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供应商及承包方环境管理程序1．0目的建立本程序以明确对供货商及承包方本公司的环境管理要求，并对其行为施加影响，以提高供货商及承包方对保护环境、预防污染、预防和减少事故环境管理意识与自觉性。
2．0适用范围本程序适用于公司所有的相关方（供货商和承包方）。
3．0定义相关方：关注组织的环境绩效或受其环境绩效影响的个人或团体。
4．0职责4．1总经理：对重要的相关方的选定进行最终的审批。
4．2采购部4．2．1负责向生产物料的供货商宣传我公司的环境方针，且对供货商的有关活动提出环境的要求和施加影响。
4．2．2负责收集我公司生产物料的供货商的环境因素信息，并传至相关部门。
4．2．3负责生产物料供货商的初审，并将结果报至管理者代表。
4．3办公室：4．3．1负责向非生产物料的供货商和承包方宣传本公司环境方针，且对供货商或承包方的有关活动提出环保要求和施加影响。
4．3．2负责收集非生产物料供货商环境因素信息，并传至相关部门。
4．3．3负责非生产物料供货商或承包方的评审和选择，并对选择的供货商或承包方进行管理。
5．0程序5．1环境方针的宣传5．1．1物流部与生产物料供货商，办公室与非生产物料供货商或承包方进行以下的信息交流，并予以记录。
5．1．2向供货商或承包方传达我公司的环境方针，使其了解我公司的环境管理宗旨和方向。
5．1．3每年与供货商或承包方进行一次环境方面的信息交流，并对其环境意识施加影响。
5．2相关方（供货商或承包方）的环境行为5．2．1产品的使用寿命；5．2．2产品生产过程中的节能降耗和污染的产生与排放；5．2．3产品的可再生回收/利用性；5．2．4机械、设备、原料、化学品性能及资料。
5．3相关方的评审5．3．1采购部在选定生产物料供货商，办公室在选定非生产物料供货商或承包方时，应根据《相关方环境状况调查表》对其环境安全现状和能力进行调查。
具体内容如下：a．是否取得ISO14001认证或有认证计划；b．是否把环境作为可持续发展的目标；c．排水、排气是否超标；d．生产中是否产生有毒废弃物和废气，对其是否采取有效控制措施进行处理；e．运输车辆的状况是否使用含铅燃油，废气排放是否超标；f．环境管理制度是否完善；g．其人员是否都接收过环保培训并具备胜任该工作的资格；h．是否良好的遵守法律法规。
1目的为对环保材料厂商质量进行有效的管理,确保供货商提供之环保材料之质量及特性符合本公司绿色部品原料要求,特制定本办法.2范围本公司之环保材料厂商均适用之.3权责3.1采购部3.1.1负责环保原料样品采购及量产原材料采购。
3.1.2负责所采购原材料之供货商选择和管理。
3.1.3负责量产原材料采购订单、请购数据、交付进度的管理;3.1.4以负责供货商相关环境资料提交的跟催.3.2品管部3.2.1主管主导环境质量保证管理系统之建立、执行检验、环保原材料供货商的环境管理系统质量辅导,评核、总体评鉴与报告.3.2.2IQC负责依环保进料检验标准进行环保原材料之进料检验与判定,以及协助采购单位进行供货商之管理。
3.2.3环境质量保证稽查室负责对供货商稽查.并审查其所提供之环保数据进行确认.是否符合本公司之绿色部品要求或客户之特定要求,以及相关物质含量之外测申请与跟踪.3.3工程部3.3.1建立工程标准,并将客户环保要求体现在工程管制标准上以便对供货商进行相应要求与管控.3.3.2参与供货商评鉴,并于样品承认时审核所测定之环境管理物质成分是否符合本公司之绿色部品要求或客户之特定要求.参与环保供货商评核、材料异常分析. 4管理程序4.1供货商选择:4.1.1调查: 原材料样品评估前需由采购单位负责组织调查组,成员由物控部.品管部.工程部或其它指定人员组成,必要时顾客品管部.工程部参与调查;展开其产品环境管理物质调查,调查时包含其产品已经不使用环境管理物质状况、对其供应商的管理和监督体系、供货商厂内环境管制体系等.4.1.2供货商在做自我评估时,应如实反应实际管制状况,将调查结果回馈给万磁采购单位.4.1.3在确认各项调查结果均符合要求后,采购根据客户和实际要求将其纳入环保合格环保供货商的选择范围.4.1.4如出现以下情况,可不进行供货商调查:4.1.5海外供货商;4.1.6顾客指定供货商;4.1.7供货商是贸易公司,调查贸易接收报告;4.1.8其它供货商(如金额少.不定期供货的供货商);4.2选择:4.2.1采购单位应进行供货商调查合格后,鉴别其供货能力及质量是否达到环保要求(满足任一条款均可成为万磁之环保合格供货商):4.2.2客户指定之供货商,且获得“SONY绿色伙伴”资格或其它环境物质论证无需办理供货商评鉴,待样品承认后即可视为环保合格供货商.4.2.3客户对产品环保没有特别要求的情况下,以环保供货商为优先考虑. 其次,供货商必须已通过ISO9001质量管理系统认证,并能按万磁公司要求签定《禁用物质保证书》,提供对应相关环境物质保证数据(ICP测试报告/MSDS/材质成份表 /材质证明等),方可成为合格环保供货商.4.2.4客户对产品环保有特别要求的情况下,所选择之供货商必须满足环保要求.4.2.5为满足客户要求规定,“树脂、油墨、涂料、线材”四项材质的交货供货商必须为SONY GP合格供货商.4.2.6经正式评监.综合总分在80分以上标准者则成为合格供货商;4.2.7经调查被承认之环保合格供货商必须登录在[合格供货商名录]上.4.3供货商管理4.3.1样品承认:4.3.1.1工程单位对初步选定之原材料供应厂商提供材料规格要求(材料规格要求包含环境管理物质之要求,其数据来源于客户产品.订货单位提供之原材料设计规格书/机构图等,以原材料规格要求中必须记载不使用本公司录色总品规定之1级环境管理物质,交与采购单位.其具体作业流程见附件《供货商样品承认流程图》.4.3.1.2采购单位在要求供货商提供样品时应同时要求其提供零件承认书,内容含盖[环境管理物质不使用证明书(承认检定用)]、ICP检测报告、MSDS、材质成份表及材质证明等有效环境物质保证数据.4.4供应商稽核4.4.1厂商稽核对象:零部件和副材料厂商.4.4.2稽核时机:4.4.2.1新开发供应厂商进入大批量交货后可根据实际情况安排稽核;4.4.2.2依据[供货商环境管理系统稽核计划表]执行定期稽核,以确认供应厂商环境管理体系是否有保持;4.4.2.3环境管理物质重大异常发生后安排稽核.4.4.3依据标准4.4.3.1绿色部品原材料中的环境管理物质管理规定(最新有效版)4.4.3.2其它国际环保法令法规的要求有关环境质量保证体制评价标准.4.4.4稽核前厂商辅导:4.4.4.1品管部将有关环境管理的信息和客户环境管理规定,必须迅速确实地以文本、或说明会倡导方式传达到各供应厂商,并辅导各供应厂商建立环境物质限用管理系统4.4.5稽核方式4.4.5.1实地稽核方式(适用于大陆地区厂商)4.4.5.2文件稽核方式(适用于海外厂商)4.4.6厂商稽核小组4.4.6.1厂商稽核小组组长,由环境质量保证管理者代表担任;4.4.6.2厂商稽核小组副组长.由环境质量稽核组主管或品管部主管担任;4.4.6.3厂商稽核小组稽核员由稽核组长从品保/工程/采购/稽核室中的合格内稽员中指定;4.4.7实施稽核:4.4.7.1环境质量保证委员会于每年年初制定《供货商环境管理系统稽核计划表》经环境管理代表核准后,由采购单位于稽核前一周通知各供应厂商.4.4.7.2厂商稽核小组按计划的安排实施稽核,稽核记录于[供货商环境管理稽核表]。
1.目的:对供货商生产以及提供产品所产生环境影响加以管理,以便改善和保护环境,同时达到客户和相关方要求.2.范围:本程序适用于本公司供货商和提供的产品所产生的环境影响加以管理(同样适用于公司各客户提供委托加工产品产生的环境影响加以管理).3.权责:3.1资材部:负责与供货商之间环境管理信息进行沟通,并对其环境管理纳入供货商考核中,并按合格供货商的考核时间定期考核.3.2品管部:负责与供货商之间环境管理信息管理体系进行沟通,并对其环境管理纳入供货商考核中,并按合格供货商的考核时间定期考核.4.定义:无5.作业内容:5.1供货商的环境沟通:公司在评估供货商时应告知供货商本公司的环境政策,如环境政策变化和更新时需及时通知供货商,以宣传环境方针的重要性.资材部需要求供应厂家填写《供货商环境管理调查表》,以了解其环境管理状况.如果厂商已经通过了SONY公司的绿色伙伴环境管理体系认定,优先考虑为本公司的合格供货商.5.2供货商的环境辅导:资材部需要将G/P绿色伙伴环境管理体系的审核查表、环境物质不使用证明函、有关环境物质不使用保证书,SS-00259技术标准等数据给供货商.对他们实施辅导.5.3由资材部统筹相关部门每年12月对各供货商进行考核,同时以了解供货商对环境管理改善情况.如实填写《供货商环境影响规划考核表》.5.4每年12月份需要由品管部做出次年度的供货商绿色伙伴环境管理体系审核计划.并做出供货商"绿色伙伴环境管理体系稽核查检表"内容对供货商进行体系稽查.5.5对于不合格供货商,应由采购和品管督促其有计划进行持续改善.6.参考数据: 无7.质量记录:7.1供货商绿色伙伴环境管理体系稽核查检表QR-PG-0517.2供货商环境影响规划考核表QR-PG-0527.3供货商环境管理调查表QR-PG-0537.4供货商绿色伙伴环境管理体系稽核计划QR-PG-0548.附记事项: 无。
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在开展供应商管理工作之前，供应商开发是首要步骤。
承 认 者文件编号 编制日期 版 本 状 态文 件 名申请部门 申请日期 申请原因总经理P-QMA-031■新编供应商管理程序申 请 人 实施日期新程序的制定对我司供应商的管理流程编制裁 决/ □废弃审核/ 批准/部门名 合议者 日期 备注业务一部业务二部品管部研发部财务部综合部单证部公司程序申请书内容 简 介业务部□修改文件名供应商管理程序修改履历制改次数修改页码修改日期文件编号P-QMA-03版本1页码1/5 主要内容教育会签参加者签名日期参加者签名日期参加者签名日期文件名一. 目的供应商管理程序文件编号P-QMA-03版本1页码2/5对供应商实行合理的评鉴和管理，以确保供应商有能力按照本公司要求提供对应的服务，特制订此程序；二、范围合用于公司现有供应商，及提出认可申请之新供应商，均按此程序执行；二. 用语定义AVL: Approved Vendor List 的简称,合格供应商清单；书面评鉴：指采用问卷调查的方式填写《供应商调查表》；实地评鉴：书面评鉴以外的供应商都需实地考察；重大缺失：某些缺失导致公司经营浮现重大赔款和质量事故的；三. 职责和权限3.1 业务部：负责新供应商的开辟和申请，主导新供应商信息录入和评鉴安排，主导解决供应商评估后的整改；3.2 品管部：负责执行供应商的评鉴工作，对合格供应商的定期稽核、更新和管理；3.3 分管领导：业务分管领导负责对评鉴不通过的供应商做出是否需要特采的评定，品管分管领导负责最终供应商的审核和 ERP 中的审批；3.4 总经理负责所有分歧的最终裁定；四. 业务流程4.1 新供应商的选择4.1.1 新供应商评鉴流程图；4.1.2 选择供应商的指导方针:本公司所投资的企业,优先列为供应商；能够与本公司保持密切,良好,安定的持续性交易；经营状况良好，为合法经营并有健全的财务系统；在市场上具备良好的声誉，合作诚意比较高；健全的质量保证体系，能有效的控制出货风险的；有竞争力的产品，对公司的经营有很大匡助的；文件名供应商管理程序文件编号P-QMA-03版本1页码3/54.2 新供应商的初步接洽4.2.1 由具体的业务人员根据经营的需要，填写一份新供应商评鉴申请表，申请表包含工厂的基本信息和产品的基本信息及市场的需求信息；4.2.2 业务总监根据新供应商申请表的基本信息判断是否需要进一步的安排评鉴，如鉴于经营考虑无需新增供应商，下一步的评鉴再也不进行；4.3.3 出于经营需要新增加供应商的，具体业务人员提交新供应商申请表到品质经理，品质经理做出初步的评鉴与否，业务对评鉴与否的结果有异议的，提请业务和品质分管领导商议判定；4.3.4 业务、品质分管领导对评鉴与否仍存在异议的，提请总经理做最终的裁定；4.3 新供应商的评鉴：因情况不同分为书面和实地评鉴；4.3.1 书面评鉴：对影响力和综合实力比较大的工厂及地区较远的供应商实行书面评鉴，书面评鉴由业务完成，最终提交书面评鉴调查表；4.3.2 实地评鉴：除书面评鉴外的供应商实行实地评鉴，由业务、品质共同进行实地评鉴，如是新产品合作开辟的需求，需研发一起进行评鉴，并如实填写供应商评鉴表；4.3.3 经实地评鉴在 70 分以上的为合格供应商， 50-70 分为选择性供应商，但不能存在重大缺失，否则评鉴为不合格供应商， 50 分以下的为不合格供应商；4.3.4 评鉴表由品质经理进行审核，最终由品质分管领导进行最终批准，对评鉴不合格的供应商，若公司经营确实需要，则通知供应商在一个月内进行整改，再次进行评鉴，若合格则列为合格供应商，若改善后不合格，则在一年内不得再做评鉴；4.4 合格供应商的管理4.4.1 评鉴合格的供应商由业务将其信息录入 ERP，录入信息包含工厂的基本信息和产品基本信息，并由品质分管领导在 ERP 中审批通过；4.4.2 合格供应商需进行定期的评鉴，评鉴分为一年和两年进行，对合作满两年的供应商采用新供应商评鉴表进行评鉴，评鉴结果依照 4.3 执行；4.4.3 对合作满一年的供应商，从交期、品质、配合性三方面进行，交期是指根据合同规定的或者双方商议的日期，超出视为逾期；品质是指年度不良品质问题的次数和重大问题的投诉；配合性是指紧急出货的协调和品质异常处理的协调和对公司的文件名供应商管理程序文件编号P-QMA-03版本1页码4/5重大支持；4.4.4 年度评鉴的评分标准：交期(30 分)；品质(60 分)；配合性(10 分)；评分原则是交期= (1-逾期次数/总批次) *30；品质= (1-不合格批次/总批次) *60；配合性由业务和品质人员共同视具体情况打分；4.4.5 对年度评鉴的结果， 95 分以上的纳入公司优等供应商，公司优先集中定单和享受公司新产品开辟的优先获得权； 80 分以上未达 95 分的，保持目前的合作方式；低于 80 分在 60 分以上的，公司将不考虑任何的定单增加，并考虑酌情减少合作量；低于 60 分的，公司将要求供应商在规定的时间内整改，以三个月为考察期，考察期结束后仍未达 60 分的，公司将在 ERP 中取销供应商合作的资格；4.5 合格供应商的采购操作4.5.1 评鉴合格的供应商，并已经录入 ERP 中审批通过的，视为公司允许的合格供应商，任何的采购和推销工作可以对照《供应商动态表》自由进行；4.5.2 评鉴合格的供应商，由业务、品质经理级以上的领导制定《供应商动态表》，动态表中注明评鉴合格供应商的等级，《供应商动态表》存放在固定地址并授权，任何的等级修改需要业务和品质分管领导审批通过方可修改；4.5.3《供应商动态表》将评鉴合格的供应商确定为四个等级，OPP、HOPP、MPP、HPP；任何的销售工作必须根据产品的要求对应相应的工厂等级，任何超出此范围规定的选择，都需通过《特殊供应商产品申请表》提交业务和品质经理级别以上的领导会议集中决定，对有争议的部份提交总经理决定；4.5.4 评鉴合格的供应商在再次评鉴期前信息发生变更的，由业务人员提交信息变更内容到业务和品质分管领导，分别修改《供应商评鉴表》和《供应商动态表》，并变更 ERP 中的信息重新审批；4.6 关键供应商的建立和维护4.6.1 由业务经理级别以上的人员确定公司的关键合作供应商，在《供应商动态表》注明关键供应商，关键合作供应商的前提条件是与公司有战略合作关系的；4.6.2 每月各业务经理提交对关键供应商或者行业新兴供应商的动态调查报告，了解关键供应商的经营状况、合作的状态、新产品的情况，常规产品报价核查、对我文件名供应商管理程序文件编号P-QMA-03版本1页码5/5司合作的意见和期望，双方交换合作中的意见；4.6.3 供应商动态调查信息提交到销售总监和销售副总，组织品质、业务五人会议小组进行讨论，并制定出相应的解决措施和应对措施，形成会议记要上报总经理；4.6.4 业务、品质分管领导对关键供应商必须进行定期的拜访，以增加双方合作的基础，定期拜访的周期至少是季度或者半年一次；4.7 相关文件关联4.7.1 《新供应商评鉴申请表》；4.7.2 《供应商评鉴表》；4.7.3 《供应商动态表》；4.7.4 《供应商动态调查表》；4.8 新供应商流程图供应商基本信业务人员初步评鉴业务总监或者业务副总实地或者书面评鉴业务、品质指定人员O K 完成评鉴报告业务、品质指定人员供应商改善N G核准业务、品质分管领导纳入合K供应商品质分管领导。
供应商管理制度和流程1.准入前评估：根据企业的需求和标准，对潜在供应商进行评估，包括其资质、能力、信用等方面。
评估结果将作为供应商准入的重要依据。
2.合同签订：准入后，与供应商签订正式合同，明确双方的权利和义务。
合同中应包括品质、价格、交货期、售后服务等方面的约定。
1.绩效指标设定：根据供应商的业务类型和特点，设定合理的绩效指标，如交货准时率、质量合格率、客诉率、服务满意度等。
2.绩效评估方法：定期进行供应商绩效评估，可以采用问卷调查、现场考察、记录分析等方法，全面评估供应商在各项指标上的表现。
3.绩效结果反馈：将绩效评估结果及时反馈给供应商，指出其存在的问题和改进的方向，促使供应商改善绩效。
1.奖励机制：根据供应商的绩效评估结果，制定奖励政策，给予优秀供应商一定的奖励，如优先采购权、合同期限延长等，以激励其提供更好的产品和服务。
2.惩罚机制：对于评估结果不合格的供应商，依据合同约定对其进行相应的惩罚，如罚款、终止合作等，以约束其行为，促使其改进。
3.奖惩记录管理：建立供应商奖惩记录档案，及时记录和反馈供应商的奖惩情况，并与供应商进行沟通。
1.风险评估：对供应商进行风险评估，主要分析其财务状况、经营能力、市场竞争力等方面的风险，以规避供应链中的各种风险。
2.风险防范：采取多种手段和措施，预防和降低供应链风险的发生，如建立备货库、供应商多元化、市场监测等。
3.应急预案：制定供应链应急预案，明确各类风险事件的处理流程和责任人，确保在风险发生时能够迅速应对和处理。
以上仅是供应商管理制度和流程的一些主要内容，具体的实施可以根据企业自身的情况和需求来进行调整和完善。
企业要始终坚持供应商管理的原则，加强与供应商的沟通和协作，建立稳定的供应商合作关系，共同推动企业的可持续发展。
环保供应商控制程序制订日期 2003年08月23日修订日期 2019年3月14日实施日期 2019年3月14日环保供应商控制程序更改记录环保供应商控制程序目录项目、标题页次更改记录 (2)目录 (3)1.总则 (4)1.1适用范围 (4)1.2起草、更改、作废 (4)1.3目的 (4)1.4权责 (4)1.5.定义 (4)2. 作业内容 (5)3．相关文件 (8)4.相关表单 (8)5.流程图 (9)总页数：9页环保供应商控制程序1.目的:规范合格之环保供货商选择,以验证是否具有生产加工环保产品的能力,以确保其提供的部件/物料满足公司对环境管理物质方面的要求.2.范围:环保供货商的寻找、辅导、登录及日常之监查或资格的取消等.3.定义:3.1环保供货商：提供环保材料,部件,辅助物料之厂商.4.权责:4.1 资材部采购:环保供货商之寻找及环保资料初步审查;4.2 环境监查小组:环保供货商之辅导,及协助寻找环保供货商及供货商环保资料审核; 4.3 环境管理者代表或董事:合格环保供货商之核准.4.4 工程部:环保供货商样品及数据的确认,协助对环保供货商进行环境监查.5作业内容5.1 环保供货商环境监查流程（见附件1）5.2 由资材部采购通过多种方式(如:查找黄页,专业杂志;访问国际互联网;通过业界介绍;参加各种展览会等)多管道地寻找,收集新供货商资料.5.3 环保供货商的登录申请:由资材部采购根据客户或本公司对环境方面的要求对已收集的供货商数据进行筛选,选出有能力承制或提供给本公司环保原物料、零组件等之厂商,经实施资格审查初步认可者（或厂商自行申请）得填写《环保供货商调查申请表》交环境监查小组审查,环境管理者代表核准.5.4《环保供货商调查申请表》经环境管理者代表核准后，资材部采购应同环境监查小组协商，由环境监查小组成员负责进行实地环境监查事宜,并按《外部环境监查评估表》进行评分,合格后,资材部采购方可通知其送样确认.环境管理物质保证体系运行前已有交易经历之环保供货商，经环境管理者代表同意后，由资材部采购直接登录为合格环保厂商.5.5 环保材料之样品承认：5.5.1 环保材料送样原则a)客户指定或经环境监查后列为合格供货商者.b)环境管理者代表认为有必要先送样确认者.5.5.2 环保样品确认及自我声明：a)新环保材料或新供货商环保样品之确认，由资材部采购要求环保供货商提供适量之样品及样品承认书，交工程部实施样品确认.样品确认合格后由工程将样品及【物样评估报告】交工程主管最终承认,由文控中心将【物样评估报告】分发至采购、IQC、工程、供货商.b)工程部人员将环保物料依照产品规格或客户图面要求，安排检验或试作评估或加工成品或半成品.c)资材部采购可要求供应商进行自我声明及提供相应的技术检测资料，确保供应商提供的物料符合欧盟ROHS指令要求。
供应商管理规定及流程为了确保企业在供应链中的良好合作与方便高效的运作，有效地管理供应商是非常重要的。
本文将提出一套供应商管理规定及流程，以帮助企业建立健全的供应商关系，并实现供应链的顺畅运作。
一、供应商管理规定1.选择供应商：企业需要明确供应商选择的目标和标准，以及选择供应商的程序和方法。
供应商的选择应以提供高质量、合理价格、及时交货、良好服务和可持续发展等方面为主要标准。
2.供应商合作协议：与供应商建立合作关系前，应签订供应商合作协议。
该协议应包含双方的权利和义务、价格和付款方式、交货要求、质量控制、信息共享和保密等内容，并明确双方的违约责任和解决纠纷的方式。
3.供应商评估：企业应定期对供应商进行评估，评估内容包括供应能力、质量控制、交货和服务等方面。
评估结果可以作为绩效考核和续约决策的依据，也可以帮助供应商改进并提升竞争力。
4.供应商发展计划：当有潜力的供应商被评估出来时，企业应制定供应商发展计划，包括提供技术支持、培训、市场推广、合作项目等方面的支持，以帮助供应商提升能力和发展壮大。
5.供应商退出机制：当供应商无法满足企业需求或违反合作协议时，企业需要建立供应商退出机制，包括通知期限、解除协议的程序和方式、后续替代方案等。
这样可以减少退出过程中的风险和损失。
二、供应商管理流程1.供应商评估流程：-收集供应商信息：建立供应商信息数据库，包括供应商的基本信息、业绩和信用状况、产品和服务、质量控制体系等。
-制定评估标准：根据企业需求和供应商管理规定，制定供应商评估的标准和指标，包括质量、交货、服务、成本等方面。
-进行供应商评估：对符合条件的供应商进行评估，包括现场考察、对比分析、质量检测等，获得评估结果。
-编制供应商评估报告：根据评估结果，编制供应商评估报告，包括供应商的优劣势及改善建议等。
-决策与审批：基于评估报告，进行供应商决策与审批，确定是否与供应商建立合作关系。
2.供应商合作流程：-签订合作协议：与供应商签订合作协议，明确双方权利和义务、价格交货等要求，并确保协议内容符合法律法规和企业要求。
供应商管理制度及流程模版引言：在当今竞争激烈的市场环境下，供应商管理对于企业的成功至关重要。
一个优秀的供应商管理制度能够帮助企业降低成本、提高效率、保证产品质量和服务水平。
本文将介绍供应商管理制度的相关内容，包括供应商选择、合同签订、供应商评估、合作关系管理等，以及相应的流程模板。
一、供应商选择供应商选择是供应商管理的起点和关键。
良好的供应商选择能够确保企业获得优质的产品和服务，降低采购成本和风险。
1.1 供应商准入标准供应商准入标准是依据企业的需求和要求制定的，包括供应商的资质、经验、质量管理体系、生产能力等方面的要求。
准入标准应明确、具体，并在供应商选择过程中加以执行。
1.2 供应商评估供应商评估是对潜在供应商进行综合评价的过程，旨在确定最佳供应商。
评估内容包括供应商的质量控制能力、服务水平、价格竞争力等方面。
评估结果应客观、科学，并记录在评估报告中。
示例流程模板：1. 确定供应商评估方法和评估标准；2. 收集供应商相关资料；3. 进行供应商现场考察；4. 对供应商进行评估，并记录评估结果；5. 结果评审和供应商筛选；6. 与最终供应商进行谈判、签订合同。
二、合同签订合同是供应商管理工作的重要依据，能够规范双方的权益和义务，保障供应链的顺利运作。
2.1 合同条款设计合同条款应明确规定双方的责任、义务和权益，包括产品质量、价格、交付期限、付款方式、违约责任等方面。
合同条款应简明扼要、条理清晰，防止漏项和歧义。
2.2 合同审批流程合同审批流程应明确合同的审批权限、流转路径和时间节点，以防止滥权和延误。
示例流程模板：1. 合同起草及初步评审；2. 内部审批流程；3. 与供应商对接，进行谈判；4. 最终合同确认；5. 合同签字及备案。
三、供应商绩效评估供应商绩效评估是对供应商在合作过程中表现的综合评价，旨在促使供应商提供更好的产品和服务，持续改进合作关系。
3.1 绩效指标设计绩效指标应与企业的战略目标和供应链需求相对应，包括质量、交货准时率、服务水平、成本控制等方面。
