业务员收不回货款是否应承担责任

业务员销售协议业务员销售协议1甲方：_________________________电话：_________________________乙方：_________________________身份证号码：___________________甲方聘用乙方成为_________________有限公司（以下简称甲方）系列化产品及企业文化理念传播的正式业务人员，就聘用事宜，双方达成如下协议：1、双方本着真诚合作，共谋发展的原则，友好协商共同订立本协议。

2、乙方须为具备法定年龄，年满18周岁系法律允许从事销售工作的合法公民，如境外人员必须持有合法有效的身份证件。

3、乙方须提供准确的个人资料，如实认真填写甲方的会员申请表，并办理甲方相关手续，经甲方核实无误后方可成为甲方业务人员，取得会员卡一张，并获得销售奖励编码。

4、乙方须详细阅读本协议并了解甲方的一切相关规定，对甲方的经营理念须有较高的认知度及忠诚度，并自愿维护和遵守甲方的一切规章制度。

5、甲方按乙方销售业绩的大小给予不同的奖励，详见《会员市场消费计划书》，并按其规定发放奖金，甲方不承担乙方其它任何费用。

6、如乙方直接开拓甲方区域管理中心或服务站，甲方均给予乙方一次性奖励，按各联盟店在公司首次进货pv值给予___________的奖励，个人所得税由乙方自行负责。

7、为便于乙方拓展市场，甲方须向乙方提供有效的证件及公司宣传资料、公司系列化产品的详细说明书，并配合乙方作好销售服务工作。

8、乙方可享用甲方提供的各种促销方案、促销品、招商政策及各项奖励政策，并接受甲方专业化市场培训，营销心态、技巧、理念等课程培训。

9、乙方有责任为甲方收集并分析当地的市场信息，并及时准确的提供给甲方。

10、甲。

乙双方必须遵守国家劳动部门及法律的相关规定，不能作违法乱纪的行为，并严格执行甲方的市场保护政策，严禁恶意降价、抬价、扰乱市场，否则甲方将取消乙方资格。

11、如乙方个人资料有任何更改，应及时通知甲方，否则由此而造成的乙方业绩收入减少或未能取到奖金等损失均由乙方自行承担，与甲方无关12、如因不可抗拒力、不可预测因素造成公司不能正常运作时，甲方当尽力补救，但不承担任何责任。

业务员工作岗位职责业务员工作岗位职责20篇在发展不断提速的社会中，岗位职责使用的频率越来越高，任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体，有多大的权力就应该承担多大的责任，有多大的权力和责任应该尽多大的义务，任何割裂开来的做法都会发生问题。

我们该怎么制定岗位职责呢？下面是作者帮大家整理的业务员工作岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

业务员工作岗位职责1一、岗位名称：外贸销售业务员直接上级：外贸主管定员标准：3人二、岗位职责概述：主要负责联系国外客户，签订合同。

（二）工作职责1、配合公司的所需，及时作好翻译工作2、熟悉产品，对产品有所掌握，并能独立分析其尺寸及结构和给予准确的报价3、熟悉产品在市场上的定位，找出不同产品报价时的区别4、能独立开发客户，对外贸流程了解，对产品的规格、质量等都能给客户及时的答复5、能有随机应变的能力，处理好客户的疑问，并努力下单6、生产过程应跟踪、验货，做到质量保证7、能够独立制作整套单据和相关的检验证明等，并独立联系货代，将货物安全送入仓库8、及时通知客户和货代有关货物装运的情况9、妥善保管客户的资料和样品，有条理的归档10、退税核销要及时，将所需全套资料送给财务办理11、提交季度业务汇总和年度总结12、注意提升自身产品知识、英语和业务能力13、在国外的重要节假日里，需发送电子贺卡以示问候，及时向客户提供我司最新产品信息和产品目录14、处理好与各部门的关系，并及时地向他们请教有关产品的最新信息和动态15、协助外贸主管，参与对外谈判16、根据外贸市场的变化，适时地对设计部开发新产品提出合理化建议。

三、工作内容1、及时安排好打样。

要按客户的要求，书面详细列出打样单。

打样单上应严格明晰四大要素：数量、原材料、产品结构和工期。

打样单应由主管签字后，方能递交工厂安排打样，如涉及新开模具，应请示主管；打样需新购原料或辅料，应书面通知采购部购买。

样品完成后，应仔细审核样品，寄出前，必须拍照存入电脑档案。

销售货款的回收应该由谁负责？-货款回收,货款回收管理,销售管理销售货款的回收应该由谁负责？价值中国对于货款回收的管理，不同公司的做法不一样，按责任人不同来划分，主要有两种做法：一种做法是由财务人员负责，另一种做法是由业务人员负责。

这两种做法各有利弊，下面，我们分别进行分析和比较：一、财务人员负责的利弊分析（一）利：1、财务人员负责收款，可使业务人员从收款工作中解脱出来，便于业务人业集中精力做、做市场。

2、如果财务人员在收款过程中与发生矛盾，可以由业务员进行协调，便于公司与客户关系的维护。

3、财务人员出于部门性质，在催讨款项的过程中，以专业人员的身份进行，可以公正处事，更有说服力度。

4、财务人员对应收款的账龄及数量变化掌握更具体、更及时，管理及解释更专业。

（二）弊：1、财务人员与客户不熟悉，不便于与客户沟通；2、财务人员不与客户经常接触，对客户的动态不了解，当客户出现经营问题时，不能及时警觉和采取必要措施，容出现呆账风险。

二、业务员负责的利弊分析（一）利：1、业务员对客户了解，能及时掌握情况，能方便进行沟通。

2、把收款责任交给业务员，可以提高销售质量，避免业务员向劣质客户销售。

如果业务员只管销售，不管收回货款，就会出现部分业务员把商品销售给资质较差的公司的情况。

3、业务员负责收款，便于对业务员的公平考核。

没有收回货款的销售不应该算作销售完成，不能收回货款的销售不仅不是业务员的成绩，而且还是销售员的败绩，只有确保货款回收的销售，才是业务员真正有效的销售，才能做为业务员工资考核的依据。

4、业务员负责收款，可以结合销售工作进行，这样可以提高工作效率，减少差旅费用。

（二）弊：1、业务员和客户关系好，有时碍于情面，催款态度把握不好时，容易影响与客户的关系。

2、业务员对客户资质和信用评价的技术和能力有限，对客户的资信状况评价不准。

3、业务员必须花一定时间，掌握应收款项数据，需要财务人员配合。

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公司货款回收与结算管理制度第一章业务员收款须知第一条业务员向客户取款时，应出示所属公司人员的证明，并将以前客户所签“收货回执联”交与客户查看，在向客户收取售货清单回执联内所列的金额。

第二条收货回执交给客户查看之后，应马上收回。

第三条客户付款时，不论是支票或是现金应当时点清。

第四条客户如无法整笔支付时，尚欠的款项，应列入该“回执联”内，并请客户再度签证。

第五条客户要求折让时，在允许范围内可答应客户的要求。

对与折让的金额，请客户填写“折让证明单”。

第六条货款收取后，与客户告别前，应再度向客户表明至目前为止，尚欠货款数。

如有歧异，应立即查证双方货款金额。

第七条收取货款时，如果客户因事外出，可向其他有关人员收取；如对方因手续或责任上允许，而客户在短时间内无法赶回时，可先离开并留下字条，待他日再行拜访并收取货款。

第八条收到客户支票时，应留心支票的各种有效凭证。

第二章货款回收核对第九条售货清单所列金额，会记部门应以业务员最后收款日报表截止日为准。

第十条售货清单的金额项目，应以业务员向公司提报金额为准加以填记。

第十一条售货清单再寄发前，应由会计部门逐笔对，在备注栏签证（印章）后才寄发。

第十二条售货清单副联内的数额，由客户填记，业务员或会计人员不得填写。

第十三条售货清单应自业务员收取货款后的第三至第五日内发出，才能收到核对效果。

公司货款回收处理规定第一章货款的进款管理第一条制作“客户进款预定及实施管理表”。

营销部制作两张“客户进款预定及实施管理表”，一张交给销售人员，另一张由部办负责保管。

第二条依据进款的日期，制作“收款预定表”。

进款的日期共有5日、10日、15日、20日、25日5天，依据这些日期分别制作两张“客户预定表”，一张叫销售部，一张由部办负责管理。

第三条特定人员的特别回收。

营销部对于付款情况恶劣的客户，可指派特定人员进行货款的催讨。

第二章客户付款方式规定第四条制作付款约定书。

针对付款方式与客户进行商讨，签订付款约定书后，一张给客户，一张由公司自行保管。

客户管理：重视客户管理客户管理是现代销售管理和业务活动的重要内容，企业要不断适应和开发市场、为客户提供更加到位的服务、保持有效的市场占有，就必须重视客户管理。

（一）、客户管理的意义1、实施有效的客户管理是企业适应市场的需要企业的产品和服务是否能够适应市场，完全取决于客户的需要。

因此，企业就必须动态地把握客户的需求及其变化。

企业是否能为客户提供精细而到位的产品和服务，取决于企业对客户的深入理解和关照。

2、实施有效的客户管理是企业开发市场的需要企业是否要扩大市场区域、是否要进行市场深耕，我们有价值的客户们都在哪里？我们的新合作伙伴在什么地方？显然需要对市场上的需求和买方有充分的调查分析。

获得买方信息、分析潜在客户、为潜在的客户设计具有吸引力的利益、将潜在客户变成现实客户（客户开发），也应该是客户管理的重要内容。

3、是业务过程的需要我们前面曾经提到，达成交易本身不是业务过程的终结，即便只是一笔业务，在达成交易后还需要实施有效的客户跟踪和客户管理，包括售后服务、技术支持、货、款的交接、投诉的处理、退货退件的处理等等。

如果业务员要想进行客户保持，赢得长期的客户，就更应该对客户进行广泛和长期的维持和关注、沟通。

4、是建立现代供销合作关系的需要我们希望业务员能建立这样的销售思想：（1）“顾客至上”不仅仅是顾客满意；（2）我们销售给客户的不仅仅是产品和服务而是利益和从交易中获得的价值；（3）我们与客户的关系不仅仅是简单的购销或者买卖关系，而是一种有效的合作关系。

基于这样的理解，业务员就应该清楚地认识到，“顾客至上”不仅仅是顾客满意，仅仅凭借一两次交易的“顾客满足”就想留驻顾客是非常苍白无力的，我们经常奇怪，也很纳闷：“满意的顾客为什么不回头？”，如果建立在上述销售思想上就不难理解这种现象了。

顾客购买的第一取舍条件是他所获得的利益，而不仅仅是曾经的“满足”或者“感动”，这符合企业的价值取向：经济效益，在购买决策中顾客总是会权衡和取舍，在同样的成本支付下，谁给我提供的利益最合理？这才是根本的决策依据。

公司应收帐款管理规定
公司应收账款管理规定
年月曰发布（）财字第号为加强对公司资金的管理，及时回收账款，制定本规
各部门要定期检查销货收入资金回笼情况，对没有及
时回收之货款，要登记造册，安排专人催欠。

第3条应收款包括应收账款、应收票据、其他应收款项和预付账款。

第4条应收账款的管理部门为财务部。

第5条赊销商品前，销售人员应对客户作信用调查，并报告销售主管。

赊销金额在30万元以上的，应由总经理决定是否赊销。

赊销产品时可以要求客户提供相应的担保。

如果是财产抵押担保，对抵押物应当办理登记。

第6条应收账款实行每月向主管经理报告一次制度。

各单位于每月3日将上一个月的应收账款情况报财务部，由财务部汇总后报公司主管经理。

应收账款报告的内容包括：欠款单位、欠款数额、欠款时间、经办人、是否发出催债的书面通知等。

第7条财务部对到期应收账款，应当书面通知该账款的经办人。

由经办人负责催讨账款。

经办人应当每旬向财务部报告一次催款情况。

应收账款到账后，应当及时销账。

第8条对于欠账人赖账不还的，应当在诉讼时效期间内依据合同的规定向法院提起诉讼或者向仲裁委员会提起仲裁。

采取法律手段催讨欠款的，由财务部提出方案，报公司经理会议决定。

因经办人的责任导致应收账款超过诉讼时效而丧失胜诉权的，由经办人承担法律责任。

第9条公司按期对应收账款和其他应收款提取坏账准备金。

业务员收款守则（一）账单分发第一条财务部账款管理人员依业务员类别整理账单，定期汇集编制账单清表一式三份，将账单清表二份连同账单交业务人员签收。

第二条业务人员收到账单清表时，一份自行留存，另一份应尽速签还财务部账款管理人员，如发现有不属本身的账单，应立即返回。

第三条客户要求寄存账单时，应填写“寄存账单证明单”一份，详列笔数金额等交由客户签认，收款时才交还予客户。

如因寄存账单未取得客户签认致不能收款时，由业务人员负责赔偿。

第四条业务人员收到账单后，于访问时如未能立即收款，则应取得客户于账单上的签认，若未能取得客户的签认，则应尽速于发货或业务发生日起――个月内，执凭收款。

逾期不办以致无法收取货款时，追究业务人员责任。

（二）收款处理程序第五条业务人员于每日收到款项后，应于当日填写收款日报表，一式四份一份自留，三份交财务部出纳人员。

第六条属于本地的直接将现金或支票连同收款日报表第一、第二、第三联亲自交出纳并取得签认。

第七条外埠地区的应将现金部分填写XX银行送款单或邮政划拨储金通知单，存入附近XX银行分行或邮局。

次日上午将支票，XX银行送款单存根或邮政划拨单存根，用回形针别于收款日报表第一、第二、第三联，以挂号寄交财务部出纳人员。

业务人员应将挂号收执贴于自存的收款日报表左下角备查。

（三）收款记录的填写第一栏：客户号码。

第二栏：客户名称。

第三栏：填发票附单号码，若系自己先行开发票且尚未打出发票附单而已经收款者，请填写发票号码，若系收回退票款项时，请填写“退票通知书”的编号。

账单开立日期；销货金额。

第四栏：收款金额；所收现金金额；票据；所收票据金额；所收票据的兑现日期；所收票据兑付机关名称地点；支票上的银行账号。

（四）收款收票期规定第八条依客户的区别规定如下：1．直接客户。

以货到收款（或业务发生）为条件者，由送货员（业务员）收取现金。

签收的客户，则为销货日起――日内（业务发生后――日内）的支票或现金；2．一般客户。

业务提成计算办法第⼀种：业务员提成管理制度⽅案业务员提成管理制度⽅案⼀、公司业务员薪资⽅案第⼀条⽬的建⽴和合理⽽公正的薪资制度，以利于调动员⼯的⼯作积极性。

第⼆条薪资构成员⼯的薪资由底薪、提成及年终奖⾦构成。

发放⽉薪=底薪+费⽤提成标准⽉薪=发放⽉薪+社保+业务提成第三条底薪设定底薪实⾏任务底薪，业绩任务额度为150万元/⽉，底薪1500元/⽉第四条底薪发放底薪发放，发放⽇期为每⽉20号，遇节假⽇或公休⽇提前⾄最近的⼯作⽇发放。

第五条提成设定1.提成分费⽤提成与业务提成2.费⽤提成设定为0.5-2%3.业务提成设定为4%4.业务员超额完成任务：任务部分费⽤提成1%，业务提成0%；超额部分费⽤提成2%，业务提成4%5.业务员未完成任务额：没有业务提成只有底薪，费⽤提成实⾏分段制0.5-1%。

0-20000元费⽤提成0%；20000-40000费⽤提成0.5%；40000-50000元费⽤提成1%。

第六条提成发放1.费⽤提成随底薪⼀起发放，发放⽇期为每⽉20号，遇节假⽇或公休⽇提前⾄最近的⼯作⽇发放。

2.业务提成每季度发放⼀次，以回款额计算，并在结算后⼀个⽉内与季度末⽉薪资合并发放。

第七条管理⼈员享受0.3-0.5%的总业绩提成第⼋条本规则⾃年⽉⽇起开始实施。

个⼈销售业绩（万/⽉）跟单员对应业绩之每⽉⼯资（元/⽉）经理对应业绩之每⽉⼯资（元/⽉）≥101000≥151200≥≥≥≥≥1、每⽉总销售费⽤按每⽉总销售额的0.8%提取，超出部分由开⽀⼈⾃⾏承担。

2、此销售费⽤包含：①.开发市场的长途车费（汽车、⽕车硬卧凭票在总销售费⽤内报销，飞机、⽕车软卧须请⽰总经理同意后⽅可报销）②.住宿费、餐费（经理的标准250元/天包⼲，跟单员150元/天包⼲）③.经销经理⼿机话费300元/⽉④.招待费（招待标准按30元/⼈计）等等。

业务员提成⾦额较⼤，好多企业对业务员提成都⽐较困惑，业务员想多提成，但⼜不想多交税，但这样就给企业会计提出新的问题，怎么做才能满⾜业务务员的要求，⼜能对最⼤的维护企业利益？有这样⼏种⽅法：1、提成全部发成⼯资。

2023回款奖惩制度_回款奖惩制度条例回款奖惩制度篇1第1条目的1.进一步加强应收账款管理，加大货款回收和清欠力度，确保货款回收率达%。

2.激励销售客服部积极销售，及时回收货款，将销售客服人员的收入与货款回收全面挂钩，体现回款与销售同等重要原则。

第2条适用范围本制度适用于销售部全体销售业务员及相关人员。

第3条销售业务员奖惩细则1.销售业务员在完成销售任务的基础上，采取按提成比例进行奖惩。

2.货款回收率达%的，给予销售业务员%的提成奖励。

3.货款逾期不到位超过天的，销售业务员的提成奖励降至%。

4.逾期货款超过个月仍未到账的，取消销售业务员的提成奖励。

5.对拖延1年以上的货款，销售业务员除了不能享受提成奖励外，还应接受%的处罚。

6.销售中遇倒账或收回票据未能如期兑现时，经办业务员应负责赔偿售价或损失的%。

7.凡属销售业务员责任心不强导致发生坏账的，应按坏账金额的%扣减销售业务员的业务提成。

第4条企业将货款回收、清欠工作纳入销售业务员的绩效考核范围，并作为今后提拔任免和奖惩的依据。

第5条其他人员回收坏账人员奖惩1.销售部门应收账款回收率达%的，给予应收账款人员(非原销售人员)%的奖励。

2.财务部因应收账款账龄分析出错或不及时而导致货款不能及时回收的，予以应收账款%的处罚。

第6条法律顾问奖励1.企业法律顾问负责对逾期账款提起诉讼，协助销售部清收欠款。

2.法务部门通过法律途径追回欠款的，给予欠款%的奖励。

回款奖惩制度篇2为了有效遏制公司在建项目及已完工项目的工程款拖欠，解决拖欠工程款的现象，调动回收拖欠工程款的积极性，加大公司资金回收力度，确保公司正常的经济运行，维护公司的长久稳定，保证公司和所有员工的利益不受损害，特制定本办法。

一、奖罚对象：市场部人员及项目管理部人员。

二、回款责任：市场部负责所有项目首付款，项目管理部负责进度款及尾款。

三、奖惩办法(1)业务部门1、市场部需严格加强项目合同方面的管理工作。