收银员解款作业流程.

收银员的工作职责和作业流程管理一、收银工作职责1、遵守商场的各项规章制度，服从主管的安排；2、规范、熟练地操作，向顾客提供快速、准确、友善的货款结算及装袋服务，确保收银工作正常进行；3、了解各类商品的价格，及时纠正各类商品的不准确标价；4、保管好收银台的配套物品及单据；5、文明接待每一位顾客，做到唱收唱付，短款赔偿；6、不擅离岗位或做与工作无关的事；7、不私自调班或换台；8、不带私款上岗、不贪污公款、私兑外币或将营业款带出场外；9、遇到收银机故障或自身不能解决的问题，应及时上报主管；10、认真填制“缴款单”等单据，做好交接手续，按“缴款单”如数上交营业款；11、经主管批准离岗应将收银机退回到“请输入密码”状态，取下机用钥匙，锁好抽屉，收银台放上“暂停收款”的告示牌；12、搞好收银台周围的卫生；13、向收银主管提出合理化建议或意见。

二、收银工作流程（一）收银工作准备1、认领、清点好备用金，备用金一般为500元。

2、开机检查：（1）机器的电源指示灯是否亮了？消磁系统是否打开，可否正常使用？电脑屏幕显示是否为“网络”状态？（2）打印机的电源接好了没有？打印纸、色带是否准备好，够不够？（3）清理好收银工作台，整理和补充好其他备用品。

（4）了解当班卖场中商品价格有无特别的变化，促销商品与赠品情况。

（二）收银流程1、主动招呼顾客，为顾客做结帐服务。

2、先将商品条码展平（熟食、真空包装的）对准扫描平台；生鲜、冷冻商品擦干后对准条码扫描。

3、当听到“滴”的声音，表示被扫描的商品价格已扫入电脑，接着可进行另一件商品的扫描。

4、顾客所购商品的价格是用扫描器扫入电脑的，一律不许用手工击键输入5、每扫描一件商品，应注意核对商品价格、品名是否与实物相符。

收银员应做到这一点：熟悉卖场内商品的布局、特价商品的价格、捆绑商品和商品的大类编号。

扫描商品的同时，应注意防损。

要眼观四路，耳听八方，防止有人夹带、掉包，注意小孩的手上、背上，对包装了不易看到的商品应打开进行核对检查。

收银员解款作业流程（优秀范文5篇）第一篇：收银员解款作业流程流程名称：收银员解款作业流程一、目的：保证营业解款工作的有序进行，确保营业款快速安全入库。

二、流程适用范围：本程序适用于***各门店收银及出纳部门的各级员工。

三、流程原则：1为收银员提供快速、高效有序的清缴服务。

2防止资金的缺失和盈余。

3统筹管理营业款的解缴。

四、流程职能分配：1.财务部出纳为收银员解款提供服务，解款工作在固定的收银办公室或账务室内进行。

（首选收银办公室）2.特殊情况下公司或门店可委派指定人员代为解缴营业款，指定人员一般指超市内部收银主管或店助等。

（特殊情况如出纳请假、新店开张）3.营业款的解缴由店长或店助进行监督。

五、流程说明：1.每天收银员交班（日结）结束后，将营业款及银联卡商户联、购物券等立即装箱，并迅速抵达收银办公室交款；（严禁在卖场任何地方逗留）2.交款时分币种清点现钞，应从最小零钱数起，以备下个班次备用金做好准备，留出原有备用金金额后剩余部分上交；（该条规定适用于收银员自留备用金的门店，每日领用备用金的门店全部上交）3.清点现钞完毕，银联卡单据数出张数、计出总额，纸质购物券数出张数、计出总额，纸质购物券上标记收讫并签署收银员工号及姓名，待出纳（代班人）核实。

4.根据清点情况，正确规范填写“现金解款单”不得涂改（包括收银员工号名字、日期、大写顶头，小写封口）。

备注栏内填写银联、购物券等张数及金额。

解款单用复写纸一式二联，一联财务、一联收银员。

5.确认无误后将营业款连同解款单，交出纳（代班人）当面复核并签收，收银员有序等候清点，不得嬉闹影响清点及解缴工作。

6.出纳（或代班人）核对营业款与“现金解款单”是否一致，正确后在解款单上签名，签名后保留第一联财务联，第二联交还收银员留存。

如实际缴款金额与单据数据不一致时，收银员按正确的缴款数据重新填制一份“现金解款单”，收银员、出纳签字确认。

当次缴款流程完毕，全程双方当面完成。

10．3．1 不同结算方式服务流程与规范流程名称不同结算方式服务流程与规范文件受控状态文件管理部门服务程序服务规范1．准备工作（1）收银员到岗后整理工作台，检查收银机能否正常工作，查看打印纸、色带是否清楚，是否需要更换（2）与收银领班一起清点备用金与其他款项，清点无误后，在登记本上签收（3）领取该班次所用的账单和收据，检查账单和收据是否顺号，如有，及时更换（4）查阅交接记事本，了解上一班的遗留问题，以便及时处理2．账款结算（1）处理现金结算①收银员开具账单，告知客人应付钱款，将账单交给客人，请其签字、确认②客人确认并支付现金后，收银员应唱收现金数量并当面验收现金的真伪③依据账单复核钱款数无误后，收下现金并为客人找零（2）处理信用卡结算①当客人提出用信用卡结算时，收银员首先要核对以下内容ⅰ核对信用卡是否在本酒店的接受范围之内，根据各自的标志来识别ⅱ核对信用卡正反面是否有疑点，包括大小、原料、图案、颜色以及背面签名是否有涂改、双重及无签名情况ⅲ核对信用卡的起止日期是否有效：过期或未到期卡没有支付能力不予受理字办理交接手续；若当天工作结束，应将未使用的账单退回领班处并办理退回签字手续相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期10．3．2 收/退预付款服务流程与规范流程名称收/退预付款服务流程与规范文件受控状态文件管理部门服务程序服务规范1．询问客人付款方式（1）客人要求提供的服务（如住店、租用汽车等）需交纳预付款时，收银员需向客人说明预付款比率（2）根据客人入住或租用的天数，告知客人预付款数额并询问客人付款方式2．收取预付款（1）根据客人的付款方式（如现金、信用卡、支票、挂账等），收银员按照不同结算方式服务规范收取预付款并填写预付款单（2）请客人在预付款单上签名确认，然后将客户联交给客人保存（2）若酒店部门经理级以上人员同意免收保证金，收银员应请担保人在登记单上注明原因并签字。

对于手续不全的单据，有权拒收3．退还预付款（1）客人消费结束时，收银员按照多退少补的原则进行结算（2）若需退给客人预付款，收银员应填写退款凭证，注明退款的日期、房号（住店客人）、金额、原因（3）请客人在退款凭证上签字，同时收回预付款单客户联，再按实际消费额开具正式发票。

收银员工作流程一、工作规（一）营业前1、检查服装仪容仪表，提醒上岗注意事项。

2、清洁整理收银作业区。

3、整理补充必备物品（如：购物袋、打印纸）4、清理款台前头柜商品如有必要通知部门补货。

5、领用备用金。

6、确认当日促销活动并熟记促销商品。

7、检查POS机是否正常。

（二）营业中1、随时注意款台周围动态，人走款清,及时发现并解决问题。

2、兑换零钱。

3、处理顾客咨询。

4、保持收银台及周围环境的清洁。

5、协助指导人员工作。

（三）营业后1、整理顾客遗忘物品或未带走的物品。

2、做交班结账，清点款员收款及礼券、消费卡。

3、整理收银台及周围环境卫生。

4、检查POS机电源是否关闭和是否留有退货。

5、汇总日商品信息反馈表。

6、协助现场人员处理善后工作。

二、收银员日工作安排及工作规（一）收银台日工作流程1、检查仪容仪表。

2、晨会3、清洁、整理收银作业区，补充必备物品，做好开始工作的准备。

4、营业中为顾客做结帐服务，履行收银员职责。

5、营业中随时向主管反映非正常商品信息。

6、前一班收银员工作结束后，应作好交接班结算工作。

当日营业结束后，结算营业总额，整理收银台及周围环境。

壹、收银总则一、收银总则（一）快速：收银的整个操作过程速度快。

包括收银员收银的扫描、装袋、刷卡、找零等细节。

（二）准确：收银工作每一个细节的准确度要求都非常高，都必须准确无误。

（三）安全：保证资金的安全、保证顾客的安全、保证商品的安全，安全是收银工作的重要保证条件。

任何操作流程都必须有必要的安全防护措施。

（四）优质服务：微笑、礼貌、主动、真诚、的客人至上、客人优先的服务就优质的服务的涵。

优质服务不仅是每一位员工的工作语言、动作、表情的要求，更是每一个人良好、高尚的处事做人风的一贯体现。

良好的精神风貌也是企业良好形象的最佳广告。

（五）三人原则：指每一台收银机前排队等候的顾客不超过3人为限。

合理安排开放收银机的数量、时间、位置，减少客人的等候时间，保证收银通道的、畅顺。

收银员岗位操作流程收款人员在当班结束后，应将本班所入的所有账项及收到所有的现金，信用卡等付款按不同的账项代码分类整理；将当日所收的现金、支票清点无误进行投款。

1前台平账程序：1.1.整理当日的入账凭单及付款结账账单。

按不同的账项或付款方式分类汇总。

1.2.核对每份入账凭单上的客人姓名、房号、入账日期、入账金额及客人签字等必填项目是否齐全。

1.3.核对结账账单是否按规定装订（打印出结账账单—即带付款方式的结账单，余额为0 的账单，且该结账账单上应有客人签字，有时客人会在没有付款方式的账单上签字，此时，应再打印出结账账单订在有签字账单的上边，各类凭单放置到最下边。

即订存结账账单由上至下的顺序为：信用卡卡单/Paid Out单---发票---结账账单---有客人签字的账单---客人R/C---各类凭单；如果客人为两种或多种付款方式进行付款，应注意，打印出相应付款方式张数的结账单，以便将结账单按付款方式分类汇总时使用，其中：以应收挂账、信用卡、支票、现金的顺序来装订账单，如：某账单以挂账和现金2种方式结账，应收挂账应以标准账单装订方式来进行，现金账单只用一张结账单即可。

）1.4.核对所有结账账单，是否客人已经离店结账，酒店前台操作系统中是否已经Check out。

1.5.打印“收款员入账明细表”，“付款汇总报表-汇总”，“付款汇总报表-明细”。

1.6.根据“收款员入账明细表”，整理各类入账凭单，并核对当日所入账项客人姓名、房号、金额及所入账项代码是否正确无误。

将每一类账项的凭单用加数器打印好纸袋并同该账项的凭单订在一起（如：LDY,杂项单，房费加单，冲减单等，电话费等电脑自动记入的不需要凭单）1.7.根据收款员“付账汇总报表-明细”，整理当日所入付款及所结前台住客账单，按照不同的付款方式分类汇总，打印出纸袋，并和相应付款账单订在一起。

1.8.根据收款员“付账汇总报表-明细”的各类付款账项金额，核对当日所收的相应钱款是否相符。

收银操作步骤及规范一、操作步骤说明及目标为规范管理收银操作，预防现金流失，确保为游客提供优质、正确结算服务，特制订以下相关步骤。

二、收银操作步骤1、礼貌用语2、检验商品是否存在质量问题（破损、漏所，过期等）3、登录收银系统，商品扫描入机（全部商品必需逐一过机，不许可存在人工手输入机现象）4、推荐收银台促销商品。

5、检验现金是否存在假币、缺角等情况。

6、需向游客提供收银小票。

7、结算完成，致谢用户。

三、结算步骤1、登录后台系统—数据上传下载—登录收银前台—对帐收银（查对日期）—日结—数据上传下载—结算完成注：标准上营业时间结束，收银对帐日结，关闭收银机后，不会再进行商品销售，如有特殊情况，需重启收银机，进行商品正常结算步骤。

四、备用金、营业款管理1、备用金管理：店员不得私自挪用店面备用金（如需使用备用金、需请示运行经理，而且根据《门店现金交接表》做好登记，以立案），店长、运行专员及督查人员会不定时针对各店备用金使用情况进行抽查，一经发觉有异常情况，根据企业规章制度进行相关处罚。

2、营业款管理：每日当班收银员下班前查对收银系统金额和现金，查对无误后写好《缴款单》（日期、经营点、大小写金额、缴款人姓名），《门店现金交接表》和现金一起放入保险柜，不得私自将营业款带离店面，一经发觉，因职员私自将款项带走并造成任何损失，自行负担相关后果。

营业款要求三天时间上缴财务出纳，延期上缴营业额扣除当月绩效分数。

如营业款或备用金出现差异，按下列标准对当班人员进行相关处罚处罚等级（从低至高）补款处理－书面警告处理－记过处理－记大过处理－劝退处理（1）现金差异<5元，对当事人进行补款处理。

（2）现金差异≥5元，对当事人进行书面警告一次。

（需补款）（3）现金差异≥10元，对当事人进行记过处理一次。

（需补款）（4）现金差异≥15元，对当事人进行记大过处理一次。

（需补款）（5）现金短款≥20元，对当事人进行劝退处理。

（需补款）（6）6个月内当事人现金差异累计犯三次以上（含3次），直接劝退处理。

收银员的作业流程和管理的重点具体收银作业可按日来安排作业流程，每日作业流程可分为营业前、营业中、营业结束后三个阶段.(1)营业前①开门营业前打扫收银台和责任区域;②认领备用金并清点确认③检验营业用的收银机，整理和补充其他备用品；④了解当日的变价商品和特价商品；⑤检查服饰仪容；佩戴好工号牌(2)营业中①遵守收银工作要点：a．欢迎顾客光临；b．登打收银机时读出每件商品的金额；c．登打结束报出商品金额总数；d.收顾客钱款要唱票：收您多少钱”；e．找零时也要唱票“找您多少钱”；f．替顾客装袋服务时，应…将生鲜商品、冷冻商品和其他商品分开装入包装袋，大且重的商品应先放入袋中。

特殊情况处理：注意购物车底部；包装封口；检查隐藏商品，必要时开箱检查，注意态度友善；防止偷换条形码；注意商品的销售单位；不在系统中的商品，是否销售，如何销售；扫描价格不一致的商品如何处理；填写条形码问题表，及时反馈解决；付款方式；学会使用收银机；识别各种****；会使用各种银行卡。

②对顾客要保持亲切友善的笑容，耐心地回答顾客的提问。

③发生顾客抱怨或由于收银结算有误顾客前来投诉交涉时，应立即与值班长联系，由值班长将顾客带至旁边接待与处理，以避免影响正常的收银工作。

④等待顾客时，收银员可进行营业前各项工作的准备。

⑤在非营业高蜂期间，应听从值班长安排从事其他的工作。

(3)营业结束后①结清账款，填制清单；②在其他人员的监督下把钱装入钱袋交值班长；③引导顾客出店；④整理收银作业区。

收银作业管理的重点由于收银员工作对超级市场经营的重要性，对收银员作业的管理最好要细化到收银员作业流程的每一个作业程序乃至每一个动作和每一句用语，确定对收银员作业管理的重点是十分重要的.(1)严明收银员的作业纪律作为与现金直接打交道的收银员，必须遵守企业严明的作业纪律:①收银员在营业时身上不可带有现金,以免引起不必要的误解和可能产生的公款私挪的现象。

②收银员在进行收银作业时，不可擅离收银台，以免造成钱币损失，或引起等候结算的顾客的不满与抱怨。

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收银作业流程与管理超市的经营方式是自助式经营,顾客接触到最多的服务人员和作业往往是收银员和收银作业。

因此收银员和收银作业在很大程度上是超市卖场的“窗口”,是顾客了解超市服务的主要途径之一。

收银员的一举一动都代表了超市的经营形象,收银员必须熟练掌握收银作业流程，以规范的作业,良好的礼仪赢得顾客的再次光临。

在许多超市卖场中,收银作业不只是单纯为顾客提供结账服务;收银员收取了顾客的货款之后,也并不代表整个超市的销售行为就此结束。

因为在整个收银作业的流程中，还包括了对顾客的商品包扎作业、礼仪态度、信息的提供、现金作业的管理等各项前置和后续的作业。

一个设计良好的管理到位的收银作业，不仅要有助于收银迅速而又正确地进行,能及时处理收银中常见的问题,更重要的是必须对收银进行稽核，避免徇私舞弊,私自截留钱款等。

收银营运操作一、大钞预收（一）大钞预收的概念当收银员银箱中的现金过多时，要在班结前提前收取大面额现金，称大钞预收。

（二）大钞预收的目的大钞预收减少收银机中现金的数量，及时将现金返回财务室进行处理；防止偷窃、抢劫,保证资金安全；空出银箱便于收银员操作等。

（三）大钞预收的程序领取现金收银箱开收银机银箱收取大钞现金入箱封好关闭收银机银箱入保险箱做收取记录收取下一收银机回交财务室(四)大钞预收的原则1、授权原则：大钞预收只能由公司的保卫人员和收银管理层或其他授权人员进行。

2、安全原则：收取和押送的过程中保证资金的安全、银箱的安全。

3、监督原则:保卫人员、收银管理人员以及收银员三方均在场时，打开银箱，收取大钞现金。

4、对应原则：收取的大钞必须用专用现金袋装并放入保险箱，且现金袋号码与收银机号码一致。

5、时间原则:大钞收取后,第一时间押送现金室交接,中途不作任何停留。

6、不交接原则：大钞收取时,收银员与大钞收取人员不作任何现金数额的确认与交谈。

(五）大钞预收营运表大钞预收营运表二、设零与营业间兑零（一）设零／兑零的概念1、设零:收银机上岗前(包括每日开店前和营业间重新上岗前)，必须设置收银机起始零用金,将之放在收银机的现金抽屉内,每台收银机起始零用金相同。

收银员的基本工作流程作为一名收银员，对于基本的工作流程是非常重要的。

在日常工作中，收银员需要处理顾客的结账事务，同时还要保证交易的准确性和效率。

下面，我将为大家介绍一下收银员的基本工作流程。

首先，当顾客拿着商品来到收银台结账时，收银员需要先微笑迎接顾客，然后询问是否需要提供购物袋或者礼品包装。

在与顾客交流的过程中，收银员需要保持礼貌和耐心，确保顾客在结账过程中感受到良好的服务。

接下来，收银员需要将商品逐一扫描或者输入商品的条形码，确保每样商品都被正确地记录在系统中。

在输入商品信息的同时，收银员需要注意核对商品的价格和数量，以确保无误。

如果顾客有使用优惠券或者会员卡，收银员还需要及时地输入相关信息，以便为顾客享受相应的优惠。

随后，当所有商品信息都被输入完毕后，收银员需要根据顾客所提供的支付方式进行结账。

无论是现金、信用卡还是移动支付，收银员都需要熟练地操作收银系统，确保交易的顺利进行。

在处理现金交易时，收银员需要及时地找零，同时注意对收银抽屉进行安全管理，以防止现金损失或者错误。

而在处理信用卡或者移动支付时，收银员需要确保支付信息的安全性，避免出现支付纠纷或者信息泄露的情况。

最后，当交易完成后，收银员需要为顾客提供购物小票，并询问是否需要打印发票。

在交易结束后，收银员需要再次向顾客表示感谢，并祝愿顾客购物愉快。

同时，收银员还需要及时地整理收银台和周围的环境，确保工作区域的整洁和有序。

总的来说，作为一名收银员，熟练掌握基本的工作流程是非常重要的。

通过良好的服务态度和高效的工作能力，收银员可以为顾客营造良好的购物体验，同时也可以为商家带来更多的经济效益。

希望以上内容能够帮助大家更好地理解收银员的基本工作流程，也希望收银员们能够在日常工作中不断提升自己，为顾客和企业创造更大的价值。