质量环境内部稽核查检表-资材部

质量、环境和职业健康安全采购部内部审核检查表审核对象：质量、环境和职业健康安全采购部审核日期：审核人：本审核检查表是用于检查质量、环境和职业健康安全采购部的管理是否符合公司的要求。

审核人应该根据公司的质量、环境和职业健康安全管理标准，以及本检查表的内容和要点进行审核。

对于审核中发现的问题，应及时提出整改意见并跟踪整改情况。

一、质量管理1. 采购人员是否了解产品的质量要求和公司采购管理手册的规定？2. 采购人员是否按照公司的采购管理流程进行采购操作？3. 采购人员是否对供应商的质量管理体系进行评估？4. 是否有从供应商处收集并保留相关产品质量信息的制度？5. 是否对产品的质量进行检验和把控，是否有相应的质量检验记录和检验结果反馈措施？6. 是否有处理质量投诉的流程和相关记录？二、环境管理1. 采购人员是否了解公司的环境保护政策和相关标准？2. 采购人员是否将环境保护作为采购决策的重要因素？3. 是否有从供应商处了解产品对环境的影响信息的制度？4. 是否有将环保要求融入合同中的制度？5. 是否有评估供应商环境管理体系的制度？6. 是否有设立环保指标和目标，进行跟踪和评估？三、职业健康安全管理1. 采购人员是否了解公司职业健康安全政策和相关标准？2. 采购人员是否将职业健康安全作为采购决策的重要因素？3. 是否有从供应商处了解产品对职业健康安全的影响信息的制度？4. 是否有将职业健康安全要求融入合同中的制度？5. 是否有评估供应商职业健康安全管理体系的制度？6. 是否有进行职业健康安全风险评估和控制的制度？四、其他1. 是否认真执行采购合同，及时跟进交货情况，保证采购计划的顺利完成？2. 是否及时更新供应商资料，包括注册证、执照、保险等证件？3. 是否及时处理供应商延误、违约等问题？4. 是否有遵循公司道德行为准则与供应商交往的制度和落实？5. 是否有遵循公司的财务控制制度并定期审计供应商库存？6. 其他需要检查的内容。

中山XX電子有限公司內部環境稽核查檢表被稽核章節﹕ 4.1一般要求頁次﹕/ 被稽核單位﹕稽核日期﹕年月日稽核地點﹕中山XX電子有限公司內部環境稽核查檢表被稽核章節﹕ 4.2環境政策頁次﹕/ 被稽核單位﹕稽核日期﹕年月日稽核地點﹕中山XX電子有限公司內部環境稽核查檢表被稽核章節﹕ 4.3.1環境考量面頁次﹕/ 被稽核單位﹕稽核日期﹕年月日稽核地點﹕中山XX電子有限公司內部環境稽核查檢表被稽核章節﹕ 4.3.2法令規章與其他要求事項頁次﹕/ 被稽核單位﹕稽核日期﹕年月日稽核地點﹕中山XX電子有限公司內部環境稽核查檢表被稽核章節﹕ 4.3.3目標標的與方案頁次﹕/被稽核單位﹕稽核日期﹕年月日稽核地點﹕中山XX電子有限公司內部環境稽核查檢表被稽核章節﹕ 4.4.1資源角色負責任與權限頁次﹕/ 被稽核單位﹕稽核日期﹕年月日稽核地點﹕中山XX電子有限公司內部環境稽核查檢表被稽核章節﹕ 4.4.2能力訓練與認知頁次﹕/ 被稽核單位﹕稽核日期﹕年月日稽核地點﹕中山XX 電子有限公司 內 部 環 境 稽 核 查 檢 表被稽核章節﹕ 4.4.3溝通頁 次﹕ / 被稽核單位﹕ 稽核日期﹕ 年 月 日 稽核地點﹕中山XX電子有限公司內部環境稽核查檢表被稽核章節﹕ 4.4.4文件化頁次﹕/ 被稽核單位﹕稽核日期﹕年月日稽核地點﹕中山XX電子有限公司內部環境稽核查檢表被稽核章節﹕ 4.4.5文件管制頁次﹕/ 被稽核單位﹕稽核日期﹕年月日稽核地點﹕中山XX電子有限公司內部環境稽核查檢表被稽核章節﹕ 4.4.6運作管制頁次﹕/ 被稽核單位﹕稽核日期﹕年月日稽核地點﹕中山XX電子有限公司內部環境稽核查檢表被稽核章節﹕ 4.4.7緊急事件准備與應變頁次﹕/ 被稽核單位﹕稽核日期﹕年月日稽核地點﹕中山XX 電子有限公司 內 部 環 境 稽 核 查 檢 表被稽核章節﹕ 4.5.1監測與測量頁 次﹕ / 被稽核單位﹕ 稽核日期﹕ 年 月 日 稽核地點﹕中山XX電子有限公司內部環境稽核查檢表被稽核章節﹕ 4.5.2符合性評估頁次﹕/ 被稽核單位﹕稽核日期﹕年月日稽核地點﹕中山XX電子有限公司內部環境稽核查檢表被稽核章節﹕ 4.5.3不符合、矯正與預防措施頁次﹕/ 被稽核單位﹕稽核日期﹕年月日稽核地點﹕中山XX電子有限公司內部環境稽核查檢表被稽核章節﹕ 4.5.4記錄管制頁次﹕/ 被稽核單位﹕稽核日期﹕年月日稽核地點﹕中山XX電子有限公司內部環境稽核查檢表被稽核章節﹕ 4.5.5內部稽核頁次﹕/ 被稽核單位﹕稽核日期﹕年月日稽核地點﹕中山XX電子有限公司內部環境稽核查檢表被稽核章節﹕ 4.6管理審查頁次﹕/ 被稽核單位﹕稽核日期﹕年月日稽核地點﹕。

质量、环境和职业健康安全计划部
内部审核检查表
时间：20xx年xx月xx日
审核人：____________________________
被审核单位：质量、环境和职业健康安全计划部
审核内容：质量、环境和职业健康安全计划部的管理流程、工作程序、工作效率以及规范性文件的一致性、完整性和有效性的审核
一、管理流程
1.质量、环境和职业健康安全计划部是否有明确有效的管理流程，包括工作程序等？
2.管理流程是否包含各项工作的分工、工作内容、工作流程、管理责任等？
3.管理流程中是否考虑到风险评估、控制措施等因素？
二、工作效率
1.质量、环境和职业健康安全计划部的工作效率是否高？
2.日常工作中是否有节点流程优化的可能，能否提高效率？
3.是否有外部环境改变的情况下能快速适应内部系统的机制？
三、规范性文件
1.质量、环境和职业健康安全计划部的规范性文件是否符合现行法规和标准？
2.规范性文件是否具备可操作性？
3.质量、环境和职业健康安全计划部的文件是否得到及时的更新和升级？
四、安全
1.质量、环境和职业健康安全计划部是否有符合要求的安全设施和装备等？
2.员工的职业健康安全是否得到保障？
3.针对可能发生的事故等情况，是否有应急预案和预防措施？
五、考核评估
1.是否有明确的考核评估机制，对质量、环境和职业健康安全计划部的工作效果进行评估？
2.是否对员工的工作表现进行及时评估和考核？
3.是否根据评估结果进行及时调整和改进管理流程？
备注：本检查表仅供审核参考，如有其他需求和要求，请根据实际情况进行调整，并及时通知被审核单位。

注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示KH-FM-GM-005A注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示KH-FM-GM-005A注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示KH-FM-GM-005A注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示KH-FM-GM-005A注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示KH-FM-GM-005A。

如何向全体员工传达的?
采取了哪些方式?
取得了怎样的效果
目标是如何确定的?
指标是如何确定的?
目标、指针是否得到落实？ 目标是否具体、指针是否量化?
是否设置了可测参数?
是否已向有关人员传达?有关人员是否清楚?
各有关部门的职责权限是否明确?是否文件化? 各部门、各类人员的职责权限是如何传达的?
各有关人员是否明确各自的职责权限?
是否有对外部相关方信息的接收、答复的程序?是否文件化?为确保质量/环境、ROHS管理体系有效性，有哪些沟通方式？沟通是否有效？
是否规定采购产品在供方现场验证并予以实施？顾客是否提出对采购产品在供方现场验证或顾客现场验证的要求
识别环境因素时是否考虑三种状态?
是否考虑三种时态?
应考虑到的主要方面是否有遗漏?
是否考虑到可对其施加影响的环境因素? 评价是怎样进行的?
有无评价准则?
有无重大环境因素清单?
评价结果是否合理?
对新项目和变化是否进行了评价和事前评价?
有无更新信息的规定?
是否按规定实施更新?
哪些重大因素列入目标?
其它因素如何控制?
是否有原材料供应的环境影响评价程序? 化学品和设备入厂前是否评价?有无程序? 程序、作业标准是否被认真执行?是否超越控制界限?
是否向供方和承包方通报了与他们所提供的产品和服务中环境因素的信息? 有关的直接责任者是否按程序的规定实施其职责?
是否按要求记录?。

质量环境体系内审检查表各部门范例-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)JINGBIAN质量环境体系内审检査表范例(IS09001/IS014001-2015)IS0900J/IS014001-2015质量环境体系内审检査表范例IS09001/IS014001-2015质量环境体系内审检查表范例9Q ：公司内各职位职责是否明确权限分派.沟通和 理解是否适宜各职责间关系是否明确？ E:查看部门职资与权限，各部门职资是否有重叠或 真空权限是否明确理解是否清晰？ 是否分派职资和权限，以包括确保体系符合标准要 求确保各过程获得预期效果向最高管理者报告QEH 的绩效和改进机会在组织推动以顾客为关注焦点在 策划和实施管理体系变更时保持完整性？是否任命最高管理者中的成员承担特定的职业健康 安全职贵，按标准建立、实施和保持职业健康安全 管理体系，向最高管理者报告职业健康安全管理体 系业绩和任何改进的需求彼任命者 •是否彼公开所有 管理人员是否承诺对体系持续改进，并能在控制的 领域内承担责任建立了部门岗位职 责、分工明确合理. 职贵无重叠,任命了管理者代表和安全事 务代表，并通过员工 会议让员工知晓。

符合10 :企业是否有明确可能所需要应对的风险和机遇为确定需要应对的风险和机遇：1、公司在策划质量管理体系时，是否考虑内部和外部因素2、公司在策划质量管理体系时，是否有理解相关方需求E：策划环境管理体系时，是否考虑到和中所捉及的问题有无指出环境管理体系的范围是否确定需要应对的风险和机遇以及潜在的紧急情况有无相应的需要应对风险和机遇的文件化信息面对风险和机遇.公司列出了7项风险I対素并制定出应对风险可能带來的发展机遇。

査：有文件化信息记录。

符合IS0900]/IS014001-2015质量环境体系内审检査表范例IS0900]/IS014001-2015质量环境体系内审检査表范例7有无监视和测量的管理制度2•计虽仪器设备的配宜情况有无形成清讯是否适宜、满足需要3•汁址仪濡设备是否按要求进行周期检定有无检定记录证据4•抽査i|•址仪器设备有无标识5•使用或维护是否恰X是否按设定的要求进行保养维护6•讣址仪器设备有无内校情况如有•内校员是否具备能力内校是否适宜7•计疑仪器设备使用过程中有无失效情况如果失效,是否有能力控制有无软件确认的悄况如果有•确认情况是否适宜建立了计量仪器管理制度确定了公司的产品和服务监视或测虽活动需要的资源抽査:公司监视测虽设备形成f测量设备一览表"，所需检测设备仪器均已登录有填表编制人.并已审批査〃机器设备日常保养记录"对日常使用到的主要测虽仪器设备进行了保养。