范危险化学品的存储、使用和处置。

第十三条油田HSE管理制度应当建立安全生产报警机制，及时发现和处理安全隐患。

第十四条油田HSE管理制度应当建立突发事件应急预案，提高应急处置能力和效率。

第四章 HSE管理实施第十五条油田HSE管理实施应当建立健全的检查评估制度，定期开展HSE管理检查和评估。

第十六条油田HSE管理实施应当建立健全的事故调查和处理机制，及时进行事故原因分析和责任追究。

第十七条油田HSE管理实施应当建立健全的沟通协调机制，促进各部门之间的信息交流和合作。

第十八条油田HSE管理实施应当建立健全的奖惩机制，激励安全生产行为，惩罚违反安全规定的行为。

用心、精心、决心、匠心1主题内容与适用范围本程序规定了HSE检查与监督的组织、内容、频次和整改等要求。

本程序适用于公司及各单位、各基层单位幵展HSE佥查与监督工作2引用文件下列文件中的条款通过注日期或注文号的引用而成为本文件的条款。

下列文件所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本文件。

下列文件的引用条款在最新版本中做了修订时，对本文件应通过变更管理做出相应的修订。

关于印发《企业安全检查重点和安全检查报告编制要点》的通知中国石化［1999］安监字18号《中国石油化工集团公司环境保护工作条例》中国石化［1999］安字756号职业安全卫生管理制度中国石化安［2004］553号Q/SHS 0001.1 —2001 安全、环境与健康（HSE管理体系Q/SHS 0001.2 —2001 油田企业安全、环境与健康（HSE）管理规范3术语和定义Q/SHS 0001.1 —2001和Q/SHS 0001.2 —2001确立的术语和定义适用于本规定。

4职责4.1 HSE办公室负责本程序的制定和修改。

用心、精心、决心、匠心4.2 HSE办公室是本程序的归口管理部门，负责编制、修订本程序。

协助管理者代表组建检查组，编制检查计划，对公司的HSE管理情况进行检查。

4.2 HSE管理者代表负责部署、协调、组织公司级的HSE检查和监督工作。

4.3 安全科（安全监督管理部门）负责组织职业安全健康监督检查以及迎接外部检查，并对问题整改结果跟踪验证。

4.4 纪委监察科（保卫部门）负责消防安全监督检查的组织工作，并对问题整改结果跟踪验证。

4.5 生活公司（生活部门）负责民用气及生活安全监督检查的组织工作，并对问题整改结果跟踪验证。

4.6 市场办公室（环保部门）负责环境保护监督检查的组织工作，并对问题整改结果跟踪验证。

5程序检查与监督管理程序流程图（见附录1） 05.1 检查与监督的依据组织HSE检查监督的依据包括但不限于：――有关HSE法律、法规要求；—— KZWJ/ZJJSHSE-5《HSE检查监督管理办法》、KZWJ/ZJJSHSE-41《环境保护管理规定》及其它有关规定；――政府和上级部门的检查和监督指令；――公司内部加强HSE管理的需要等。

炼油改造项目建设HSE现场检查程序1 目的和范围本程序的目的是指导监理单位和承包商实施现场HSE检查，及时发现并消除施工现场存在的各类HSE问题，确保现场各项工作符合HSE要求。

本程序适用于扬子石化公司炼油改造建设工程。

2 总体要求2.1 现场检查坚持日常检查与定期检查相结合、普遍检查与专项检查相结合、检查与整改相结合的“三结合”原则。

2.2 检查的依据a) 国家、行业、地方政府的HSE法律、法规、规范、标准b) 炼油改造项目管理部下发的HSE文件c) 本单位的HSE制度d) 施工组织设计、施工方案、工作危险性分析（JHA）要求的HSE措施e) 其它2.3检查的内容a) HSE管理体系运行情况b) 岗位HSE职责履行情况c) HSE管理计划、工作危险性分析（JHA）的制定和实施情况d) HSE规章制度的执行情况，包括但不限于：●个人劳动保护用品（设备）●入场管理及特殊工种持证上岗●应急设备、应急设施●开挖作业●高处作业●脚手架●临时施工用电（包括配电盘/柜、用电设备及电缆、电线等等）●起重作业●工具、设备使用以及其工作状况●有害物质及危险化学品使用●危险场所、危险作业的标识●健康和环境保护●文明施工可能导致下述事故或安全隐患的场所和环境高处坠落●物体打击●触电●机械伤害●坍塌●交通事故●火灾爆炸●中毒窒息●影响健康和污染环境评估下列项目的遵守情况：● HSE程序、文件●工作危险性分析(JHA)●作业许可证中的各项规定和条件具体可依照炼油改造工程施工现场HSE检查确认表（附件5）执行。

3 检查的实施3.1 领导HSE检查a）项目管理部部门主管每周轮流按计划到炼油改造项目指定施工区域进行检查指导。

b） HSSE部负责安排项目管理部部门主管检查计划，并协调领导做好检查工作。

c) HSSE部负责填写部门领导的《HSE检查台账》（详见附件1）。

3.2日常HSE检查a) 监理单位HSE人员要每天现场巡回检查并督促处理各类HSE问题，填写《HSE检查台帐》。

采油厂生产运行HSE管理程序1目的为了对采油厂生产运行实行有效的管理与控制，减少危害和降低风险，确保安全生产和HSE方针、目标的实现，特制定本程序。

2适用范围本程序适用于采油厂生产组织运行过程中的HSE管理。

3术语4职责4.1厂生产办是本程序的归口管理部门，负责编制、修订本程序。

4.2厂生产办负责采油厂生产调度协调工作。

4.3作业科负责油水井施工作业管理。

4.4注采科负责油水井、注水泵站的日常生产运行管理。

4.5三采技术管理中心负责注汽、注聚泵站的日常生产运行管理。

4.6集输科负责油气集输泵站生产运行管理。

4.7各三级调度室负责本单位的生产组织、生产调度工作。

5工作程序5.1生产运行的HSE管理范围1)生产组织管理；2)生产信息处理；3)生产异常情况处理。

5.2生产运行管理的风险评价各职能部门、基层单位要按照DXC/HSE—B—06《危害识别与风险评价管理程序》、DXC/HSE—B—16《环境保护管理程序》的要求，在各自生产运行管理的范围内进行危害识别与风险评价，根据风险评价的结果，采取必要的防范控制措施。

5.3生产组织的HSE管理1)厂生产办根据生产要求，科学合理地安排生产衔接；2)厂生产办全面组织协调各部门和单位之间的生产运行工作；3)作业科、注采科、集输科在各自职能范围内抓好本系统生产运行中的HSE 管理工作；4)基层单位加强生产管理，组织好本单位的安全生产；5)厂生产办负责及时掌握全厂的生产动态，发现异常情况及时通知可能受影响的单位，采取相应措施进行处理，防止事故的发生和扩大。

5.4生产运行信息处理1)生产指令信息生产办、职能部门应及时传达生产指令、反馈生产信息，组织好安全生产。

2)生产运行信息各生产单位应按规定向相关生产调度部门汇报生产运行情况；出现紧急情况要及时汇报，由生产调度部门协调后下达处理问题的指令。

5.5生产中异常情况的处理在生产运行过程中出现异常及紧急情况时，按照DXC/HSE—B—20《应急管理程序》执行。

HSE监视与测量管理程序
1目的和适用范围
对环境、职业健康安全管理体系运行关键特性、运行绩效进行有效的测量和监测，并定期评价有关环境的法律法规和其他要求的遵循情况，为体系的持续改进提供依据。

2引用标准
————
3职责和权限
3.1生产中心负责公司HSE运行的监视和测量。

3.2各部门负责本部门HSE的监视和测量。

4管理内容和要求
4.1 HSE监视和测量主要包括：
表1：监视和测量一览表
4.2生产中心将日常、周期检查情况记录在HSE检查记录中，发现问题，现场能整改的立即整改，不能整改的下发整改通知单，责任部门按要求整改，生产中心对整改情况进行验证。

4.3各部门将日常检查情况中，发现问题，及时组织整改。

4.4生产中心保留委外检测、检修等结果和采取措施的记录。

4.5在管理评审前，各部门对监视和测量的结果和采取的措施进行汇总，作为管理评审输入。

5 记录
《HSE检查记录表》
《隐患整改通知单》。

HSE管理体系监督检查管理程序1目的为了规范采油厂HSE管理体系的监督检查管理，及时发现和解决生产、施工管理中存在的问题和隐患，确保体系有效运行，特制定本程序。

2适用范围本程序适用于采油厂所有部门和单位HSE检查、监督管理。

3术语4职责4.1安全环保技术科是本程序的归口管理部门，负责编制、修订本程序。

4.2HSE管理者代表负责部署、协调、组织厂级HSE检查和监督工作。

4.3安全环保技术科负责外部检查、监督的迎检准备工作和问题整改结果的跟踪验证，并负责组织采油厂的HSE检查、监督；协助HSE管理者代表组建检查组，编制检查计划，对各单位HSE管理情况进行检查。

4.4各职能部门根据业务管理需要，负责编制本系统的检查计划，组织定期或不定期的检查、监督。

4.5三级单位HSE管理小组负责本单位的HSE检查、监督管理。

4.6基层单位HSE监督员负责日常生产、施工过程中的HSE检查、监督。

5工作程序5.1检查、监督的依据1)国家、地方政府的HSE法律、法规要求；2)DXC/HSE—C—077《安全检查规定》、DXC/HSE—C—054《职业性健康检查管理规定》、DXC/HSE—C—056《环境保护管理规定》及其它有关规定；3)上级部门的检查和监督指令；4)采油厂HSE管理规范、标准、规定、制度及文件等。

5.2检查、监督的范围1)生产、施工现场HSE管理情况；2)HSE管理制度和规定的有效执行情况；3)目标、指标的完成情况；4)法律法规的遵循程度；5)关键装置要害（重点）部位的安全运行情况；6)HSE设施的完整性与有效运行情况；7)员工的HSE培训、意识和能力；8)内部信息交流机制的运行情况；9)HSE内部管理资料及各类HSE记录的完整性和有效性；10)隐患治理项目的整改治理情况；11)HSE管理体系运行情况；12)有毒有害作业场所的HSE监控和检测情况；13)外排污染物的控制管理情况和实测情况；14)工作场所的劳动保护水平和职工的健康水平；15)监测和测量仪器的校准情况；16)承包商和供应商的HSE表现情况。

XX公司HSE检查管理办法第一章总则第一条为了规范XX公司（以下简称“公司”）HSE检查，落实检查责任，发挥检查作用，提高检查质量，提升检查的专业性、权威性、有效性和指导性，特制订本办法。

第二条本办法适用于公司机关各部门及所属各单位（以下简称“各单位”）。

第二章检查类型第三条HSE检查按照检查性质分为综合性大检查、专项检查、例行检查和日常检查，按照检查层级分为公司组织的HSE 检查和各单位组织的HSE检查。

第四条综合性大检查是指由领导带队、专家参与，对所有专业、各个环节、各个部位、全要素进行的HSE检查，包括半年和年度考核（审核）等。

第五条专项检查是指对某一专业所涵盖的系统工作或部分具体工作以及对覆盖体系的部分要素进行的检查，包括：井控、装备、应急、民用爆炸物品、化学品、放射源、承包商、交通、消防、环保、职业健康检查及驻队监督检查等。

第六条例行检查是指按照惯例进行的检查，包括季节性、节假日、特殊敏感时期检查等。

第七条日常检查是指由指定人员按照规定周期、规定内容进行的检查，包括监督部门、基层单位、岗位员工检查等。

第三章检查频次与组织第八条公司组织的综合性大检查每半年进行一次，每年不少于两次，各单位组织的综合性大检查每季度进行一次，每年不少于四次，由两级HSE委员会办公室组织，相关部门人员和专家参加。

第九条井控、装备、应急、交通、民用爆炸物品、放射源等专项检查，公司每半年进行一次，每年不少于两次，各单位每季度进行一次，每年不少于四次，其它专项检查由业务主管部门根据风险控制需要确定具体检查频次。

按照“谁主管谁负责、管工作必须管安全”的原则，由业务主管部门负责组织，业务相关人员和专家参加。

驻队监督检查由公司HSE委员会办公室根据阶段性工作重点组织相关人员进行检查。

第十条例行检查根据季节特点、节假日和重要敏感时期所处时间段及时组织检查，由公司HSE委员会办公室组织，相关部门人员和专家参加。

第十一条日常检查包括监督检查、三级单位检查、基层队（站）检查和岗位员工检查。

各单位，各直属公司，机关各部门：现将《辽河油田公司HSE 监督管理办法》印发给你们，请各单位认真执行。

特此通知。

附件：1.在建工程项目HSE 监督流程2.辽河油田公司现场监督检查隐患和问题整改通知单 关于印发《辽河油田公司HSE监督管理办法》的通知辽河油田分公司文件中油辽字〔2012〕279号中国石油天然气 股份有限公司二○一二年十二月三十一日主题词：HSE 监督办法抄送：油田公司领导。

中国石油辽河油田办公室2012年12月31日辽河油田公司HSE监督管理办法第一章总则第一条为加强建设（工程）项目及生产经营场所HSE监督管理，健全完善HSE监督体制和运行机制，保障生产安全，根据国家法律法规和集团公司安全监督管理有关规定，制定本办法。

第二条本办法适用于辽河油田分公司和辽河石油勘探局及其全资企业（以下简称“油田公司”），参控股企业参照执行。

第三条本办法所称HSE监督，指油田公司及所属单位HSE 监督部门和监督人员（包括聘用其他监督机构中具有安全监督资格的人员，下同），依据安全生产、环境保护和职业健康法律法规、规章制度和标准规范，对油田公司生产建设和经营场所进行监督与控制的活动。

第四条油田公司HSE监督工作遵循以下原则：（一）环保优先，安全第一，质量至上，以人为本。

（二）全面监督与重点监督相结合。

（三）建设单位监督与施工单位监督相结合。

（四）监督检查与指导服务相结合。

（五）内部监督与外部监督相结合。

第二章组织机构与管理职责第五条油田公司落实监督责任，建立HSE专职监督、直线（专业）监督和属地监督“三位一体”的监督体系。

第六条油田公司安全环保处是油田公司HSE监督工作的归口管理部门，履行以下主要职责：（一）负责制修订油田公司HSE监督管理规章制度，并监督落实。

（二）检查、指导、考核油田公司HSE监督工作。

（三）协调解决HSE监督工作中出现的重大问题。

（四）负责HSE监督人员专业培训和考核的具体组织，协助人事部门进行油田公司HSE监督人员资格认可管理工作。

采油厂质量安全环保监督管理规定模板第一章总则第一条为加强采油厂质量、安全和环境保护管理，确保企业健康、可连续发展，维护员工和社会的利益，订立本规定。

第二条本规定适用于我司旗下全部采油厂的质量、安全和环境保护工作，全部员工和外包单位应遵守本规定。

第三条采油厂质量、安全和环境保护监督管理应坚持科学、防备、整体和连续改进的原则。

第四条企业管理负责人负责订立采油厂质量、安全和环境保护监督管理制度，并组织实施、检查和评估，确保规定的有效执行。

第二章质量管理第五条采油厂应建立并实施质量管理体系，确保产品和服务符合法律法规及客户要求，提升企业竞争力。

第六条质量管理体系应包含质量政策、目标、责任、资源、流程掌控和连续改进等要素。

第七条采油厂应建立质量培训计划，针对不同岗位的员工进行培训，提高员工的质量意识和技能。

采油厂应建立产品质量追溯体系，确保产品在生产、运输、使用过程中的追溯性和风险掌控。

第九条采油厂应建立不良品处理制度，确保不良品的及时处理，防止不良品流入下一道工序或出厂。

第十条采油厂应定期开展质量管理评估，发现问题及时矫正，并通过连续改进措施提升质量管理水平。

第三章安全管理第十一条采油厂应建立并实施安全管理体系，确保员工和设备的安全，避开事故发生。

第十二条安全管理体系应包含安全政策、组织架构、职责与权限、安全培训、安全掌控和事故应急处理等要素。

第十三条采油厂应订立安全操作规程，明确各岗位员工的安全责任和操作要求，确保操作人员的安全素养和技能。

第十四条采油厂应建立事故隐患排查制度，发现隐患及时整改，确保设备和生产场合的安全。

第十五条采油厂应建立应急救援预案，配备应急救援人员和设备，做到能够快速、有效地应对事故和紧急情况。

采油厂应开展安全教育培训，普及安全知识，提高员工的安全意识和应对突发事件的本领。

第四章环保管理第十七条采油厂应建立并实施环境保护管理体系，遵守环境保护相关法律法规，减少对环境的影响。

第十八条环境保护管理体系应包含环境政策、环境目标、环境责任、环境影响评价、环境风险掌控和环境监测等要素。

1.目的为了确保HSE方针目标的实现，公司应建立检查和监督制度，对已建立的HSE 管理体系的运行实施检查、监督，及时发现和解决HSE管理中存在的问题和缺陷，保证HSE管理体系的有效运行。

2.范围本程序适用于公司范围内的HSE体系的检查、监督管理。

3.引用文件中石化[1999]安字467号《职业安全卫生管理制度》石化四[ 1999]安字18号《安全考核、奖惩试行办法》4.职责4.1.本程序由安全处主办，企业管理办公室、工程管理处、技术处等单位协办。

4.2.工程公司（厂）负责本单位的监督检查。

4.3.项目经理部负责本项目的监督检查。

5.规定内容5.1.检查、监督的分类——HSE管理体系认证机构组织的审核、评审；——各级国家行政管理机构组织的各类HSE管理检查；——按上级机关指令组织的检查和监督；——由公司按季度或按季节性、节假日定期组织的检查和监督；——由施工生产单位按月或按季节性、节假日定期组织的检查和监督；——根据施工生产的不同阶段或专项业务管理需要，由公司或二级单位不定期组织的检查和监督；——日常施工生产过程中，由各公司HSE监督员负责实施的日常检查和监督；——班组各岗位进行的日常检查和监督。

5.2检查、监督的内容不同类别和层次的HSE检查监督有其各自的内容和重点，具体按检查监督计划执行，一般情况下HSE检查监督应包括以下主要内容：——HSE体系运行情况；——岗位HSE职责履行情况；——HSE管理计划、措施的制订和实施情况；——HSE管理资源的配制情况；——施工生产现场直接作业环节HSE规章制度的执行情况；附加说明：本程序由***处提出本程序由***处负责解释本程序主要起草人：本程序审核人：本程序批准人：第2页共3页——各类HSE见证资料（如七帐五档、班组的安全活动记录等）的记录情况。

5.3检查监督的组织与管理5.3.1公司负责按季度或按季节性、节假日组织的检查和监督，由安全处协助管理者代表组织成立检查组，由检查组组长负责编制检查计划，经管理者代表批准后，由检查组组长负责按照检查计划规定要求，对公司的HSE管理情况进行检查。

HSE监督检查管理程序1 目的对职业健康、安全、环境管理过程绩效进行监视和测量，查找出影响职业健康、安全和环境管理的不利因素，并组织采取有效纠正或预防措施，确保职业健康、安全、环境管理体系的持续改进，制定本程序。

2 范围本程序适用于公司及所属各单位对生产、建设过程的职业健康、安全、环保管理监督检查工作。

3 术语和定义无4 职责4.1 质量安全环保处4.1.1 负责制定公司级HSE检查工作计划；4.1.2 组建公司级HSE检查组，并组织对检查组成员进行检查技术、标准、要求等培训工作；4.1.3 根据公司业务需要组织开展不定期HSE检查工作；4.1.4 负责对被检查单位的不符合项和主要问题的汇总工作；4.1.5 负责对不符合项、问题项整改工作的监督检查、汇总及组织验证工作；4.1.6 负责对公司各专业主管部门报的年度检查结果统计、分析数据资料进行汇总，编制公司年度检查工作总结。

4.2 公司机关各专业主管部门4.2.1 参加公司级定期、不定期HSE检查工作；4.2.2 根据业务需要组织开展本专业范围内的专业性检查工作；4.2.3 提出本专业范围内检查发现的不符合项和主要问题；1 / 10HSE监督检查管理程序4.2.4 负责对本专业范围内发现的不符合项和主要问题整改结果的复核验证工作。

4.3 所属各单位4.3.1 所属各单位安全管理部门4.3.1.1 负责制定本单位级HSE检查工作计划；4.3.1.2 组建本单位级HSE检查组，并组织对检查组成员进行检查技术、标准、要求等培训工作；4.3.1.3 根据业务需要组织开展本单位不定期HSE检查工作；4.3.1.4 负责对被检查基层站队、部门的不符合项和主要问题的汇总工作；4.3.1.5 负责对不符合项、问题项整改工作的监督检查、汇总及组织验证工作；4.3.1.6 负责对本单位各专业主管科室报的年度检查结果统计、分析数据资料进行汇总，编制本单位年度检查工作总结。

HSE检查和监督管理程序1 目的为了加强DXC检查与监督，及时发现并纠正工作中存在的不符合项，确保各项生产经营工作适应DXC管理体系的要求，制定并执行本程序。

2 范围本程序适用于本公司各基层单位、项目部开展DXC检查与监督工作。

3 职责3.1 生产安全科是DXC检查和监督的归口管理部门，负责制定、修订本程序；检查与监督本公司DXC管理体系运行；检查和监督基层单位、项目部的DXC执行情况；纠正、复查与考核不符合内容或项目。

3.2 各基层单位、项目部负责组织本单位的DXC检查，对查出的问题及时组织整改。

4 工作程序4.1 检查和监督的依据国家、集团公司和地方政府有关DXC的法律法规、标准、制度和文件；上级部门的检查和监督文件、指令；公司DXC体系管理规范、标准、制度、文件等；4.2 检查和监督的内容不同类别和层次的DXC检查监督有其各自的内容和重点，一般情况下DXC 检查监督应包括以下主要内容：a)D XC管理体系运行情况；b)岗位DXC职责履行情况；c)D XC管理计划、措施的制定和实施情况；d)生产现场直接作业环节DXC规章制度的执行情况；e)各类DXC见证资料的记录情况；公司对基层单位、项目部的DXC检查或抽查，每季集中组织一次，基层单位DXC 检查每月不少于二次，生产班组每周一次，岗位工人坚持每日巡检。

检查的形式包括：日常检查、节前检查、季度检查、专业检查、内部审核等。

生产安全科协助管理者代表组织成立检查组，由检查组组长根据已确定的检查范围和内容，编制检查计划，经管理者代表批准后，按检查计划规定要求组织实施。

各基层单位、项目部组织成立本单位的检查组，由检查组组长根据所确定的职责、检查范围和内容编制检查计划，经本单位的主管领导批准后，按检查计划规定要求组织实施。

4.5 检查和监督实施检查组组长召开首次会议，确定检查的目的、范围、内容和时间、方法等。

检查组按检查计划，对现场进行规范、系统的检查与监督，将检查结果记入《DXC 检查台帐》。