安全隐患排查治理流程图

一、总则为加强公司安全生产管理，预防事故发生，保障员工生命财产安全，根据国家有关安全生产法律法规和标准，结合公司实际情况，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有生产经营活动，包括但不限于生产、储存、使用、经营、运输、安装、维修、拆除等环节。

三、组织机构及职责1. 安全生产委员会：负责组织、协调、监督公司安全生产事故隐患排查治理工作。

2. 安全生产管理部门：负责制定、实施、监督、检查本制度，组织开展安全生产事故隐患排查治理工作。

3. 各部门负责人：负责本部门安全生产事故隐患排查治理工作的组织实施，确保本部门安全生产事故隐患得到及时治理。

4. 各岗位员工：负责发现本岗位安全生产事故隐患，并及时报告。

四、事故隐患排查治理程序1. 日常巡查各部门负责人应组织员工定期进行日常巡查，发现安全生产事故隐患，及时上报安全生产管理部门。

2. 定期检查安全生产管理部门应定期组织相关部门开展安全生产事故隐患排查治理工作，确保隐患排查无死角。

3. 专项检查针对公司生产经营活动中存在的重大风险，安全生产管理部门应组织开展专项检查，确保隐患得到有效治理。

4. 隐患报告发现安全生产事故隐患的员工，应立即向安全生产管理部门报告，并提供相关证据。

5. 隐患核实安全生产管理部门接到隐患报告后，应立即组织人员进行核实，确认隐患情况。

6. 隐患整改根据隐患核实情况，制定整改方案，明确整改责任、整改措施、整改时限。

7. 隐患复查整改完成后，安全生产管理部门应组织人员进行复查，确保隐患得到有效治理。

8. 隐患记录安全生产管理部门应建立隐患排查治理台账，详细记录隐患排查、核实、整改、复查等情况。

五、隐患治理措施1. 针对一般隐患，应立即整改，消除安全隐患。

2. 针对重大隐患，应制定专项治理方案，明确整改责任、整改措施、整改时限，并跟踪督促整改。

3. 针对不能立即整改的隐患，应采取临时措施，确保安全生产。

4. 针对长期存在的隐患，应制定预防措施，从源头上消除隐患。

风险分级管控和隐患排查治理1、什么是风险分级管控风险分级管控是指按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。

风险分级管控的基本原则是：风险越大，管控级别越高；上级负责管控的风险，下级必须负责管控，并逐级落实具体措施。

2、什么是隐患排查企业组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员对本单位的事故隐患进行排查，并对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案的工作过程3、什么是隐患治理隐患治理就是指消除或控制隐患的活动或过程。

包括对排查出的事故隐患按照职责分工明确整改责任，制定整改计划、落实整改资金、实施监控治理和复查验收的全过程。

4、风险点是指伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，或以上两者的组合。

例如，危险化学品罐区、液氨站、煤气炉、木材仓库、制冷装置是风险点；在罐区进行的倒罐作业、防火区域内进行动火作业、高温液态金属的运输过程等也是风险点。

风险点有时亦称为风险源。

5、风险:发生危险事件或有暴露的可能性，与随之引发的人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的组合。

风险有两个主要特性，可能性和严重性。

6、危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产丧失的根源、状态或行为，或它们的组合。

根源，是指具有能量或产生、释放能量的物理实体或有害物质。

如运转着的机械、易燃液体、爆炸品、噪声源、粉尘源等。

行为，是指决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。

状态，是指不良的物的状态和环境的状态等。

7、确定危险源辨识的方法：危险源辨识可据活动、产品、服务的性质选用一种或多种方法进行，如基本阐发法、工作安全阐发法，安全检查表法、预先危险阐发法等。

针对人、机、料、法、环、管等各方面进行辨识。

也可借用现成材料，如安全评价敷陈、职业卫生评价等材料。

结合多数企业的经验，建议企业岗位在进行危险源辨识时，优先采用工作危害分析法（JHA），在JHA分析法不能全覆盖时，采用安全检查表法8、工作危害分析法是把一项作业活动分解成几个步骤，识别整个作业活动及每一步骤中的危险源(危险有害因素），进行控制和预防。

安全风险分级管控和隐患排查治理管理制度1目的：为进一步实现安全生产的管理目标，依据国家安全生产方针及有关安全生产法律法规、标准、规范，上级公司规定，结合铝业公司实际，全面体现预防为主，综合治理的思想，实现对风险的超前预控，持续排查和消除安全隐患，特制订本制度。

2诠释：安全隐患与安全风险的区别，本制度所称安全隐患，是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程、安全生产管理制度的规定，或者其他因素在生产经营活动中存在的可能导致不安全事件或事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷，如果不及时采取措施就会导致事故的发生；而安全风险是指某一事故发生的可能性及其可能造成的损失的组合，它是通过评估手段进行分级管控，使生产经营活动中风险降低到能容忍程度。

3程序3.1各车间要把安全隐患排查治理和风险预控作为安全生产基础工作常抓不懈，建立健全安全隐患排查治理和风险预控档案，逐级建立并落实从主要负责人到每位员工的隐患排查治理、风险预控和监控责任制。

3.2实施安全隐患和风险预控分级管理，定期排查、治理。

对安全隐患和风险要分类定级，制定措施，落实责任，落实到人，限时整改或预控，使隐患整改和风险预控做到“责任、措施、资金、时间、预案”五落实。

3.3实施安全隐患和风险管控闭环管理，建立完善的隐患排查治理和风险预控工作机制，落实隐患排查、建档、评估、提示、整改、验收销号闭环管理，对重大安全隐患实行挂牌督办、跟踪治理、逐项销项制度；落实危险源辩识、风险评估、分级、分责、监控、预警、预报制度。

3.4对于新开工工程、新工艺、新设备、新设施的投入或生产安全环境有变化时，未进行风险评估和隐患排查或未对风险、隐患采取有效管控措施的不得冒险作业和施工。

3.5安全隐患治理应坚持“及时有效、先急后缓、先重点后一般、先安全后生产”的原则，风险预控应做到使安全风险降低到能容忍程度的原则，做到不安全不生产，安全风险不掌握不生产。

安全生产事故隐患排查治理规定第一章总则第一条为建立有限公司（以下简称公司）隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任,加强事故隐患监督管理，防止和减少事故，保障员工生命和国家财产安全，依据《中华人民共和国安全生产法》、《电力安全隐患监督管理暂行规定》等国家有关法律、行政法规及上级项目有关规定，结合项目实际情况，制定本制度。

第二条本规定所称安全生产事故隐患（简称隐患）是指电力生产和建设施工过程中产生的可能造成人身伤害，或影响电力正常供应，或对电力系统安全稳定运行构成威胁的设备设施不安全状态、不良工作环境以及安全管理方面的缺失。

第三条项目负责人对本单位隐患排查治理工作全面负责。

任何单位和个人发现事故隐患，均有权向有关部门和国家安全监管监察部门报告。

第二章隐患的分类和认定第四条根据隐患的产生原因和可能导致电力事故事件类型，隐患可分为人身安全隐患、电力安全事故隐患、设备设施事故隐患、安全管理隐患和其他事故隐患等五类。

第五条根据隐患的危害程度，隐患分为重大隐患和一般隐患。

其中：重大隐患分为I 级重大隐患和∏级重大隐患。

第六条重大隐患是指可能造成一般以上人身伤亡事故、电力安全事故，直接经济损失IOO万元以上的电力设备事故和其他对社会造成较大影响事故的隐患。

（一）I级重大隐患主要包括：1.人身安全隐患：可能导致10人以上死亡，或者50人以上重伤事故的隐患；2.电力安全事故隐患：可能导致发生国务院第599号令《电力安全事故应急处置和调查处理条例》规定的较大以上电力安全事故的隐患；3.设备设施事故隐患：可能造成直接经济损失5000万元以上设备事故的隐患；4.其他事故隐患：可能导致发生《国家突发环境事件应急预案》规定的重大以上环境污染事故的隐患；（二）∏级重大隐患主要包括：1.人身安全隐患：可能导致1人及以上、10人及以下死亡，或者1人及以上、50人及以下重伤事故的隐患；2.电力安全事故隐患：可能导致发生国务院第599号令《电力安全事故应急处置和调查处理条例》规定的一般电力安全事故的隐患；3.设备设施事故隐患：可能造成直接经济损失IOO万元及以上、5000万元以下的设备事故的隐患；4.安全管理隐患：安全监督管理机构未成立，安全责任制未建立，安全管理制度、应急预案严重缺失，安全培训不到位，发电机组（风电场）并网安全性评价未定期开展。

安全隐患排查整治百日专项行动实施方案一、背景国务院办公厅于2021年5月发布了《关于加强企业安全生产管理的指导意见》，明确要求各地区各部门采取有效措施，加强对企业安全生产工作的监管，落实安全责任制，加强安全管理，努力避免和减少事故的发生。

为贯彻落实《指导意见》，保障人民群众安全生产和生命财产安全，防范化解社会面安全风险，确保全省安全生产形势持续稳定。

二、目标全力推进安全隐患排查整治百日专项行动，全面排查、整治存在安全隐患的生产经营单位，消除事故隐患，提高安全生产水平。

通过专项行动，切实加强对企业安全生产工作的监管，落实安全责任制，加强安全管理，确保全省安全生产形势持续稳定。

三、重点任务（一）组织实施排查整治1.成立省安全生产领导小组，明确责任分工，抓好总体协调和指导工作。

2.开展全省安全隐患排查整治工作，要求各级政府和有关部门紧急召开安全增长会议，动员各方力量参与排查整治。

3.对全省范围内所有涉及人民生命财产安全的领域，开展全面排查。

对不同危险等级的单位，按照不同年限进行排查，将排查情况报告上级政府及时处理。

（二）细化工作方法1.制定详细的排查标准和操作规程，建立完善的信息平台，实现排查全程跟踪，并及时将排查结果归档备案。

2.针对不同特点的行业单位，加强分类管理，制定一份适合自己的工作方案，确定自己的任务目标，同时也负责并协助监督排查其他单位。

3.结合实际，采取多种方式，如现场检查、资料审核等，深度挖掘安全隐患，严格按照隐患等级和影响程度对其进行排序和安全性评估，根据优先级，逐一完成整改任务。

（三）加强信息收集和上报1. 针对发现的问题及时总结并通报，对整改不力或拖延整改的单位进行公开曝光，依法依规追究有关责任人责任。

2.采取多种形式，发布排查整治工作的进展情况，增强社会监督，形成共同推动、共同参与的合力。

（四）加强宣传引导加强宣传，把排查整治工作的意义、方法和成果向社会广泛宣传，着重宣传典型事故案例和排查出来的高危隐患，提高全民安全意识和安全生产意识。

附件2：安全质量隐患排查治理流程图1.各类排查人员Ⅲ、Ⅳ级隐患上报治理流程图1 各类排查人员Ⅲ、Ⅳ级隐患上报治理流程2.独立项目部排查人员Ⅱ级隐患上报治理流程图2独立项目部排查人员Ⅱ级隐患上报治理流程3.独立项目部排查人员Ⅰ级隐患上报治理流程图3独立项目部排查人员Ⅰ级隐患上报治理流程4.局指分部排查人员Ⅱ级隐患上报治理流程图4局指分部排查人员Ⅱ级隐患上报治理流程5.局指分部排查人员Ⅰ级隐患上报治理流程图5局指分部排查人员Ⅰ级隐患上报治理流程6.代局指主责公司分部排查人员Ⅱ级隐患上报治理流程图6代局指主责公司分部排查人员Ⅱ级隐患上报治理流程7.代局指主责公司分部排查人员Ⅰ级隐患上报治理流程图7代局指主责公司分部排查人员Ⅰ级隐患上报治理流程8.代局指非主责公司分部排查人员Ⅱ级隐患上报治理流程图8代局指非主责公司分部排查人员Ⅱ级隐患上报治理流程9.代局指非主责公司分部排查人员Ⅰ级隐患上报治理流程图9代局指非主责公司分部排查人员Ⅰ级隐患上报治理流程10.公司排查人员下发整改通知流程图10公司排查人员下发整改通知流程11.公司排查人员Ⅱ级隐患上报治理流程图11公司排查人员Ⅱ级隐患上报治理流程12.公司排查人员Ⅰ级隐患上报治理流程图12公司排查人员Ⅰ级隐患上报治理流程13.局指排查人员下发整改通知流程图13局指排查人员下发整改通知流程14.局指排查人员Ⅱ级隐患上报治理流程图14局指排查人员Ⅱ级隐患上报治理流程15.局指排查人员Ⅰ级隐患上报治理流程图15局指排查人员Ⅰ级隐患上报治理流程16.代局指排查人员对主责公司分部下发整改通知流程图16代局指排查人员对主责公司分部下发整改通知流程17.代局指排查人员对主责公司分部Ⅱ级隐患上报治理流程图17代局指排查人员对主责公司分部Ⅱ级隐患上报治理流程18.代局指排查人员对主责公司分部Ⅰ级隐患上报治理流程图18代局指排查人员对主责公司分部Ⅰ级隐患上报治理流程19.代局指排查人员对非主责公司分部下发整改通知流程图19代局指排查人员对非主责公司分部下发整改通知流程20.代局指排查人员对非主责公司分部Ⅱ级隐患上报治理流程图20代局指排查人员对非主责公司分部Ⅱ级隐患上报治理流程21.代局指排查人员对非主责公司分部Ⅰ级隐患上报治理流程图21代局指排查人员对非主责公司分部Ⅰ级隐患上报治理流程22.局排查人员对独立项目部下发整改通知流程图22局排查人员对独立项目部下发整改通知流程23.局排查人员对独立项目部Ⅱ级隐患上报治理流程图23局排查人员对独立项目部Ⅱ级隐患上报治理流程24.局排查人员对独立项目部Ⅰ级隐患上报治理流程图24局排查人员对独立项目部Ⅰ级隐患上报治理流程25.局排查人员对局指分部下发整改通知流程图25局排查人员对局指分部下发整改通知流程26.局排查人员对局指分部Ⅱ级隐患上报治理流程图26局排查人员对局指分部Ⅱ级隐患上报治理流程27.局排查人员对（代）局指分部Ⅰ级隐患上报治理流程图27局排查人员对（代）局指分部Ⅰ级隐患上报治理流程28.局排查人员对代局指主责公司分部下发整改通知流程图28局排查人员对代局指主责公司分部下发整改通知流程29.局排查人员对代局指主责公司分部Ⅱ级隐患上报治理流程图29局排查人员对代局指主责公司分部Ⅱ级隐患上报治理流程30.局排查人员对代局指非主责公司分部下发整改通知流程图30局排查人员对代局指非主责公司分部下发整改通知流程31.局排查人员对代局指非主责公司分部Ⅱ级隐患上报治理流程图31局排查人员对代局指非主责公司分部Ⅱ级隐患上报治理流程。

风险分级管控和隐患排查治理1、什么是风险分级管控风险分级管控是指按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。

风险分级管控的基本原则是：风险越大,管控级别越高；上级负责管控的风险，下级必须负责管控，并逐级落实具体措施。

2、什么是隐患排查企业组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员对本单位的事故隐患进行排查，并对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记,建立事故隐患信息档案的工作过程3、什么是隐患治理隐患治理就是指消除或控制隐患的活动或过程.包括对排查出的事故隐患按照职责分工明确整改责任，制定整改计划、落实整改资金、实施监控治理和复查验收的全过程。

4、风险点是指伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程,或以上两者的组合。

例如，危险化学品罐区、液氨站、煤气炉、木材仓库、制冷装置是风险点；在罐区进行的倒罐作业、防火区域内进行动火作业、高温液态金属的运输过程等也是风险点。

风险点有时亦称为风险源。

5、风险:发生危险事件或有暴露的可能性，与随之引发的人身伤害和（或）健康损害和（或)财产损失的组合。

风险有两个主要特性,可能性和严重性。

6、危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或)财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。

根源,是指具有能量或产生、释放能量的物理实体或有害物质。

如运转着的机械、易燃液体、爆炸品、噪声源、粉尘源等.行为，是指决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。

状态,是指不良的物的状态和环境的状态等。

7、确定危险源辨识的方法：危险源辨识可据活动、产品、服务的性质选用一种或多种方法进行，如基本分析法、工作安全分析法,安全检查表法、预先危险分析法等。

针对人、机、料、法、环、管等各方面进行辨识。

也可借用现成资料，如安全评价报告、职业卫生评价等资料。

结合多数企业的经验，建议企业岗位在进行危险源辨识时，优先采用工作危害分析法(JHA），在JHA分析法不能全覆盖时，采用安全检查表法8、工作危害分析法是把一项作业活动分解成几个步骤，识别整个作业活动及每一步骤中的危险源（危险有害因素）,进行控制和预防。