人力资源管理预算制度(模板)

人力资源预算与管掌控度1. 背景与目的本人力资源预算与管掌控度旨在有效管理和合理调配企业的人力资源，确保人力资源的合理利用和本钱掌控，提高企业的绩效和竞争力。

本制度适用于全体员工，包含管理层、员工以及外部合作伙伴。

2. 预算订立与管理2.1 预算订立2.1.1 每年初，企业将会依据上一年度的业务情况、发展计划和人力资源需求，订立下一年度的人力资源预算计划。

2.1.2 人力资源预算计划将包含但不限于招聘、培训、绩效管理、福利待遇等方面的预算需求，各部门负责人应结合部门实际需求供应必需的支持和具体数据。

2.1.3 人力资源部门将依据各部门负责人的信息和实际情况，综合汇总编制并提交人力资源预算计划。

2.2 预算管控2.2.1 一旦人力资源预算计划获得批准，具体预算数额以及用途将不得随便调整。

如有更改需求，部门负责人应提前向人力资源部门提出申请并经过批准。

2.2.2 人力资源部门将负责监控和掌控各部门的人力资源开支，确保预算的正确执行和合理利用。

2.2.3 人力资源部门将定期与各部门沟通，了解实际开支情况并与预算进行比对，及时矫正预算偏差，避开超支或者低效使用。

2.2.4 如显现特殊情况需要超支使用预算，该部门负责人需提前向人力资源部门提出书面申请，并说明原因和额外预算的合理性。

人力资源部门将依据情况进行评估，并在获得授权后临时调整预算。

3. 预算执行3.1 招聘与录用3.1.1 各部门负责人在招聘前应向人力资源部门提出招聘申请，包含岗位需求、岗位职责和任职要求等信息。

3.1.2 人力资源部门将依据招聘需求，订立招聘计划，并在招聘渠道、招聘费用等方面供应引导和支持。

3.1.3 招聘过程中，人力资源部门将负责招聘广告发布、简历筛选、面试布置和录用等工作。

3.2 培训与发展3.2.1 各部门负责人应依据员工的工作需求和岗位要求，提出培训需求申请。

3.2.2 人力资源部门将依据培训需求，订立培训计划，并供应培训资源和引导。

人力资源管理工作细化执行与模板之战略规划制定、预算编制、年度计划制订目录人力资源管理工作细化执行与模板 (1)一、战略规划制定执行工具与报告 (2)( 一) 人力资源战略规划表 (2)( 二) 人力资源年度规划表 (3)( 三) 人力资源战略规划书 (4)二、预算费用编制执行工具与报告 (8)( 一) 人力资源管理年度费用预算表 (8)( 二) 人力资源管理费用预算执行表 (10)( 三) 人力资源部年度费用预算方案样例 (11)三、年度计划制订执行工具与报告 (15)( 一) 员工状态调查问卷 (15)( 二) 人力状况统计报表 (17)( 三) 年度工作计划报告 (18)一、战略规划制定执行工具与报告(一 )人力资源战略规划表序号第一年第二年第三年⋯备注行业增长预测12公司年业务收入3公司利润率预测4员工总人数计划各职位人数计划□高层领导5□部门经理□员工各部门人数计划□人力资源部□经营管理部□市场营销部□工程技术部6□计划财务部□项目部其他级别管理人员技术人员基层员工单位：人时间、学历时间学历现有年年年硕士本科大专其他财经营销高层生产⋯⋯财经营销中层生产⋯⋯财经基层营销生产小计高工工程师助工技术员其他小计机工电工维修环保小计填表人：审核人：文本受控状态××公司～年人力资源战略规划书名称编号一、目录（略）二、呈送文（略）三、报告正文（一）企业人力资源现状、环境分析（略）（二）企业未来 6 年人力资源发展状况目标指标第一阶段目标第二阶段目标（～年）（～年）指标类别指标名称单位人力资源成薪酬福利总额培训招聘支出总额人力资源成本总额万元万元万元本指标人力资源成本/销售收入%人力资源效率指标人均销售收入人均产值人均利润万元万元万元职务系列员工比例行政系列员工比例技工系列员工比例%%%人力资源构通勤系列员工比例%成指标行政及技术系列本科以上学历比%例技工系列大专以上学历比例%⋯⋯%中高层管理人员继任计划覆盖率%中高层管理人员主动离职率%人力资源可核心岗位人才储备计划覆盖率%持续发展指标核心岗位人才主动离职率%人才储备培训人次人次（三）公司未来人力资源配置规划1．第一阶段人力资源配置原则与配置方案（1）人力资源配置原则外部招聘原则（略）。

人力资源成本预算制度模板第一章总则第一条目的为合理安排人力资源管理活动资金，规范人力资源管理活动的费用使用情况，在遵循企业战略目标和人力资源战略规划目标的前提下，依据公司预算制度，特制定本制度。

第二条预算职责分工1. 人力资源部是人力资源成本（以下简称HR成本）预算的主要执行部门及本制度的制定部门。

2. 公司预算委员会负责审查、核准HR成本预算，并提出修正意见。

第三条范围HR成本预算的编制、执行与调整均须遵循本制度的相关规定。

第四条工作期间规定人力资源部应于每月28日前编妥下个月的各项HR成本支出预计表，并于次月15日前编妥上月份实际与预计比较的费用比较表（一式三份），呈总经理审阅后，该表一份自存，一份送总经理办公室，一份送财务部。

第二章 HR成本预算的编制第五条制定依据1. 董事会确定的经营发展规划及人力资源战略规划。

2. 历年人力资源管理活动的实际费用情况及本年度预计的内外部变化因素。

第六条 HR成本所包含的内容HR成本包括以下项目：1. 工资成本：基本工资、奖金、津贴、职务工资、加班工资、补贴2. 福利与保险费用：福利费、员工教育经费、住房公积金、养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险等3. 招聘费用：招聘广告费、招聘会会务费、高校奖学金等4. 培训费用：员工培训费、外部培训费、培训材料费等5. 劳动关系费用：劳动争议处理费、劳动仲裁费、劳动法规咨询费等6. 其他费用：员工活动费、员工福利费、员工关怀费等第七条预算编制流程1. 人力资源部根据上一年度的实际HR成本数据，结合本年度的经营目标和人力资源战略规划，预测本年度的HR成本。

2. 各部门负责人根据本部门的业务需求和人力资源规划，向人力资源部提供本部门的HR成本预算需求。

3. 人力资源部汇总各部门的HR成本预算需求，编制全公司的HR成本预算草案。

4. 人力资源部将HR成本预算草案提交给公司预算委员会审查、核准。

5. 人力资源部根据预算委员会的核准意见，调整和完善HR成本预算，并正式下达预算执行。

人力资源管理预算制度第一章总则第1条目的为合理安排人力资源管理活动资金，规范人力资源管理活动的费用使用，在遵循公司战略目标和人力资源战略规划目标的前提下，综合部除应编制年度人力资源管理预算外，还应逐月编制费用预计表，以便充分发挥资金的运用效果。

第2条范围人力资源管理预算的编制、执行与调整涉及公司的所有部门及主要人员。

第二章职责人力资源管理预算的主要执行部门为人力资源部，其他各部门具体负责本部门的人力资源规划工作并提供相关数据，公司预算委员会负责审查、核准等。

第3条人力资源部职责（1）根据公司人力资源战略规划及公司年度经营计划，编制年度人力资源管理预算，报预算委员会审批。

（2）负责公司人力资源管理预算所需数据的收集和确认。

（3）按时进行各项费用的月度预算，编制费用预算表。

（4）及时预测变化的情况，对预算提出修改意见。

第4条各部门职责需向综合部提供真实详细的历史和预测数据，配合综合部完成本部门需求的申报工作。

第5条预算委员会的职责（1）负责审核人力资源管理年度预算、决算报告及中长期预算、规划（2）审定下达正式预算（3）根据预算执行中遇到的问题，及时组织对预算进行调整第三章预算编制依据与原则第6条预算编制的依据（1）董事会确定的经营发展规划及人力资源战略规划（2）上一年度人力资源管理活动的实际费用情况及本年度预计的内外部变化因素。

第7条预算编制的原则预算编制应遵循可行性、客观性、科学性和经济性的原则。

第四章预算编制第8条人力资源管理费用构成要素第9条人力资源管理费用预算编制（见下表）第五章人力资源管理费用预算编制流程第10条编制人力资源管理费用预算流程人力资源预算编制说明第11条人力资源管理成本核算工作内容（1）人力资源原始成本核算内容，见下图。

（2）人力资源重置成本核算内容，见下图（3）综合部在进行实际预算时，应考虑各项可能变化的因素，留出预备费，已备发生预算外支出。

第五章预算执行与控制第12条人力资源管理预算的执行（1）综合部在收到预算委员会批复的年度预算后，按照计划实施。

人力资源预算管理制度1. 引言2. 背景在现代企业中，人力资源是一项重要的资产，对于企业的发展和运营起着关键作用。

通过科学的预算管理，可以确保企业拥有足够的人力资源，以应对各种业务需求和挑战。

3. 人力资源预算管理流程3.1 确定预算的目标和范围在制定人力资源预算之前，首先需要明确预算的目标和范围。

预算的目标可以是企业整体的发展目标，也可以是某一特定部门或项目的目标。

范围则是指预算所涵盖的人力资源方面的内容，如人员招聘、培训、福利待遇等。

3.2 收集数据和信息为了制定准确的预算，需要收集各方面的数据和信息。

包括但不限于企业的发展计划、业务需求、员工数量和结构、薪资标准、培训需求等。

收集数据和信息的来源可以是内外部调研，也可以是相关部门和人员提供。

3.3 制定预算计划在收集完数据和信息后，根据预算的目标和范围，制定预算计划。

预算计划应包括各项人力资源费用的具体指标和数额，例如薪资总额、培训费用、员工福利等。

同时，还需要考虑到不同时间段的预算，如年度预算、季度预算等。

3.4 提交和审批预算计划完成预算计划后，需要将其提交给相关部门或负责人进行审批。

审批人需要对预算计划的合理性和可行性进行评估，并根据企业的整体情况和财务状况决定是否批准预算计划。

3.5 实施和监控预算计划经过审批后，预算计划将进入实施阶段。

在实施过程中，需要建立相应的监控机制，确保预算的执行情况符合预期目标。

监控可以通过设定关键绩效指标、定期报告、财务审计等方式进行。

3.6 调整和评估预算计划在实施过程中，可能会遇到一些未知的情况或变化，例如业务需求的变动、经济环境的波动等。

当发生这些情况时，需要及时调整预算计划，并进行评估。

评估可以通过对预算执行情况的分析和对预算目标的比较进行。

4. 人力资源预算管理的注意事项准确收集和分析数据，确保预算计划的科学性和可行性预留一定的灵活性，以便应对不确定的情况和变化建立有效的监控机制，及时发现问题并采取相应措施加强与相关部门和人员的沟通和合作，确保预算的顺利执行定期评估和反馈，为预算管理提供经验和改进的基础。

人力资源成本预算管理制度一、背景介绍人力资源是企业最重要的资产之一，对于企业的发展起着至关重要的作用。

然而，在管理人力资源成本方面，许多企业存在着困惑和挑战。

因此，建立一套科学有效的人力资源成本预算管理制度，对于企业合理控制成本、提高效益具有重要意义。

二、制度目标人力资源成本预算管理制度的目标在于确保企业在合理的成本范围内拥有足够的人力资源，并且能够通过有效的预算管理方法来优化资源配置、提高效率、降低成本。

三、制度内容3.1 预算编制的原则在制定人力资源成本预算时，应遵循以下原则：•合理性原则：预算数值应基于充分的数据和事实依据，确保合理性和准确性。

•可比性原则：预算应具备可比性，方便不同部门或期间进行对比分析。

•弹性原则：预算应有一定的弹性，以应对外部环境变化和业务需求的变动。

•可控性原则：预算应具备可控性，能够帮助管理者及时调整和控制成本。

3.2 预算编制的步骤制定人力资源成本预算应按照以下步骤进行：1.收集数据：收集与人力资源成本相关的数据，包括薪酬水平、福利待遇、培训开支等。

2.制定计划：根据企业的战略目标和业务需求，确定人力资源的规模、结构和配置。

3.估算成本：根据收集到的数据和制定的计划，估算各项人力资源成本，涵盖薪资、社会保险、培训费用等方面。

4.编制预算：根据估算的成本数据，逐项编制出人力资源成本预算表，明确各类成本的占比和总量。

5.审批确认：将编制好的人力资源成本预算表提交给相关部门负责人和财务部门，经过审批后确认。

3.3 预算执行与控制在人力资源成本预算执行和控制过程中，应注意以下几个方面：•监控预算执行情况：定期审查和监控实际支出与预算数值的差异，及时发现和分析问题，并采取有效措施进行调整。

•引导成本控制：根据预算执行情况，识别并分析成本开支的重点和瓶颈，引导各部门采取相应的成本控制措施。

•预警机制建立：建立预警机制，设定成本偏差的预警值，当超过预警值时，及时采取措施进行调整和优化。

人力资源管理预算制度第一章总则第1条目的为合理安排人力资源管理活动资金，规范人力资源管理活动的费用使用，在遵循公司战略目标和人力资源战略规划目标的前提下，综合部除应编制年度人力资源管理预算外，还应逐月编制费用预计表，以便充分发挥资金的运用效果。

第2条范围人力资源管理预算的编制、执行与调整涉及公司的所有部门及主要人员。

第二章职责综合部是人力资源管理预算的主要执行部门，其他各职能部门具体负责本部门的人力资源规划工作并提供相关数据，公司预算委员会负责审查、核准等。

第3条综合部职责（1）根据公司人力资源战略规划及公司年度经营计划，编制年度人力资源管理预算，报预算委员会审批。

（2）负责公司人力资源管理预算所需数据的收集和确认。

（3）按时进行各项费用的月度预算，编制费用预算表。

（4）及时预测变化的情况，对预算提出修改意见。

第4条各职能部门职责需向综合部提供真实详细的历史和预测数据，配合综合部完成本部门需求的申报工作。

第5条预算委员会的职责（1）负责审核人力资源管理年度预算、决算报告及中长期预算、规划（2）审定下达正式预算（3）根据预算执行中遇到的问题，及时组织对预算进行调整第三章预算编制依据与原则第6条预算编制的依据（1）董事会确定的经营发展规划及人力资源战略规划（2）上一年度人力资源管理活动的实际费用情况及本年度预计的内外部变化因素。

第7条预算编制的原则预算编制应遵循可行性、客观性、科学性和经济性的原则。

第四章预算编制第8条人力资源管理费用构成要素第9条人力资源管理费用预算编制（见下表）第五章人力资源管理费用预算编制流程第10条编制人力资源管理费用预算流程第11条人力资源管理成本核算工作内容（1）人力资源原始成本核算内容，见下图。

（2（3）综合部在进行实际预算时，应考虑各项可能变化的因素，留出预备费，已备发生预算外支出。

第五章预算执行与控制第12条人力资源管理预算的执行（1）综合部在收到预算委员会批复的年度预算后，按照计划实施。

第一章总则第一条为加强我公司人力资源管理工作，提高资金使用效率，确保公司战略目标的实现，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门及所有员工，旨在规范人力资源预算的编制、执行、调整和监督。

第三条人力资源预算管理应遵循以下原则：1. 遵循国家相关法律法规和公司财务管理制度；2. 符合公司战略目标和人力资源战略规划；3. 确保预算编制的准确性、合理性和完整性；4. 严格执行预算，加强预算执行过程中的监督和控制。

第二章预算编制第四条人力资源部负责编制公司年度人力资源预算，并于每年11月30日前提交预算草案。

第五条预算编制依据：1. 公司年度经营目标和人力资源战略规划；2. 上年度人力资源预算执行情况及分析；3. 各部门人力资源需求计划；4. 人力资源成本构成及市场行情。

第六条预算编制内容：1. 人力资源招聘费用；2. 人力资源培训费用；3. 人力资源薪酬福利费用；4. 人力资源行政管理费用；5. 人力资源专项费用。

第三章预算执行第七条人力资源部负责人力资源预算的执行，各部门按照预算计划进行人力资源管理活动。

第八条预算执行过程中，如遇特殊情况，需调整预算，应提前向人力资源部提出申请，经审批后方可执行。

第九条人力资源部每月对预算执行情况进行汇总分析，并及时向公司领导汇报。

第四章预算调整第十条预算执行过程中，如遇以下情况，可进行预算调整：1. 公司战略目标和人力资源战略规划发生变化；2. 人力资源市场需求发生变化；3. 各部门人力资源需求发生变化；4. 其他影响预算执行的因素。

第十一条预算调整程序：1. 人力资源部提出预算调整申请；2. 预算委员会审查、核准；3. 人力资源部执行调整后的预算。

第五章监督与考核第十二条公司设立预算监督小组，负责对人力资源预算的编制、执行和调整进行监督。

第十三条预算监督小组对预算执行情况进行定期检查，发现问题及时纠正。

第十四条公司对各部门预算执行情况进行考核，考核结果纳入绩效考核体系。

人力资源本钱与预算管理制度第一章总则第一条目的为了合理掌控企业的人力资源本钱，确保人力资源的有效利用和投入，订立本制度。

第二条适用范围本制度适用于公司全部部门及其下属子公司，涉及人力资源本钱管理和预算掌控的各项活动。

第三条定义•人力资源本钱：指人力资源部门在招聘、培训、薪资福利等方面的开支。

•预算管理：指对人力资源本钱进行预算订立、执行、监控和调整的管理过程。

第二章预算订立第四条基本原则1.预算订立应贴合公司整体战略和发展目标。

2.预算订立应考虑公司部门之间的协作与协调。

3.预算订立应参考历史数据和市场变动情况。

第五条预算编制流程1.人力资源部门负责收集、分析上一年度的相关数据，并与各部门进行沟通，了解他们的需求和估计开支。

2.人力资源部门依据公司的战略规划和人力资源发展计划，订立人力资源本钱预算。

3.预算订立后，提交给财务部门进行审批。

第六条预算内容1.人力资源总本钱预算：包含招聘费用、培训费用、薪资福利、劳动保险等。

2.各部门人力资源本钱预算：依据各部门的需求和计划，对各部门的人力资源本钱进行预算。

第七条预算执行1.人力资源部门依据预算执行计划，依照公司的授权和要求，组织实施相关活动。

2.人力资源部门应严格掌控支出，确保预算的有效执行。

3.预算执行过程中，如有需要更改的情况，应及时向财务部门提出申请。

第三章预算监控与调整第八条监控预算执行情况1.人力资源部门应依照预算执行计划，定期对各项预算进行监控和分析。

2.对于超出预算的情况，应及时进行原因分析，并采取相应的措施进行调整。

第九条预算调整1.当市场环境发生重点变动时，人力资源部门可以向财务部门提出预算调整申请。

2.财务部门依据实际情况和公司整体预算情形，对预算调整申请进行评估和决策。

第十条预算报告1.人力资源部门应依照公司的要求，定期向上级部门提交预算执行情况报告。

2.报告内容应包含预算执行情况、超支原因、调整措施等。

第四章相关责任和制度第十一条财务部门责任1.财务部门负责审批人力资源本钱预算，并监督预算执行情况。

人力资源管理预算制度第一章总则第1 条目的为合理安排人力资源管理活动资金，规范人力资源管理活动的费用使用，在遵循公司战略目标和人力资源战略规划目标的前提下，综合部除应编制年度人力资源管理预算外，还应逐月编制费用预计表，以便充分发挥资金的运用效果。

第2 条范围人力资源管理预算的编制、执行与调整涉及公司的所有部门及主要人员。

第二章职责综合部是人力资源管理预算的主要执行部门，其他各职能部门具体负责本部门的人力资源规划工作并提供相关数据，公司预算委员会负责审查、核准等。

第3 条综合部职责（1）根据公司人力资源战略规划及公司年度经营计划，编制年度人力资源管理预算，报预算委员会审批。

（2）负责公司人力资源管理预算所需数据的收集和确认。

（3）按时进行各项费用的月度预算，编制费用预算表。

（4）及时预测变化的情况，对预算提出修改意见。

第4条各职能部门职责需向综合部提供真实详细的历史和预测数据，配合综合部完成本部门需求的申报工作。

第5条预算委员会的职责（1）负责审核人力资源管理年度预算、决算报告及中长期预算、规划（2 ）审定下达正式预算（3）根据预算执行中遇到的问题，及时组织对预算进行调整第三章预算编制依据与原则第6条预算编制的依据（1）董事会确定的经营发展规划及人力资源战略规划(2 )上一年度人力资源管理活动的实际费用情况及本年度预计的内外部变化因素。

第7条预算编制的原则预算编制应遵循可行性、客观性、科学性和经济性的原则。

第四章预算编制第8条人力资源管理费用构成要素第9条人力资源管理费用预算编制(见下表)第五章人力资源管理费用预算编制流程第10条编制人力资源管理费用预算流程第11条人力资源管理成本核算工作内容(1)人力资源原始成本核算内容，见下图。

（3）综合部在进行实际预算时，应考虑各项可能变化的因素，留出预备费，已备发生预算外支出。

第五章预算执行与控制第12 条人力资源管理预算的执行（1）综合部在收到预算委员会批复的年度预算后，按照计划实施。