通讯费用报销管理规定
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通讯费报销管理制度一、背景通讯费是企业日常开支中不可避开的一部分。
为了规范通讯费用的使用和管理,本文描述了通讯费报销管理制度。
二、适用范围本制度适用于全部公司员工,包括全职员工、兼职员工、实习生等。
三、费用类型通讯费重要包括以下几种类型:•办公室电话费•移动电话话费•上网费•邮费•快递费•其他相关费用四、费用报销流程1. 申请流程员工在使用通讯费用后,应适时填写《通讯费报销表》,并按要求提交报销材料。
实在流程如下:1.员工申请报销前,应当先确认相关费用是否属于公司范畴内;2.如属于公司范畴内,员工需在填写《通讯费报销表》时供给相关费用的发票、收据等证明材料;3.填写完毕后,在申请所在部门经理签批后提交公司财务部门;2. 审批流程公司财务部门对所需的报销材料进行审核,确认其是否精准、合法、合规,并对报销材料进行记录,审核通过后进行报销。
3. 报销流程1.公司在审核通过后,把经过审核的费用报销用途打入员工的工资卡内。
注:“费用报销”在财务部门中应当是“费用直接冲减”,正常为借记费用科目,相应的贷记报销款等科目,实在由财务部门统一处理。
五、费用标准公司通讯费用的申请和报销,应当依照公司的财务管理制度执行,员工应当在支出通讯费用时积极掌控费用,并且在报销时供给合法、精准、真实、完整的报销材料。
实在费用标准如下:1.公司员工使用公用电话时,通讯费用应当由公司财务部门支出,不作为个人通讯费用的报销;2.公司员工使用移动电话在公务中的通讯费用,应当依照公司的相关规定,以发票为准予以报销。
3.上网费用、邮费、快递费等通讯费用,应当在事先获得公司相关授权后,在规定的范围内使用,费用依照公司相关规定报销。
六、职责1. 公司部门责任各部门应当积极开展通讯费报销管理,订立相关管理制度,加强对员工通讯费用的监督,确保公司的财务情形合法、精准记录。
2. 员工责任员工有义务在使用通讯费用时,合理使用、尽量掌控费用;在申请报销时,供给合法、精准、真实、完整的报销材料;在公司的通讯费用管理中,积极搭配公司的管理人员执行公司规定,维护公司的正常经营。
通讯费报销管理制度一、总则为规范和加强公司通讯费的使用和管理,提高通讯费的使用效率,降低通讯费的支出成本,制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司全体员工的通讯费报销管理。
三、报销范围1. 通讯费包括但不限于电话费、短信费、上网费等费用;2. 必须是公司工作相关的通讯费用;3. 超出公司规定的通讯费用标准的部分,需经过相关主管领导审批后报销。
四、报销程序1. 员工使用个人电话或手机为公司工作而产生的通讯费用,应当在报销前填写《通讯费报销申请单》,并附上相关的通讯费用凭证;2. 填写的《通讯费报销申请单》需由本人进行签字确认,并由直接主管进行审核;3. 审核通过后,将《通讯费报销申请单》交予财务部门进行核对;4. 财务部门核对无误后,将相关费用报销给员工。
五、费用标准1. 公司通讯费的报销标准由公司财务部门根据实际情况制定,并不定期进行调整;2. 员工在报销通讯费用时需遵守公司的通讯费用标准;3. 超出公司规定的通讯费用标准的部分,需经过相关主管领导审批后方可报销。
六、注意事项1. 员工在报销通讯费用时,必须保留好相关的通讯费用凭证,以备财务部门核对;2. 员工所填写的《通讯费报销申请单》需真实、准确地填写相关费用,并保证所报销费用符合相关规定;3. 如出现通讯费用异常或超标的情况,员工应当及时向主管领导汇报并征得批准后再进行报销。
七、违规处理1. 若发现员工在报销通讯费用时有违反相关规定的情况,公司将视情况采取相应的违规处理措施;2. 对于故意虚报、冒领通讯费用的员工,公司有权追究其法律责任。
八、附则1. 本管理制度自发布之日起执行;2. 公司财务部门负责监督和检查本管理制度的执行情况,并根据实际情况进行必要的调整;3. 本管理制度的最终解释权归公司所有。
以上即为公司通讯费报销管理制度,希望全体员工遵守并执行,共同维护公司财务的稳健和规范。
附件移动通讯费的报销及管理规定第一条目的为降低公司运营成本,节约费用,同时考虑到不同人员对移动通讯的不同使用频度,特制定此规定。
第二条移动通讯费的支出范围及相关处罚规定1、移动通讯费中,公司不予报销信息费部分(移动梦网、声讯台、手机证券、信息点播等业务的费用);2、国际长途的移动通讯费,需要经过总经理的批准方可报销;3、因私通话时长达5分钟以上的移动通讯费用(含5分钟),公司不予报销;员工应于每月20日之前,将上月此类不予报销的通话费用通知质量控制部,由质量控制部通知财务部从其下月应报销的话费中扣除;4、对于当月话费接近最高报销额度的,质量控制部有权要求员工提供通话明细,并有权要求员工做出解释,员工不得拒绝;5、员工若拒绝质量控制部的核查,或被查出有隐瞒未报的情况,将处以相应话费10倍的罚款,同时停报3个月的话费;6、试用期内的员工报销每月移动通讯费的50%,并不得超过70元;15日以前入职的新员工(不含15日),报销当月移动通讯费的50%,并不超过70元;15日(含15日)以后入职的员工,当月手机话费不予报销;7、离职员工,应提供其离职当月的话费清单以及移动通讯费发票,公司报销其在职期间发生的移动通讯费用;8、使用各类充值卡的,如能按月提供发票以及话费清单,则根据当月实际发生的费用报销;否则不予以报销;9、员工欲申请报销超过本人报销额度的移动通讯费用,需要将当月的话费清单提交质量控制部,经质量控制部确认准许报销的金额,报常务副总经理审批;10、质量控制部收到新员工入职通知后,应及时将该员工加入VPMN;员工离职后,应及时取消该员工的VPMN资格;11、财务部应按时将每月的话费情况通知质量控制部及人事就业部指定人员;第三条移动通讯费的报销标准第四条报销方式1、每月人事就业部向财务部提供可报销移动通讯费的人员名单;2、在北京没有预存话费的,移动通讯费由财务部统一代为交纳,其中应由个人负担的部分,财务部通知人事就业部,从其工资中扣除;在北京有预存话费的,移动通讯费需要自行缴纳,报销时填写“零星费用报销单”;需要提供话费清单报销话费的,报销时填写“零星费用报销单”;3、驻外办事处人员的手机话费,应填写“零星费用报销单”,邮寄至财务部报销。
员工通讯费用管理规定员工通讯费用管理规定为了规范公司员工通讯费用管理,提高资金利用效率,现制定以下规定:一、通讯费用的范围和承担者1. 公司的固定电话、手机及上网费由公司直接统一支付;2. 公司职员个人手机话费,由公司支付可报销月费,每月报销金额不超过200元人民币;3. 其他通讯费用,例如上网卡、上网费用、短信、长途电话等费用,由职员自行承担。
二、通讯费用报销的规定1. 报销范围:公司职员个人手机话费。
报销金额不得超过月基本月费,并以报销单据为准,公司职员可在一个月内递交报销单据。
2. 报销流程:职员应当在一个月内,按照公司要求填写报销单并附上原始票据及说明材料,如个人手机电话清单等,递交给公司审核。
3. 报销准则:公司出具标准报销单,职员填写清单并附上原始票据及说明材料,确保所有报销内容真实、准确。
三、违规行为处理1. 如有职员违反本规定,私自更换手机卡及套餐,公司不予承担费用,并对违规职员应做出相应追责处理,情节严重的尽可能查明后果,以免影响公司声誉。
2. 职员应严格执行公司通信设备的资产管理制度,设备损坏、遗失等,由职员个人负责,需要经过公司审批后方可进行更换或修复。
3. 职员应当保持职业道德和诚信原则,如因恶意或不当操作导致公司出现通讯费用支出增加的情况,公司有权追究职员责任。
其中固定电话,短信,上网卡或其他通信方式均适用到本条。
四、其他补充1. 公司有权对以上规定进行修改和解释,并在合理的时间内通知职员到位。
通讯费用相关问题的重要更新将在公司企业内部平台上发布,职员应该定时查看企业平台以获取最新信息。
2. 公司在执行规定的过程中,如发现违规行为,应及时采取各种必要措施,做到公众公正处理,并对违规职员进行教育引导,以确保本规定的有效性和高效性。
结论通讯费用是公司资金管理的重要一环,通过合理制定规定,严格执行,有效监督,可以为公司做出贡献,提高效率,降低运营成本,确保公司正常运营。
上述行动纲领目的是保障公司整体的公平、公正、公开的运营方针。
企业公司通讯费用报销制度1. 制度目的本制度的主要目的是规范企业员工的通讯费用报销,保障公司利益,提升公司管理效率。
2. 适用范围本制度适用于企业公司内所有的通讯费用报销管理。
3. 报销范围以下是企业公司内通讯费用的报销范围:3.1 电话费电话费包括固定电话和移动电话的通话费用。
3.2 上网费上网费包括固定宽带和移动上网流量费用。
3.3 邮费邮费包括公司内部信件、包裹的邮寄费用。
3.4 其他其他包括短信费用、传真费用、网络会议费用等。
4. 报销标准通讯费用报销的标准分为两种:4.1 固定报销标准针对公司内部部分人员的通讯费用设定了固定报销标准,本标准不包括额外的超额费用。
通讯方式报销标准固定电话按月固定收费标准移动电话按月固定收费标准固定宽带按月固定收费标准移动上网按月固定收费标准邮费按实际邮费报销4.2 额外费用报销标准额外费用包括超额费用,如通话时长、超过套餐范围的流量等。
以下是额外费用的报销标准:通讯方式超额费用报销标准固定电话0.2元/分钟移动电话0.1元/分钟;0.1元/MB固定宽带0.1元/GB移动上网0.1元/MB5. 报销流程通讯费用的报销需要遵守以下流程:5.1 提交申请在申请通讯费用报销前,员工须先填写报销申请单,经由所在部门领导审批后提交至财务部门。
5.2 财务审核财务部门会核对申请表信息,并评估是否符合企业通讯费用报销制度。
5.3 报销审批上级主管对已批准的申请进行审批,并记录在册。
5.4 报销发放报销审批通过后,报销费用将在3-7个工作日内通过发放。
6. 注意事项以下为通讯费用报销的注意事项:1.收到来自通讯公司的账单后,及时提交报销申请;2.通讯费用报销单必须注明详细的费用性质,如可列举所有通话记录、流量使用、邮寄物品等明细;3.通讯费用报销单的报销金额必须与详细的费用性质一一对应,不得超过申请单总费用。
7. 附录以下模板适用于申请通讯费用报销的处理:### 申请人信息- 姓名:- 部门:- 岗位:- 联系方式:### 报销明细- 报销时间段:- 报销金额:- 报销事由:### 审批意见- 部门领导:- 出纳:- 财务主管:### 批复意见- 上级主管:- 出纳:- 财务主管:。
通讯费用管理规定范文一、总则为了规范公司通讯费用的使用,合理控制费用,提高公司的管理效率和经济效益,制定本通讯费用管理规定。
本规定适用于所有公司员工,包括正式员工、临时员工和实习生等。
二、费用申请1.所有通讯费用必须事先提出申请,并得到相关主管的批准。
2.申请材料应包括费用明细、费用计划和用途等信息。
3.费用申请应提前至少三个工作日,以便审批部门有足够的时间进行审批。
三、费用标准1.电话费用:(1)座机费用:座机费用按照实际使用情况进行报销,每月不得超过人民币500元。
(2)移动电话费用:移动电话费用按照实际使用情况进行报销,每个月不得超过人民币300元。
(3)长途电话费用:长途电话费用必须经过核实和确认,才能进行报销。
超过人民币100元的长途电话费用需要事先申请,并得到相关主管的批准。
2.上网费用:(1)上网费用按照实际使用情况进行报销,每月不得超过人民币200元。
(2)公司提供的无线网络免费使用,不计入员工的上网费用。
3.短信费用:(1)短信费用按照实际使用情况进行报销,每月不得超过人民币50元。
(2)群发短信必须经过提前申请,并得到相关主管的批准。
4.快递费用:(1)快递费用按照实际使用情况进行报销,每月不得超过人民币100元。
(2)快递费用必须经过核实和确认,才能进行报销。
四、费用报销1.费用报销必须按照规定的报销程序进行,包括填写报销单、附上相关费用凭证和申请表等。
2.费用凭证必须真实、完整、清晰,包括发票、账单、收据等。
3.费用报销必须在月末进行,逾期未报销的费用将被视为无效费用。
五、费用审批1.费用审批由相关主管进行,必须确保申请材料的真实性和合理性。
2.费用超出规定标准的,必须进行详细的说明和解释,并得到相关主管的批准。
3.费用审批必须及时进行,不得拖延员工正常工作和生活。
六、违规处理1.违规使用通讯费用的,将受到相应的处罚,包括警告、罚款和降级等。
2.严重违规使用通讯费用的,将被追究法律责任,同时解雇员工。
公司日常费用报销管理制度一、目的为了规范公司费用的使用、报销、控制管理,本着合理使用,有效控制,的原则,规范公司费用报销标准。
特制本制度。
二、报销项目日常报销费用主要包括:差旅费、通讯费、交通费、办公费、业务招待费、交通费用、培训费等。
在一个预算期内,各项费用的支出原则上不超出预算。
三、费用报销标准:1、差旅费:2、通讯费2.1、手机话费标准为月度话费上限金额,直接补助到工资中。
2.2、享受公司通讯补助的手机必须保持24小时开机。
2.3、公司根据岗位工作需要,设定不同的月度补助标准,具体如下:3、办公费用3.1、办公费用主要包括:房租、水电、低值易耗品及备品备件等,原则上办公用品实施专人采购、保管、发放等,负责人根据办公需要,实报实销,水电、房租、备品备件由公司财务人员统一处理。
4、招待费4.1、一般工程费用在30000元以下的,业务招待费用不超过300元,30000元以上的。
业务招待费用不超过500元,特殊情况需经总经理批准。
4.2、公司招待费报销时凭餐饮、副食等发票报销,写明时间、地点、人数、事由等。
5、交通费5.1、公司车辆产生费用:公司因工所配车辆,实行专人管理制,责任人负责该车的维护保养、保险费用交办、油费管理等工作,具体费用实报实销。
5.2、公司所配车辆加油,统一实行充值卡操作,一车一卡,随车携带。
原则上不在采取现金加油。
5.3、因公产生的过路费、停车费,报销时须注明时间、地点,事件等。
5.4、其它人员交通费用报销标准:5.4.1、市场营销人员因业务需求产生的交通费用统一在业务提成中体现,不单独报销。
5.4.2、其它岗位人员因公产生的交通费用,注明时间、地点、路线、事由后统一贴票报销。
6、培训费:公司的培训费用统一由人事部门根据公司的发展需求,制定培训计划,报总经理批准后实施,具体费用实行实报实销。
7、其它费用7.1、午餐补助:午餐补助统一发放到工资中,不单独报销。
7.2、公司一般员工午餐补助为100元∕月,在外施工人员为150元∕月。
通讯费报销管理制度1. 目的本通讯费报销管理制度的目的是确保公司通讯费用的合理使用和报销,规范员工在公司业务活动中的通讯费用支出和报销流程,为财务管理提供便利和准确性。
2. 适用范围本制度适用于公司内所有员工以及公司与外部合作伙伴之间的通讯费用支出和报销。
3. 费用标准3.1 通信设备费用通信设备费用包括手机、电话以及其他通信工具的购买、租赁、维护和修理费用。
员工需提供购买或租赁合同、等相关凭证,并在申请报销时填写详细的使用原因和相关业务活动。
3.2 通信费用通信费用指员工因业务需要发生的电话费、网络费、短信费等费用。
公司将根据员工职务和实际需要确定每月通信费用的额度,并进行预付。
员工在使用过程中应注意控制费用,超出额度的费用需由员工自行承担。
4. 报销流程4.1 申请报销员工在发生通讯费用后,应填写通讯费用报销申请表,并附上相关凭证和票据。
员工需详细说明费用的发生原因和数据,以便财务部门审批和核对。
4.2 财务审批财务部门对员工提交的通讯费用报销申请进行审批,核对费用的合理性和准确性。
如发现不符合规定的费用,财务部门将拒绝报销。
4.3 报销发放经过财务审批后,通讯费报销将在次月工资发放时一同发放给员工。
公司将通过银行转账或现金支付的方式,根据员工的选择进行发放。
5. 监督与制度更新公司将定期对通讯费报销管理制度进行监督和评估,以确保其有效性和适用性。
如有需要,公司可以根据实际情况对制度进行更新和修订,并及时通知员工。
注意:本制度中的相关费用标准和报销流程仅供参考,具体的标准和流程以公司内部规定为准。
以上为公司通讯费报销管理制度的概要内容,详细信息请参阅公司内部通讯费报销管理制度文件。
公司通讯费报销标准
为了规范公司通讯费的报销管理,提高公司资金使用效率,特制定公司通讯费
报销标准如下:
一、通讯费的范围。
公司通讯费包括但不限于员工电话费、上网费、传真费、快递费等。
二、报销标准。
1. 员工电话费,公司对员工电话费报销以月度为单位,报销标准为实际费用的80%,超出部分由员工自行承担。
2. 上网费,公司对员工上网费报销以月度为单位,报销标准为实际费用的50%,超出部分由员工自行承担。
3. 传真费,公司对员工传真费报销以月度为单位,报销标准为实际费用的80%,超出部分由员工自行承担。
4. 快递费,公司对员工快递费报销以次数为单位,报销标准为实际费用的100%。
三、报销流程。
1. 员工需在月底前将当月通讯费用填写在报销单上,并附上相关发票和明细。
2. 报销单需由部门经理审批后,交由财务部门进行审核和报销。
四、注意事项。
1. 员工应合理使用通讯设备,不得私自增加通讯费用。
2. 超出报销标准的部分由员工自行承担,公司不予以报销。
五、违规处理。
对于违反通讯费报销标准的员工,将按公司规定进行相应的违纪处理,并要求
其自行承担超出标准的费用。
六、其他。
本标准自发布之日起正式执行,如有调整,将另行通知。
以上为公司通讯费报销标准,希望全体员工严格遵守,共同维护公司财务利益,谢谢合作。
通讯费报销规定公司通讯费报销规定为了规范公司通讯费用支出,加强成本管理,提高资金使用效率,公司特制定如下通讯费报销规定:一、费用范围公司通讯费用支出范围包括电话、传真、上网费、快递费、邮寄费等直接与员工工作相关的费用。
二、报销标准1. 电话费报销标准:公司对于员工工作中因必要打电话产生的费用予以报销,单次通话超过5分钟会进入报销标准范围。
报销标准为0.3元/分钟,同时需提供通话记录作为凭证。
2. 上网费报销标准:公司为员工提供办公室上网服务,员工在办公室内因工作需要上网的费用予以报销,报销标准为每月不超过100元。
3. 传真费、快递费、邮寄费报销标准:因员工工作需要产生的传真费、快递费、邮寄费予以报销。
具体报销标准需要根据实际情况进行审批,不得超出公司规定预算范围。
三、使用及报销流程1. 员工在使用通讯费用前需先填写《通讯费用预算申请表》,申请得以通过后始可进行使用。
2. 员工在使用完通讯费用后需将相关票据和资料通过公司规定的报销流程进行申请,由相关部门审核后予以报销。
3. 员工在一定期限内未进行报销,公司将不再予以报销且员工需自行承担已产生的费用。
四、注意事项1. 公司对员工通讯费用产生的必要性和合理性进行审查,员工需在使用前向公司进行申请,在申请得以通过后方可进行使用。
2. 员工在使用通讯费用时需注意节约使用,防止浪费和滥用。
3. 若因员工个人原因或违反公司规定而引起的通讯费用,公司不予报销。
5. 绩效考评公司将员工对通讯费用的使用情况作为考核指标之一,若员工频繁使用、浪费和滥用通讯费用,公司将作出相应的纪律处分。
以上为公司的通讯费报销规定,请广大员工遵守公司规定,严格按照流程进行通讯费用的使用和报销。
公司将严格审查报销材料,对不符合规定的部分将不予报销。
同时,公司也将针对员工的通讯费用使用情况作出相应的奖惩措施。
公司手机报销管理制度
一、制度目的
为了规范公司手机报销管理,保障公司财务资金安全,提高员工工作效率,特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司所有员工的手机费用报销管理。
三、报销标准
1. 根据公司规定的通讯费用报销标准,员工可以报销包括话费、流量费等在内的手机费用。
2. 手机费用报销标准为:每月话费不超过200元,流量费不超过100元。
3. 超出报销标准部分需员工自行承担,公司不予报销。
四、报销流程
1. 员工将手机费用明细发给部门主管审核,包括话费账单和流量账单。
2. 部门主管确认无误后,将费用明细交给财务部门进行审核。
3. 财务部门确认无误后,将费用报销。
4. 报销金额将在下个月的工资单中列明,员工可在工资单中查看报销金额。
五、报销规定
1. 员工需及时准备手机费用明细,并在报销时间内提交。
2. 超出报销标准的费用需说明原因并提出申请,经领导批准后方可报销。
3. 在报销流程中如发现违规行为,将按公司规定进行相应处罚。
六、监督管理
1. 部门主管对员工的手机费用核销进行监督管理,确保费用明细真实有效。
2. 财务部门对费用明细进行审核,确保报销金额符合规定标准。
3. 公司内部审计部门定期对手机费用报销情况进行审计,确保合规合法。
七、附则
1. 本制度自发布之日起生效。
2. 公司保留对本制度的最终解释权。
以上就是公司手机报销管理制度的具体内容,希望全体员工遵循执行,确保公司的财务安全和员工的合法权益。
通讯费用管理规定范文一、概述为规范公司内部通讯费用的管理,合理节约资源,提高公司的经济效益,特制定本通讯费用管理规定。
本规定适用于全公司范围内所有部门及员工的通讯费用管理。
二、费用申请和审批1.员工在需要使用公司通讯设备或产生通讯费用时,应提前向所属部门经理或相关上级主管提出申请。
2.申请时需明确说明通讯费用的用途、金额、支付方式等关键信息,并附带合理的解释和材料支持。
3.部门经理或相关上级主管对员工的通讯费用申请进行审核,审批通过后方可执行。
三、费用的合理性与节约性1.员工在申请通讯费用时,应根据工作需要合理选择通讯设备和服务,以满足工作要求为主。
2.员工应妥善保管公司提供的通讯设备,避免滥用、浪费或私自分配。
3.员工在使用通讯设备和服务时,应注重节约,避免无关的通讯费用产生。
4.员工应遵守公司的相关规定,合理使用通讯设备和服务,避免超出预算或造成不必要的费用支出。
四、费用报销流程1.员工在产生通讯费用后,应尽快向所属部门经理或相关财务人员提交费用报销申请。
2.费用报销申请应详细说明费用的发生时间、项目、金额等必要信息,并附上相关的单据、凭证等支持材料。
3.所属部门经理或相关财务人员对费用报销申请进行审查和验证,确保费用的合理性和真实性。
4.费用报销申请经审核通过后,由财务人员进行报销操作,将费用返还给员工。
五、费用监控和控制1.公司设立专门的费用监控和控制部门,负责监督和管理通讯费用的使用情况。
2.费用监控和控制部门定期对各部门和员工的通讯费用进行检查和分析,发现问题及时提出整改要求。
3.费用监控和控制部门向公司管理层提供通讯费用的相关报告和数据,协助制定和调整通讯费用的管理政策。
4.公司对通讯费用管理情况进行定期评估和总结,根据实际情况对相关规定进行调整和优化。
六、违规处理对于违反通讯费用管理规定的员工,公司将依据公司相关规章制度进行相应的纪律处分,包括但不限于口头警告、书面警告、扣减工资、停职直至解雇等。
通讯费用报销制度随着科技的进步,通信工具在日常生活和工作中起着举足轻重的作用。
为了更好地管理通讯费用,提高工作效率,公司制定了通讯费用报销制度。
本制度的目的是确保员工在合理范围内使用通讯设备,并规范通讯费用的报销流程。
以下是通讯费用报销制度的具体内容:一、适用范围该制度适用于公司内所有员工。
无论是办公室员工还是外勤人员,只要涉及到通讯费用的支出,都需要按照该制度进行报销。
二、通讯设备的范围通讯设备包括但不限于手机、电话、传真机、上网设备等。
员工在工作中必须合理使用这些设备,以完成工作任务为主,不得进行个人娱乐或滥用通讯设备。
三、报销标准1. 所有通讯费用必须通过公司指定的报销流程进行申报,包括填写报销单、附上相关发票和费用明细等。
员工必须如实填写费用报销明细,不得虚报或伪造相关文件。
2. 通讯费用包括通话费、上网费、短信费、传真费等。
公司将根据实际需求和预算情况制定不同的报销标准,并及时进行调整。
3. 员工在工作期间需要出差或因公外出,所产生的通讯费用将按照公司规定的报销标准全额报销。
但是,员工应尽量避免在通勤途中进行个人通讯,以减少通讯费用的浪费。
四、报销流程1. 员工在发生通讯费用后,需要在规定的时间内填写通讯费用报销单,并附上相应的发票和费用明细。
2. 填写报销单时,应准确填写相关信息,包括费用发生日期、费用种类、金额等。
未填写完整或信息不准确的报销单将无法受理。
3. 报销单的审核流程包括部门经理审批和财务部门审批。
经过审核确认无误后,财务部门将及时办理相关报销手续,并将费用以工资形式返还给员工。
五、注意事项1. 员工必须严格按照公司制定的通讯费用报销制度操作,不得擅自更改或篡改相关报销单据。
2. 员工在使用通讯设备时,应遵守相关国家法律法规和公司内部规章制度,不得进行违法乱纪的行为。
如发现违规使用通讯设备的情况,公司将依据公司规定进行相应的处罚。
3. 通讯费用报销制度会定期进行评估和调整,以适应公司业务发展和市场变化。
通讯费用报销管理制度一、背景为规范企业内部通讯费用的使用和报销,提高费用使用效率和资金使用安全性,订立本制度。
二、适用范围本制度适用于全体企业员工,在企业内部发生通讯费用支出的场景下执行。
三、费用范围及报销方式1.通讯费用包含但不限于员工因公出差期间的电话费、移动电话费、上网费、短信费、传真费等相关费用。
2.企业采用报销方式进行通讯费用的核销,员工需依照规定的程序和要求提交报销申请,复核后由财务部门进行费用报销。
四、报销标准1.依据公司政策和个人职位要求,不同级别的员工享有不同的报销标准。
2.具体的报销标准以公司财务部门最新发布的文件为准,包含费用额度、报销比例、报销期限等。
3.员工应当依照公司规定的标准进行报销,不得超出报销标准额度。
五、报销流程1.员工发生通讯费用支出后,应及时将费用凭证整理并填写报销申请表格。
2.报销申请表格应包含以下内容:–员工基本信息:姓名、部门、职位等;–费用明细:费用发生日期、费用项目、金额等;–凭证附件:相关费用的发票、收据等凭证的扫描件或照片;–相关审批:对于特定金额或特定部门的申请,需要上级审核的员工应供应相应的审批文件。
3.完成报销申请后,员工应将申请表格和凭证附件一并提交给财务部门。
4.财务部门收到申请后,将进行费用核对和审批。
如发现问题,将及时与员工沟通。
5.验证无误后,财务部门将进行费用报销,报销金额将依照公司政策和报销标准进行处理。
六、报销时间及方式1.报销时间:员工应在费用发生后的一个月内提交报销申请,逾期将不予受理。
2.报销方式:企业将采用银行转账方式进行报销。
员工应供应正确的银行账户信息,以便财务部门进行转账。
七、违规处理1.员工如存在以下行为,将被视为违反本制度:–供应虚假的费用凭证或信息;–超出报销标准额度进行费用报销;–未按规定时间内提交报销申请;–未供应必需的审批文件等。
2.对于违规行为,企业将采取以下处理措施:–对违规员工进行警告、记过、暂时停止报销资格、降低绩效评级等纪律处分;–对于情节严重、损害企业利益的行为,将视情况进行经济惩罚,甚至追究法律责任。
一、制度目的为规范学校通讯费用的使用,提高资金使用效率,确保通讯费用的合理、合规使用,特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于学校在职教职工的通讯费用报销。
三、报销范围1. 报销范围包括国内手机费、固定电话费、网络费、数据流量费等通讯费用。
2. 报销费用不得超过学校规定的通讯费用标准。
四、报销标准1. 根据学校财务部门的规定,不同职务、不同岗位的教职工通讯费用标准有所不同。
2. 学校根据实际情况,每年对通讯费用标准进行调整。
五、报销程序1. 教职工使用通讯费用后,需保存好相关费用凭证,包括发票、充值卡、手机话费账单等。
2. 教职工填写《通讯费用报销单》,附上相关费用凭证,提交所在部门负责人审批。
3. 部门负责人对报销单及费用凭证进行审核,确认无误后签字同意。
4. 报销单及费用凭证经部门负责人审批后,提交财务部门。
5. 财务部门对报销单及费用凭证进行审核,确认无误后办理报销手续。
六、报销审核1. 财务部门对报销单及费用凭证进行审核,重点审核以下内容:(1)报销人是否为学校在职教职工;(2)报销费用是否符合学校规定的通讯费用标准;(3)报销凭证是否齐全、真实、有效。
2. 财务部门在审核过程中,如发现不符合报销规定的费用,有权拒绝报销。
七、报销期限1. 教职工应在每月15日前提交当月通讯费用报销申请。
2. 财务部门在收到报销申请后,应在10个工作日内完成报销手续。
八、违规处理1. 教职工如有虚报、冒领、套取通讯费用的行为,一经查实,将按相关规定追究其责任。
2. 对违反本制度的教职工,学校将视情节轻重给予批评教育、警告、记过等处分。
3. 对构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。
九、附则1. 本制度由学校财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施,原有规定与本制度不一致的,以本制度为准。
通讯设备费用报销管理办法为统一规范各地区部门相关人员通讯费用报销标准,现就手机话费报销对象的资格认定、报销标准及报销管理办法规定如下:一、适用范围本办法适用于中国集团公司各地区所有部门.二、报销对象资格认定一、因工作业务信息联络频繁及必需的管理\技术人员;二、市场营销\售后服务\市场调研\外协加工\采购业务员\生产计划员\总经理秘书\公共外联员\进出口报关员\驾驶员等;三、因生产业务联络必需的其他岗位人员.三、通讯费用报销标准一、费用说明:A、公司给予报销的手机通话费,主要用于日常工作业务信息联络.既考虑相关人员日常工作业务联络需求,又体现对实际业务通讯费报销基准的合理定位.因此,报销范围应以与工作业务有关的信息通话费,私人电话部分不予报销为原则.B、凡由公司报销手机费用人员,必须采用包月方式.各地区或关联公司应建立虚拟网,同时要求员工在规定区域内采用虚拟网进行联络无包月、虚拟网地区例外.二、报销方式:A、无论新申请或变更调整报销标准,必须凭信息通话费清单,按逐级申报程序核批必须经总经办核批备案;B、获批报销手机通话费人员,应以审批核定限额标准,按逐级申报程序核批报销;C、从事市场营销人员、资材主管的手机通话费,1000元/月含以内,均以实际话费按职等规定比例予以报销1000元以上超额部分不予报销;D、申请使用固定电话人员的信息台费全额报销.三、计算方法:B类人员报销金额 =按核定限额标准,报销金额;C类人员报销金额 =按实际费用核定比例,报销金额1000元/月封顶.四、手机报销标准参考:注:上述标准仅供参考,报销限额应以实际业务话费定.采用包月方式人员,以包月标准参考核定.四、实施管理一手机一般由个人购买,公司按规定限度报销相应通话费用.二职务岗位变动后,其手机费用的报销标准可视情随之调整.三遇报销限额标准需进行变更调整时,同样按逐级申报程序核批.四核定报销基准时,上级主管应视申报人员的实际业务信息量可根据通话明细清单确认,如实核批.五凡新申请或变更调整话费报销标准,均应送交各地区管理部核准后报送管理本部核定.六限额标准范围内的通话费,按实际话费报销;超出部分话费自理除特例报总经理审批外.(七)批准手机费用报销资格人员,应以实际业务需求控制话费;尽量采用包月和虚拟网方式进行联络无包月、虚拟网地区例外.八批准手机话费报销资格人员,固定电话台费一律不予报销二者取一.九批准手机话费报销资格人员,昼夜24小时不得关机.违者,当月话费不予报销.十报销凭证必须是电信部们正式收款凭证,冲值费票据不能作为报销凭证. 五、报销手续一、首次申报者,凭已审批获准报销的移动手机、固定电话通讯费报销申请表和已审签的通讯费报销凭据,一并送交所属财务部门复核报销. 二、再次申报者,只凭已审签的通讯费报销凭据,送交所属财务部门报销. 六、审批程序申报复审七、审批权限一、规定标准范围内的报销额度,最终由总经理办公室主任核定备案. 二、超规定标准范围外的报销额度,最终由总经理审批核定.三、上级主管、属地管理部及财务部门,有权对当事人的异常超额话费进行查核. 本办法自年月日起施行原文件同时废止. 附:通讯费报销申请表公司总经办年月日通讯费报销申请表。
通讯费报销制度一、背景与目的本公司为了规范员工通讯费的使用和报销管理,提高审批效率,保证报销的公正、合理和透亮,特订立本制度。
本制度适用于全部员工,包含固定和临时员工。
二、费用范围与标准1. 费用范围通讯费指员工在工作中使用电话、传真、移动通信设备、上网等通讯工具所发生的直接费用。
2. 费用标准(1)电话费用:包含固定电话和移动电话费用。
固定电话费用依据实际通话时间和收费标准报销,移动电话费用依据个人实际使用情况和标准资费报销。
(2)传真费用:依据实际使用情况和标准收费,按月报销。
(3)移动通信设备费用:包含移动电话、平板电脑等设备租赁费用和维护费用。
具体报销标准由财务部门依据设备类型和使用情况进行订立。
(4)上网费用:包含宽带费用和上网时产生的流量费用。
宽带费用按月报销,流量费用按个人实际使用情况和标准资费报销。
三、费用申请与报销流程1. 费用申请流程(1)员工需在使用通讯工具之前,向所在部门经理提出通讯费申请。
(2)部门经理依据申请内容和费用标准,审核并批准申请。
(3)经过部门经理批准的申请,员工方可开始使用通讯工具。
2. 费用报销流程(1)员工需在每月15日前,将上个月的通讯费用报销申请提交给所在部门经理。
(2)部门经理需在收到员工报销申请后,对申请进行审核和审批。
(3)经过部门经理审批的申请,需提交给财务部门进行财务复核。
(4)财务部门对申请内容进行审查和核对,确认申请内容符合规定标准后,将费用报销给员工。
四、费用报销要求与限制1. 报销要求(1)员工需要确保通讯费用的合理性和合法性,不得私自报销不符合实际情况的费用。
(2)报销申请需填写完整、准确,包含费用项目、金额、发票等必需信息,并附上相关凭证。
(3)员工需妥当保管好相关费用凭证,如发票、账单等,以备日后核查需要。
2. 报销限制(1)通讯费用需符合公司业务需要,员工不得进行个人私用,否则不予报销。
(2)对于超出费用标准的部分,员工需自行承当,不享受公司报销。
瑞金麟网络技术服务有限公司文件
Rkylin【HR】201422号
第一条目的
为严格控制成本,最大化利用资源,规范手机费用报销管理,现制定瑞金麟通讯(手机)费用报销管理规定,望公司各相关人员严格遵守:
第二条适用对象
1、公司M级的管理人员;
2、因工作需要,公司给予报销手机费用的员工。
第三条报销原则
1、公司M级以上的人员按以下标准执行:
(1)M8-M10级人员报销标准为:实报实销;
(2)M5-M7级人员报销标准为:100元/月(职能部门);
200元/月(业务部门)
(3)M3-M4级人员报销标准为:80元/月(职能部门);
150元/月(业务部门)
(4)M1-M2级人员报销标准为:50元/月(职能部门);
100元/月(业务部门)
2、因工作需要,公司给予报销手机费用的其他员工,报销金额将由该员工所
在职能最高负责人在本部门本年度手机费用预算内酌情审批。
同时但名单需要在人力经理处备案。
3、所有享受公司报销手机话费的员工,均须24小时开机(包括节假日);
如遇到紧急事情,发现该员工没有开机者或未及时接听电话事后也不回复的(无论何种原因)均将给予严厉处罚;包括在工资中扣回已报销的话费金额,直至取消其话费报销资格。
第四条报销流程
1、公司M8-M10级人员的通讯费(手机)将由公司人力行政部在次月初统
一办理交费事宜;
2、对于自行交费人员,凭交费发票经职能最高负责人(≥M5/M8级)批准
后到财务部办理报销手续;也可以个人申请将此金额纳入到税前工资中发放;
3、人力经理会在每月5日前将上月享受话费报销的人员名单以邮件形式提
供给财务部。
第五条特殊情况
1、因历史原因,原享受公司话费和手机补助的员工,自该规定发布之日起,
其话费补助将由其直属经理(≥M3/M4级)和职能最高负责人(≥M5/M8级)重新确认其电话补助金额;
2、对于新进公司的M级人员(当月15日以后入职),则报销时间是从入职
次月交费时间开始界定,由人力行政部统一核算报销相应费用;
3、员工离职:在未进行交纳上月的费用时,公司人力行政部将按本标准以税
前补贴形式在工资中体现;但对于辞职/辞退员工当月的通讯费用,自提出辞职或收到解除《劳动合同》通知的当月,该员工的通讯费用将不再享受此项规定。
第六条附则
1、本制度经公司CEO审核签字生效,若遇修改时亦同本
2、规定的解释权在公司人力行政部。
3、本规定自2014年3月1日起实施。
人力行政部
2014年2月28日
主题词:通讯费
瑞金麟公司
2014年3月1日印发。