危险化学品重大危险源隐患排查自查表

标志警示
28 重大危险源工艺操作卡片、现场处置卡是否悬挂在岗为明显位置
29 重大危险源责任制的建立及落实情况，重大危险源源长制落实情况
30
重大危险源管理制度的建立及生产安全及消防安全隐患排查治理制度的 建立情况
31 确定重大危险源重点部位、关键装置负责人
32
公司重大危险源是否经过辨识与评估，并进行了分级，并有辨识评估报 告
66 定期进行储罐防雷防静电接地电阻测试，有测试记录
呼吸阀、安全阀、阻火器、爆破片、压力表等齐全完好，并有维修、更 安全附件 67 换、校验台账记录，切断阀、泄压排放系统和冷却降温设施等附件是否
定期检查或检测，是否正常投用。
43
公司是否配备专兼职消防救援队伍、工艺处置队伍，并组织进行实战训 练和联合演练
应急响应
44
是否按照需要建立安全事故工艺处置队或工艺应急处置机制，加强贴近 实战的技能训练和综合演练，优化事故工艺处置措施
基础资 料及管 理制度 执行情
况
45 车间是否建立本单位应急物资储备台账
46 涉及重大危险源区域现场是否配备有气防柜、应急处置柜等
47
涉及重大危险源区域现场配置的应急物资是否完好，是否进行点检、日 常维护保养，并有记录表格
48 定期进行外部检查，并提供记录
49 检查罐顶和罐壁变形、腐蚀情况，有记录、有测厚数据 重大危险 50 检查罐底边缘板及外角焊缝腐蚀情况，有记录、有测厚数据 源储罐的 外部检查 51 检查阀门、人孔、清扫孔等处的紧固件，有记录
体检测报
的当距检离(探不)宜测大点于位2于m释放源的全年最小频率风向的下风侧时，可燃气体检
警设计规 20 (探)测点与释放源的距离不宜大于5m，有毒气体检(探)测点与释放源的
范
距离不宜大于lm
21 消防控制室、消防水泵房、泡沫泵房是否设置，并正常运行
22
消防设施配置是否完整（火灾报警装置、灭火器材、消防车等），现场 是否有效
基础资料 及管理制
33 公司重大危险源是否在相应的监管部门进行了备案登记
基础资料
34
公司对重大危险源涉及的所有化学品安全技术说明书是否收集、编制并 下发
及管理制 35 各涉及重大危险源车间重大危险源隐患排查治理工作是否进行
度
36
重大危险源岗位操作规程是否建立，人员是否熟练掌握操作规程及控制 参数
37 当重大危险源发生变化应有审批手续并及时修订操作规程
现场安全 监控装备 设置规范 12 罐区气象监测、防雷和防静电装备的设置及有效性
安全设 计
13 罐区火灾监控装置的设置及有效性
14
音频视频监控装备的设置及有效性，监控信息是否保存30天，并与上级 监测预警系统联网
车间安全员 隐患描述
检查时间 整改建议 整改时限
安全设 计
15 防火堤的材质、耐火性能以及伸缩缝配置应满足规范要求
62 认真按规定的时间、路线和内容进行巡回检查，力、液位、可燃及有毒气体报警和联锁系统是否投运，重 要参数是否能够远传和连续记录，且电子数据保存时间不少于30天
维修管理 64 危险化学品重大危险源区域特殊作业管理及运行是否按制度及标准执行
65
进入危险化学品重大危险源区域承包商施工及检维修人员是否经培训合 格，进入现场的机动车辆是否按照公司规定佩戴阻火罩
52 检查罐体外部防腐涂层保温层及防水檐
53 检查储罐基础及防火堤，防渗、隔离有效，外观正常
54 是否存在超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混合混存现象
55
危险化学品储罐是否存在超温、超压、超高及超低液位操作和随意变更 储存介质等问题
56 执行重大危险源储罐的全面检查和压力储罐的法定检测
相关方检 查
源名称 检查方 面
*****************公司 危险化学品重大危险源隐患排查表
所属车间
**车间
车间负责人
分类 序号
排查内容
1 是否按国家标准、行业标准分区分类储存危险化学品
2 储罐区防火间距是否符合要求
3 罐组总容、罐组布置
4 防火堤及隔堤是否符合要求
5 放空或转移
设计与防 火规范
6
涉及可燃和有毒有害气体泄漏场所是是否按国家标准、行业标准设置检 测报警装置液位报警、快速切断阀门
7 重大危险源罐区是否能实现紧急切断功能
8
涉及毒性气体、液化气体和剧毒液体的重大危险源是否进行HAZOP及 LOPA分析，并进行了SIL定级，是否按照需要配备独立的安全仪表系统
9 安全附件（如呼吸阀、阻火器、安全阀、爆破片等）
10 储罐运行参数的监控与重要运行参数的联锁及有效性
11 储罐区可燃气体或有毒气体监测报警和泄漏控制设备的设置及有效性
38 危险化学品重大危险源是否有故障报警管理制度及处置分析记录
39
岗位人员是否经三级安全教育培训，并取得《上岗作业证》，能够胜任 重大危险源岗位日常操作及紧急处置操作
40 车间是否建立本单位危险化学品重大危险源基本特征表
41
制定重大危险源专项应急救援预案并每年进行一次的演练活动并总结改 进
42 制定重大危险源现场处置方案并每半年进行一次的演练活动并总结改进
57
严格按要求定期进行储罐全面检查；腐蚀严重的储罐已确定合理的全面 检查周期
58
重大危险源是否按照防雷检测要求每半年委托有资质单位进行一次防雷 检测，并取得检测报告和意见书
59 重大危险源是否通过消防部门的验收并取得消防验收意见书
60 特殊情况无法按期检查的储罐有延期手续并有监控措施
61 有储罐年度检测、修理、防腐计划
防火堤设 16 防火堤容积应满足规范要求,并能承受所容纳物料的静压力且不渗漏 计规范 17 防火堤内不得种植作物或树木，不得有超过0.15m高的草坪
18
当防火堤容积不能满足“清净下水”的收容要求时，按要求设置事故存 液池
可燃气体
当检(探)测点位于释放源的全年最小频率风向的上风侧时，可燃气体检
和有毒气 19 (探)测点与释放源的距离不宜大于15m，有毒气体检(探)测点与释放源
消防系统
设计规范
23
消防水源、水质、补水情况，涉及重大危险源区域的消防水灭火系统是 否正常
24 涉及重大危险源区域是否配置消防冷却、洗消隔离系统
25 辖区及危险化学品重大危险源消防车通道是否畅通
26 其它消防设施是否正常投运
27
重大危险源告知牌、安全标志和警示牌是否齐全，告知牌及警示牌的内 容是否和实际情况相符