QP15 标识和可追溯性控制程序

※ 管制文件严禁自行影印，如需影印请洽综合办公室珠海芯烨集团程 序 文 件文件编号 XP-QP-15 版本/版次 A/0 文件名称产品检验控制程序页次1/9批 准 栏发行日期 2015-10-08 受 控 状 态批 准 审 核 编 写 实施日期 2015-10-08分发编号修 改 履 历 表修改页修改日期修 改 内 容 摘 要修改人 审核人批准人一、目的：对外购产品、半成品、成品进行规定的检验和试验，防止未经检验和试验的外购产品、半成品、成品投入使用、入库和出货。

二、适用范围：凡本公司产品所用的原材料、辅助材料、包装材料、半成品(外协品)、成品均属之。

三、定义：3.1标准样品：公司生产、品质确定之标准样品或客户确认样品。

3.2不合格品：未满足要求的产品。

产品的要求一般通过质量特性来规定。

成品、半成品、原材料、外购件和外包件对照产品图样、工艺文件、技术标准进行检验和试验，被判定为一个或多个质量特性不符合(未满足)规定要求，统称为不合格品。

3.3产品质量特性：包括但不限于以下方面：a) 安全性;b) 使用要求。

一般指使用功能（含装配功能，功能性外观）、性能指标； c) 非功能性外观。

3.4不合格的严重性分类。

A 类：致命不合格（致命缺陷，英文缩写CR ）。

是指产品的关键特性不符合规定要求。

1) 安全特性不合格。

必然造成产品存在安全隐患，如裸露部分有锐利的边缘；安全测试不合格。

2) 关键使用要求不合格。

必然造成产品不能使用，如关键安装孔缺失。

B 类：严重不合格（严重缺陷，英文缩写MA ）。

产品的普通使用要求不符合规定要求、或非功能性外观不符合规定要求。

1) 必然造成产品生产困难。

如安装孔错位；安装件严重歪斜。

2) 必然造成产品使用不正常。

如元器件虚焊；电路板短路；外观肮脏或划痕；功能丝印错误。

3) 非功能性外观、涂层或工艺严重不合格。

如外观变形严重；涂层颜色明显同其他部件不匹配；涂层有明显的划痕；非功能性丝印错误。

产品标识和可追溯性管理程序（CY/QP-15）1.目的以适宜的方法标识产品,确定产品的类别及检验状态,有需要时实现追溯。

2.范围产品接收、生产、交付的全过程，若顾客另有规定时，按顾客的规定处理。

3.职责3.1生产部负责产品标识与追溯的归口管理。

3.2质量部负责检验状态的标识。

3.3仓库负责对物资进货与贮存的标识。

3.4各生产车间负责实施生产过程辖区内产品的标识与追溯。

3.5成品仓库负责对成品的标识与追溯。

4.工作程序4.1检验和测试状态流程图：顾客/供方物资提供入库标识领料生产/标识半成品、成品检验及标识包装、入库/标识交付4.2程序内容说明：4.2.1产品标识：a) 外协外购到公司后，销售部、仓库根据供方的送货单进行清点收货，将货送到待检区，挂“待检”标识，通知进货检验员检验、测试。

b) 进货检验员根据《检验和试验管理程序》的要求和方法实施检验和试验。

进货检验合格的挂“合格”标识，不合格及废品的挂“不合格”及“废品”标识；产品急需而来不及检验的产品填写“紧急/例外放行申请单”申请放行并对该批产品在“工序流转卡”上做好标识；检验员填写零组件入库单，办理入库并将产品名称、供方、进货日期(进货数量)填写在入库单上。

4.2.2生产过程半成品标识：车间所生产的半成品用“工序流转卡”及“标识卡”（包括生产批号、品名、图号/规格型号、质量状态、完成工序等）进行标识。

4.2.3加工车间完工的产品送至检验地点或原地，作好“待检”标识。

检验后须返工的产品在“标识卡”上写明情况，返工之后的产品，重新检验。

4.2.4成品首次检验的标识：验收合格后的成品挂“合格”标识。

4.2.5成品最终检验标识：a)最终检验合格的产品，用“合格证”标识并加盖检验员印章，最终检验不合格的成品，应放置于有不合格标识的区域。

b)装配车间在装箱以后在箱外标注文字进行标识（含顾客名、品名、规格、尺寸、颜色、数量等），顾客要求的特定箱要照定单要求执行。

产品标识和可追朔性控制程序概述产品标识和可追朔性控制是在生产流程中非常重要的环节，它可以确保产品的质量和安全性，并提供了在出现问题时进行追溯的能力。

本文将介绍产品标识和可追朔性控制的定义、目的、要求和实施方法。

定义产品标识是在产品上使用特定的标记、标签、标识符号等方式进行标识，以确保产品的身份、用途、组成和质量等信息可以被准确地识别和辨别。

可追朔性控制是指通过对产品的各种信息和记录进行有效的记录、保存和管理，使得在产品出现质量问题或安全隐患时，可以追溯到制造和供应链中的相关环节，以找出问题的原因，并采取相应的措施进行修正和防范。

目的产品标识和可追朔性控制的目的是多方面的：1.确保产品质量和安全性：通过对产品进行标识和追溯，可以及时发现和解决可能存在的问题，降低产品质量和安全性风险。

2.提供产品信息的可靠性和准确性：产品标识可以清晰地传递产品的身份、用途和组成等重要信息，确保产品使用者对产品有正确的认识和理解。

3.改进生产流程和供应链管理：通过对产品的追溯，可以发现生产过程中存在的问题和瓶颈，并采取相应的措施改进生产流程和供应链管理。

4.遵守法律和法规要求：许多行业都有相关法律和法规要求对产品进行标识和追溯，以确保产品质量和安全性符合相应的标准。

要求产品标识和可追朔性控制应满足以下要求：1.清晰可识别：产品标识应具有清晰的标识符号、标签和文字等，使得产品的身份、用途和组成等信息可以准确地被识别和理解。

2.可追溯性：产品标识和追溯系统应能够有效地记录和保存产品的生产和供应链信息，以实现对产品的追溯和溯源。

3.一致标准：产品的标识和追溯应符合相关的行业标准和法律法规的要求，确保标识和追溯的准确性和可靠性。

4.安全可靠：产品标识和追溯系统应具备安全可靠的特性，防止信息被篡改或丢失，并保护相关信息的机密性。

5.可操作性：产品标识和追溯系统的使用应简便明了，便于生产和供应链管理人员进行操作和管理。

实施方法在实施产品标识和可追溯性控制程序时，可以采取以下方法：1.设立标识和追溯系统：建立一套完整的标识和追溯系统，包括标识的设计和生产、追溯信息的记录和管理等方面。

质量控制程序产品标识和可追溯性控制程序1 目的为了区分和识别产品，防止混淆，确保生产、交付等过程只使用符合规定的产品，查找不合格及其原因，在有追溯要求时，可追踪产品的历史、应用和场所。

2 范围本程序适用于公司采购、生产、交付各阶段以适当方式标识产品。

3 职责3.1 本程序由公司保持与改进;3.2 本程序由公司品管部归口管理;3.3 本程序由公司相关部门参与实施。

4 工作流程4.1 确定产品标识范围4.1.1 采购产品标识(对分承包方提出标识要求);4.1.2 过程产品标识;4.1.3 最终产品标识(包装)4.2 进货标识4.2.1 采购部签订合同时，对分承包方提出产品标识要求。

4.2.2 品管部进货检验时，检查核对产品标识是否清晰、明确，认为标识清楚且外观质量合格后通知仓部收货，挂“待检”标识的《原材料标识牌》(见附录1)。

4.3 过程产品标识4.3.1 领料生产必须保持原料原有的标识。

4.3.2 有追溯要求的产品，产品标识必须具有唯一性，生产过程要对每一批产品所用原辅材料作好详细记录(如进库日期、原料来源、配方号、检验记录、库存记录等)，以便有追溯需求时进行追溯。

4.3.3 生产中包装半成品经外观检验合格后入库，挂“待验”标识的《(半)成品标识牌》(见附录2)。

4.4 成品标识4.4.1 用《(半)成品标识牌》挂在产品上。

4.4.2 采购部在采购包装时，包装袋标识按《包装标准》规定或销售合同提出要求标识的内容(包括：产品名称、型号、规格、净重、生产日期、厂名、地址等)提出订货要求。

4.4.3 仓管部确保成品在贮存和交付时具有清晰的标识，并有准确的记录。

4.5 品管部对原、辅材料和半成品最终检验后，根据化验结果判定并填写《原料、(半)成品标识牌更换通知单》给仓管部，仓管部接到《标识牌更换通知单》后按《检验和试验状态控制程序》规定更换标识牌。

4.6 可追溯性4.6.1 营销部按合同要求或品管部根据需要明确可追溯的范围、起点与终止点。

發行日期_________________ 制作_________________ 審查_________________ 核准_________________1.目的明確各階段物料識別與産品品質追溯性之相關作業管理程式.2適用範圍凡在本公司購入物料及生産之産品均適用之.3權責品保部及相關部門負責標識4定義(無)5內容5.1識別管制作業:5.1.1.來料的接收:5.1.1.1凡購入之物料,採購及倉庫均應要求供應商于所交貨之外包裝箱上貼上標簽,籍以識別供應商名稱,來料品名,料號,規格.數量.交期(或批號)資料.5.1.1.2 對於合格進料,品保IQC須在外包裝箱上贴上“合格”标签予以識別;不合格來料,品保須加貼“不合格”标签標識,特采物料需貼特采標識；5.1.2 製造過程中:物料及治工具(閒置)用物品標識進行標識,組裝之成品及測試站産品需置入“绿色”胶箱内，籍以識別産品之品名、規格、數量、生産日期等資料；不合格品放於紅色膠盒或用小標簽注明不良現象放於紅色膠盒內.5.1.3 成品裝箱:完工成品經包裝及裝箱後,生産部於外箱上貼物貼物品狀表注明産品料號(或品名)數量.日期等資料,以識別箱中之産品,品保人員檢驗合格後於物品上贴“合格”标签,檢驗中不合格品放入红色胶盒内,批量不合格品在外箱貼不合格標簽,以區分合格品與不合格品.5.1.4擺放:各責任單位將合格品或不合格品分別擺放於相應區域.5.2 追溯管制作業:5.2.1 生产部及時做好《生产日报表》.5.2.2各階段品保人員,應依《零件驗收檢查作業及不良事故處理程序》.《制程管制作業程序》.《最終檢驗與測試管制程序》,《緊急物料放行管理辦法》《零件特采作業程序》執行.檢驗結果及材料或産品相關資料記錄於各檢驗記錄表並依《記錄控制程序》妥善建文件保存.5.3客戶有要求之追溯管制規定:5.3.1當客戶有追溯要求(如客戶抱怨,退貨等)時,品保部QA可追溯查出貨記錄,成品檢驗入庫記錄,制程中檢驗記錄,甚至追溯至來料檢驗記錄,以追查問題産生之原因,並尋求改善方法,以防止問題再發生,控制不良品,滿足客戶的品質要求.各相關部門要予以配合提供追溯資料6.流程圖(無)7.附件7.1 生产日报表7.2不合格品标签7.3合格标签7.4特采标签。

1.目的
对生产和服务过程中标识和可追溯性进行有效控制，以确保认证标志的正确使用并满足顾客的需求和期望。

2.适用范围
适用于对产品实现过程中标识和可追溯性的控制。

3.职责
质检部负责产品标识和可追溯性的控制和管理。

其他相关部门配合做好产品标识的控制和管理。

4.程序
质检部负责规定产品标识的方法，并对其有效性进行监控；当产品出现重大质量问题时，组织对其进行追溯。

各相关部门负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品分区摆放，负责对所有标识的维护。

产品标识及可追溯性
在有可追溯性要求时，对产品予以标识以便于追溯；如果不标识不会引起产品混淆或无追溯要求时，也可以不对产品进行标识。

产品标识采用采购产品本身的标识、标识卡、成品合格证、认证标志等方式进行。

当合同、法律、法规和组织自身需要（顾客因质量问题引起投诉的风险等）有可追溯性要求时，质检部根据已有的标识卡、合格证等实现产品的可追溯性。

其追溯路径为:
产品状态标识
公司产品状态标识为：合格、不合格、待检、待判定、已加工、未加工等；
标识方法：
在生产现场以标牌或划分区域进行标识，或检验员填写在相应的检验记录上进行标识。

产品标识和可追溯性控制程序在现代社会中，为了确保产品的质量和安全，产品标识和可追溯性控制程序变得越来越重要。

本文将介绍产品标识和可追溯性控制程序的定义、重要性以及如何有效实施这些程序。

一、产品标识的定义和作用产品标识是指在产品上标示的相关信息，通过这些标识，人们可以迅速了解产品的基本信息，包括生产日期、生产批次、质量认证等。

产品标识可以直接影响消费者的购买决策，同时也是生产企业管理产品的重要手段。

产品标识的作用主要有以下几个方面：1. 全面记录产品信息：产品标识能够记录产品的相关信息，包括生产过程、原材料、质量控制等，为产品的追溯提供必要数据。

2. 增加产品的信誉度：通过正确、清晰的标识，消费者能够对产品进行辨识，增强对产品的信任感。

3. 便于管理和追溯：产品标识可以帮助企业进行内部管理，包括库存管理、生产计划、质量追溯等，提高管理效率和快速响应能力。

二、可追溯性控制程序的定义和意义可追溯性控制程序是指根据产品标识信息，确保能够从产品的出厂到使用者手中的全过程有效追溯产品的来源和去向的一种管理体系。

可追溯性控制程序的实施能够提供产品质量和安全方面的保障，对于保护消费者权益、提高产品质量具有重要意义。

实施可追溯性控制程序的意义主要有以下几点：1. 保障产品质量和安全：通过追溯产品的来源和去向，能够发现产品生产过程中的问题，及时采取措施解决，从而保障产品的质量和安全。

2. 提高消费者信任度：可追溯性控制程序能够为消费者提供产品真实可靠的信息，增加消费者对产品的信任度，提高产品销售和企业声誉。

3. 支持质量管理和持续改进：通过追踪和分析产品标识信息，企业可以了解产品的生产和质量状况，为质量管理和持续改进提供依据。

三、产品标识和可追溯性控制程序的实施为了有效实施产品标识和可追溯性控制程序，企业需要采取以下措施：1. 制定标识和追溯管理制度：企业应制定标识和追溯管理制度，明确标识的要求、标识的内容和位置，以及追溯程序的要求和流程。

15产品标识和可追溯性控制程序宿迁维港包装有限公司文件编号 QP-15 版本号 A/0 产品标识和可追溯性控制程序生效日期xx-07-01 页码第4 页，共4页1.目的: 确定产品的标识方法，建立相应的可追溯性程序，确保不同状态的产品不混淆，并在异常情况下，可对相关产品进行追溯分析。

2. 适用范围：适用于公司从原物料进仓至最终成品出库交付到客户整个过程的标识控制。

3.职责：3.1品质管理部3.1.1负责制定产品检验状态标识的方法，并监督相关执行部门的实施情况。

3.1.2负责不良品和原材料状态的标识。

3.1.3负责成品合格证的制作和发放。

3.2生产部3.2.1负责张贴产品状态的标识。

3.2.2负责按本程序执行.检验和试验状态标识的作业。

4.定义：（无）5. 程序流程内容和要求引用程序/输出/记录5.1进厂物料状态的标识5.1.1仓库将预收入库的物料放在物料待检暂存区，如果原标签上没有订单批号，则须针对每批产品编一个“来料批号”，色母每袋贴上《来料标签》，树脂每板贴《来料标签》。

《来料标签》上须有“来料批号”。

5.1.2 自定义“来料批号”的形式：年+月+日（6位），可以加2位字母后缀方便识别供应商或特殊用途。

仓库在SAP系统.收发料单据中，应记录来料批号。

如每批材料供应商标签上有“订单批号”，则可以供应商的“订单批号”为追溯依据，不须再自定义来料批号。

5.1.3检验合格的物料由IQC在物料上贴上绿色进料检验“合格证”标签或盖“PASS”章。

5.1.4检验不合格做退货处理的物料由IQC在物料上贴上红色进料检验“不合格证”标签，做特采使用的物料由IQC在“不合格证”“处理方式”栏内填写特采（由库检员在物料上贴上蓝色进料检验“特采证”标签）。

5.2生产产品状态的标识5.2.1生产操作员在生产自检中发现的不合格品须放入红色周转箱中，并将其放入不合格品区域或直接在线回收。

5.2.2对于自检合格的产品，操作人员将其放入待检区域，并贴上合格证。