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目录●销售员基本行为规范●TCL 电脑卖场展示规范●店铺销售技巧●服务为王－---关于服务意识终端卖场销售员基本行为规范终端卖场促销员岗位职责1、以饱满的精神状态、丰富的专业知识、熟练的演示技能对顾客进行售前服务2、保持展台、样机、ＰOＰ的整齐、干净、有序、完好3、了解行业的发展态势,各竞争品牌的优劣势，熟悉本企业各种产品的卖点特点，并熟练操作4、树立企业“窗口”形象,广泛传播企业文化5、树立“敬业、团队、创新”的意识，培养积极主动的学习习惯,及时了解公司的各种新品知识、特点6、及时准确的汇总每日销售信息并填报“销售周报表”7、关注、收集各品牌好的措施,竞争品牌各类促销活动的内容及动向8、遵守公司的各项规章制度，服从商家的管理,如有疑异,可向该区域的家电化营销专员提出，不得自行草率解决促销员基本行为规范一、服装仪容1、头发要勤清洗、梳整齐2、男士胡子每日刮修3、指甲应常修剪，不可留太长4、必须着统一服装，服装要洗净,并且要烫平5、皮鞋常注意有无泥土，每日擦拭一次6、工作时间内，必须佩带工作牌(胸卡)二、行为1、工作时间不得擅自离岗2、在工作区域,５米范围内的顾客,必须主动以目光或PＯＰ单长向顾客打招呼3、工作时间内不得背靠墙壁、展台,不得坐在展台上4、工作时间内不得在展台附近扣鼻孔或随地吐痰5、不得对用户的询问漠不关心或无精打采6、工作时间不在展台附近大声喧哗、嬉笑打闹7、除为顾客做现场演示外,不得在上班时间玩游戏8、保持展台清洁、整齐、有序，样机清洁（清洁标准参照VＩ考核标准执行）9、对用户的机器要轻拿轻放１0.协助顾客细致、详尽、准确的填写(顾客回执单)11.不得与顾客发生争执三、其他1、尽量搞好同一卖场内不同竞争品牌促销员之间的关系,严禁发生正面冲突。
2、与商家的销售人员建立良好的合作关系，营造有利于销售的外部氛围3、不主动攻击、诋毁同行业竞争品牌,遇到消费者有针对性的提问,可以采取“合理避让”转移消费者的注意点，突出自我,较客观的强调自己产品的优点；或者对用户说明“本公司规定不对竞争对手的产品做过多的评价。
目录一．总经理寄语二．导购员的权利和地位三．导购员的工作职责四．导购员行为规范及管理细则五．导购员的考评六．后记一、总经理寄语欢迎加入本公司，深信您定能勤勤恳恳工作恪尽职守，为顾客提供优质高效的满意服务为公司创造良好的声誉。
此手册的主要目的是让每一位员工清楚地了解作为本公司一员所要共同遵守的工作规范准则，并能同心协力、精诚团结，使公司成为行业佼佼者。
正值TCL王牌2003高端精品强势登场之际，作为一线的导购人员，每天都会面对成千上万的消费者，面对成千上万的新知识、新问题，同时也意味着成千上万的销售机会。
而在所有影响销售的因素中，人是唯一有创造性的关键，直接面对顾客的人是最重要的人。
因此，确实提高个人综合素质，掌握更多的专业知识和专业技能，是决胜现场的关键。
奥运之所以牵动亿万人心，是因为它的竞争精神让我们人类不断的超越自己。
更高、更快、更强，是竞争让我们的潜能不断绽放新的光芒。
工作考评的目的也正在于此。
将成绩做一个比较，把努力做一个记录，将深处的潜能唤醒，让自己站在一个新的高处。
努力的目的，不但是领先别人，更重要的是超越自己。
预祝我们一线的导购员取得优异的销售业绩，人人都是当之无愧的TCL王牌星级导购员，为TCL的迅猛发展再立新功！总经理：（签名）年月日一、导购员的权利和地位（一）导购员的权利1、导购员有按所付出的劳动享有报酬的权利2、导购员有按照法规享受休假的权利3、导购员有获得劳动安全卫生保护的权利4、导购员有享受社会福利的权利5、导购员有接受培训和职业教育的权利6、导购员有辞职的权利7、导购员享有法律规定的其他权利（二）导购员的地位1、导购员是企业、产品、品牌的形象代言人2、导购员是企业信息的传播者和市场计划的执行者3、导购员是顾客的生活顾问和“服务大使”4、导购员是沟通企业、商场与消费者之间的桥梁二、导购员的工作职责（一）导购员必须服从公司的管理及工作安排（二）每周一五点之前完成每周市场动态表、一周销量统计表上交经营部市场部（三）参加每周四下午五点的例会（四）参加由分公司市场推广人员、售后服务人员分别对导购员进行业务以及推广、销售、售后等技能方面的培训三、导购员行为规范及管理细则（一）售点4S原则1.整理(SEIRI)售点物料条理有序，合理利用空间2.清洁(SEIKETSU)清扫地面、擦拭样机，检查POP，清洁过后重在保持3.安排(SETTLE)样机、POP、演示程序等，一切心中有数，早做安排4.持续(STANDING)良好的习惯是一种最好的力量，培养在平时，关键是坚持（二）售点工作流程具体步骤如下：1. 办理上班手续（如打卡、换工衣、佩戴工卡等）2. 清理售点环境，清扫地面、擦拭样机和展柜3. 整理样机及电源线等，摆放有序，要符合公司的相关规定4. 检查、整理POP，保证种类齐全，摆放有序5. 开机，按规定播放示范节目，节目源要求清晰、稳定6. 检查仪容仪表，符合公司有关规定7. 调整工作情绪，面带微笑，以饱满的工作热情迎接顾客8. 注意进场顾客，微笑致意，并询问顾客是否需要帮助9. 向有兴趣的顾客派发宣传单张，并推荐和讲解10.帮助有购买需求的顾客挑选，尽力促成销售11.帮助决定购买的顾客办理相关手续并礼貌送行，对未购机顾客也应友好对待12.如有已购机顾客前来咨询或投诉，应礼貌接纳，妥善处理13.按公司规定仔细填写报表，及时反馈各种信息14.下班时，关闭样机、电源，收拾好演示碟及各种广告品，如有接班人员，需办好交接手续（三）导购员工作纪律1、准时上下班，不迟到、不早退，事假、病假须向市场推广专员和商场请示，须请人代班，并做好交接工作。
TCL集团股份有限公司品质管理手册内部资料胡雨珂11级人资一2011032125标题0.1目录 (1)0.2公司组织结构图 (2)0.3职能部门结构图及部门主要职能 (3)总部职能部门总经理办公室主要职能•负责公司行政会议的组织工作以及会议纪要的整理、下文•负责公司重大活动组织和接待工作•负责公司的工商注册、登记、商标等管理工作•负责股份公司的安全工作•负责股份公司各种文件档案的归类、入档和管理工作•负责各种报表、数据的统计和汇总工作审计监察部主要职能•负责对股份公司各职能部门的财务与经营活动的审计•负责下属子公司经营者的离任、调任审计•负责对股份公司与子公司内控制度执行情况的审计•负责参与重大投资项目的审计与监督工作•负责总经理交待的其它审计工作•负责配合与协助外部审计监察部门对股份公司的审计工作•负责配合与协助外部审计监察部门对下属子公司的审计工作•负责协调公司与外部有关审计监察部门的关系人力资源部主要职能A.负责制订股份公司人事管理制度、实施细则B.负责监督检查股份公司有关人事方面规章制度的执行情况C.负责定期分析、上报股份公司人事、劳资信息D.负责股份公司各职能部门员工及各营业本部的高级管理人才的招聘、培训、薪资、考核等人事工作E.负责股份公司人才库的建立与维护F.负责审查、办理股份公司各职能部门员工及各营业本部的高级管理人才员工的岗位调动、职称评定、离退休等事宜的人事、劳资手续G.负责办理员工出国审报、资格审查H.负责办理员工投诉、员工与公司劳动争议的解决事宜I.负责对控股子公司和分公司薪酬方案和用工计划的审核法律事务部主要职能•负责股份公司经济活动的法律可行性研究、法律策划、草拟或者审查合同、章程•负责代理公司及所属单位重大经济、民事、行政等诉讼与非诉讼活动•负责参与公司重大经济合同的签约与谈判，草拟合同、审查合同企业文化部基本职能•负责《上TCL》等报刊的编写和公司网页的及时更新•负责企业文化的塑造•负责总部网络系统的建立、运转和维护发展战略部主要职能•负责制定公司的远景发展目标和公司整体战略•负责制定公司的年度经营计划及年度经营计划的分解工作•负责收集、整理和分析宏观经济信息与相关资料•负责根据股份公司战略规划和年度经营计划的要求，负责公司产业的产业规划•负责收集、整理、分析与公司有关的行业信息与资料，为公司领导和有关决策者提供必要的信息支持•负责参与制定公司的产业投资计划，参与项目的筛选、评估和监督•负责公司形象的设计、策划与实施及公司品牌的提升与管理•负责主持公司整体品牌战略的策划和广告营销方案的设计与实施•负责收集、整理与公司产品相关的市场信息与资料•负责分析研究公司产品市场的数据资料，为公司领导和有关决策者提供必要的信息支持•负责下属公司市场部的协调与管控投资管理部主要职能•负责根据股份公司战略规划和年度经营计划的要求，通过自建、收购等手段实施公司新业务的拓展•负责投资项目的评估、选择、估价、融资方案的设计•负责股份公司增量投资的的实施与管理工作•负责股份公司存量资产运作方案的具体实施工作•负责股份公司资产的年度全面清查和盘点工作•负责对下属全资及控股公司的资产质量及处置提供评审意见•负责分析参股公司的盈利情况，向股份公司董事会提供资产分析意见•负责办理股份公司内部及下属公司大型资产的出售、报废等有关工作•负责战略待调整公司的管理工作•负责股份公司存量资产运作的方案设计工作•负责参股、合资企业的股权管理工作财务中心主要职能•负责股份公司的日常会计核算工作•负责股份公司各种会计报表、统计报表的准确编制、及时报出•负责股份公司的纳税申报工作•负责股份公司的应收帐款管理工作•负责提出财务分析报告供决策层参考•负责下属公司财务主管的委派和会计、财务工作指导•负责公司年度财务预算的编制工作•负责对股份公司职能部门的财务监督和预算控制•负责对股份公司下属子公司的财务监督和财务副总授权范围内的资本性支出超支的审批•负责股份公司职能部门及下属公司的财务预算完成情况的分析工作•负责对股份公司职能部门和下属子公司预算考评提出奖惩建议•负责股份公司内、外部一切资金的结算•负责定期分析股份公司现金流入、流出及现金收支平衡情况，并对解决资金缺口提出相应的筹资方案•负责审核股份公司一切银行信用结算赁单，保证其合法有效•负责及时清缴各种税费•负责股份公司对外短期投资（包括股票和债券投资）的管理。
TCL导购员管理手册二○○五年八月目录第一部分导购员工作职责第二部分导购员的招聘管理第三部分导购员的培训第四部分导购员的日常管理第五部分导购员的考核制度第六部分导购员的工资制度附件：附表一：《TCL移动通信应聘人员情况登记表》附表二：《TCL移动通信应聘人员担保书》附表三：《TCL移动通信导购员转正申请表》附表四：《TCL移动通信导购员离职表》附表五：《TCL移动通信导购员绩效考核表》附表六：《TCL移动通信导购员管理档案表》附表七：《TCL移动通信导购员提成明细表》附表八：《TCL移动通信导购员工资明细表》附表九：《TCL移动通信员工请假单》附表十：《TCL移动通信人员调动申请表》附表十一：《TCL移动通信导购员月销售统计表》附表十二：《TCL移动通信临时导购员工资明细表》附表十三：《TCL移动通信导购员晋升申请表》第一部分导购员工作职责导购员是TCL移动通信有限公司在市场终端的形象代表和宣传代表，是分公司在零售终端提供销售帮助的代表；是对消费者提供完善的售前、售中、售后服务的代表；是消费者意见收集和现场各类问题处理的代表；是消费者、商场/零售店和公司三方有效沟通的桥梁。
导购员主要工作职责如下：(一)产品销售1、熟悉产品及产品知识，实现对产品的最大量销售；2、努力掌握销售技巧，提高自身对产品的推荐力；3、贯彻实施公司导购活动，促进售点产品销售,特别是新产品的上市销售；4、提高职业素质，灵活处理销售中遇到的各种问题。
(二)陈列及宣传1、拥有最佳的专柜陈列；2、按公司要求标准化进行产品陈列；3、主打机型功能卖点突出、包装到位；4、保持货品清洁，价格标签清晰、准确；5、协助零售商、顾客处理有质量问题的产品；？？6、协助业务人员运用宣传品营造店铺的售卖气氛，并维持最佳宣传效果；7、学习竞品及相关行业的终端宣传、扬弃创新。
(三)零售价格执行1、执行售点合理的零售价格，保证零售商合理的利润空间；2、保证价格正确，合乎公司要求标准。
目录●销售员基本行为规范●TCL 电脑卖场展示规范●店铺销售技巧●服务为王----关于服务意识终端卖场销售员基本行为规范终端卖场促销员岗位职责1、以饱满的精神状态、丰富的专业知识、熟练的演示技能对顾客进行售前服务2、保持展台、样机、POP的整齐、干净、有序、完好3、了解行业的发展态势，各竞争品牌的优劣势，熟悉本企业各种产品的卖点特点，并熟练操作4、树立企业“窗口”形象，广泛传播企业文化5、树立“敬业、团队、创新”的意识，培养积极主动的学习习惯，及时了解公司的各种新品知识、特点6、及时准确的汇总每日销售信息并填报“销售周报表”7、关注、收集各品牌好的措施，竞争品牌各类促销活动的内容及动向8、遵守公司的各项规章制度，服从商家的管理，如有疑异，可向该区域的家电化营销专员提出，不得自行草率解决促销员基本行为规范一、服装仪容1、头发要勤清洗、梳整齐2、男士胡子每日刮修3、指甲应常修剪，不可留太长4、必须着统一服装，服装要洗净，并且要烫平5、皮鞋常注意有无泥土，每日擦拭一次6、工作时间内，必须佩带工作牌（胸卡）二、行为1、工作时间不得擅自离岗2、在工作区域，5米范围内的顾客，必须主动以目光或POP单长向顾客打招呼3、工作时间内不得背靠墙壁、展台，不得坐在展台上4、工作时间内不得在展台附近扣鼻孔或随地吐痰5、不得对用户的询问漠不关心或无精打采6、工作时间不在展台附近大声喧哗、嬉笑打闹7、除为顾客做现场演示外，不得在上班时间玩游戏8、保持展台清洁、整齐、有序，样机清洁（清洁标准参照VI考核标准执行）9、对用户的机器要轻拿轻放10.协助顾客细致、详尽、准确的填写（顾客回执单）11.不得与顾客发生争执三、其他1、尽量搞好同一卖场内不同竞争品牌促销员之间的关系，严禁发生正面冲突。
2、与商家的销售人员建立良好的合作关系，营造有利于销售的外部氛围3、不主动攻击、诋毁同行业竞争品牌，遇到消费者有针对性的提问，可以采取“合理避让”转移消费者的注意点，突出自我，较客观的强调自己产品的优点；或者对用户说明“本公司规定不对竞争对手的产品做过多的评价。
销售管理制度目录第一部分:管理制度一、现场基本工作制度…………………………………二、现场销售礼仪规范…………………………………三、客户登记规定………………………………………四、客户接待规定………………………………………五、客户现场投诉处理…………………………………六、现场资料管理………………………………………七、现场报表管理………………………………………第二部分:考核制度一、考核标准…………………………………………二、考核操作办法……………………………………第三部分：奖惩制度一、惩戒标准二、奖励标准管理制度篇一、现场基本工作制度1.销售员必须规定的时间上班，每天在考勤记录簿上签到,不得迟到、早退，不得擅自离开工作岗位。
2.销售员迟到、早退或擅离工作岗位超过半小时计为旷工。
3.销售员请假需提前填写请假单，请假二天以内由销售经理（现场专案经理）审批，超过三天（含三天)须报营销总监批准。
请假超过半天，必须为事假或病假。
病假需提供区级以上医院的证明，每月底薪及补助根据考勤按实际出勤日数发放。
4.销售员实行轮休制，每周每人休息一天，具体休息时间根据现场工作实际安排；因工作原因占用休息时间，可以补休，计为累计假，累计假只在次月有效，累计假记录及补休安排由销售经理(现场专案经理）负责，因工作情况而定.5.销售员须严格遵守《礼仪规范》，在工作时间必须佩戴公司工牌，着职业装（或公司统一制服）,保持仪表形象的整洁。
6.销售员须保持售楼处整洁，随时保持接待台面、洽谈桌的整洁，下班后须将个人资料整理并放在资料柜中。
销售员不得在销售前台吃东西以及阅读与销售无关的报刊杂志。
7.实行每日晨会制度,例会由销售经理（现场专案经理)主持，布置每日工作,沟通各种信息，了解客户需求，及时解决和协调前一天工作中出现的问题，内勤人员做会议记录,并在周报上摘要汇报。
8.部门每月至少安排一次集中业务培训，培训内容参考销售员要求及工作实务由专人负责安排，培训内容及缺勤记录在销售周报上汇报。
每战必胜TCL家电事业部促销员手册目录一、誓师1、我们的队伍向太阳（1）我们的队伍（2）我们的企业文化（3）我们的经营目标（4）我们的经营主旨（5）我们企业的精神2、TCL的第三推进力：白家电（1） TCL企业进入白家电领域的背景与原由（2） TCL白家电产品的发展远景（3） TCL进入白家电领域的重要性和历史意义二、武装脑筋1、在TCL白家电你能做什么（重要性）2、战士第一是从思想上被认定的（1）好意情就是促销力（2）我们要做到六心服务（3）“战士”的素质（4）四个认识和两个掌握三、购筑阵地1、店面2、通道3、陈设4、POP5、促销品6、照明与色彩7、数字四、严阵以待1、核检装备2、整理军容五、交火1、长远站：对促销正确的看法2、阵脚不乱3、三步走4、开场气概是成功的保障5、第一枪6、鉴别顾客的态度7、如何对付思疑态度8、对付冷漠的态度9、如何对付异议10、缔结11、战斗间歇做什么12、突发事件13、惯例武器：语言14、战术应用六、清理战场1、顾客档案的制作与活用2、促销员进行市场检查3、总结七、导购技巧八、咨询规范九、促销员规章制度十、产品知识培训一、誓师我们的队伍向太阳我们的队伍中国最大的家电行销网络发展最快的队伍战斗力最强的队伍我们的企业文化“TCL”本是“TELEPHONE COMMUNICATION CO. LT.”（电话机企业）的缩写。
今日，TCL 被给予了新的含义： TODAY CHINA LION （今日中国雄狮）。
我们的经营目标：“创中国名牌，建一流企业”“创中国名牌” ，就是要创立一个拥有国际竞争力的属于中国的TCL 名牌。
这此中有两层含义：一是，只有成为真实的中国名牌，才能成为国际名牌，假如是真实拥有国际竞争力的中国名牌，就必定能成为国际名牌；二是，我们 TCL 作为一此中公民族工业，要创的名牌是中国的名牌，无论其有名全世界何地，永久是中国的名牌。
“建一流企业”，就是建立一个拥有一流产品、一流服务、一流管理、一流队伍的国际型的综合企业。
销售管理手册目录一、区域销售管理制度二、合同管理制度三、发货管理制度四、发票管理制度五、应收帐款管理制度六、业务人员建帐、对帐管理制度七、换、退货管理制度八、客户档案管理制度九、客户服务制度十、价格体系政策十一、开发及促销维护政策仅供参考十二、宣传品、礼品、赠品使用制度十三、报告制度十四、例会交流制度十五、考核管理制度十六、业务交接管理制度仅供参考一、区域销售管理制度1．严格执行公司关于在规定区域内开展销售的规定，严禁与非经销区域的经销单位发生任何形式的业务往来。
2.公司发货实行批号管理，物流管理部门在产品外包装箱上加盖产品编码，以示区别。
3.严格按公司规定的销售价格供货，不得以任何方式变相压价销售。
一经发现，将给予当事人及直接主管以销售差价5倍以上的罚款。
4.加强对客户的监控，原则上要求其不得跨区域销售，对正常辐射的客户不予控制，但必须提供商品流向单。
否则将停止发货。
对恶意串货和低价串货者将终止协议的执行，取消产品经销资格。
5.做好市场防范工作，发现恶意冲货或低价冲货问题，摸清事实，获取证据，及时举报。
对发现并证实有恶意冲货行为的，公司将根据具体情节对予以处罚。
二、合同管理制度为保障公司产品销售业务的正常运行，销售部门按公司有关产品价格、结算政策、交易方式等规定向经销商提出要约，促使代理商承诺并签定《代理合同》，并促进合同的执行过程符合规范要求。
1）．在与客户开展销售业务活动中，每笔业务都必须按规定详细填写公司统一印制的《代理合同》，以此作为公司销售计划、发货、回款、折让的依据。
协议单位除签订全年购销协议外，每笔业务同样要签订《购销合同》。
2）.回款期限折让以整笔合同执行完毕为准,对分品种回款的客户应每品种签订一个合同,以防止部分结款时无法兑现折让。
3）、与客户签订合同必须严格按照公司制定的价格政策、资信限额、交货方式、结算政策执行。
4）、与客户签订合同时，须详细填写产品品名、单位价格、交货时间、购货方全称及开户行、帐号、税号、交货地点、结算方式和期限等，内容完整无漏项，字迹工整、清晰。
销售管理手册目录一、区域销售管理制度二、合同管理制度三、发货管理制度四、发票管理制度五、应收帐款管理制度六、业务人员建帐、对帐管理制度七、换、退货管理制度八、客户档案管理制度九、客户服务制度十、价格体系政策十一、开发及促销维护政策十二、宣传品、礼品、赠品使用制度十三、报告制度十四、例会交流制度十五、考核管理制度十六、业务交接管理制度一、区域销售管理制度1．严格执行公司关于在规定区域内开展销售的规定，严禁与非经销区域的经销单位发生任何形式的业务往来。
2. 公司发货实行批号管理，物流管理部门在产品外包装箱上加盖产品编码，以示区别。
3. 严格按公司规定的销售价格供货，不得以任何方式变相压价销售。
一经发现，将给予当事人及直接主管以销售差价5倍以上的罚款。
4. 加强对客户的监控，原则上要求其不得跨区域销售，对正常辐射的客户不予控制，但必须提供商品流向单。
否则将停止发货。
对恶意串货和低价串货者将终止协议的执行，取消产品经销资格。
5. 做好市场防范工作，发现恶意冲货或低价冲货问题，摸清事实，获取证据，及时举报。
对发现并证实有恶意冲货行为的，公司将根据具体情节对予以处罚。
二、合同管理制度为保障公司产品销售业务的正常运行，销售部门按公司有关产品价格、结算政策、交易方式等规定向经销商提出要约，促使代理商承诺并签定《代理合同》，并促进合同的执行过程符合规范要求。
1）．在与客户开展销售业务活动中，每笔业务都必须按规定详细填写公司统一印制的《代理合同》，以此作为公司销售计划、发货、回款、折让的依据。
协议单位除签订全年购销协议外，每笔业务同样要签订《购销合同》。
2）. 回款期限折让以整笔合同执行完毕为准, 对分品种回款的客户应每品种签订一个合同, 以防止部分结款时无法兑现折让。
3）、与客户签订合同必须严格按照公司制定的价格政策、资信限额、交货方式、结算政策执行。
4）、与客户签订合同时，须详细填写产品品名、单位价格、交货时间、购货方全称及开户行、帐号、税号、交货地点、结算方式和期限等，内容完整无漏项，字迹工整、清晰。
5）、销售部门主管严把合同审批关，对所签合同要认真审核，经确认符合条件后方可批准执行。
6）、根据合同上注明的交货日期安排发货，无合同不得发货。
7）、销售部门建立合同台帐，详细记录收货单位、签订日期、品名、批号、发货数量、合同金额、执行情况等，以备查询。
8）、《购销合同》应每月整理、装订成册，存档备案。
三、发货管理制度根据代理合同约定，及时、准确、安全、经济的将公司产品运送到目的地。
⑴、尽可能实行公司总部直接向经销商（或代理商）发货。
⑵、发货的依据是购销合同、资信限额、货款已确认到达公司指定银行账户。
无合同或超资信限额或货款未到达公司指定银行账户的均不得向其发货。
⑶、发货审批权限：发货由销售部门经理审核、主管总经理审批，审核、审批时必须履行签字手续。
详见附件：发货管理流程。
⑷、发货必须坚持先批号先出库的原则。
⑸、对有气温限制的货物，发货不得使用铁路集装箱，不得将产品暴露在日光下。
⑹、资信限额的确定① .根据客户类别和企业具体情况，确定每一个客户的资信限额，以此作为最高发货限额。
②. 资信限额按以下原则严格控制：调拨类、零售纯销类客户资信限额不得超过年销售回款计划或上年回款总额的15%。
医院分销类客户资信限额不得超过年销售回款计划或上年回款总额的25%，如有特殊情况须报批。
③. 由于客户经营、回款发生变化，如果需要临时调整资信限额，须填报《客户超资信发货申请表》，由主管总经理批准后执行附件：发货管理流程发货管理流程四、发票管理制度1 、客户需要销售发票时，须报经销售部门经理审核、主管总经理批准。
2）、销售发票由专人负责依据有关销售合同、发货通知单及发票管理法规的规定要求到财务部门开具并建立销售发票领用登记台帐。
3）、销售发票应妥善保管，并及时、安全地送达相关单位，不得擅自长期携带或个人保存。
4）、销售发票送达业务单位后，如该业务单位不能马上付款，须让其财务部门开具发票收到条（签字盖章），以备核查。
5）、对违反规定或因管理不善造成的发票丢失等问题，一旦发生，责任人须及时报告，并须部分或全部承担由此给公司造成的经济损失；故意延误报告或隐瞒不报者，一经发现，将加倍给予处罚。
6）、其它未尽事宜按照集团公司《发票和收据管理制度》有关规定执行。
五、应收帐款管理制度1）、销售部门要将正常应收款项控制在公司规定的限额内，及时跟进和催收应收帐款。
坚持每季度与经销单位核对帐目，以确保帐帐、帐款相符，发现问题及时处理。
2）、在业务活动中要坚持“少量多批、加速周转”的原则，提高资金使用效率。
对超出三个月的应收款，应尽快组织清收；超出六个月的应收款，应向主管总经理上报原因，同时制定清收措施，限定清收时限；超出九个月的应收款，公司一律按呆帐处理。
3）、对公司审查确认的呆帐，根据清收的难易程度及与对方协商的具体情况，提出清收报告，报请公司批准后执行。
4）、对拟停止业务关系及发生转制等意外变故经销单位的欠款，按正常业务方式无法清收的，须立即上报原因及清收计划，经主管总经理批准后进行清收。
清收完毕后，除现款现货或经批准外，原则上不再与该经销单位建立业务关系。
5）. 所发生呆帐, 将根据具体原因对当事人进行相应处理。
6）. 业务中遇有被骗、被抢、被盗等特殊情况时，要在事发24小时内上报，公司根据事发原因进行处理。
对隐瞒不报的，视情节轻重对当事人从行政及经济两方面进行处罚。
7）. 其它未尽事宜按集团公司《应收款管理办法》执行。
六、业务人员建帐、对帐管理制度1）、每位业务人员均应随时关注、了解和掌握自己所分管业务的往来账目情况，并须始终保持往来账目清楚、数额相符。
2）、每月5日前将各业务单位的销售品种、销售数量、发票号、票面金额、应收款额、已收款额等，以书面形式告知有关销售主管，销售主管负责落实核对，及时与业务单位进行对帐。
3）、一旦发现公司与业务单位账目不符的情况，要及时汇报尽快核对清楚。
4）、凡在本人所管业务范围内，无论属何种原因造成的往来账目不符，业务人员均须承担一定的责任。
公司将视具体情况，对责任者作出批评教育，限期查清帐目，给予经济处罚，直至辞退等处理决定。
对构成犯罪者，将依法予以追究。
七、换、退货管理制度加强退货管理，理顺退货程序，保证产品退货处于可控状态，避免和减少损失。
1）、以预防为主，防止退货事件发生，对经销商（或代理商）坚持了解库存和批号，根据客户的实际销售量和资信限额等少量多次、有计划地发货。
2）、退货对象必须是与公司有业务往来的经销商或代理商。
退货范围包括产品质量发生问题，破损，批号过期，包装与国家政策不符, 清理客户，终止合同和呆死帐, 销售政策变化等。
非上述原因的退换货要求，不予处理。
3）、退货必须填写《退货申请表》履行审批手续，由销售部门经理上报，主管总经理审批。
经批准的退货须填写《产品退货记录》，详细记录退货品种、数量、批号、退货原因等。
4）、在退货过程中须严格按照装箱规定进行，认真清点，归类，装箱，详细填写《退货装箱清单》，最终，《退货申请明细表》与《产品退货记录》、《退货装箱清单》须完全一致。
八、客户档案管理制度1、客户档案由与客户直接联系的人一周内负责建立，交直接上级审核，专人负责保管。
2、与公司有长期合作关系的主要经销商、医院、药店、零售商等每季度由直接责任人负责对客户档案进行填充、修改和完善，填充、修改和完善的内容按时交档案管理人。
3、客户档案管理人按照公司有关规定妥善保管，分类整理。
4、档案的保管应严格执行档案借阅制度，不得将档案材料拿给无关人员阅读或凭私人关系随意借阅。
5、客户档案是公司的重要财产，任何人不得据为己有。
九、客户服务制度1、以对公司内外客户高度负责的精神，提供售后服务、疑问解答、来电来函处理及健康咨询等方面的专业服务。
2、做好产品售后服务工作，耐心解答客户疑问；3、及时处理来电、来函，确保客户满意；4、建立客户档案，及时跟踪客户，按时为客户提供健康服务； 4、对公司VIP 客户在主要节假日要邮寄贺卡或礼物。
十、价格体系政策销售部门严格按以下价格政策与自营市场经销商或代理区域代理商开展业务，低于规定出货价的必须上报经批准后方可执行。
十一、开发及促销维护政策1、开发政策：本着“调研--申请--开发”的程序进行医院或零售终端的开发。
开发费标准如下： 1）新医院开发费标准：说明：①一类:指省会城市及副省级城市的医院。
②上述标准是指综合性医院，同等级专科医院自行下降两个等级，中医院下降一个等级的费用标准。
③开发费标准含进门费、赞助费、个别临床科室启动小型推广费。
④完全借助商业订货会开发得医院无上述开发费用。
⑤提供进医院证明及详细医院档案，经营销总部确认医院药房柜台上有药后方可报销开发费。
⑥个别特大型医院开发费上述标准不够时可另向总部申请⑦若发现虚报医院等级、性质或医院进药后离预计用量较远，一经查实，给予责任人严肃处罚并退还所报销费用。
2）零售终端开发费标准：限特大型连锁店，开发费标准为0-1000元/品种。
2、促销政策：以法定零售价的10-15%作为医院终端促销费用，以法定零售价的5-10%作为零售终端促销费用（具体促销费标准见年度营销计划）。
3、维护政策以回款的1--2%为维护费用，采取申请审批制度。
分为小型维护、中型维护、大型维护三类：1）小型维护：即日常性维护，费用计提标准为维护费用总额的50%，原则上以公司宣传礼品或赠品作为主要维护手段。
2）中型维护：即会议性维护，费用计提标准为维护费用总额的25%，指由销售部组织的以医院或科室为单位进行的维护活动，属于中型规模集体性维护活动3）大型维护：即学术性维护，费用计提标准为维护费用总额的25%，指以城市或重点医院为单位组织的以学术推广活动为内容的大型会议维护。
学术性维护必须在具备相应销售规模后方可举行。
4．代理商最高返利比率计划十二、宣传品、礼品、赠品使用制度为加强公司宣传品、礼品、赠品的规范管理，遵循“必须、合理、规范、节约”的原则。
特制定本制度。
1、宣传品、礼品、赠品须用于对外开展业务的公关活动及领导认为需要的其他使用范围。
2、公司每年初制定宣传品、礼品全年费用预算，按公司CI 设计要求统一制作、采购和保管。
3、各销售部门因工作需要领取宣传品、礼品、赠品时，须填写“宣传品、礼品、赠品领用申请表”（见附件），销售部经理复核，报请主管总经理审批后领取。
临时急需或单笔数量大的则预先提出，经主管总经理审批后方可办理。
4、营销总部每季度统计各办事处累计宣传品、礼品、赠品费用金额，并反馈予各销售部门。
当累计使用金额达全年限额80%时预警（全年限额=全年回款额*1%，宣传品和礼品以实际成本计价，赠品以财务部门核定的单位平均成本计价）。
