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内部稽核查检鉴别表

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QP-2-25-03B内部稽核查检表(14001-2015)20200712

QP-2-25-03B内部稽核查检表(14001-2015)20200712


矯正單 編號
受稽核部門
環境管理委員會
稽核日期
年月日
稽核員
許宇萱
文件名稱 EP-2-10 消防設備管理程序
項 稽核項目內容
次
判定 OK NG
廠內之消防設備之設置場所地點，是否繪 製【消防設備平面配置圖】，以利消防設備 1 使用及維護管理，當消防設備設置更新 時，配置圖亦應同步修訂更新。 是否建立公司消防設備之設備彙總資訊於 【消防設備彙總表】，管制資訊包含(器材 2 編號、放置地點、規格型號、數量、購入 日期、保管單位等)以管制器材賬務。 相關消防設備放置場所是否定期執行巡檢 3 作業，並將巡檢情況記錄於消防設備上之 【消防設備檢查卡】記錄備查。
現有生活及工作區域空氣污染源之外，若須 1 增加污染源排放時，是否通知環境管理委員
會，鑑別評估後列管之
相關廢氣防治污染設施設備有損壞時，是否 2
通知環境管理委員會並修復
是否委託環保署認可之檢測單位，定期對排 3 出的廢氣檢測，並將結果記錄於【空氣品質
監測記錄表】
稽核狀況說明
矯正單 編號
4
QP-2-25-03B
若相關監測項目超出要求時是否依【矯正 3
措施程序】之規範執行矯正作業。
稽核狀況說明
矯正單 編號
QP-2-25-03B
詠浤鑫有限公司 內部稽核查檢表
受稽核部門
環境管理委員會
稽核日期
年月日
稽核員
許宇萱
文件名稱 EP-2-13 環境限用物質管理程序
項 稽核項目內容
次
判定 OK NG
當有利害關系者相關環境限用物質訊息要 求時，品保單位是否鑑別登錄於，【環境限 1 用物質管理清單】以作為公司內外部環境 限用物質之管理依循，管理清單並應適時 鑑別更新。 當適用時，提供本公司相關環境限用物質 產品之原/材/物料、零組件供應商或委外 2 加工之外包廠商，是否提供產品與服務 前，應填寫，【供應商環境禁限用物質宣告 書】。
ESD内部稽核查检表

ESD内部稽核查检表


Page: 1/2NB R源自 Phone RD W/H1.1 部門內是否有切實可行的ESD/EOS系統標准文件 1.2 部門內是否有專業的ESD窗口 1.3
從事接觸到ESD敏感物件的工作人員,上崗前是否有接受過 ESD訓練
1.4 工齡滿一年的員工是否有年度重新訓練認証 1.5 ESD敏感區域進出口是否設有警示標識 1.6
所有治工具是否采用抗靜電材料制成﹐且機台是否做好接地 處理.
2.6 所有人員進入鋪設導電地板之ESD防護區時,是否有穿靜電鞋 2.7 ESD檢測儀器是否時刻處于設備良好狀態 2.8 靜電衣穿著時是否符合公司標准 2.9 ESD工作站之靜電環,靜電桌墊是否采用并聯接地 2.10 靜電環是否有與設備接地線或各种被誤認為己接地設備上 2.11 靜電接地時采用之鱷魚夾與接地香蕉插頭是否有混合使用 2.12 所有ESD檢測儀器是否均有進行校驗﹐且均在有效期內 2.13 離子風扇安裝位置是否符合要求 2.14 離子風扇送風量是否符合要求 2.15
ESD 內 部 稽 核 查 檢 表
稽核人員: 稽核人員: 日期: 日期: 受稽區域 負責/ 負責/受稽人員 一、ESD 系統要求 IQC IQC COB 物料室 COB COB 產線 COB QC SMT SMT 物料室 SMT 產線 SMT QC QC SMT 維修 BB 物料室 BB A區 A區 BB B 區 BB C 區 BB BB D區 D區 BB E区 E区 BB QC/OBA BB 維修 BB 包裝
作業員在作業時是否有依要求佩戴靜電環﹑靜電手套或靜電 手指套
2.16 所有人員每次上班前是否主動檢測靜電環/鞋接地狀況 2.17 所有ESD敏感零組件,是否放于靜電盒/框或防靜電容器內 2.18 取放ESD敏感零件時,是否使用防靜電鑷子進行操作 2.19 對含有ESD敏感材料之PCB進行清潔時是否使用防靜電刷 2.20 2.21 2.22
RBA 内部稽核查检表

RBA 内部稽核查检表

或類似組織， 並保證工會會員的正當權益及提供開展工會工作 的便利？
公司有告知員工他們有自由結社的權利?
A7 公司是否有向員工團體提供資金或干涉員工團體 自由結社 的行為，以達到控制員工團體的目的?
A7 自由結社
公司是否有尊重員工合法的結社自由的權利，包 含加入員工組織、參與工會、集體談判與和平集 會?
是否有對員工進行設備安全操作培訓且定期檢查 B6 和維護及其防護裝置和急停裝置 機器安全 防護 電梯、叉車等特種設備是否通過有效的安全檢
驗，並取得相關合格證明？
年度培训计划内是否有涵盖健康与安全的相关课 程
是否有實施“滅四害”并保存響應記錄【滅四害 範圍涵蓋宿舍、廚房】
是否正確計算正常工作時間和加班時間的法定工 資并按約定時間支付給所有員工?
A5 人道待遇
工廠是否存在對員工實施殘酷和不人道待遇的行 為，包括任何性騷擾、性虐待、體罰、精神或身 體脅迫、或口頭辱罵工人？
公司制定紀律規章是否符合人道，相關處罰需有 管理層審核?
公司是否有提供書面的紀律規章(如員工手冊)給員 工或是否有員工傳達培訓?
A6 不歧視
工廠有無以種族、社會等級、國籍、宗教、膚色 、殘疾、性別、性取向、政治團體、工會會員、 年齡等因素在招工、工資報酬和福利、培訓機會 、升職、解職、退休等方面歧視員工，給其不公 平對待？
公司是否可按員工訴求向工人提供合理的宗教活 動場所?
公司是否有制定書面的反歧視政策或程序?
公司無發生任何形式的性騷擾、性虐待、體罰、 精神或肉體脅迫、口頭辱駡及威脅員工的事情?
未成年工是否有被安排從事化學品工作或安排夜 班或加班的工作?
是否有按法規規定為學生工提供工作時間、薪酬 、專業對口的工作？
工人每週的工作時間是否不超過60小時或法定工 時?
内部品质稽核查检表

内部品质稽核查检表

08版本） 条文要素 文件名称/编号 稽核项目 1.是否建立了品质环境记录一览表? 4.2文件化要求 品质环境记录管制 作业程序 2.各种品质环境记录是否有编号管制? 3.各种品质环境记录是否已明定保存期限,各单位是否明了? 4.各种品质环境记录是否依规定保存? 5.各种品质环境记录是否清晰,易于调阅? 6.品质环境记录之取得是否易于调阅? 1.文件发行前,是否由权责人员审核其适切性? 文件管制作业程序 2.现场使用相应文件的版本是否有效管制? 3.重要作业场所是否有适当的文件? 4.文件的修改,审批是否由该文件的原审批部门进行? 5.是否及时从工作现场撤回作废过时文件? 6.文管中心是否有保存历次版本之原稿本加以区隔标示? 7.抽检各单位使用的表单是否与文件上规定的相同? 8.抽检相关单位之文件是否为最新版本及有效文件? 9.文件发行日期与文件分发清册上日期是否相符? 10.文件之分发单位与份数,是否与实际状况相符合? 11.各式管制章是否已在文件中列管? 12.外来文件是否制定管理办法? 13.外来文件是否确认为最新版本?是否有登录? 受稽核单位:文件管理中心 受稽核单位主管: 稽核人员: 稽核结果 YES NO 稽核时间:2014-05-22 稽核事项说明
内部品质稽核查检表-成品检验与测试程序

内部品质稽核查检表-成品检验与测试程序

内部品质稽核查检表
接受稽 核稽单核范 围稽：核成人 员：
项目
稽
核
5 5.1 5.1.1
作业 内检验 作制造 成付品《
L请OT单卡
5.1.2
》OQ，C人 员申作请
单数》测
试OQ数C人
a b c 5.2 5.2.1
员AN作SI/ A出SQ荷CZ 检管查制 计检划验 结LO果T判 定成合绩
书相》关
单LOT上
改返善工
之产 货。
5.3 5.3.1
出货 核品保 人标员识
、记包录
表络单
5.3.2
》制通造 、品资重
验合单格
5.4 5.4.1
作检返验 资OQ料C每 天日应报
Hale Waihona Puke 5.4.2》OQ配C依 《表出
》，
内
容
审核
确认
作成
稽
核陪
检
Y N N/A
说 明
稽核结 果符合
放标置识
5.2.2
。LOT判 定查不成
绩交书相
关及单在
L验O不T上
5.2.3
合制格造 部上门报
5.2.4
上当级LOT 判络为单
》策连、
并络做单
稽核结 》上
果符合
内
容
审核
确认
作成
稽
核陪
检
Y N N/A
说 明
内部品质稽核查检表
接受稽 核稽单核范 围稽：核成人 员：
项目
稽
核
5.2.5
出货 检预查防
5.2.6
内部品质稽核查检表

内部品质稽核查检表

稽核單位： 序號
稽核接﹑灌膠 ﹑印字﹑注塑﹑沖切)作業人員﹐上崗前進行 考核﹐考核結果由主考單位歸檔﹔管理財務部
1 組織特殊工位人員進行培訓，并為考核通過之
人員制作《資格証書》﹔不合格者予以補考﹐ 補考不合格者予以辭退或轉其它崗位。
追蹤考核 (1) 為減少異常工時發生，警惕各部門。如有 異常工時發生時﹐異常責任單位應當天填寫「 異常工時登記表(附件3). 」并提報到統計單 位做作業彙總。
2 (2) 異常責任單位之部門主管，對本身部門中
之異常責任應於每月幹部會議中提出檢討報 告，以減少異常之發生。 (3) 如有特殊情況，則於隔月初召開異常損失 檢討會，確定異常解決方法。
********有限公司
內部品質稽核查檢表
稽核記錄
d. 各部門以每日不定期及每周召開早會向員 工說明工作重點及品質要求﹐並做成日報及周
3 報表﹐以確保員工對作業活動之相關性與重要
性的認知﹐以及對達成品質目標如何做出貢獻 。
總分﹕
備注﹕ 總分共有15分，要求每次查核的內容要有3點，每個問題是5分。
審核﹕
被稽單位﹕
稽核員﹕
日期：
得分
ISO9001内部稽核查检表

ISO9001内部稽核查检表

4.2.3 文件管制
5.5.1 责任与授权 本部门人员是否清楚自己的职责和权限？ 5.5.3 内部沟通 是否了解单位之流程绩效、执行成效及如何达成该目标。 公司采购过程有哪些？这些过程控制的方法是否确定、适宜 且有效，能确保采购的产品符合规定要求？ 供方供货业绩是否有记录？对供货业绩不良时是否采取措 施，以促使供方进，满足采购要求？ 内稽组长：
附件二
矫正单编号
5.5.2 管理者代表 最高管理者是否指定管理者代表并对其授权？ 5.6 管理评审 管理代表： 最高管理者是否按照计划进行管理评审？评审时间间隔是 否适宜？ 内稽组长：
ISO9001 内部稽核查检表
被稽核单位 标准条款 管理代表 审核内容 是否依据标准要求建立公司的文件系统并得到有效维持？ 4.2 文件要求 公司质量手册对标准要求有否剪裁？如有，所剪裁条款是否 有说明？说明是否充分、可信？调查核实 公司确定的适用的法律法规有哪些？这些法律法规分管部门 5.1 管理承诺 是否清楚并得到有效执行？ 5.3 质量方针 管理者代表是否清楚公司的质量方针和质量目标？在评价质 5.4 质量目标 量目标实现程度中采用了什么方式？ 5.4.2 质量管理系 质量最高负责人是否有书面数据指派管理代表负责推动质量 统规划 管理系统的规划？ 管理者代表是否得到最高管理者的有效授权？ 5.5.2 管理者代表 管理者代表是否清楚自己在 QMS 中的职责和权限？并有效 履行？ 是否依办法规定召开管理审查会议并保留会议数据 5.6 管理审查 检查数据是否检附会议通知单，会议程序是否依办法要求执 行，是否呈质量最高负责人核准。 检讨会议内容是否依办法要求进汇整、讨论，针对异常项有 否提出解决对策 组织内是否有充分资源提供，以符合客户要求。 内部稽核人员是否有经训练合格人员担任。 稽核日期 判 Y 定 N NA 不合格事项说明 稽核员
内部品质稽核查检表

内部品质稽核查检表

注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示KH-FM-GM-005A注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示KH-FM-GM-005A注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示KH-FM-GM-005A注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示KH-FM-GM-005A注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示KH-FM-GM-005A。

工厂内部稽核查检表

工厂内部稽核查检表

結果:
文件管制 作業程序 4.2.3文件控制
1.文件是否保持清晰、易於識別?是否易於取得? 結果:
(DQS-ZZ05-01) 2.文件的版次是否能夠得以識別?文件的編碼是否正確? 結果:
1.品質記錄是否得以保存?且保管、收集、作廢、銷毀是否由負責單位指定專人負責?
結果: 品質記錄管制作 2. 品質記錄是否保持清晰， 易於識別和查找? 業程序 (DQS-ZZ16-01) 結果: 4.2.4記錄控制 3.品質記錄是否依照保管期限妥為保管? 結果:
進料檢驗作業辦法 結果: (DQS-ZZ10-02) 8.2.3、 8.2.4 過程、產 2.倉庫是否依據收料單據進行物料點收並列印進貨驗收單轉IQC檢驗?(倉庫) 品的監視與測量
結果:
3.採購之物料是否經零件承認作業後方進行交易?如因特特需求，彈性期限是否符合規定?
采購作業程序 結果: (DQS-ZZ06-01) 4.供方物料發生品質問題時，是否協助跟催供方進行品質異常對策改善? 7.4采購
結果:
5.訂單發出時是否明確交期?交期管理工作是否得以實施?
結果: 6.采購過程所產生所有文件表單等資料是否有做妥善保管?是否有簽訂相應契約書? 結果: 1.在規定時機，是否有對供應商實施評鑑工作?是否協調相關單位組成評鑑小組? 結果:
送樣流程管制作業辦 結果: 法 (DQS-ZZ03-02) 7.2與顧客有關的過程 2.制作樣品之材料為新零件，客戶承認樣品後，采購是否要求開發/工程單位進行零件承認作業?
結果:
1.是否對銷貨退回品進行數量清點及標示隔離工作?並依據品管判定結果辦理退貨入庫及建檔?(倉庫) 銷貨退回處理 作業 結果: 辦法 (DQS-ZZ1902) 7.2與顧客有關 2.是否對客戶銷退品進行庫存清點?並安排重工與重驗工作?(生管) 的過程
内部品质稽核查检表

内部品质稽核查检表

有限公司
内部品质稽核查检表
稽核时间:2006年11月21日表单编号:FM-015-03a
有限公司
内部品质稽核查检表
稽核时间:2006年11月21日表单编号:FM-015-03a
有限公司
内部品质稽核查检表
稽核时间:2006年11月21日表单编号:FM-015-03a
记录：受稽核部门确认：
有限公司
内部品质稽核查检表
稽核时间:2006年11月21日表单编号:FM-015-
“设备检修报告单”。

记录：受稽核部门确认：
有限公司
内部品质稽核查检表
稽核时间:2006年11月21日表单编号:FM-015-03a
记录：受稽核部门确认：
有限公司
内部品质稽核查检表
稽核时间:2006年11月21日表单编号:FM-015-03a
记录：受稽核部门确认：
有限公司
内部品质稽核查检表
稽核时间:2006年11月21日表单编号:FM-015-03a
记录：受稽核部门确认：
有限公司
内部品质稽核查检表
稽核时间:2006年11月21日表单编号:FM-015-03a
记录：受稽核部门确认：
有限公司
内部品质稽核查检表
稽核时间:2006年11月21日表单编号:FM-015-03a
记录：受稽核部门确认：
有限公司
内部品质稽核查检表
稽核时间:2006年11月21日表单编号:FM-015-03a
记录：受稽核部门确认：
有限公司
内部品质稽核查检表
稽核时间:2006年11月21日表单编号:FM-015-03a
记录：受稽核部门确认：。

内部稽核审核检查表

内部稽核审核检查表


13 汇集报告经营层高阶主管？
8.2.2 8.2.2
是否确定对体系管理体系进行持续改善 14
8.5.1 8.5.1
是否确实按照矫正措施及改善对策内容，进行改
15 善及预防措施，并定期追踪效果之持续性？
8.5.2 8.5.2
4.5.5 4.5.3 4.5.3
16 是否有制定相关教育训练计划及程序？
6.2.2
8.3 8.3
4.4.2 4.5.3 4.5.3 4.5.3
20 是否有保持客户之最新版本环保要求？
4.2
4.2 4.3.2
是否有订定物料之检测频率，包括主零件及辅助
21 材料，并依此检测频率进行送样检测？
7.6
7.6 4.5.1
受稽单位负责人：
稽核组长：
稽核员：
陪审人员：
表单编号：CQ-4-031-01A
4.4.2
10 是否提供了需要的基础设施及需要的工作环境
6.3
6.3
是否确定体系运作实施内部审核 11
8.2.2 8.2.2
内部稽核结果是依据内部稽核流程，进行矫正措
12 施作业，并可追溯相关数据？
8.2.2 8.2.2
4.4.1 4.5.5 4.5.5
审核结果描述
判定 符合 不符合 观察项 备注
稽核人员对于稽核结果及计划执行进度，是否有
变更时，是否依变更管理程序，进行变更验证，
17 并于客户承认后，正式变更使用？
7.3.7
环境管理物质所产生的不合格品发生时，是否可
追溯查出对象之批号,所使用原物料之供货商及
18 批号等？
8.3
对于不合格品之处理，是否明定处理流程，管理
19 程序？是否有横向展开到类似产品之机制？

内部品质稽核查检表(Internal-Audit-Check-List)1

受核部門﹕稽核人﹕受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）受核部門﹕稽核人﹕。

内部稽核查检表

版本: A 查檢表作成日： 2002年 8 月 15 日核准：審查：製作：頁次： /
版本: A 查檢表作成日： 2002年 8 月 15 日頁次： /
版本: A 查檢表作成日： 2002年 8 月 15 日頁次： /
版本: A 查檢表作成日： 2002年 8 月 15 日頁次： /
版本: A 查檢表作成日： 2002年 8 月 15 日頁次： /
版本: A 查檢表作成日： 2002年 8 月 15 日頁次： /
版本: A 查檢表作成日： 2002年 8 月 15 日頁次： /
版本: A 查檢表作成日： 2002年 8 月 15 日頁次： /
版本: A 查檢表作成日： 2002年 8 月 15 日頁次： /
版本: A 查檢表作成日： 2002年 8 月 15 日頁次： /
版本: A 查檢表作成日： 2002年 8 月 15 日頁次： /
版本: A 查檢表作成日： 2002年 8 月 15 日頁次： /
版本: A 查檢表作成日： 2002年 8 月 15 日頁次： /
版本: A 查檢表作成日： 2002年 8 月 15 日頁次： /
版本: A 查檢表作成日： 2002年 8 月 15 日頁次： /
版本: A 查檢表作成日： 2002年 8 月 15 日頁次： /
版本: A 查檢表作成日： 2002年 8 月 15 日頁次： /
版本: A 查檢表作成日： 2002年 8 月 15 日頁次： /。

内 部 品 质 稽 核 查 检 表

被稽核章節﹕4.1一般要求頁次﹕ 1/1
被稽核章節﹕4.2文件要求頁次﹕ 1 / 2
被稽核章節﹕4.2文件要求頁次﹕ 2 / 2
被稽核章節﹕ 5 管理責任頁次﹕1/2
被稽核章節﹕5 管理責任頁次﹕ 2 / 2
被稽核章節﹕ 6 資源管理頁次﹕ 1/1
被稽核章節﹕ 7.1產品實現的規劃頁次﹕1/1
被稽核章節﹕ 7.2 與客戶有關的流程頁次﹕1/1
被稽核章節﹕7.3設計與開發頁次﹕1/1
被稽核章節﹕7.4採購頁次﹕1/1
被稽核章節﹕ 7.5.1生產與服務提供之管制頁次﹕1/1
被稽核章節﹕7.5.3鑒別與追溯性頁次﹕1/1
被稽核章節﹕7.5.4客戶財產頁次﹕1/1
被稽核章節﹕7.5.5產品防護頁次﹕ 1/1
被稽核章節﹕7.6監督與量測設備之管製頁次﹕1/2
被稽核章節﹕7.6監督與量測設備之管製頁次﹕2/2
被稽核章節﹕8量測分析與改善頁次﹕ 1/1
被稽核章節﹕8.2.1客戶滿意頁次﹕ 1 /1
稽核章節﹕8.2.2 內部稽核頁次﹕ 1 / 1
被稽核章節﹕8.2.3流程的監督與量測頁次﹕1 / 1
被稽核章節﹕ 8.2.4產品的監督與量測頁次﹕ 1/ 2
被稽核章節﹕ 8.2.4產品的監督與量測頁次﹕ 2/2
稽核章節﹕8.3 不合格品的管制頁次﹕ /
被稽核章節﹕8.4資料分析(統計技術) 頁次﹕ /
被稽核章節﹕8.5改善頁次﹕ /。

内部质量稽核查检表

内部质量稽核查检表
文件名称﹕内部质量稽核程序
NO
稽核项目内容
1
内部稽核组长或人员是否受过内部稽核培训或持有合格证 者?
条款
建议事单位的业务无关？
COP802之6.1.2
3
是否于每年十二月底拟定"__年度内部质量/HSF稽核计划 书"由总经理核准后实施?
4
稽核前一周﹐稽核组长是否作成"内部质量/HSF稽核行程 通知单"核准后发至各受稽单位及稽核人员?
5 内部稽核时﹐是否有相关主管陪同各项稽核作业?
COP802之6.3.2 COP802之6.3.3 COP802之6.3.5
6
内部稽核人员稽核后是否作成"内部质量/HSF稽核报告"交 受稽核单位主管签名确认?
COP802之6.3.6
7
各受稽单位是否结束内稽后三天内提出"ISO 9001 /QC080000内部稽核缺点改善对策计划"?
COP802之6.4.1
稽核人员是否依受稽单位提出之改善内容确认﹐并于"ISO 8 9001/QC080000内部稽核缺点改善对策计划"内"确认者"与
"覆盖效果"栏签章判定?
COP802之6.4..3
9 内部稽核结果是否作为管理审查会议中之检村项目?
COP802之6.5

内部稽核查检鉴别表

7.5生产及效劳提供
生产及效劳提供之管制
组炽是否在管制的条件下，和执行生产和效劳的需求?
适当时，管制的条件是否包括:
描述产品特性信息的可用性;
当必要时，工作指导书之可用性;
使用适当的设备;
监督和量测装置的可用性和使用;
监督和量测活动的实施;和
产品放行、交货和售后活动的实施。
生产及效劳提供过程之确认
组织是否确认当最终轮出不能由后续的监督和量测加以查证的任何生产和效劳需求流程?(这包括只有产品使用后或效劳差不多提供后才显现出失效的任何流程。)
产品防护
组炽是否在内部处理过程和交付到既定目的地期间，保持产品的符合性?
保持作业是否包含鉴不、运搬、包装、储存和保卫?保持是否亦适用于构成一个产品的零组件?
7.6监督及量测装置之管制
组织是否决定欲从事的监督和量测，和必须提供产品符合性的证据，以决定要求(见7.2.1)的监督和量测装置?
组织是否已建立监督和量测装置管制流程，以确保监督和量测能被执行，并与监督和量测要求一致的方式执行?
当发现设备不符台要豕时，组织是否评鉴并记录先前量测结果的有效性?组织是否对设备和任何受碍事的产品采取适当的措施?
校正和查证的结果的记录是否加以维护?〔见〕
d)任何由组织决定的额外要求
产品有关要求之审查
组炽是否审查与产品有关的要求。这审查是否在组织承诺向顾客供是否产品前〔如投标，合约或订单的同意，合约或订单变更的同意〕进行?
组织是否确保:
a)产品要求已加以界定;
b)与先前陈述的不一致的合约或订单要求已得到解决;和
c)组织具有满足所界定要求的能力
因审查而起的审查结果和措施的记录是否加以维持〔见〕
其产品要求有关的输进是否已加以级定与记录维持〔见〕。遗些是否已包括:

质量环境内部稽核查检表-管理代表

ISO9001∶2015条款及要求(QMS) ISO14001∶2015条款及要求(EMS)查询问题
10 改进
10.1 总则
组织应确定和选择改进机会，并采取必要措施，以满足顾客要求和增强顾客满意。

包括：
-改进产品和服务以满足未来的需求和期望；
-纠正、预防或减少不利影响；
-改进质量管理体系的绩效和有效性。

10.1 改进
总则
确定改进的机会，并实施必要的措
施实现其环境管理体系的预期结果。

QMS/EMS：
1)公司是否采取正确的纠正预防及改进措施？
2)如何确定和选择改进机会，采取了哪些措施？
10.3 持续改进
组织应持续改进质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。

10.3持续改进QMS/EMS：
1)公司是否对管理/环境管理体系的有效性、适宜
性进行适当调整？
2)通过询问和查阅有关文件，对持续改进机会的识
别方法和对持续改进的实施的文件规定、持续改进
的范围是否对应质量/环境管理体系？持续改进的
结果是否达到了其有效性的目的？
3)组织有无相关的职能和层次上展开的持续改进的
相关内容？。

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设计及开发变更之管制
设计和开发变更是否予以鉴别和记录维持
适当时，设计和开发变更是否加以审查、查证和确认，并于实施前核准
设计和开发变更是否包含评估所构成零组件和已交货的产品因变更的影响
设计和开发变更审查的结果相任何必要的措施的记录是否予以维持
采购
采购过程
组织是否建立采购流程，确保采购的产品能符合所订采购要求
产品防护
组炽是否在内部处理过程和交付到既定目的地期间，保存产品的符合性
保存作业是否包含鉴别、运搬、包装、储存和保护保存是否亦适用于构成一个产品的零组件
监督及量测装置之管制
组织是否决定欲从事的监督和量测，和必须提供产品符合性的证据，以决定要求(见的监督和量测装置
组织是否已建立监督和量测装置管制流程，以确保监督和量测能被执行，并与监督和量测要求一致的方式执行
5 管理阶层责任
管理阶层承诺
高阶管理阶层是否藉由下述，提供其发展和实施品质管理系统及持续地改善其
有效性之承诺的证据:
a)对组织沟通符合顾客要求和法令及规章要求之重要性;
b)建立品质政策
c)确保已建立品质目标;
d)执行管理阶层审查;和
e)确保资源的可用性。
顾客为重
高阶管理阶层是否确保顾客要求已被决定，以符合增进顾客满意之目的(见和
b)与顾客要求有关的产品之改善;和
c)所需求的资源。
6 资源管理
资源提供
组织是否决定和提供所需要的资源:
a)以实施和维持品质管理系统和持续地改善其有效性;和
b)藉由符合顾客要求，增进顾客满意
人力资源
概述
执行会影响产品品质工作之人员是否依适当的教育、训练、技能和经验为基础，具备能力
能力、认知及训练
继织是否:
应用于供货商和采购的产品之管制的方式和程度是否依采购的产品对后续的产品实现或最终产品的影响而定
组炽是否基于供货商供应与组炽要求一致之产品的能力来评估和选择供货商
是否已建立选择供货商、评估和再评估的准则
来自评估的评估结果和任何必要的措施的记录是否予以维持(见
采购信息
采购文件是否描述所采购产品的信息，适当时包括:
为了产品的品质目标和要求;
建立流程和文件的需要，和提供产品所规定的资源;
对规定产品所要求的查证、确认、监督、检验和测试活动，和产品允收准则;
提供赏现流程和最终产品符合要求之证据所必须的记录。(见
规划产品实现的输出是否以适用于组炽作业的方法之型式
顾客有关之过程
产品有关要求之决定
组炽是否决定:
a)顾客所规定的产品要求，包含交货和售后活动的要求;
a)以评估设计和开发的结果以符合要求的能力;和
b)以鉴别任何问题，并提出所必要的措施。
参与这类审查的人员是否包括与被审查的设计和开发阶段有关的功能部门代表
审查结果和任何必要的措施的记录是否予以维持（见）
设计及开发查证
是否与已规划的安排(见一致的执行设计和开发查证，以确保设计和开发输出符合设计和开发输入要求
a)展现产品的符合性:
b)确保品质管理系统的符合牲:和
持续地改善品质管理系统有效性。
当设计和开发进行中，适当时，规划轮出是否已予以更新
设计及开发输入
其产品要求有关的输入是否已加以级定与记录维持（见）。遗些是否已包括:
a)功能及效能的要求;
b)适用的法令和规章的要求;
c)当适用时，源于以前类似设计的信息;和
d)其它对设计和开发不可或缺的要求，
设计和开发输入是否已审查其适切性要求是否完整、不含糊不清且不与各别其它要求相互矛盾
品质政策
高阶管理阶层是否确保品质政策:
a)适合于组炽目的;
b)包含符合要求和持绩地改善品质管理系统之有效性的承诺;
c)提供一个为了建立和审查品质目标之架构;
d)在组炽内已被沟通和了解;和
e)审查其持续适用性。
规划
品质目标
高阶管理阶层是否确保在组织内相关功能部门及阶层已建立，包含那些必须符合产品要求（见）之品质目标
a)产品信息;
b)询价、合约或订单处理，并包括变更;和
c)包括顾客抱怨在内的顾客回馈
设计及开发
设计及开发规划
在设计和开发规划时，组职是否已决定:
a)设计和开发阶段;
b)在每一设计和开发阶段适当的审查、查证及确认;和
c)设计和开发的责任与权限。
组织是否管理在涉及设计和开发中不同小组之间的接口，以确保有效的沟通和清楚指定责任
b)虽非顾客所陈述的要求，但为原订或当已知时预期使用上所必要;
c)与产品有关的法令和规章要求;和
d)任何由组织决定的额外要求
产品有关要求之审查
组炽是否审查与产品有关的要求。这审查是否在组织承诺向顾客供是否产品前（如投标，合约或订单的接受，合约或订单变更的接受）进行
组织是否确保:
a)产品要求已加以界定;
a)确保品质管理系统所必须的流程已建立、实施及维持;
b)向高阶管理阶层报告品质管理系统的绩效及改善的任何需要:和
c)确保促进组炽上下对顾客要求的认知
高阶管理阶层是否确保在组炽内已建立适当的沟通流程，并对有关于品质管理系统的有效性加以沟通
管理阶层审查
概述
高阶管理阶层是否在规划的期间审查组织的品质管理系统，以确保其持绩适用性、适切性和有效性且包括评鉴为了改善的机会和包括品质政策和品质目标在内的品质管理系统变更的需求
品质目标是否可量测并与品质政策一致
高阶管理阶层是否确保:
a)已执行品质管理系统的规划，以符合项内的要求和品质目标;和
b)当规划和执行品质管理系统而有所变更时，品质管理系统完整性仍加以维持。
高阶管理阶层是否确保组织内对责任、权限已加以界定和沟通
高阶管理阶层是否指定管理阶层的一员，其不受其它职责影响，其责任和权限，包括:
a)建物、工作空间和相关的设施;
b)流程设备（硬件和软件）;和
c)支持服务（例如运输或通信）
组织是否决定和管理所需要的工作环境，以达成符合产品要求
7 产品实现
产品实现之规划
组织是否规划和发展为了产品实现所需的流程且产品实现的规划是否和品质管理系统的其它流程的要求一致（见）
规划产品实现时，组织是否适当地决定下列:
当发现设备不符台要豕时，组织是否评鉴并记录先前量测结果的有效性组织是否对设备和任何受影响的产品采取适当的措施
校正和查证的结果的记录是否加以维护（见）
当使用于对所订要求监督和量测时，满足所想要应用之计算机软件的能力是否加以确认道是否在最初使用前开始，且必要时应再确认
8 量测、分析及改进
概述
组织是否已规画和实施监督、量测、分析和改善流程，必须:
d)确保资源和信息的可用性，足以用来支持这些流程的作业和监督之所必需;
e)监督、量测和分析这些流程，及:
f)实施措施，以达成所规画结果和持绩性改善这些流程之所必需
是否组炽管理鉴别品质管理系统所需要的流程，以与本国际标准要求一致
组织是否确保能完全管制组织选择用外部资源之任何影响产品符合要求之流程
外部资源流程的管制是否已在品质管理系统内加以鉴别
审查输入
输入到管理阶层审查逼否包括的信息，有:
a)稽核结果;
b)顾客回馈:
c)流程续效与产品符合性;
d)预防和矫正措施的状况;
e)上一次管理阶层审查的跟催措施:
f)可能影响品质管理系统的变更;和
g)为了改善的推荐。
审查输出
来自管理阶层审查的输出是否包括有关于下列的任何决策和措施:
a)品质管理系统和其流程的有效性之改善;
设计及开发输出
设计和开发的输出是否提供以能对应设计和开发输入查证的型式且发行前是否已予以核准
设计和开发的轮出是否含盖:
a)符合为了设计和开发的输入要求;
b)为了采购、生产和服务供应，提供适当的信息;
c)包含或参照引用产品允收准则;和
d)规定产品在安全及正常使用的必要的特性。
设计及开发审查
在适当阶段，是否与已规划的安排(见一致的执行设计和开发的系统性审查:
a)为了产品、程序、流程和设备核准的要求;
b)为了人员资格之要求;
c)品质管理系统要求，
组织是否确保所订采购要求在与供货商沟通前之适切性
所购产品之查证
组炽是否已建立和实施为了确保采购的产品符合所订采购要求所必须的检验或其它活勋
当组炽或其顾客意图在供货商现场执行查证时，组炽是否在采购信息中陈述所想要的查证安排和产品放行的方法
内部稽核查检鉴别表
编号：预定稽核日期：制表者：
查检
代号
稽核查检内容
稽核对象部门
4 品质管理系统
一般要求
是否已建立涵盖ISO9001:2000之文书化品质管理系统
是否组织已:
a)鉴别品质管理系统所需要的流程及它们在组炽全盘之应用(见:
b)决定这些流程的顺序和相互作用;
c)决定所必须的准则及方法，以确保这些流程有效的作业与管制
设计和开发查证结果和任何必要的措施的记录是否予以维持(见
设计及开发确认
是否与已规划的安排(见一致的执行设计和开发确认，以确保最终产品有能力符合其原订或当已知时预期使用上的要求
当可行时，设计和开发确认是否在产品交货前或实施前完成
当可行时，设计和开发确认是否在产品交货前或实施前完成
设计和开发确认结果和任何必要的措施的记录是否予以维持（见）
生产及服务提供
生产及服务提供之管制
组炽是否在管制的条件下，规划和执行生产和服务的供应
适当时，管制的条件是否包括:
描述产品特性信息的可用性;
当必要时，工作指导书之可用性;
使用适当的设备;
监督和量测装置的可用性和使用;
监督和量测活动的实施;和
产品放行、交货和售后活动的实施。