手机通讯费报销管理规定

通讯费报销管理制度一、背景通讯费是企业日常开支中不可避开的一部分。

为了规范通讯费用的使用和管理，本文描述了通讯费报销管理制度。

二、适用范围本制度适用于全部公司员工，包括全职员工、兼职员工、实习生等。

三、费用类型通讯费重要包括以下几种类型：•办公室电话费•移动电话话费•上网费•邮费•快递费•其他相关费用四、费用报销流程1. 申请流程员工在使用通讯费用后，应适时填写《通讯费报销表》，并按要求提交报销材料。

实在流程如下：1.员工申请报销前，应当先确认相关费用是否属于公司范畴内；2.如属于公司范畴内，员工需在填写《通讯费报销表》时供给相关费用的发票、收据等证明材料；3.填写完毕后，在申请所在部门经理签批后提交公司财务部门；2. 审批流程公司财务部门对所需的报销材料进行审核，确认其是否精准、合法、合规，并对报销材料进行记录，审核通过后进行报销。

3. 报销流程1.公司在审核通过后，把经过审核的费用报销用途打入员工的工资卡内。

注：“费用报销”在财务部门中应当是“费用直接冲减”，正常为借记费用科目，相应的贷记报销款等科目，实在由财务部门统一处理。

五、费用标准公司通讯费用的申请和报销，应当依照公司的财务管理制度执行，员工应当在支出通讯费用时积极掌控费用，并且在报销时供给合法、精准、真实、完整的报销材料。

实在费用标准如下：1.公司员工使用公用电话时，通讯费用应当由公司财务部门支出，不作为个人通讯费用的报销；2.公司员工使用移动电话在公务中的通讯费用，应当依照公司的相关规定，以发票为准予以报销。

3.上网费用、邮费、快递费等通讯费用，应当在事先获得公司相关授权后，在规定的范围内使用，费用依照公司相关规定报销。

六、职责1. 公司部门责任各部门应当积极开展通讯费报销管理，订立相关管理制度，加强对员工通讯费用的监督，确保公司的财务情形合法、精准记录。

2. 员工责任员工有义务在使用通讯费用时，合理使用、尽量掌控费用；在申请报销时，供给合法、精准、真实、完整的报销材料；在公司的通讯费用管理中，积极搭配公司的管理人员执行公司规定，维护公司的正常经营。

公司员工手册－通讯费管理制度本文旨在规范公司员工通讯费用支出，节约企业开支，提高企业效益。

一、通讯费报销范围1.手机通讯费：包括员工本人私人手机、公司安排的工作手机、公司配发的工作手机等各类手机费用支出。

2.固定电话费：包括公司内部固话、公司外线固话等费用支出。

3.上网费：包括公司宽带费、员工本人上网费等费用支出。

4.传真费：包括公司内部传真费、向外传真费等费用支出。

二、通讯费报销标准1.手机通讯费：公司为员工提供手机的，费用由公司定期统一支付，员工私人手机费用不能超过员工所在部门月度均摊值的50%。

2.固定电话费：公司为员工提供的公司内部固话、公司外线固话等费用由公司定期统一支付。

3.上网费：公司为员工提供宽带上网的，费用由公司定期统一支付；员工个人上网费用由公司按规定月度报销，标准为不超过50元/月。

4.传真费：公司为员工提供的公司内部传真费用由公司定期统一支付；向外传真费用由公司按规定月度报销，标准为不超过100元/月。

三、通讯费报销流程1.员工每月应将通讯费用明细单填写完整，包括支出类型、日期、金额、费用说明等详细内容，经所在部门主管审核后，将明细单递交公司财务部审核。

2.公司财务部对每月的通讯费用逐一审核，审核通过后统一安排报销。

3.公司财务部将通讯费用报销后，须将报销清单提交公司主管部门进行备案。

四、通讯费管理注意事项1.通讯费用审批应当履行完整的审批程序，确保报销金额合理、符合规定标准。

2.公司不承担员工个人通讯设备的采购及维护费用。

3.员工应严格履行费用限定标准，不得超过公司所规定的标准，不得乱用公司资源。

4.对于违反公司通讯费用管理制度规定行为，公司将会依照公司规定条例予以惩戒。

五、通讯费管理责任人1.公司本部门主管负责本部门通讯费用管理。

2.公司财务部门负责通讯费用报销、审核等工作。

3.公司管理部门对本制度监督、评估并对外披露相关信息。

六、制度变更与解释1.本制度由公司管理部门负责制定和修订。

通讯费报销管理制度一、总则为规范和加强公司通讯费的使用和管理，提高通讯费的使用效率，降低通讯费的支出成本，制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于公司全体员工的通讯费报销管理。

三、报销范围1. 通讯费包括但不限于电话费、短信费、上网费等费用；2. 必须是公司工作相关的通讯费用；3. 超出公司规定的通讯费用标准的部分，需经过相关主管领导审批后报销。

四、报销程序1. 员工使用个人电话或手机为公司工作而产生的通讯费用，应当在报销前填写《通讯费报销申请单》，并附上相关的通讯费用凭证；2. 填写的《通讯费报销申请单》需由本人进行签字确认，并由直接主管进行审核；3. 审核通过后，将《通讯费报销申请单》交予财务部门进行核对；4. 财务部门核对无误后，将相关费用报销给员工。

五、费用标准1. 公司通讯费的报销标准由公司财务部门根据实际情况制定，并不定期进行调整；2. 员工在报销通讯费用时需遵守公司的通讯费用标准；3. 超出公司规定的通讯费用标准的部分，需经过相关主管领导审批后方可报销。

六、注意事项1. 员工在报销通讯费用时，必须保留好相关的通讯费用凭证，以备财务部门核对；2. 员工所填写的《通讯费报销申请单》需真实、准确地填写相关费用，并保证所报销费用符合相关规定；3. 如出现通讯费用异常或超标的情况，员工应当及时向主管领导汇报并征得批准后再进行报销。

七、违规处理1. 若发现员工在报销通讯费用时有违反相关规定的情况，公司将视情况采取相应的违规处理措施；2. 对于故意虚报、冒领通讯费用的员工，公司有权追究其法律责任。

八、附则1. 本管理制度自发布之日起执行；2. 公司财务部门负责监督和检查本管理制度的执行情况，并根据实际情况进行必要的调整；3. 本管理制度的最终解释权归公司所有。

以上即为公司通讯费报销管理制度，希望全体员工遵守并执行，共同维护公司财务的稳健和规范。

附件移动通讯费的报销及管理规定第一条目的为降低公司运营成本，节约费用，同时考虑到不同人员对移动通讯的不同使用频度，特制定此规定。

第二条移动通讯费的支出范围及相关处罚规定1、移动通讯费中，公司不予报销信息费部分（移动梦网、声讯台、手机证券、信息点播等业务的费用）；2、国际长途的移动通讯费，需要经过总经理的批准方可报销；3、因私通话时长达5分钟以上的移动通讯费用（含5分钟），公司不予报销；员工应于每月20日之前，将上月此类不予报销的通话费用通知质量控制部，由质量控制部通知财务部从其下月应报销的话费中扣除；4、对于当月话费接近最高报销额度的，质量控制部有权要求员工提供通话明细，并有权要求员工做出解释，员工不得拒绝；5、员工若拒绝质量控制部的核查，或被查出有隐瞒未报的情况，将处以相应话费10倍的罚款，同时停报3个月的话费；6、试用期内的员工报销每月移动通讯费的50%，并不得超过70元；15日以前入职的新员工（不含15日），报销当月移动通讯费的50％，并不超过70元；15日（含15日）以后入职的员工，当月手机话费不予报销；7、离职员工，应提供其离职当月的话费清单以及移动通讯费发票，公司报销其在职期间发生的移动通讯费用；8、使用各类充值卡的，如能按月提供发票以及话费清单，则根据当月实际发生的费用报销；否则不予以报销；9、员工欲申请报销超过本人报销额度的移动通讯费用，需要将当月的话费清单提交质量控制部，经质量控制部确认准许报销的金额，报常务副总经理审批；10、质量控制部收到新员工入职通知后，应及时将该员工加入VPMN；员工离职后，应及时取消该员工的VPMN资格；11、财务部应按时将每月的话费情况通知质量控制部及人事就业部指定人员；第三条移动通讯费的报销标准第四条报销方式1、每月人事就业部向财务部提供可报销移动通讯费的人员名单；2、在北京没有预存话费的，移动通讯费由财务部统一代为交纳，其中应由个人负担的部分，财务部通知人事就业部，从其工资中扣除；在北京有预存话费的，移动通讯费需要自行缴纳，报销时填写“零星费用报销单”；需要提供话费清单报销话费的，报销时填写“零星费用报销单”；3、驻外办事处人员的手机话费，应填写“零星费用报销单”，邮寄至财务部报销。

第1篇第一章总则第一条为规范公司员工话费报销管理，提高员工工作效率，保障公司资金合理使用，根据国家有关法律法规及公司实际情况，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司全体员工，包括正式员工、合同制员工、临时工等。

第三条员工话费报销应遵循以下原则：1. 实报实销，合理合规；2. 及时报销，避免垫付；3. 严格控制，杜绝浪费。

第二章报销范围第四条员工话费报销范围：1. 员工因工作需要，使用公司规定的通信工具产生的通话费用；2. 员工因工作需要，使用个人手机产生的通话费用；3. 员工因工作需要，使用公司统一采购的SIM卡产生的通话费用；4. 员工因工作需要，使用公司统一采购的通信套餐产生的通话费用。

第五条以下费用不属于报销范围：1. 员工个人生活费用；2. 员工因私事产生的通信费用；3. 员工因其他非工作原因产生的通信费用。

第三章报销流程第六条报销流程：1. 员工在报销周期内，将通信费用清单整理齐全，填写《员工话费报销单》；2. 员工将《员工话费报销单》及相应费用清单提交至部门负责人审核；3. 部门负责人对报销单及费用清单进行审核，确认无误后签字；4. 员工将审核通过的报销单及费用清单提交至财务部门；5. 财务部门对报销单及费用清单进行审核，确认无误后办理报销手续；6. 财务部门将报销款项支付至员工工资卡。

第七条报销时限：1. 员工应在报销周期内提交报销申请；2. 财务部门应在收到报销申请后五个工作日内完成审核和支付。

第四章报销标准第八条报销标准：1. 正式员工：按照公司规定的标准，每月报销一定金额的话费；2. 合同制员工：按照合同约定，每月报销一定金额的话费；3. 临时工：按照公司规定的标准，每月报销一定金额的话费。

第五章监督检查第九条公司设立话费报销管理小组，负责监督、检查话费报销工作。

第十条话费报销管理小组的职责：1. 制定话费报销管理制度，并组织实施；2. 监督检查话费报销流程，确保报销合规；3. 定期对话费报销情况进行统计分析，提出改进建议；4. 对违反话费报销规定的行为，依法进行处理。

通讯费用管理规定范文一、总则为了规范公司通讯费用的使用，合理控制费用，提高公司的管理效率和经济效益，制定本通讯费用管理规定。

本规定适用于所有公司员工，包括正式员工、临时员工和实习生等。

二、费用申请1.所有通讯费用必须事先提出申请，并得到相关主管的批准。

2.申请材料应包括费用明细、费用计划和用途等信息。

3.费用申请应提前至少三个工作日，以便审批部门有足够的时间进行审批。

三、费用标准1.电话费用：（1）座机费用：座机费用按照实际使用情况进行报销，每月不得超过人民币500元。

（2）移动电话费用：移动电话费用按照实际使用情况进行报销，每个月不得超过人民币300元。

（3）长途电话费用：长途电话费用必须经过核实和确认，才能进行报销。

超过人民币100元的长途电话费用需要事先申请，并得到相关主管的批准。

2.上网费用：（1）上网费用按照实际使用情况进行报销，每月不得超过人民币200元。

（2）公司提供的无线网络免费使用，不计入员工的上网费用。

3.短信费用：（1）短信费用按照实际使用情况进行报销，每月不得超过人民币50元。

（2）群发短信必须经过提前申请，并得到相关主管的批准。

4.快递费用：（1）快递费用按照实际使用情况进行报销，每月不得超过人民币100元。

（2）快递费用必须经过核实和确认，才能进行报销。

四、费用报销1.费用报销必须按照规定的报销程序进行，包括填写报销单、附上相关费用凭证和申请表等。

2.费用凭证必须真实、完整、清晰，包括发票、账单、收据等。

3.费用报销必须在月末进行，逾期未报销的费用将被视为无效费用。

五、费用审批1.费用审批由相关主管进行，必须确保申请材料的真实性和合理性。

2.费用超出规定标准的，必须进行详细的说明和解释，并得到相关主管的批准。

3.费用审批必须及时进行，不得拖延员工正常工作和生活。

六、违规处理1.违规使用通讯费用的，将受到相应的处罚，包括警告、罚款和降级等。

2.严重违规使用通讯费用的，将被追究法律责任，同时解雇员工。

通讯费报销制度致：全体员工日期：XXXX年XX月XX日尊敬的各位员工，为了更好地管理和规范通讯费用支出，提高公司的资金利用效率，我司特制定了通讯费报销制度，旨在确保公正、透明地报销通讯费用，同时也规范员工对通讯费的使用。

以下是该制度的详细内容：一、适用范围：本制度适用于公司全体员工的通讯费用报销。

二、报销标准：1. 移动电话费用：（1）公司对员工的手机费用提供补贴，具体标准为每月XXX元。

凡是超出该标准的费用，员工需进行个人支付，不予报销；（2）员工需保持合理使用手机的原则，任何与工作无关的通话费用不予报销；（3）特殊情况下需进行长途出差或业务需要，员工可提前向所在部门领导提出申请，由部门领导审核后给予特殊补贴。

2. 办公电话费用：（1）员工需将办公电话费用的详细账单按规定时间提交给所在部门领导审核；（2）办公电话的使用应合理，严禁私人长时间通话，如有违反，公司将不予报销相关费用。

3. 上网费用：（1）员工需遵守公司的网络使用规定，严禁上班时间或工作岗位上非工作相关的上网行为；（2）员工需将上网费用的详细账单按规定时间提交给所在部门领导审核。

4. 邮费和快递费用：（1）员工在公司工作期间产生的邮费和快递费用，均可报销；（2）员工需妥善保管邮寄及快递单据，并在报销时提供给所在部门领导审核。

三、报销流程：1. 员工在发生通讯费用后，需保留相应的详细账单和相关票据；2. 员工需按规定时间将通讯费用的详细账单和票据提交给所在部门领导审核；3. 所在部门领导在审核通过后，将所有员工的通讯费用报销申请统一汇总，提交给财务部门进行报销；4. 财务部门对报销申请进行审批，并将报销金额在规定时间内发放到员工指定的银行账户。

四、违规处理：1. 如发现有员工违反本通讯费报销制度，公司将依照公司的内部纪律处分规定进行处理，包括但不限于扣除相应费用补贴、停止报销资格等；2. 如有涉嫌贪污、挪用公款等严重违纪行为，将移交给相关部门进行处理，并追究员工的法律责任。

电话费报销制度及流程报销，即将⽤坏作废的物件报告销账，也指把领⽤款项或收⽀账⽬开列清单，报请上级核销。

那电话报销流程是怎么样的呢，下⾯店铺⼩编来为你解答，希望对你有所帮助。

⼀、财务管理制度第⼀条、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销⾏为,倡导⼀切以业务为重的指导思想，合理控制费⽤⽀出，特制定本制度。

第⼆条、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为⽇常办公费⽤、⼯薪福利及相关费⽤、税费⽀出、⼯程相关⽀出及专项⽀出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项⽀出具体的财务报销制度和报销流程。

第三条、本制度适⽤公司全体员⼯。

第四条、借款管理规定：(⼀)、出差借款：出差⼈员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个⼯作⽇内办理报销还款⼿续。

(⼆)、其他临时借款，如业务费、周转⾦等，借款⼈员应及时报帐，除周转⾦外其他借款原则上不允许跨⽉借⽀。

(三)、各项借款⾦额超过5000元应提前⼀天通知财务部备款。

(四)、借款销账规定：(1).借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使⽤的，须经主管领导批准，否则财务⼈员有权拒绝销帐;(2).借领⽀票者原则上应在5个⼯作⽇内办理销帐⼿续。

(五)、借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借⽀者转为个⼈借款从⼯资中扣回。

第⼀条、借款流程(⼀)、借款⼈按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款⾦额(⼤⼩写须完全⼀致，不得涂改)、⽀票或现⾦。

(⼆)、审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。

(三)、财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款⼿续。

第⼆条、⽇常费⽤主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。

在⼀个预算期间内，各项费⽤的累计⽀出原则上不得超出预算。

第三条、费⽤报销的⼀般规定(⼀)、报销⼈必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背⾯有经办⼈签名。

通讯费报销管理制度1. 目的本通讯费报销管理制度的目的是确保公司通讯费用的合理使用和报销，规范员工在公司业务活动中的通讯费用支出和报销流程，为财务管理提供便利和准确性。

2. 适用范围本制度适用于公司内所有员工以及公司与外部合作伙伴之间的通讯费用支出和报销。

3. 费用标准3.1 通信设备费用通信设备费用包括手机、电话以及其他通信工具的购买、租赁、维护和修理费用。

员工需提供购买或租赁合同、等相关凭证，并在申请报销时填写详细的使用原因和相关业务活动。

3.2 通信费用通信费用指员工因业务需要发生的电话费、网络费、短信费等费用。

公司将根据员工职务和实际需要确定每月通信费用的额度，并进行预付。

员工在使用过程中应注意控制费用，超出额度的费用需由员工自行承担。

4. 报销流程4.1 申请报销员工在发生通讯费用后，应填写通讯费用报销申请表，并附上相关凭证和票据。

员工需详细说明费用的发生原因和数据，以便财务部门审批和核对。

4.2 财务审批财务部门对员工提交的通讯费用报销申请进行审批，核对费用的合理性和准确性。

如发现不符合规定的费用，财务部门将拒绝报销。

4.3 报销发放经过财务审批后，通讯费报销将在次月工资发放时一同发放给员工。

公司将通过银行转账或现金支付的方式，根据员工的选择进行发放。

5. 监督与制度更新公司将定期对通讯费报销管理制度进行监督和评估，以确保其有效性和适用性。

如有需要，公司可以根据实际情况对制度进行更新和修订，并及时通知员工。

注意：本制度中的相关费用标准和报销流程仅供参考，具体的标准和流程以公司内部规定为准。

以上为公司通讯费报销管理制度的概要内容，详细信息请参阅公司内部通讯费报销管理制度文件。

公司通讯费报销标准
为了规范公司通讯费的报销管理，提高公司资金使用效率，特制定公司通讯费
报销标准如下：
一、通讯费的范围。

公司通讯费包括但不限于员工电话费、上网费、传真费、快递费等。

二、报销标准。

1. 员工电话费，公司对员工电话费报销以月度为单位，报销标准为实际费用的80%，超出部分由员工自行承担。

2. 上网费，公司对员工上网费报销以月度为单位，报销标准为实际费用的50%，超出部分由员工自行承担。

3. 传真费，公司对员工传真费报销以月度为单位，报销标准为实际费用的80%，超出部分由员工自行承担。

4. 快递费，公司对员工快递费报销以次数为单位，报销标准为实际费用的100%。

三、报销流程。

1. 员工需在月底前将当月通讯费用填写在报销单上，并附上相关发票和明细。

2. 报销单需由部门经理审批后，交由财务部门进行审核和报销。

四、注意事项。

1. 员工应合理使用通讯设备，不得私自增加通讯费用。

2. 超出报销标准的部分由员工自行承担，公司不予以报销。

五、违规处理。

对于违反通讯费报销标准的员工，将按公司规定进行相应的违纪处理，并要求
其自行承担超出标准的费用。

六、其他。

本标准自发布之日起正式执行，如有调整，将另行通知。

以上为公司通讯费报销标准，希望全体员工严格遵守，共同维护公司财务利益，谢谢合作。

通讯费报销规定公司通讯费报销规定为了规范公司通讯费用支出，加强成本管理，提高资金使用效率，公司特制定如下通讯费报销规定：一、费用范围公司通讯费用支出范围包括电话、传真、上网费、快递费、邮寄费等直接与员工工作相关的费用。

二、报销标准1. 电话费报销标准：公司对于员工工作中因必要打电话产生的费用予以报销，单次通话超过5分钟会进入报销标准范围。

报销标准为0.3元/分钟，同时需提供通话记录作为凭证。

2. 上网费报销标准：公司为员工提供办公室上网服务，员工在办公室内因工作需要上网的费用予以报销，报销标准为每月不超过100元。

3. 传真费、快递费、邮寄费报销标准：因员工工作需要产生的传真费、快递费、邮寄费予以报销。

具体报销标准需要根据实际情况进行审批，不得超出公司规定预算范围。

三、使用及报销流程1. 员工在使用通讯费用前需先填写《通讯费用预算申请表》，申请得以通过后始可进行使用。

2. 员工在使用完通讯费用后需将相关票据和资料通过公司规定的报销流程进行申请，由相关部门审核后予以报销。

3. 员工在一定期限内未进行报销，公司将不再予以报销且员工需自行承担已产生的费用。

四、注意事项1. 公司对员工通讯费用产生的必要性和合理性进行审查，员工需在使用前向公司进行申请，在申请得以通过后方可进行使用。

2. 员工在使用通讯费用时需注意节约使用，防止浪费和滥用。

3. 若因员工个人原因或违反公司规定而引起的通讯费用，公司不予报销。

5. 绩效考评公司将员工对通讯费用的使用情况作为考核指标之一，若员工频繁使用、浪费和滥用通讯费用，公司将作出相应的纪律处分。

以上为公司的通讯费报销规定，请广大员工遵守公司规定，严格按照流程进行通讯费用的使用和报销。

公司将严格审查报销材料，对不符合规定的部分将不予报销。

同时，公司也将针对员工的通讯费用使用情况作出相应的奖惩措施。

公司手机报销管理制度
一、制度目的
为了规范公司手机报销管理，保障公司财务资金安全，提高员工工作效率，特制定本制度。

二、适用范围
本制度适用于公司所有员工的手机费用报销管理。

三、报销标准
1. 根据公司规定的通讯费用报销标准，员工可以报销包括话费、流量费等在内的手机费用。

2. 手机费用报销标准为：每月话费不超过200元，流量费不超过100元。

3. 超出报销标准部分需员工自行承担，公司不予报销。

四、报销流程
1. 员工将手机费用明细发给部门主管审核，包括话费账单和流量账单。

2. 部门主管确认无误后，将费用明细交给财务部门进行审核。

3. 财务部门确认无误后，将费用报销。

4. 报销金额将在下个月的工资单中列明，员工可在工资单中查看报销金额。

五、报销规定
1. 员工需及时准备手机费用明细，并在报销时间内提交。

2. 超出报销标准的费用需说明原因并提出申请，经领导批准后方可报销。

3. 在报销流程中如发现违规行为，将按公司规定进行相应处罚。

六、监督管理
1. 部门主管对员工的手机费用核销进行监督管理，确保费用明细真实有效。

2. 财务部门对费用明细进行审核，确保报销金额符合规定标准。

3. 公司内部审计部门定期对手机费用报销情况进行审计，确保合规合法。

七、附则
1. 本制度自发布之日起生效。

2. 公司保留对本制度的最终解释权。

以上就是公司手机报销管理制度的具体内容，希望全体员工遵循执行，确保公司的财务安全和员工的合法权益。

通讯费报销管理制度一、概述为规范企业通讯费报销流程，提高资源利用效率，依据国家法律法规和公司实际情况，订立本通讯费报销管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工及相关职能部门。

三、报销申请流程1.员工发生通讯费用后，须及时保管相关凭证，并准备填写《通讯费报销申请表》。

2.填写《通讯费报销申请表》时，需供应认真的费用信息，包含费用发生时间、费用金额、费用所属月份、费用用途等内容。

3.完整填写《通讯费报销申请表》后，需经过本部门负责人审批签字。

4.经过本部门审批后，员工将《通讯费报销申请表》和相关凭证正本报送至财务部门。

四、财务部门审核和处理1.财务部门负责对收到的报销申请进行审核，并核对申请的真实性、合法性和准确性。

2.对于违反公司通讯费用报销政策的申请，财务部门有权拒绝报销，并向申请人提出书面说明并说明相关原因。

3.审核通过的申请，财务部门将在5个工作日内将报销金额转账至员工指定的银行账户。

五、通讯费用的报销范围1.通话费：包含员工工作所需的电话通话费用。

•移动电话费：员工可以报销包含移动电话话费、国内长途、漫游、短信费用等。

•座机电话费：员工可以报销座机电话费、长途费用等。

2.上网费：员工可以报销上网费用，包含宽带费、移动数据流量费用等。

3.通讯工具费：员工可以报销购买和维护通讯工具所产生的费用，包含移动电话、电脑、PAD、办公电话等。

4.其他通讯费：员工在公务上发生的其他合理通讯费用，包含传真费、快递费、邮寄费等。

六、不行报销的通讯费用1.个人娱乐消费所产生的通讯费用，如游戏充值、购买电影票等。

2.个人通讯需求所产生的费用，如个人长途电话费、私人旅游产生的通讯费用等。

3.不合理或超标的通讯费用，如超出限定金额的通讯费用、超出用途范围的通讯费用等。

七、管理标准1.全体员工必需遵守国家相关法律法规，本制度的规定，如有违反应承当相应的法律责任和公司纪律处分。

2.报销申请必需真实、准确、完整填写，如发现有意虚报、窜改信息等行为，将被取消报销资格。

通讯费用报销管理制度一、背景为规范企业内部通讯费用的使用和报销，提高费用使用效率和资金使用安全性，订立本制度。

二、适用范围本制度适用于全体企业员工，在企业内部发生通讯费用支出的场景下执行。

三、费用范围及报销方式1.通讯费用包含但不限于员工因公出差期间的电话费、移动电话费、上网费、短信费、传真费等相关费用。

2.企业采用报销方式进行通讯费用的核销，员工需依照规定的程序和要求提交报销申请，复核后由财务部门进行费用报销。

四、报销标准1.依据公司政策和个人职位要求，不同级别的员工享有不同的报销标准。

2.具体的报销标准以公司财务部门最新发布的文件为准，包含费用额度、报销比例、报销期限等。

3.员工应当依照公司规定的标准进行报销，不得超出报销标准额度。

五、报销流程1.员工发生通讯费用支出后，应及时将费用凭证整理并填写报销申请表格。

2.报销申请表格应包含以下内容：–员工基本信息：姓名、部门、职位等；–费用明细：费用发生日期、费用项目、金额等；–凭证附件：相关费用的发票、收据等凭证的扫描件或照片；–相关审批：对于特定金额或特定部门的申请，需要上级审核的员工应供应相应的审批文件。

3.完成报销申请后，员工应将申请表格和凭证附件一并提交给财务部门。

4.财务部门收到申请后，将进行费用核对和审批。

如发现问题，将及时与员工沟通。

5.验证无误后，财务部门将进行费用报销，报销金额将依照公司政策和报销标准进行处理。

六、报销时间及方式1.报销时间：员工应在费用发生后的一个月内提交报销申请，逾期将不予受理。

2.报销方式：企业将采用银行转账方式进行报销。

员工应供应正确的银行账户信息，以便财务部门进行转账。

七、违规处理1.员工如存在以下行为，将被视为违反本制度：–供应虚假的费用凭证或信息；–超出报销标准额度进行费用报销；–未按规定时间内提交报销申请；–未供应必需的审批文件等。

2.对于违规行为，企业将采取以下处理措施：–对违规员工进行警告、记过、暂时停止报销资格、降低绩效评级等纪律处分；–对于情节严重、损害企业利益的行为，将视情况进行经济惩罚，甚至追究法律责任。

通讯费报销制度一、背景与目的本公司为了规范员工通讯费的使用和报销管理，提高审批效率，保证报销的公正、合理和透亮，特订立本制度。

本制度适用于全部员工，包含固定和临时员工。

二、费用范围与标准1. 费用范围通讯费指员工在工作中使用电话、传真、移动通信设备、上网等通讯工具所发生的直接费用。

2. 费用标准（1）电话费用：包含固定电话和移动电话费用。

固定电话费用依据实际通话时间和收费标准报销，移动电话费用依据个人实际使用情况和标准资费报销。

（2）传真费用：依据实际使用情况和标准收费，按月报销。

（3）移动通信设备费用：包含移动电话、平板电脑等设备租赁费用和维护费用。

具体报销标准由财务部门依据设备类型和使用情况进行订立。

（4）上网费用：包含宽带费用和上网时产生的流量费用。

宽带费用按月报销，流量费用按个人实际使用情况和标准资费报销。

三、费用申请与报销流程1. 费用申请流程（1）员工需在使用通讯工具之前，向所在部门经理提出通讯费申请。

（2）部门经理依据申请内容和费用标准，审核并批准申请。

（3）经过部门经理批准的申请，员工方可开始使用通讯工具。

2. 费用报销流程（1）员工需在每月15日前，将上个月的通讯费用报销申请提交给所在部门经理。

（2）部门经理需在收到员工报销申请后，对申请进行审核和审批。

（3）经过部门经理审批的申请，需提交给财务部门进行财务复核。

（4）财务部门对申请内容进行审查和核对，确认申请内容符合规定标准后，将费用报销给员工。

四、费用报销要求与限制1. 报销要求（1）员工需要确保通讯费用的合理性和合法性，不得私自报销不符合实际情况的费用。

（2）报销申请需填写完整、准确，包含费用项目、金额、发票等必需信息，并附上相关凭证。

（3）员工需妥当保管好相关费用凭证，如发票、账单等，以备日后核查需要。

2. 报销限制（1）通讯费用需符合公司业务需要，员工不得进行个人私用，否则不予报销。

（2）对于超出费用标准的部分，员工需自行承当，不享受公司报销。

通讯费用报销管理条例第一章总则第一条目的和依据为了规范和加强通讯费用报销管理，降低企业运营成本，提高资金使用效率，根据相关法律法规和公司内部规章制度，制定本管理条例。

第二条适用范围本管理条例适用于公司内所有员工的通讯费用报销管理。

第三条定义1.通讯费用：指员工在工作过程中因为公务需要产生的通话费、短信费、上网费、漫游费等费用。

2.报销：指员工将发生的通讯费用通过合法途径向公司申请，以获得费用退还的行为。

3.报销申请：指员工向公司提出的通讯费用报销的申请。

第二章报销流程第四条报销申请1.员工应填写通讯费用报销申请表，并附上相关费用凭证。

2.员工应如实填写相关信息，并在费用凭证上签名确认。

第五条报销审批1.报销申请应由直属上级审批，直属上级应在三个工作日内进行审批。

2.直属上级审批通过后，将报销申请交至财务部门进行终审。

3.财务部门在五个工作日内完成终审，并将结果通知员工和直属上级。

第六条报销发放1.报销申请经财务部门终审通过后，财务部门将于十个工作日内将报销款项发放到员工指定的银行账户。

2.员工可随时向财务部门查询报销进度，并在发放后核对收款情况。

第三章特殊情况处理第七条特殊费用的报销1.对于特殊通讯费用，如国际漫游费、短期出差产生的通讯费用等，员工在填写报销申请时需额外填写相关说明。

2.特殊费用的报销需额外获得上级主管批准。

第四章违规处理第八条违规行为1.提供虚假的通讯费用凭证；2.违反公司相关规定的通讯费用行为；3.故意隐瞒真实通讯费用以获取报销。

第九条处理措施1.对于提供虚假凭证的，依法追究法律责任，并取消其报销资格；2.对于违反规定行为的，依公司规定给予相应处罚；3.对于故意隐瞒真实通讯费用的，取消其报销资格，并追回已报销款项。

第五章附则第十条管理条例的修订本管理条例的修订和解释权归公司所有，本管理条例修订后，将以内部通知的方式发布。

第十一条附加条款对于特殊情况，公司可根据需要增加、修改相关条款，并经合规部门批准后执行。