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劳务分包过程结算管理制度一、总则二、结算范围三、结算程序1.工程验收：劳务分包单位应按照合同约定的质量要求完成工程，甲方负责对工程进行验收。
验收合格后，甲方应及时通知劳务分包单位。
2.工程量计算：劳务分包单位应根据施工实际情况，对完成的工程进行量的计算，并按照合同约定的计价方式进行计算。
3.价格确定：根据工程量计算结果，劳务分包单位应按照合同约定的计价方式确定价格。
双方应协商一致，并在结算单上明确记录。
4.结算支付：在双方结算金额确定后，甲方应及时支付劳务分包单位应得的工程款项。
支付方式可以是一次性支付或分期支付，具体支付方式由双方商定，并在结算单上明确记录。
四、结算依据1.劳务分包合同：结算的具体内容和方式应符合劳务分包合同的约定。
2.工程验收单：工程验收单是工程质量验收的书面证明，是结算的重要依据。
3.工程量清单：工程量清单是工程量计算的依据，应详细记录工程项目的具体数量。
4.结算单：结算单是结算的重要文件，应包括工程验收信息、工程量计算结果及价格确定、结算金额等详细信息。
五、结算监督1.监理单位：监理单位应对劳务分包过程中的结算管理进行监督，并及时向甲方报告监督情况。
2.监察部门：相关监察部门可以对劳务分包过程的结算管理进行抽查，确保结算的合法合规。
3.甲方和劳务分包单位：双方应互相监督结算过程，确保结算的公正性和合理性。
六、争议解决因劳务分包过程的结算管理发生争议，双方应协商解决。
如协商不成，可提交相关仲裁机构或法院进行仲裁或诉讼。
七、附则1.结算管理制度的修改或废止，应经双方协商一致，并及时通知相关人员。
2.本制度自颁布之日起生效。
总结：劳务分包过程结算管理制度是为了规范劳务分包过程中的结算管理，确保结算的合理性和公正性，保护各方利益而制定的。
本制度明确了结算范围、结算程序、结算依据、结算监督、争议解决等方面的具体内容，为劳务分包过程的结算管理提供了明确的规范和指导。
只有通过科学的结算管理制度，并加强监督和沟通，才能保证劳务分包过程中的结算工作顺利进行，确保各方的利益得到合理的保护。
劳务用工结算细则第一篇：劳务用工结算细则分公司劳务结算细则一、劳务费结算形式劳务费结算的方式包括：包工包料（不含主材）、包工不包料（包人工费）、实物量单价结算等。
以上结算方式在实际工作中可灵活掌握。
总的原则是以实物量单价结算为主，其他方式为辅，严格控制计时工的发生。
对采用包工不包料（包人工费）或实物量单价结算的，应把材料的使用（包括周转材料）、设备机具、现场文明施工等与劳务队伍挂钩，对超常使用造成浪费、损失、丢失应约定办法对劳务队伍进行经济处罚，处罚的金额从劳务结算总额中扣除。
此项规定应在签订劳务分包合同时明确。
具体处罚办法可由各车间与劳务人另行签订详细协议。
二、劳务费结算程序各车间在公司审定的合格劳务队伍名录中选择劳务队伍，经公司批准后由各车间会同计划科、人力资源科共同与劳务队伍负责人商定其承担的工程项目、施工工期、劳务费结算方式以及安全、质量等方面的要求，签订劳务分包合同。
1.采用实物量单价结算的，公司每季度根据市场的劳务价格制定实物量指导单价，各车间应在此范围内议定承包价格。
如遇有特殊情况，应本着实事求是的原则确定实物量单价报公司有关部门审定后实施。
2.采用包工包料结算，车间需提出申请，由公司计划科、人力资源科根据实际情况，与车间共同商定收取管理费的系数，原则上不低于建设公司规定的12%，对本钢以外的的工程可以适当放宽,每月按实际报量结算劳务费。
3.采用包工不包料结算的，车间需提出申请，由公司计划科、人力资源科根据实际情况，与车间共同商定收取人工费包干的系数和范围，每月按实际报量结算劳务费。
三、劳务费审核1.劳务费结算的计算期为上月的25日~当月的26日。
每月26日前各车间将当月劳务费结算情况报送计划科，公司计划科在次月1日前审批完毕，报送人力资源科。
各工程队要根据所签订的劳务合同中所规定的方式计算当月的劳务费，每份合同、每个单位工程要单独计算，单独填制审批结算单。
采用实物量单价结算的车间设专人进行当月实物量的计量，计量必须按分部分项工程进行，有原始的记录和计算书，并附带相关图纸备查。
劳务分包工程验工计价管理办法第一章总则第一条为了规范项目劳务分包工程验工计价工作，统一对下验工计价编制和计价方法，依据国家及公司有关法律、法规相关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。
第二条验工计价是指对工程劳务分包合同（包括补充合同）中已完成的合格工程进行验工和计价活动的总称，以下简称验工计价。
第三条验工计价是办理工程价款结算的依据，所有项目工程承包合同范围内的工程价款结算均应在验工计价后进行。
第四条对下验工计价活动应遵循合法、诚实信用的原则，按照规定的程序,先验工、后计价，禁止虚假验工计价.第五条各单位应严格执行验工计价办法，合理组织施工,及时验工计价。
第六条公司所有在建项目的对下验工计价活动，除应遵循本办法外,还应符合国家有关法律、法规及标准、规范的规定.第七条验工计价由在建（竣工）工程计价单、合格工程数量确认单、零星用工数量确认单和工程竣工结算协议书等四个部分组成.第二章细则第八条组织机构1、公司经济管理部是验工计价的管理部门。
2、项目经理部（分公司）是项目验工计价的责任单位，项目（分公司)经理为项目验工计价的第一责任人，项目部(分公司）计划合同主管具体负责项目验工计价工作，并对项目的验工计价成果负责。
第九条工作职责1、经济管理部负责制定和完善公司《工程验工计价管理办法》，指导、监督、检查全公司的验工计价工作。
2、项目经理部（分公司)负责对劳务分包商验工计价的具体实施,主要包括验工计价基础资料的记录、签认、收集、整理和验工计价资料的编制、审查、报送和批复，并建立对下验工计价台帐。
第十条验工计价的依据1、双方签订的劳务分包合同；2、双方在合同履行期间签订的补充合同条款；3、双方签字确认的《合格工程数量确认单》,零星用工、零星用机械台班数量(以下简称“零星用工”)证明材料(必须经派工人员签字、现场负责人确认，项目经理批准)。
第十一条验工计价的原则1、坚持“先对上,后对下”的计价原则，对下计价数量要严格控制在建设单位（业主）批复的数量内。
劳务分包结算管理办法一、引言劳务分包结算是指劳务输出单位与劳务输入单位之间的工作成果交付与回报的核算和结算过程。
为了规范劳务分包结算，确保双方合作的公平、有序进行，制定劳务分包结算管理办法显得尤为重要。
本文将围绕劳务分包结算的管理事项展开讨论。
二、劳务分包结算原则1. 互信原则：劳务输出单位与劳务输入单位在分包合作中要建立互信关系，共同维护合作稳定。
2. 公平公正原则：劳务分包结算应基于公正、公平的原则进行，确保双方利益均衡。
3. 自愿原则：劳务输出单位和劳务输入单位之间的劳务分包合作应基于自愿原则，任何一方不得以强迫方式进行合作。
三、劳务分包结算管理程序1. 签订合作协议：劳务输出单位和劳务输入单位在劳务分包前应当签订合作协议，协议中应明确双方的权益和义务，包括劳务范围、报酬及结算方式等。
2. 工作成果提交：劳务输出单位按照协议要求完成工作，并及时提交劳务输入单位验收。
3. 成果验收确认：劳务输入单位对提交的工作成果进行验收，并在验收合格后签署确认文件。
4. 结算报酬支付：劳务输入单位在验收确认后，应按照协议约定的方式和时间支付劳务输出单位的报酬。
四、劳务分包结算管理要点1. 合理定价：劳务输出单位和劳务输入单位应根据市场情况、工作难度及工作量等因素合理定价，确保劳务报酬的合理性。
2. 结算周期：劳务分包结算应有明确的结算周期，双方应当按照规定时间进行结算，避免因延期结算引发的纠纷。
3. 发票开具：劳务输出单位在收到报酬后应当及时开具合法有效的发票，劳务输入单位在支付报酬时应要求开具发票。
4. 结算异议处理：如发生结算异议，劳务输出单位和劳务输入单位应当在平等、诚信的基础上进行协商解决，如无法解决争议，可通过法律途径解决。
五、劳务分包结算风险控制1. 合同约束：劳务分包前应签订详细的合同，明确双方的权益和义务，以避免风险发生。
2. 资质审查：劳务输入单位在选择劳务输出单位时应进行资质审查，确保对方具备履行能力和信誉。
劳务结算管理办法第一章总则为加强对劳务分包方的过程控制和管理，及时、准确、有序的办理劳务分包结算，保障双方的合法权益，提高项目运行质量，更好的控制施工成本，依据等价有偿、诚实信用的原则，具有充分资料验证的条件下，多部门审核、确认办理。
第二章劳务结算管理办法第一条劳务分包结算依据1．施工图纸和设计变更。
2．《工程质量验收会签表》和《项目零工及机械确认单》的原件，复印件不得作为办理结算的依据。
3．结算资料必须有项目相关人员的签字和项目经理的签字认可，否则预算员不得作为办理结算的依据。
4．扣款由项目相关管理人员提供的资料，有劳务分包队伍相关人员的签字，没有劳务分包队伍签字的有照片附在后面，进行扣除。
第二条过程结算1．工程完工验收合格后7个工作日内开始办理《工程质量验收会签表》，办理时限为15日内。
无质量验收单，预算员不予结算。
2．由主管工长根据劳务分包方实际完成工作内容开具结算资料，结算资料由工长签字确认并递交成本控制部。
3．成本控制部根据合同约定，核对工程量、审定价格，并出具结算单（结算单一式两份）。
交由施工队进行相关人员签字确认，签字完成后由成本部上交财务，财务部根据结算单最终对其进行付款业务（结算单最终成本部壹分，财务部壹分）。
4．零工使用前必须申请，由派工工长填写《零工确认单》，其工作内容和发生的工日数必须描述详细，报项目经理审核同意，未按时办理《零工确认单》的零星用工，预算员不得办理结算。
5．各主管工长对分包劳务班组施工期间开具的罚款单应及时交给预算员一份，预算员做最终结算时需扣除罚款费用。
附件：1.劳务结算样表2.工程质量验收会签表3.零工及机械台班确认单本办法自发布之日起执行。
2016.4.11。
劳务（专业）分包结算管理实施细则第一章总则第一条为进一步加强公司劳务（专业）分包合同的履约管理，强化过程控制，规范工作流程，提升劳务管理水平，更好的控制劳务成本，结合公司实际，特制定本细则。
第二条对协作队伍办理结算是履行合同义务、责任的具体体现，各单位必须按时、规范地执行劳务（专业）分包结算程序，认真执行签字负责制，保证公司和协作队伍的合法权益。
第三条本细则适用于公司所属各单位。
第二章管理体系第四条建立公司、项目经理部两级劳务（专业）分包结算管理体系。
公司是劳务（专业）分包结算的监控层，项目经理部是劳务（专业）分包结算的执行层。
第五条公司成立劳务（专业）分包结算管理领导组：组长：公司总经理副组长：公司分管工经、生产工作的副总经理，总工程师，总会计师；组员：工程经济部（劳务结算中心）、工程管理部、物资管理部、机械管理部、安质环保部、财务部、劳务管理中心、审计部、人力资源部、法律合规部、纪委监察部、办公室等相关部门负责人。
领导组负责项目劳务（专业）分包结算的指导、监督、检查工作，组织研究决定劳务（专业）分包结算管理中的重要问题，原则上领导小组每季度定期召开工作会议，处理劳务（专业）分包结算相关事项。
领导小组下设办公室，办公室设在工程经济部（劳务结算中心），办公室主任由劳务结算中心主任兼任。
第六条项目经理部对应成立劳务（专业）分包结算管理工作小组，具体负责项目经理部劳务（专业）分包结算的实施、复核、监督，办公室设在工程经济部。
第三章职责分工第七条公司职能部门分工1.工程经济部（劳务结算中心）：是劳务（专业）分包结算审批的主责部门，负责全公司劳务（专业）分包结算的指导、监督与管理；审核是否签订合同，结算单价是否按合同单价执行，合同外结算是否符合公司相关规定；督促项目经理部规范建立合同管理台账及劳务（专业）分包结算台帐；负责督导成本管理信息系统的正常运行。
2.工程管理部：负责全公司劳务（专业）分包工程收方计价的指导、监督与管理；审核收方控制数量及每月收方结算数量；督促项目经理部规范建立收方结算台账；督促项目经理部完成成本管理信息系统中控制数量及收方数量的审核录入工作。
劳务分包结算管理办法劳务分包在现代企业中广泛应用，为了确保分包劳动力的权益，保障工程质量和效率，劳务分包结算管理办法是至关重要的。
本文将探讨劳务分包结算管理的相关内容，包括结算流程、注意事项以及相关法规法规定，以期帮助企业建立规范的劳务分包结算管理制度。
## 一、结算流程### 1. 双方协商劳务分包结算的第一步是双方协商。
主包方和分包方应明确工程范围、工作内容、结算周期、价格标准等关键信息。
协商过程中，应确保合同明晰，避免后期纠纷。
### 2. 工程验收在工程完工后，主包方应对分包方的工作进行验收。
验收包括检查工程质量、完成情况以及遵守安全规定等。
如果发现问题，应要求分包方进行修复。
### 3. 编制结算单根据验收结果，主包方编制结算单，详细列出工作内容、数量、单价、总价等信息。
结算单应当具备明确的结算依据，以确保公平合理的结算结果。
### 4. 分包方确认分包方在收到结算单后应核对内容，确保无误后签字确认。
确认后，分包方有权接受结算款项。
### 5. 支付结算款主包方在得到分包方的确认后，按照合同约定支付结算款项。
这一步是整个结算流程的关键，应按时支付，避免拖欠分包方。
## 二、注意事项### 1. 合同明晰劳务分包合同应具体明确工程范围、工作内容、价格、验收标准、结算周期等重要信息。
合同的明晰性可以减少后期纠纷的可能性。
### 2. 验收要严格主包方在验收时应保持严格，确保工程质量符合要求。
不合格的工作应要求分包方重新修复，以确保质量和安全。
劳务分包结算管理办法一、背景介绍劳务分包是指在建设工程中，施工总承包商将施工作业中的一部分劳务作业委托给其他专业分包商进行管理和实施的一种合作方式。
为了规范劳务分包的结算管理，提高工程质量和效率，制定了《劳务分包结算管理办法》。
二、劳务分包结算管理的原则1.公平原则在劳务分包结算过程中，要遵循公平的原则，确保各方的利益能够得到合理的保障。
不得因个人关系或其他非正当因素影响结算结果。
2.合理原则结算金额应基于实际工作量和工程质量进行合理评估，确保劳务分包商的付出得到相应的回报。
结算金额不得超出合同约定的范围，也不得低于实际工作的价值。
3.透明原则结算管理应具备明确的制度和流程，确保各方能够清楚地了解结算的依据和过程。
相关的结算信息应进行记录和保存，方便后续审计和监督。
三、结算内容及流程1.结算内容劳务分包结算的内容包括但不限于劳务工作量、工程质量、费用等方面。
具体结算内容应根据合同约定进行明确，确保各方对结算范围有清晰的认识。
2.结算依据劳务分包结算的依据主要包括合同、技术规范、工程量清单、验收报告等文件。
各方应根据这些依据进行结算计算，并达成一致意见。
3.结算流程劳务分包结算的流程一般包括以下几个环节：提交结算申请、结算审核、结算支付等。
具体的结算流程应根据实际情况进行设计，确保结算过程的规范和高效。
四、结算管理的具体措施1.建立健全的制度制定并完善相关的劳务分包结算管理制度，明确各方的权责和流程，确保结算过程的规范和可控。
同时要及时修订和更新制度，以适应实际情况的变化。
2.加强沟通与协调各方应加强沟通与协调，及时解决结算过程中的问题和纠纷。
在结算前后，可以通过会议、协商等方式，促进各方间的理解和合作。
3.加强监督与检查相关部门应加强对劳务分包结算的监督与检查，确保各方遵守合同和相关法律法规，同时及时发现和纠正结算过程中的违规行为。
4.建立信息化系统建立劳务分包结算的信息化管理系统，实现结算信息的快速录入和查询，提高结算效率和准确性。
关于做好2013年度劳务费结算与支付排查工作的
通知
公司各单位、各直属项目部：
根据市人力和社会保障局、市建委的工作要求以及公司领导的指示精神，为了共同做好双节（元旦、春节）期间的农民工工资支付工作，掌握劳务分包工程费的结算、支付、拖欠情况，防止产生一切不利因素和影响，维护公司的社会信誉。
现就有关工作通知如下：
一、统计上报拖欠工程劳务费情况：
1、2012年度末的欠款情况；
2、2013年1月至12月的结算和支付以及累计欠款情况；
3、书面报告年内尚未解决的劳务纠纷及问题。
二、填表说明：
1、以工程项目部为单位，按劳务作业队如实填报1－10月结算、支付和欠款情况（11-12月份可暂估填报），不得少报、漏报和瞒报。
2、报表由单位劳资或财务人员填写，填报人必须签名，单位领导签字并加盖单位公章。
3、报表务必于11月8日前报送集团公司劳务管理部。
逾期不报者将给予批评和处罚。
4、各单位要认真履行劳务合同的约定，按时结算劳务工程费，不得无故拖延和滞后。
结算中发生的问题应及时处理解决，避免发生纠纷和矛盾。
附：2013年度劳务分包工程费结算与支付情况统计报表
集团公司劳务管理部
2013年11月1日。
中铁四南龙部〔2013〕20号关于印发《中铁四局南龙铁路NLZQ-7标项目经理部劳务收方、结算、付款管理办法》的通知部属各单位：为加强本工程项目劳务收方、结算、付款管理，根据局、公司有关文件的要求，为进一步规范项目劳务收方、结算、付款管理行为，切实维护企业利益，现将《中铁四局南龙铁路NLZQ-7标项目经理部劳务收方、结算、付款管理办法》印发给你们，望各单位认真学习，并遵照执行。
2013年12月15日抄送：部属各单位，公司责任成本部、经理部各部门，存档中铁四局南龙铁路NLZQ-7标项目经理部2013年12月18日印发中铁四局南龙铁路NLZQ-7标项目劳务收方、结算、付款管理办法为认真贯彻执行局、公司的有关文件精神，完善我经理部劳务收方结算付款管理，有效控制劳务费用支出，进一步调动劳务队伍的积极性，维护劳务队伍员工的合法权益，特制定本办法。
第一条合同是收方结算的依据，无合同的项目不允许办理结算。
各分部（场、厂）各部门必须按时、规范地执行劳务结算程序，认真执行签字负责制，保证制度有效落实。
第二条劳务队伍所承包的工程必须按月进行结算，不得预支。
每月25日由各分部（场、厂）项目经理牵头组织，总工程师、相关部门负责人、劳务主管、劳务队伍负责人参加收方。
经理部工经部、工程部派人到现场监督，在无工经部人员到场的情况下分部（场、厂）无权组织收方，工程部对劳务工程的收方负主要责任。
必须按合同项目和实际施工数量填制收方单，严禁超合同项目、超合同数量、超前收方。
收方数量必须进行现场复测，严禁直接按设计数量进行结算。
严禁对质量不合格工程进行收方。
第三条各分部（场、厂）技术主管所报当月的收方资料必须完整、齐全，不得漏项、漏收。
技术主管在当月的收方单填写过程中，必须通知收方的劳务队伍负责人到场共同进行，所开出的收方单要求劳务队伍负责人签字认可。
在通知劳务队伍负责人收方但其仍未到场的情况下，本月不予收方结算。
第四条各分部（场、厂）技术主管在填写收方单时，要注明里程、工程项目名称、部位、圬工工程的注明砼标号、计量单位等，特别是与合同工作内容不符的工程项目，必须详细注明。
如发生因收方单表述不清而造成多结、重结的，其经济损失由技术主管承担。
第五条各分部（场、厂）技术主管所上报到分部（场、厂）工程部的收方单必须经现场队长、材料员、分管副经理、劳务队伍负责人签字后方可上报。
第六条各分部（场、厂）必须按照合同、协议规定的要求对劳务队伍进行收方。
对于施工过程中临时增加的合同、协议未含的工作项目，现场施工员应做好施工记录，并在该工作项目开始前通知工程部、工经部，在得到两部门的明确答复后方可进行施工，技术主管在月末收方时应根据项目部与劳务队伍签订的补充协议进行收方。
第七条分部（场、厂）各部门职责：1、工程部：工程部应建立劳务工程工号台帐，监控收方过程。
收方单应有施工项目、数量和计算方法，经相关人员签字确认后方可办理结算。
2、物机部：每月及时提供劳务队伍领用材料、机械台班、周转料，水电费等有关扣款项目项目及金额，列表并经劳务队伍负责人签字认可后交财务部（原始单据一并交财务部）。
3、工经部：工经部要建立劳务工程结算控制台帐，监控收方结算过程。
根据工程部每月提供的劳务队伍实际完成的工程量，按照合同规定的工程量单价，编制劳务工程结算单，经相关人员签字确认后送财务部。
严禁无合同结算，严禁超结、重结、漏结。
4、财务部：根据会签后的劳务工程结算单，计入成本项目。
并建立好劳务结算付款台帐。
对结算单和物机部送报的扣款项目进行审核，结算单签字不全的不得付款，必须实行履约保证金制度和质量保证金制度。
劳务队伍的履约保证金、质量保证金，按合同和有关规定办理。
支付额度控制在90%以内，余额根据合同约定办理。
第八条不得出现计时工费用，含人工费和机械台班费。
第九条结算、付款原则：以合同及补充协议、收方单为依据进行结算和付款。
必须做到“三统一”（统一合同、统一单价、统一台帐），“四不结算”（没有合同不结算、超出合同及补充协议不结算、超出合同单价不结算、不符合劳务管理办法规定的不结算），“五不付款”（领导签批的白条不付款、结算签认手续不完备不付款、结算依据不明确不付款、不使用统一规定的格式不付款、不符合财务规定不付款）。
第十条劳务结算实行业务部门把关制度。
工程部负责施工项目和数量；安质部负责质量安全评价；物机部提供应扣款资料；工经部按照签订的合同及补充协议项目、单价、收方数量进行结算，由相关人员签认后出具有效结算单，财务部方可入帐。
第十一条各分部（场、厂）工程部必须在每月25日前完成劳务工程收方单；必须在当月底完成结算单并由分部（场、厂）各部门及领导签认完毕。
在经理部各部门未审核前结算单不得与劳务队伍负责人见面。
物资机械部每月25日前向财务部递交劳务队伍的材料调拨清单、周转料租赁清单、机械租赁清单和施工用电清单（均含附件）等扣款清单；安质部每月25日前向财务部递交《劳务分包及管理经济处罚通知单》；分部（场、厂）、经理部其他部门发生涉及劳务队伍经济往来的事项比照办理。
第十二条结算单必须使用《中铁四局南龙铁路NLZQ-7标工程经理部劳务结算单》。
收方单、结算单的签认方式：由制表部门送达相关人员签字审核，签字人员必须注明审阅日期。
待经理、书记审核签字后由工经部报送公司审核，审核通过后再由劳务队伍负责人签字后送达财务部进帐。
严禁由劳务队伍人员传送。
第十三条结算单上各部门所填列的应扣款项目和应扣款金额，只作为提醒财务部进行按月扣款的手段，并不能替代各部门应给财务部提供的扣款清单及相关附件。
第十四条各分部（场、厂）财务部要认真审核劳务结算单和各职能部门的扣款凭证，建立项目劳务队伍结算付款台帐。
第十五条每季度初，各分部（场、厂）组织工程部、财务部、工经部、物机部进行台帐联查，及时完成台帐核对修正，使各种台帐与劳务工程的实际相符合，达到监控目的。
第十六条各分部（场、厂）要以财务部提供的劳务工程款可划拨额度为依据，根据经理部资金现状和工程需要，确定劳务队伍工程款划拨计划，由项目经理、书记确定划拨额度，总会计师或财务部长把关。
第十七条收方结算是各分部（场、厂）应尽的合同义务，严禁作风粗暴、行为专横、有意刁难和卡要索取等现象发生。
第十八条经理部支付工程款时首先根据劳务队伍负责人与其员工签订的劳动合同支付外部劳务员工工资，财务部直接发放或监督发放，工经部配合。
每月由劳务队伍负责人提供外部劳务员工工资发放清单（详见第八章），上报经理部财务。
工资发放清单必须有一联返回经理部财务存档，如未返回上月的工资单，经理部财务停止拨款。
第十九条每季度初，经理部组织工程部、财务部、工经部、物资机械部进行台帐联查，及时完成台帐核对修正，使各种台帐与劳务工程的实际相符合，达到监控目的。
第二十条收方结算是各分部（场、厂）应尽的合同义务，严禁作风粗暴、行为专横、有意刁难和卡要索取等现象发生。
第二十一条劳务工程竣工后20日内，经理部组织各部门进行末次收方结算：工程部复核施工项目和数量，出具末次收方单；工经部复核各次结算，仔细进行末次结算；其他相关部门要全面清理与劳务队伍的各种款项和经济往来，报财务部门，同时签认《劳务工程竣工末次清算巡签单》；财务部门要认真仔细清理劳务队伍的财务账目，进行末次清算。
末次清算协议由双方法人或委托代理人签订，避免合同纠纷。
第二十二条劳务队伍与分部（场、厂）及经理部发生重大经济纠纷，应及时上报主管部门。
第二十三条工程款支付办法：1、各分部（场、厂）财务部每月付款前应认真审核劳务队伍帐上是否有余额付款，付款金额是否控制在应付款范围以内。
2、支付工程款时应根据劳务队伍负责人与劳务人员签定的用工协议条款支付劳务人员的工资，工资由各分部（场、厂）经理部财务部、工经部监督发放，工资发放清单由财务部留存。
3、各分部（场、厂）总会（或财务部长）根据资金状况和工程需要，每月向经理提供劳务队伍工程款划拨计划，由经理决定工程款划拨额度，付款时必须经党政领导会签。
第二十四条各分部（场、厂）应严格执行本办法，对违反规定、管理不善给经理部造成经济损失的，经理部将对相关责任人进行批评和经济处罚，情节严重的报各分部（场、厂）上级公司处理。
第二十五条本办法自发布之日起执行，由经理部工经部负责解释。
附件：1、结算审核会签表2、结算单3、工程收方单4、劳务工程结算控制台帐5、劳务工程结算金额汇总台帐6、外协队伍（民工）结算及付款情况汇总表附件1中铁四局南龙铁路NLZQ-7标项目经理部分部（场、厂）结算审核会签表劳务队伍名称：结算单编号：结算日期：合同编号：编制人：工经部：工程部：安质部：物机部：财务部：总工：总会：书记：经理：劳务队伍负责人：注：1、本表与同一编号的结算单由劳务人员编制后送各部门及领导会签，签字必须采用手签，否则两表均无效。
2、本表与对应的工程结算单配合使用，与结算单编号必须一致。
3、本表必须与签字齐全的同编号的结算单配合有效；单一的本表或单一的结算单均无效；本表与结算单编号不一致，则本表与结算单均无效；本表与同一编号的结算单签字不齐全，则本表与结算单均无效。
4、本表为工程结算单的有效组成部分。
附件2中铁四局南龙铁路NLZQ-7标项目经理部分部（场、厂）劳务结算单年月金额单位：元劳务队伍名称：施工项目：合同编号：结算单编号：编制人：工经部：部：安质部：物机部：财务部：总工：总会：书记：项目经理：劳务作业负责人：附件3：中铁四局南龙铁路NLZQ-7标工程项目部分部（场、厂）工程收方单外部劳务队伍: 工程名称: 年月计算：主管复核：队长：物资机械部：队工程部：项目部工程部：安质部：总工程师：副经理：劳务队伍负责人：附：土石方工程结算必须附土石方数量计算单。
附件4：中铁四局南龙铁路ZQ-7标工程项目部分部（场、厂）劳务工程结算控制台帐工程名称：法人代表：施工里程：注：若某一个单项工程由两家及以上施工单位共同施工，则除建立单项工程劳务结算台帐外，还应分别建立各施工单位的结算台帐。
