产品审核控制程序

一、目的：站在用户立场上对产品进行客观审核,验证产品是否符合所有规定的要求,并利用审核信息确定产品的质量水平及其变化趋势；二、范围：三、定义：3.1 产品品质量审核:为了获取产品质量的有关信息,站在用户的立场上独立地检查和评价产品适用性的质量活动,产品审核是产品质量验证的一种方式,其目的是通过对产品的客观审核,验证产品是否符合所有规定的要求,以获得出厂产品的质量信息,进而确定产品质量水平及其变化趋势；四、职责：4.1 管理者代表负责产品审核策划和协同（成立产品审核小组，制定年度产品审核方案）；4.2 审核组长负责编制每次产品审核的实施计划,按计划组织审核小组成员对有关产品进行审核、评价和报告；4.3 各部门对审核中发现的不符合项,负责编制纠正措施并组织实施；五、工作内容：5.1 年度产品审核方案5.1.1 每年12月底由管理者代表策划下一年的产品审核方案,策划时要考虑拟审核的产品的状况、重要性，新产品开发的计划，以及以往审核的结果；同时应保证每种汽车产品每年至少接受一次产品审核；年度产品审核方案的内容包括：A.审核目的；B.审核准则；C.受审产品范围；D.审核频次（时间）等；备注：根据公司实际状况，定期全尺寸检验、功能检验与产品审核同步进行；5.1.2 在以下几种情况下,应根据需要进行年度产品审核方案外的临时产品审核:A.入仓检验发现产品质量连续下降;B.一月内出现两次顾客索赔及抱怨;C.发生重大质量事故;D.生产流程、工艺更改；E.生产地点变更;F.产品长期停产,当恢复生产时;G.关键材料供应商更换;H.顾客或法规新增特殊要求时;I新产品批量生产时.备注：公司的临时产品审核由管理者代表组织实施；文件编号文件名称产品审核控制程序版 次本程序适用于公司内部的产品审核工作； 页 次1/4制订日期5.2 审核的准备5.2.1 个管理者代表组织编写《产品审核缺陷分级规定》，内容包括：1)产品名称、型号、规格；2)按产品安全性、功能、结构、外观、包装等特性分组划分的质量不合格编号、不合格内容及不合格等级；《产品审核缺陷分级规定》应体检运营经理批准。每次审核时，均可使用批准后的《产品审核缺陷分级规定》。在产品质量有了改进时，应重新修订《产品审核缺陷分级规定》；5.2.2 每次审核前,由管理者代表指定审核组长,并成立审核小组.由审核组长分配审核小组成员的任务.在分配审核任务时应确定:审核员不应是对所审核产品负有直接责任的人.如产品检验员;也不应是与被审核产品/领域有连带责任的人,如产品项目工程师；5.2.3 审核组长负责制定《产品审核实施计划》以及《产品审核检验计划》,经管理者代表批准后,在审核前3天下发给受审核部门；《产品审核实施计划》的内容包话:1)审核目的；2)受审核的产品； 3)审核准则；4)审核组成员名单及分工情况；5)审核的时间和地点；6)抽样样本量的大小；7)日期安排；8)审核总结会议的安排；9)审核报告的分发范围和预定发布日期；5.2.4 受审部门收到产品审核实施计划以后,如果对审核日期和审核的主要项目有异议,可在两天之内通知审核组,经过协商可以再行安排；5.2.5审核组长组织审核组成员编制《产品审核记录表》；5.3 审核的实施5.3.1 检查测试条件；对与受审产品有关的测试条件进行检查.检查内容包括:1)检查测试产品的量具和仪器的校准情况；2)检查测试环境是否符合规定要求；3)检查测试人员的技能,资格；5.3.2 进行产品抽样按审核实施计划的要求进行抽样.要在包装之后准备发运的产品中进行抽样,除非审核实施计划有特别的规定.抽样时应注意以下事项:1)样品的随机性；2)要注意样品生产的日期,要保证样品能反映同一时期的质量状况；3)要做好样品的标识,必要时,要对抽样涉及到的批次加以隔离,直到审核结束；制订日期版 次页 次2/4文件名称产品审核控制程序文件编号

产品审核控制程序

1、目的

通过对产品审核是否符合技术文件、图纸、规范、标准、法规和顾客的要求，获得产品的质量信息，为产品质量改进提供依据；2、适用范围

本程序适用于公司体系覆盖产品的审核，包括生产和交付阶段的产品。3、职责

3.1总经理:管理审查委员会主席,负责主持会议及进行裁决.

确认质量活动和有关结果是否符合计划的安排，以及这些安排是否有效的实施并适合于达到的预定目标、有系统的、独立的检查，包括对检测细节的测划，实施评定和记录存档即：检验特性：定量和定性的特性。检验对象：有形产品。

检验时间：在一个生产工序结束后，交给下一个顾客（指外部顾客）前。检验根据：额定要求（产品执行标准）检验人员：独立的审核员。

关键缺陷：预见到会对人身造成危险和不安全的缺陷。

主要缺陷：非关键缺陷，预计会导致产品事故或影响可使用性，不能完全按照规定的用途使用。次要缺陷：预计按照规定的用途使用不会受到多大影响，或与适用的标准有偏差，但对设备、装置的使用、操作、运行等有轻微影响的缺陷。5、工作程序

5.1编制年度审核计划

5.1.1每年年初，质管科根据《年度生产计划》负责编制《年度产品审核计划》，经技术质量部部长批准后实施。年度产品审核计划应对审核的范围、频次和审核方法予以规定。 5.1.2企业每年对所有产品至少进行一次产品审核，有特殊情况时，可适当增加产品审核的频次，特殊情况包括：

a)产品质量水平下降；b)顾客索赔及抱怨；c)生产过程的异常；d)强制降低成本；e)有关部门的委托。5.2产品审核准备5.2.1成立审核组

根据年度产品审核计划，在进行审核前，技术质量部部长任命审核组长及审核组成员，组成审核组。审核员应是非从事受审核活动的人员,并具有审核员资格：－具有审核ISO/TS16949标准要求的资格－熟悉产品结构、性能和使用条件－掌握和理解产品审核指导书的内容和要求

－具有实际生产经验，具备一定工艺、操作、检验的技能－熟悉生产流程及各种相关文件－了解顾客的期望

程序类文件（QUALITY PROCEDURES）

审核控制管理程序

AUDIT CONTROL PROCEDURE

受控状态：受 控

文件编号：QT/BHHS-02-26

制定单位：质量部

发行日期：

版 本：A/1

修订日期 版本REV 修订记录 修订日期 版本REV 修订记录

批准 审核 制定

会签： 审核控制管理程序( AUDIT CONTROL PROCEDURE)

1．目的：对公司质量体系进行内部审核，以验证质量体系是否符合ISO/TS16949：2009的要求以及公司质量体系的要求，确保质量体系得到有效实施与保持。

2．范围：凡一切与质量体系有关的规定事项与实施部门，皆为审核范围。

3．职责：

制定内部审核计划：审核组长。

实施内部审核：审核小组。

编制内部审核报告：审核组长。

追踪内部审核结果：质量部QA体系专员。

4．流程图：见附页。

5．管理内容：

内部审核计划：

年度内部审核计划由质量部QA组长每年年初制定，经质量部经理审查，管理者代表批准后执行。

内部审核计划的输入：

公司年度经营方针和质量目标实现结果；

质量体系各过程/活动的运行情况；

客户抱怨状况；

以往审核不符合项的统计情况；

年度审核计划中包括审核目的、审核范围、审核依据、审核类型及审核时间、审核员的选择等内容；质量管理体系所有过程/活动每年至少要覆盖一次，并涵盖所有班次。

视质量体系运行情况，内部审核计划可作相应变更，但须经管理者代表批准。

内审类型：

定期审核：包括计划安排实施的体系审核、过程审核、产品审核及顾客特殊要求的审核。

不定期审核：

于每次出货前都要对出货品进行的产品审核。

发行版本：A

修改码：0

产品审核控制程序 文件编码：XX/Q4.10-4

页码：1/3

————————————————————————————— XX股份有限公司程序文件 1、 目的

通过定期进行的产品质量审核，以保证交付用户的产品满足用户的规定要求，为持续改进及降低产品鉴定成本提供依据。

2、 范围

本标准适用于公司的产品质量审核工作。

3、 术语

3.1 产品质量审核：用于对最终检验后的产品核定其与规定的质量要求的一致情况。

3.2 质量指数（QKZ）：在产品质量审核中将缺陷理解为未满足规定要求的项目的数值。

4、 职责

4.1 质管部负责编制产品质量审核计划；产品审核的实施由质管部、总检室、理化室工作人员完成；质管部对不符合情况采取的纠正措施进行检查和跟踪。

4.2 技术部负责编制《产品质量审核指导书》及《产品质量缺陷严重性分级标准》。

4.3 各生产车间及部门配合产品质量审核工作，并对审核中发现的不符合项采取纠正措施。

5、 工作程序

5.1 审核依据

5.1.1 产品审核计划根据用户反馈的质量信息、日常生产过程反馈的质量信编码：XX/Q4.10-4 页码： 2/3

息、生产计划部提供的生产计划进行编制。

5.1.2 产品审核的依据为《产品审核指导书》及相关图纸和文件。

5.2 产品审核的实施

5.2.1 产品审核的范围、频次按产品审核计划的规定实施。

5.2.2 产品审核员会同有关检验员对被审核产品进行检验或试验，并将审核情况记录在《产品审核记录单》上。