关于规范员工通讯费报销的通知

尊敬的全体员工：大家好！为了规范公司费用报销管理，提高财务工作效率，确保公司财务健康运行，根据国家相关法律法规和公司实际情况，我们对原报销制度进行了修订，并经公司领导批准，现将修订后的《公司报销管理制度》予以发布，请全体员工认真遵守。

一、报销范围1.1 报销范围包括公司在经营活动中发生的各项合理费用，包括但不限于差旅费、办公费、业务招待费、通讯费、交通费、培训费、福利费等。

1.2 个人报销范围包括员工在工作中发生的合理费用，如因公出差、培训等产生的交通、住宿、餐饮等费用。

二、报销流程2.1 员工在发生费用时，应按照公司规定的时间节点和报销要求，向财务部门提出报销申请。

2.2 报销申请应包括费用清单、相关发票、合同协议等原始凭证，并在规定时间内提交。

2.3 财务部门对报销申请进行审核，对符合报销规定的费用予以报销，对不符合规定的费用予以退回。

2.4 报销款项将于审核通过后，按照公司规定的支付方式予以支付。

三、报销规定3.1 员工在报销费用时，应确保费用真实、合理，严禁虚报、谎报、重复报销等行为。

3.2 报销费用应符合国家法律法规和公司相关规定，超出规定范围的费用不予报销。

3.3 员工在发生费用时，应尽量选择正规渠道和合规发票，确保发票真实、有效。

3.4 员工在报销时，应按照公司规定的报销标准和流程进行，如有疑问，应及时咨询财务部门。

四、违规处理4.1 对于违反本办法规定的员工，公司将根据情节严重程度，给予警告、罚款、停职、解除劳动合同等处理。

4.2 对于涉嫌违法违纪行为的员工，公司将移交有关部门处理，并保留追究其法律责任的权利。

五、其他事项5.1 本办法自发布之日起生效，原报销制度同时废止。

5.2 公司可根据实际情况对本办法进行修订，并及时发布。

5.3 本办法的解释权归公司所有。

特此通知。

公司报销管理制度是为了规范公司费用报销管理，提高财务工作效率，确保公司财务健康运行。

希望大家认真遵守，共同维护公司的财务管理秩序。

关于规范通讯费管理工作的通知
根据总公司关于通讯费补贴的有关要求和限额标准，结合本公司实际，对通讯费补贴/报销标准和方式进行规范。

现通知如下：
一、实行一人一号按月、限额内据实结算
个人所提供的手机号码必须是本人实名登记的主卡号码，且每人只能对一个号码申请补贴。

通讯费补贴限额标准为：领导班子成员，500元/月；
部门经理、副经理，300元/月；
部门主管、副主管，200元/月；
组长、副组长，100元/月；
其他员工，50元/月。

个人通讯费实际发生额超过通讯费限额标准的，按通讯费限额标准进行补贴；未超过通讯费限额标准的，按实际发生额进行补贴。

二、通讯费支付/报销方式
原则上当月补贴或报销上月通讯费。

本地（市）中国移动手机号码，采取集团代充的方式，直接以通讯费的方式充入个人手机号码。

非本地（市）中国移动手机号码、其它运营商手机号码，需提供运营商开具的有效发票，以部门为单位交由人力资源部审核
后统一报账。

三、相关要求
1、使用发票报销的，个人须于当月15号前提交上个月的月结发票（不能是预存话费发票），且发票所载信息必须与个人信息相符。

2、提供的发票为无效发票或发票所载信息与本人信息不相符等情况，不予补贴/报销通讯费，且不予补发。

人力资源部
2019年11月11
日
部门及分管业务领导意见：
公司领导意见及签名确认：。

行政报销制度报销通知模板尊敬的各位员工：为了加强财务管理，规范报销行为，提高工作效率，现将行政报销制度相关事宜通知如下：一、报销范围与对象1. 本通知适用于我单位所有行政事业单位的员工。

2. 报销范围包括：办公用品、交通费、通讯费、差旅费、培训费、会议费等日常办公支出。

二、报销流程与要求1. 报销人需在发生费用后的15日内，向财务部门提交报销申请。

2. 报销申请应包含：报销人姓名、报销金额、费用发生时间、费用事由等基本信息。

3. 报销人需提供真实、合法、完整的原始凭据，包括但不限于：发票、收据、合同、支付凭证等。

4. 报销人应按照财务部门的要求，对报销事项进行说明并提供相关证明材料。

5. 财务部门对报销申请进行审核，符合报销规定的，予以报销；不符合规定的，不予报销。

三、报销注意事项1. 报销人应严格遵守国家财经法律法规，不得虚报、多报、重复报销。

2. 报销人应按照规定的程序和时间提交报销申请，逾期不予受理。

3. 报销人应妥善保管好原始凭据，以备财务部门查验。

4. 报销人如发现财务部门工作中的问题，应及时提出意见和建议。

5. 财务部门应定期对报销情况进行汇总分析，并向单位领导报告。

四、违规处理1. 报销人如出现虚报、多报、重复报销等违规行为，一经查实，将按照单位内部管理规定予以处理。

2. 报销人如恶意提供虚假材料，影响单位声誉的，将依法追究相应责任。

3. 财务部门工作人员如出现工作中的失误，造成不良影响的，将按照单位内部管理规定予以处理。

请各位员工严格遵守本通知规定，共同维护我单位的财务秩序。

如有疑问，请及时与财务部门联系。

特此通知。

单位名称：日期：年月日。

通知关于员工出差报销的通知
尊敬的各位员工：
根据公司相关政策规定，为了规范和便利员工出差报销流程，特
向全体员工发布以下通知：
一、出差报销范围
公司对员工出差期间发生的交通、食宿、通讯、会议等费用提供
报销支持。

具体包括但不限于：交通费（车票、机票、高铁票等）、
住宿费、餐饮费、通讯费（如电话、上网费用）、会议费等。

二、报销标准
交通费：按照实际发生的交通费用报销，需提供有效的交通票据。

住宿费：按照公司规定的标准进行报销，需提供住宿发票。

餐饮费：按照公司规定的日常餐补标准进行报销，需提供餐饮发票。

通讯费：按照实际发生的通讯费用报销，需提供相关发票或清单。

会议费：按照实际发生的会议费用报销，需提供会议相关文件和
发票。

三、报销流程
出差人员在出差结束后，需及时整理好相关费用票据和报销清单。

填写《出差报销申请表》，并由直接主管审批签字。

将完整的报销资料提交至财务部门进行审核。

财务部门审核无误后将款项安排到员工个人账户。

四、注意事项
报销申请需在出差结束后5个工作日内提交，逾期将不予受理。

报销资料必须真实有效，不得虚假报销或冒领。

对于特殊情况或超出标准范围的费用，需提前向主管部门请示并说明理由。

希望各位员工遵守公司规定，如实合理地进行出差报销申请。

如有任何疑问或需要进一步解释，请及时与财务部门联系。

特此通知。

公司管理部
日期：XXXX年XX月XX日。

财务报销通知函格式。

尊敬的各位同事：您好！根据公司财务管理规定，为了规范财务报销流程，提高工作效率，现就财务报销相关事宜通知如下：一、报销范围1. 本通知适用于公司全体员工因公产生的合理费用报销。

2. 报销项目包括但不限于差旅费、交通费、通讯费、业务招待费、办公耗材费等。

二、报销时间1. 报销时间原则上是当月报销当月发生的费用。

2. 如因特殊情况导致不能按时报销的，需在次月5日前完成报销。

三、报销流程1. 填写报销单：请使用公司统一制定的报销单模板，按照要求填写相关信息。

2. 附件：请提供与报销事项相关的合法、真实、完整的原始凭证，如发票、合同、行程单等。

3. 审批：报销单需经部门负责人审批同意后，提交至财务部门。

4. 财务审核：财务部门对报销单进行审核，确认无误后，予以报销。

5. 支付：财务部门将报销款项支付给报销人。

四、报销要求1. 报销事项需符合公司规定，严禁违规报销。

2. 报销金额需真实、合理，不得虚报、多报。

3. 报销单据需清晰、完整，不得涂改、损毁。

4. 报销人需对报销事项的真实性、合规性负责。

五、违规处理1. 如发现有违规报销行为的，将按公司规定给予相应处罚。

2. 违规行为严重者，将追究法律责任。

六、其他事项1. 请各位同事严格遵守财务报销规定，共同维护公司财务秩序。

2. 如对报销事宜有疑问，请及时与财务部门沟通，我们将竭诚为您解答。

感谢大家对公司财务管理工作的支持和配合，我们将不断完善财务报销流程，为大家提供更高效、便捷的服务。

特此通知。

敬请予以遵守。

顺祝商祺！【公司名称】【发布日期】。

公司名称：__________部门名称：__________文件编号：__________通知主题：关于实施月报销制度的通知尊敬的各位员工：为了加强公司财务管理，规范报销行为，提高工作效率，经过充分研究，公司决定自即日起实施月报销制度。

现将有关事项通知如下：一、月报销范围及时间1. 本通知适用于公司所有员工，包括在职员工、实习生及临时工。

2. 报销范围包括：办公用品、交通费、通讯费、差旅费、培训费、业务招待费等在公司规定范围内的正常开支。

3. 报销时间：每月____日前，将上月发生的费用报销单据提交至财务部。

二、月报销流程1. 报销人应按照公司规定的报销标准和范围，真实、准确、完整地填写费用报销单据。

2. 报销单据应包括：原始发票、费用报销申请表、相关支持材料等。

3. 各部门负责人应对报销单据进行审核，确认无误后签字确认。

4. 审核通过的报销单据提交至财务部，由财务部进行核算、审批。

5. 财务部根据审批结果进行报销，报销款项将直接打入报销人工资卡。

三、月报销注意事项1. 报销人应妥善保管好相关单据，确保报销顺利进行。

2. 报销人应对提交的材料真实性负责，如有虚假报销，将按照公司规定进行处理。

3. 各部门应加强对报销工作的管理，确保报销流程的顺利进行。

4. 财务部应定期对报销情况进行汇总、分析，为公司决策提供数据支持。

四、其他事项1. 本通知自发布之日起实施，原有报销制度相关规定与本通知不符的，以本通知为准。

2. 本通知如有未尽事宜，可根据实际情况予以调整。

3. 请各部门及时将本通知传达至每位员工，确保每位员工了解月报销制度。

敬请各位员工予以支持和配合，共同推进公司财务管理水平的提升。

特此通知。

公司名称：__________部门名称：__________文件编号：__________发布日期：__________。

公司通讯费报销标准调整通知尊敬的各位员工：为了更好地管理公司的财务支出，提高公司的经济效益，经公司领导层研究决定，我司将对公司通讯费报销标准进行调整。

现将有关事项通知如下：一、调整背景随着信息技术的快速发展和通信行业的竞争加剧，公司通讯费用逐年增长。

为了合理控制通讯费用支出，提高公司资源利用效率，我们决定对通讯费报销标准进行调整。

二、调整内容自即日起，公司通讯费报销标准将按照以下规定执行：1. 电话费固定电话费用：每月报销金额不超过200元；移动电话费用：每月报销金额不超过300元。

2. 上网费宽带上网费用：每月报销金额不超过150元；移动网络流量费用：每月报销金额不超过100元。

3. 邮寄费公司内部文件邮寄费用：每月报销金额不超过100元；公司外部文件邮寄费用：每月报销金额不超过200元。

4. 其他通讯费其他通讯设备租赁费用：每月报销金额不超过500元；其他通讯设备维修费用：每月报销金额不超过300元。

三、执行时间本次通讯费报销标准调整自即日起生效，并将持续执行。

请各位员工在日常工作中严格按照新标准进行申请和使用，以免造成不必要的经济损失。

四、申请流程为了更好地管理和控制通讯费用支出，公司将对通讯费报销进行严格审批。

具体申请流程如下：员工需填写《通讯费报销申请表》，并附上相关发票或凭证；员工所在部门负责人审核并签字确认；财务部门进行审批，并根据实际情况决定是否予以报销；报销结果将通过电子邮件或内部公告形式通知申请人。

五、注意事项员工在申请通讯费报销时，请务必填写真实有效的信息，并提供相关发票或凭证；如有特殊情况需要超出标准范围的报销，请提前向所在部门负责人说明情况，并经过相关审批程序；对于违反通讯费报销标准的行为，公司将依据公司规章制度进行相应处理。

希望各位员工能够理解和支持本次调整。

通过合理控制通讯费用支出，我们可以更好地提高公司的经济效益，为公司的可持续发展做出贡献。

谢谢大家的配合！公司领导层敬上。

关于规范员工通讯费报销的通知
公司各部门、各项目公司、大地商管公司、利发海绵厂：
公司财务制度规定员工通讯费按岗位标准凭当月通讯费发票报销，为合理规避这种报销方式面临的税务风险，为落实公司财务部通讯费报销新规定。

特通知各单位：
1、通讯费报销标准仍参照财务制度规定不变，即公司经理以上管理人员400元/月，副经理（含专业负责人、工区经理）250元/月，高级主办150元/月（含工区副经理），中级主办、主办100元/月；
2、员工通讯费不再由员工本人填写费用报销单报销，改由各部门每月8号前向综合部（各项目公司综合部、行政部）提交上月本部门享受通讯费报销员工的实际通讯费明细及通讯费发票；超过8号未提供的部门或个人将取消该月的通讯费补贴。

（以通讯费报销标准为上限）（具体表格填写见附表）
3、由综合部（各项目公司综合部、行政部）核对各部门提交的通讯费明细后，由财务部审核，从工资表上补贴这部分费用给员工；
4、此项规定从发放2017年1月份工资起开始执行。

备注：油费及交通费按照原制度报销（按季度报销）。

综合部
2017年1月3日
江西省海威房地产开发有限公司
通讯费明细表
部门：质量安全监督部年月
部门负责人：制表人：。

尊敬的各位员工：为了加强公司财务管理，规范报销流程，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本报销制度规范通知。

请各部门及全体员工认真遵守，确保报销工作顺利进行。

一、报销范围与标准1. 报销范围：本通知适用于公司全体员工因公发生的各项支出，包括差旅费、办公用品费、业务招待费、培训费、通讯费等。

2. 报销标准：报销标准按照公司制定的《费用报销标准》执行。

各部门负责人可根据实际情况调整报销标准，但需报财务部门备案。

二、报销流程与要求1. 报销流程：（1）员工发生支出时，应取得相关发票或凭证。

（2）员工填写《费用报销单》，注明支出事由、时间、金额等信息。

（3）部门经理审批《费用报销单》。

（4）财务部门对报销单据进行审核，符合规定的予以报销。

2. 报销要求：（1）原始凭证必须真实、合法。

外来原始凭证为税务发票的，报销前需登录国家税务局网站，输入发票代码、发票号码、发票金额查验发票真伪。

（2）报销时应附以下清单或证明：a. 差旅费：需提供出差审批表、火车票、机票、住宿费等证明材料。

b. 办公用品费：需提供采购清单、发票等证明材料。

c. 业务招待费：需提供招待审批表、餐饮发票、宾客清单等证明材料。

d. 培训费：需提供培训计划、培训通知、培训发票等证明材料。

e. 通讯费：需提供通讯费发票、通讯清单等证明材料。

三、违规处理1. 报销过程中，如有以下情况，视为违规：（1）报销凭证不真实、不合法。

（2）报销单据缺失、不全。

（3）报销事项与实际支出不符。

（4）其他违反本通知规定的行为。

2. 违规处理的措施：（1）对违规行为予以通报批评，并要求整改。

（2）对重复违规者，视情节严重程度，给予相应的纪律处分。

（3）对涉嫌违法违纪的，报上级主管部门处理。

四、其他事项1. 本通知自发布之日起实施，原有报销制度规定与本通知不符的，以本通知为准。

2. 本通知解释权归公司财务部门所有。

3. 财务部门可根据实际情况，对本通知进行修订，并予以发布。

尊敬的各位员工：大家好！为了规范公司员工报销行为，提高财务管理效率，确保公司资金安全，根据我国相关法律法规和公司实际情况，现将员工报销制度予以通知。

请各位员工认真遵守，共同维护公司财务秩序。

一、报销范围1. 办公费用：包括办公用品、办公设备、通讯费用等。

2. 差旅费用：包括交通工具费、住宿费、餐饮费、市内交通费等。

3. 业务招待费用：符合公司规定的业务招待标准及范围内的费用。

4. 培训费用：包括培训课程费用、资料费、交通费、住宿费等。

5. 会议费用：包括会议场地租赁费、会议用品费、交通费、住宿费等。

6. 其他符合公司规定的费用。

二、报销流程1. 员工在发生费用时，应确保费用合理、真实、合规。

2. 员工需在发生费用的次日内向直属上级提出报销申请，并填写《员工报销申请表》。

3. 直属上级对报销申请进行审核，确认无误后签字。

4. 员工将原始发票、报销申请表和相关证明材料提交至财务部门。

5. 财务部门对报销材料进行审核，符合报销规定的，按照相关规定予以报销。

6. 财务部门在报销完成后，将报销款项划拨至员工工资卡。

三、报销规定1. 员工报销时，须提供真实、合法的原始发票，不得虚开发票、重复报销。

2. 报销金额必须与实际发生的费用相符，不得多报、少报或漏报。

3. 员工在报销时，应注明费用事由、时间、地点等，以便财务部门审核。

4. 员工在出差期间，应严格按照公司规定的住宿、交通等标准进行消费。

5. 业务招待费用应符合公司规定，不得超标、超范围接待。

6. 员工在培训、会议等活动期间，应遵守相关规定，合理报销相关费用。

四、违规处理1. 员工虚开发票、报销虚假费用、套取公司资金的，一经发现，将按公司规定严肃处理，直至解除劳动合同。

2. 员工报销过程中，如有弄虚作假、泄露公司机密等行为的，将按照公司规定和相关法律法规予以处理。

3. 直属上级未严格审核报销申请，导致公司资金损失的，将按照公司规定追究责任。

4. 财务部门工作人员未按照规定程序审核报销申请，导致公司资金损失的，将按照公司规定追究责任。