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001受控文件清单

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制订日期
修订日期
版次
登录人
备注
TY-WI-001
质量目标管理规定
行政部
2014.5.1
1.0
陈波
TY-WI-002
岗位职责说明书
行政部
2014.5.1
1.0
陈波
TY-WI-003
客户财产管理规定
项目部
2014.5.1
1.0
陈波
TY-WI-004
礼仪、服务行为规范
行政部
2014.5.1
1.0
陈波
TY-WI-005
2014.5.1
1.0
陈波
TY-WI-015
目标指标及管理方案
行政部
2014.5.1
1.0
陈波
TY-WI-016
TY-WI-017
2014.5.1
1.0
陈波
TY-COP-12
信息沟通控制程序
行政部
2014.5.1
1.0
陈波
TY-COP-13
监视和测量控制程序
项目部
2014.5.1
1.0
陈波
TY-COP-14
运行控制程序
项目部
2014.5.1
1.0
陈波
TY-COP-15
人力资源控制程序
行政部
2014.5.1
1.0
陈波
TY-COP-16
受控文件清单
页次：1
文件性质及类别
管理手册、程序文件
文件编号
文件名称
制订部门
制订日期
修订日期
版次
登录人
备注
TY-QES
质量环境职业健康安全管理手册
行政部
2014.5.1
1.0
陈波
TY-COP-01
文件与资料控制程序
行政部
2014.5.1
1.0
陈波
TY-COP-02
记录控制程序
行政部
2014.5.1
1.0
仓库管理规定
行政部
2014.5.1
1.0
陈波
TY-WI-006
日常保洁作业规范
项目部
2014.5.1
1.0
陈波
TY-WI-007
垃圾清运
项目部
2014.5.1
1.0
陈波
TY-WI-008
安全管理规定
行政部
2014.5.1
1.0
陈波
TY-WI-009
化学品库安全要求
行政部
2014.5.1
1.0
陈波
TY-WI-010
陈波
TY-COP-19
采购控制程序
行政部
2014.5.1
1.0
陈波
TY-COP-20
合同评审控制程序
市场部
2014.5.1
1.0
陈波
TY-COP-21
危险源辨识与风险评价控制程序
行政部
2014.5.1
1.0
陈波
TY-COP-22
事件和职业病控制程序
行政部
2014.5.1
1.0
陈波
TY-COP-23
过程控制程序
项目部
2014.5.1
1.0
陈波
TY-COP-24
相关方环境影响控制程序
行政部
2014.5.1
1.0
陈波
TY-COP-25
车辆管理程序
项目部
2014.5.1
1.0
陈波
TY-COP-26
节能降耗控制程序
行政部
2014.5.1
1.0
陈波
受控文件清单
页次：3
文件性质及类别
作业指导文件
文件编号
文件名称
制订部门
行政部
2014.5.1
1.0
陈波
TY-COP-08
环境因素识别与评价控制程序
行政部
2014.5.与管理方案控制程序
行政部
2014.5.1
1.0
陈波
TY-COP-10
应急准备与响应控制程序
行政部
2014.5.1
1.0
陈波
TY-COP-11
固体废弃物控制程序
行政部
陈波
TY-COP-03
内部审核控制程序
行政部
2014.5.1
1.0
陈波
TY-COP-04
不合格控制程序
行政部
2014.5.1
1.0
陈波
TY-COP-05
纠正措施控制程序
行政部
2014.5.1
1.0
陈波
TY-COP-06
预防措施控制程序
行政部
2014.5.1
1.0
陈波
TY-COP-07
法律法规识别、合规性评价控制程序
客户投诉处理及客户满意度调查控制程序
市场部
2014.5.1
1.0
陈波
TY-COP-17
管理评审控制程序
行政部
2014.5.1
1.0
陈波
受控文件清单
页次：2
文件性质及类别
管理手册、程序文件
文件编号
文件名称
制订部门
制订日期
修订日期
版次
登录人
备注
TY-COP-18
基础设施控制程序
行政部
2014.5.1
1.0
办公区域能源资源管理规定
行政部
2014.5.1
1.0
陈波
TY-WI-011
急救药箱管理规定
行政部
2014.5.1
1.0
陈波
TY-WI-012
应急准备与响应预案
行政部
2014.5.1
1.0
陈波
TY-WI-013
设备操作规程
项目部
2014.5.1
1.0
陈波
TY-WI-014
超朗经济联合社清洁服务规范
项目部

合集下载

ISO各类表格(全套)

ISO各类表格(全套)

质量、环境、职业健康平安管理体系记录汇编审批：日期：浙江捷盛化学工业管理部受控文件清单JS/GL-JL-002JS/GL-JL-002受控文件发放清单JS/GL-JL-002受控文件发放清单JS/GL-JL-002受控文件发放清单文件更改申请单文件更改通知单文件借阅记录留用文件清单文件销毁记录收文登记表记录一览表部门：JS/GL-JL-009签到表JS/GL-JL-020会议纪要JS/ GL-JL-021捷盛化学公司整合管理体系内部审核检查表JS/ GL-JL-022注：符合〇，一般不符合项△，严重不符合项▲，观察项╳〔有不符合时要有记录证据〕捷盛化学公司质量管理体系内部审核不符合项分布表JS/ GL-JL-023注：一般不符合项△，严重不符合项▲，观察项╳年度招聘方案报批表日期：日期：日期：招聘申请表浙江捷盛化学工业JS/ GL-JL-059新职工进司通知书JS/ GL-JL-017 各有关部门：综合管理部年月日抄送：接收部门、后勤部浙江捷盛化学工业员工试用期跟踪评核表总分：说明:１．由用人部门直接主管评核，总分为100分；２．该员工试用期满后将评核结果呈报管理部，用于该员工试用期满后的薪资及岗位调整依据；3．评分标准：优：16—20分；可：11—15分；差： 5—10分浙江捷盛化学工业员工试用期满转正申请表浙江捷盛化学工业员工晋升加薪申请表浙江捷盛化学工业员工调动申请表人员调动通知单JS/ GL-JL-019 各有关部门：管理部年月日抄送：调出部门、调入部门。

浙江捷盛化学工业员工花名册员工培训申请表申报部门：日期：日期：日期：公司重大危险源清单批准:日期：日期：日期：公司环境、职业健康平安目标指标、管理方案一览表日期：日期：日期：浙江捷盛化学工业员工离职申请表注：本公司员工辞职，由本部门同意后报管理部同意，不分岗位必须经公司主管领导同意，报总经理批准。

浙江捷盛化学工业员工离职移交手续清单职工离司通知书JS/ GL-JL-018 各有关部门：安管部年月日抄送：原属部门、公司办、后勤部、财务部浙江捷盛化学工业培训调查报告书JS/GL-JL-015管理部：培训单位〔人员〕：年培训方案教育培训登记浙江捷盛化学工业年度培训方案浙江捷盛化学工业年度培训方案浙江捷盛化学工业员工花名册质量法律法规及其他要求台帐JS/GL-JL-066日期：日期：日期：浙江捷盛化学工业环境法律法规及其他要求台帐JS/GL-JL-067日期：日期：日期：浙江捷盛化学工业职业健康平安法律法规及其他要求台帐JS/GL-JL-068日期：日期：日期：环境、职业健康平安管理方案实施情况目标指标名称：责任部门：方案名称：方案责任人：。

受控文件清单

受控文件清单

TS/JL—14—08
检验科
3年
71
留样记录
TS/JL—14-09
检验科
3年
72
天秤称量及校准记录
TS/JL—14-10
检验科
2年
73
不合格品通知单
TS/JL—15—01
检验科
3年
74
不合格品评审记录
TS/JL—15—02
检验科
3年
75
返工单
TS/JL-15-03
检验科
2年
76
数据分析报告
TS/JL—16—01
TS/JL—14-02
检验科
3年
65
原料检验台帐
TS/JL—14-03
检验科
3年
66
过程检验记录
TS/JL-14—04
检验科
2年
67
过程检验报告
TS/JL-14—05
检验科
2年
68
成品检验记录
TS/JL-14-06
检验科
2年
69
成品检验报告（代合格证)
TS/JL-14—07
检验科
3年
70
成品检验台帐
TS/JL-10—08
生产部
2年
53
监视和测量设备台帐
TS/JL—11—01
检验科
2年
54
监视和测量设备周期检定计划
TS/JL-11-02
检验科
3年
55
顾客意见反馈登记表
TS/JL-12-01
营销部
2年
56
顾客满意度调查表
TS/JL—12—02
营销部
2年
57
顾客满意度分析报告
受控文件(三级文件)清单

受控文件(三级文件)清单

A/0
2013.7.10
生产部
5
-SC-QA-003
设备操作规程
A/0
2013.7.10
生产部
6
-SC-QA-004
特殊过程确认办法
A/0
2013.7.10
生产部
7
-SC-QA-005
仓库管理规定
A/0
2013.7.10
生产部
8
-SC-QA-006
搬运作业方法
A/0
2013.7.10
生产部
9
HS-Z-07
17
-ZJ-QA-004
关键材料定期确认检验要求
A/0
2013.7.10
品质部
18
-ZJ-QA-005
原材料采购检验规范
A/0
2013.7.10
品质部
19
-ZJ-QA-006
制程检验作业指导书
A/0
2013.7.10
品质部
20
-ZJ-QA-007
旋转开关检验指导书
A/0
2013.7.10
品质部
表单编号：-QA-001-07 版本：A/0
装配作业指导书（FZ31-9）
A/0
2005.6.8
办公室
10
HS-Z-04
装配操作规程（FZ31-3H（A））
A/0
2013.7.10
生产部
11
HS-Z-04
装配操作规程（FZ31-3H（B））
A/0
2013.7.10
生产部
12
HS-Z-04
装配操作规程（FZ31-3H（C））
A/0
2013.7.ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ0
IATF16949文件及表单管理目录

IATF16949文件及表单管理目录

B/0
三年
《不合格品汇总表》
XX/JL-130
B/0
三年
《8D报告》
XX/JL-131
B/0
三年
《质量状况月统计表》
XX/JL-132
B/0
一年
《让步接收申请单》
XX/JL-133
B/0
一年
《报废通知单》
XX/JL-134
B/0
一年
《返工/返修复检记录》
XX/JL-135
B/0
一年
《员工满意度调查表》
XX/JL-175
B/0
二年
XX/QP-035服务管理程序
《客户档案》
XX/JL-176
B/0
长期
《顾客投诉登记表》
XX/JL-177
B/0
二年
《服务工作总结报告》
XX/JL-178
B/0
二年
《工程更改申请单》
XX/JL-179
B/0
超过有效期
后一年
XX/QP-036工程变更控制程序
《计数型数据控制图》
B/0
三年
《产品索赔技术鉴定单》
XX/JL-040
B/0
三年
《产品立项报告》
XX/JL-041
B/0
长期
XX/QP-009产品质量先期策划控制程序
《产品设计可行性分析报告》
XX/JL-042
B/0
长期
《产品APQP进度计划》
XX/JL-043
B/0
长期
《材料清单(BOM)》
XX/JL-044
B/0
长期
B/0
长期
《供应商评定表》
XX/JL-124