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中国石油天然气集团公司吐哈油田分公司工作循环检查管理规定第一章总则第一条为规范中国石油天然气集团公司吐哈油田分公司（以下简称公司）员工操作行为并验证操作规程的适宜性和可操作性，保持操作规程及时更新，确保员工正确理解、掌握操作规程，改善员工被动执行操作规程的局面，确保操作规程的执行力，根据中国石油天然气集团公司《工作循环检查管理规范》（Q/SY1239-2009），特制定本规定。
第二条工作循环检查（简称JCC）是以操作主管和员工合作的方式对已经制定的操作程序和员工实际操作行为进行分析和评价的一种方法。
第三条本规定适用于公司所属单位及承包商所有的操作、施工和检维修等作业活动。
第二章管理职责第四条公司质量安全环保处组织制定、管理和维护本规定。
并对程序的执行提供咨询、支持和审核。
第五条公司业务主管部门和各二级单位负责本规定的执行，并提供培训、监督和考核。
第六条各二级单位和承包商执行工作循环检查管理规定，并提出改进建议。
第七条员工接受工作循环检查培训，执行工作循环检查管理规定。
第三章基本要求第八条工作循环检查是一种方法和工具，在所有基层一线作业中使用。
所有的与关键作业有关的操作程序每年至少分析一次，每个员工每年至少参与一次工作循环检查，工作循环检查流程参见附录A。
注：关键作业是指可能对有关的个人或组织带来重大危害和影响的生产操作、检维修作业等活动，或者与关键设备有关联的活动。
第九条实施工作循环检查之前，操作主管应对现场操作安全要求和区域的风险控制措施进行验证，准备所需的个人防护装备。
注：操作主管是指负责执行工作循环检查计划的人员，一般是基层单位班组长、队长（站长）或工区主任。
第十条有效实施工作循环检查的关键点包括：对实施工作循环检查的承诺、执行工作循环检查前的培训、定期审核工作循环检查和持续改进操作程序。
注：工区主任组织，技术员或班组长参与指导工作循环检查。
第四章准备阶段第十一条协调员应组织操作主管识别所有关键作业过程和关键设备，清理现有的操作规程，建立操作规程清单。
企业标准Q/SY1238—2009工作前安全分析管理规范中国石油天然气集团公司发 布Q/SY 1238—2009目 次前言 (II)1 范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语和定义 (1)4 职责 (1)5 管理要求 (2)5.1 工作前安全分析范围 (2)5.2 工作任务初步审查 (2)5.3 工作前安全分析步骤 (2)5.4 作业许可和风险沟通 (3)5.5 现场监控 (3)5.6 总结与反馈 (3)6 审核、偏离、培训和沟通 (3)6.1 审核 (3)6.2 偏离 (3)6.3 培训和沟通 (3)附录A (资料性附录) 工作前安全分析管理流程图 (4)附录B (资料性附录) 工作前安全分析表 (5)附录C (资料性附录) 半定量风险矩阵法 (6)附录D (资料性附录) 作业条件危险分析(LEC法) (7)附录E (资料性附录) 风险控制措施优先顺序示意图 (8)附录F (资料性附录) 工作前安全分析跟踪评价表 (9)I标准分享网 免费下载Q/SY 1238—2009II前 言本标准的附录A、附录B、附录C、附录D、附录E、附录F是资料性附录。
本标准由中国石油天然气集团公司标准化委员会健康安全环保专业标准化技术委员会提出并归口。
本标准负责起草单位：中国石油安全环保技术研究院。
本标准参加起草单位：中国石油大港石化公司、中国石油长城钻探公司。
本标准主要起草人：谢国忠、徐福志、杨胜松、申伟平、杜民、张敏、杨芳。
Q/SY 1238—2009工作前安全分析管理规范1 范围本标准规定了工作前安全分析的管理要求以及相关审核、偏离、培训和沟通的管理要求。
本标准适用于中国石油所属企业生产和施工作业场所所有的现场作业活动，但以下方面需要用其他专门的方法和程序进行危害分析：——与工艺安全管理有关的危害识别和风险控制；——其他专业领域，如消防安全、人机工程、职业病等。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
塔西南化肥厂工作循环检查（JCC）工作实施方案2014.3.12目录一、背景简介二、编制的依据三、实施目标四、实施思路五、组织机构及职责六、术语简介七、JCC工作流程八、JCC工作要求九、激励机制十、附录一、背景简介1、工作循环检查(Job Cycle Check以下简称JCC)定义：是通过现场评估的方式，对已制定的操作规程和员工实际操作行为进行分析和评价的一种方法。
以操作主管(工艺技术员、班组长）和员工合作的方式进行。
2、实施目的1）从安全角度审视操作规程或实际操作行为，验证操作规程的适宜性和可操作性。
2）验证实际操作与操作规程的符合情况。
3）保持操作规程是最新和最全面的。
4）对有关的人员持续的实施培训和再培训。
3、实施JCC的好处1) 促进操作人员对操作规程的理解和掌握。
2) 增加操作规程的可操作性。
3)增加操作主管与操作人员沟通。
4)员工参与操作规程的制订。
5)改善员工被动执行操作规程的局面。
6）确保操作规程的有力执行。
7) 减少违章、减少事故。
二、编制的依据1、工作循环检查是一种方法和工具，在所有基层一线施工作业中使用。
2、工作循环管理规范（Q/SY 1239-2009）3、编制的原因1）员工只是被动遵守操作规程，没有主动去对操作规程适合与否提出建议。
2）操作规程本身和实际操作有偏差，员工不愿意按操作规程去做，部分员工只是凭借经验进行操作。
3）由于操作规程的原因导致事故发生后，管理人员才去修改操作规程，没有事先制定对操作规程的修订制度。
提出工作循环检查制度，就是对目前操作规程进行规范管理，将这种工具融入到我们目前的管理，发现操作规程以及实际对操作规程培训中的缺陷和偏差并持续改进。
三、实施目标1、2014年目标：第三方审核各类完成JCC工作的操作规程或操作卡中的问题为0次。
2、计划用1-2年的时间运用JCC方法完成操作规程及操作卡的修订，并使员工养成良好的工作习惯，使员工操作与操作规程和操作卡保持一致，达到规范员工的操作行为，消除操作偏差和缺陷。
企业标准Q/SY1239—2009工作循环分析管理规范中国石油天然气集团公司发 布Q/SY 1239—2009目 次前言 (Ⅱ)1 范围 (1)2 术语和定义 (1)3 职责 (1)4 管理要求 (1)4.1 基本要求 (1)4.2 实施工作循环分析 (2)4.3 记录 (3)4.4 有效实施工作循环分析的关键点 (3)5 审核、偏离、培训和沟通 (3)5.1 审核 (3)5.2 偏离 (3)5.3 培训和沟通 (3)附录A (资料性附录) 工作循环分析流程 (4)附录B (资料性附录)初始评估表 (5)附录C (资料性附录)现场评估表 (6)IQ/SY 1239—2009II前 言本标准的附录A、附录B、附录C是资料性附录。
本标准由中国石油天然气集团公司标准化委员会健康安全环境专业标准化技术委员会提出并归口。
本标准负责起草单位：中国石油安全环保技术研究院。
本标准参加起草单位：中国石油大港石化公司、中国石油长城钻探公司。
本标准主要起草人：杨胜松、申伟平、徐福志、杜民、夏春英、杨芳。
Q/SY 1239—2009工作循环分析管理规范1 范围本标准规定了工作循环分析的管理要求以及相关审核、偏离、培训和沟通的管理要求。
本标准适用于中国石油所属企业基层单位所有的操作、施工和检维修等作业活动。
2 术语和定义下列术语和定义适用于本标准。
2.1工作循环分析 job cycle analysis（简称JCA）是以操作主管和员工合作的方式对已经制定的操作程序和员工实际操作行为进行分析和评价的一种方法。
2.2协调员 coordinator负责制定工作循环分析计划并组织实施的人员，一般由基层单位主管生产、技术、设备的负责人担任。
2.3操作主管 operation supervisor负责执行工作循环分析计划的人员，一般是基层单位班组长、队长或站长。
2.4关键作业 critical operation可能对有关的个人或组织带来重大危害和影响的生产操作、检维修作业等活动，或者与关键设备有关联的活动。
SY/T 10010-2012 非分类区域和Ⅰ级1类及2类区域的固定及浮式海上石油设施的电气系统…SY/T 7041-2016 钢质管道聚丙烯防腐层技术规范SY/T 7074—2016 钻井液高温高压滤失量测试仪校准方法SY/T 7077-2016 自然伽马刻度器校准方法SY/T 7022-2014 油气输送管道工程水域顶管法隧道穿越设计规范SY 5490—2016 钻井液试验用土SY 5985-2014 液化石油气安全规程SY 6240-2016 重晶石化学分析推荐方法SY 6326-2012 石油钻机和修井机井架底座承载能力检测评定方法及分级规范SY/T 6989-2014 油水井带压作业方法SY/T 6992—2014 碳酸盐岩地层测井资料处理与解释规范SY/T 7002—2014 储层地球物理预测技术规范SY/T 7021—2014 石油天然气地面建设工程供暖通风与空气调节设计规范SY 7028—2016 钻(修)井井架逃生装置安全规范SY/T 0324-2014 直埋高温钢质管道保温技术规范SY/T 0530-2011 油田采出水中含油量测定方法分光光度法SY/T 4126—2013 油气输送管道线路工程水工保护施工规范SY/T 4127-2014 钢质管道冷弯管制作及验收规范SY/T 5244—2014 钻井液循环管汇SY/T 5273—2014 油田采出水处理用缓蚀剂性能指标及评价方法SY/T 6978-2014 钻井液旋转粘度计校准方法SY/T 6656—2013 聚乙烯管线管规范SY/T 6666-2012 石油天然气工业用钢丝绳的选用和维护的推荐作法SY/T 6851—2012 油田含油污泥处理设计规范SY/T 6885-2012 油气田及管道工程雷电防护设计规范SY/T 6890。
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国家质量监督检验检疫总局公告2009年第95号－－2009年第2批产品质量国家监督抽查质量公告文章属性•【制定机关】国家质量监督检验检疫总局(已撤销)•【公布日期】2009.09.29•【文号】国家质量监督检验检疫总局公告2009年第95号•【施行日期】2009.09.29•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】质量管理和监督正文国家质量监督检验检疫总局公告（2009年第95号）2009年第2批产品质量国家监督抽查质量公告根据《中华人民共和国产品质量法》、《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》和《产品质量国家监督抽查管理办法》的规定，现将2009年第2批产品质量国家监督抽查结果予以公布。
本次对食品、日用消费品、建筑和装饰装修材料、工业生产资料、农业生产资料等30类产品质量进行了国家监督抽查。
其中，食品共抽查了7类，包括：啤酒，豆制品，碳酸饮料，果蔬汁饮料，婴幼儿米粉，冷冻饮品，膨化食品；日用消费品共抽查了6类，包括：胶鞋，家用卫生杀虫用品，电风扇，电源适配器，压力锅，食品用塑料容器；建筑和装饰装修材料共抽查了4类，包括：新型墙体材料，陶瓷砖，锁具及建筑五金，门、窗框用硬聚氯乙烯（PVC）型材；工业生产资料共抽查了10类，包括：安全帽，安全网，电钻、电锤，三相异步电动机，砂轮，铣床、钻床，安全阀，电动食品加工设备，漏电保护器，聚氯乙烯绝缘电缆电线；农业生产资料共抽查了3类，包括：脱粒机，低速汽车，旋耕机。
针对本次产品质量国家监督抽查中发现的质量问题，质检总局已责成相关省（自治区、直辖市）质量技术监督部门按照《中华人民共和国产品质量法》、《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》和《产品质量国家监督抽查管理办法》等法律法规，对本次抽查中不合格的产品及其生产企业依法处理。
特此公告。
附件：1. 啤酒产品质量国家监督抽查结果（略）2. 豆制品产品质量国家监督抽查结果（略）3. 碳酸饮料产品质量国家监督抽查结果（略）4. 果蔬汁饮料产品质量国家监督抽查结果（略）5. 婴幼儿米粉产品质量国家监督抽查结果（略）6. 冷冻饮品产品质量国家监督抽查结果（略）7. 膨化食品产品质量国家监督抽查结果（略）8. 胶鞋产品质量国家监督抽查结果（略）9. 家用卫生杀虫用品产品质量国家监督抽查结果（略）10. 电风扇产品质量国家监督抽查结果（略）11. 电源适配器产品质量国家监督抽查结果（略）12. 压力锅产品质量国家监督抽查结果（略）13. 食品用塑料容器产品质量国家监督抽查结果（略）14. 安全帽产品质量国家监督抽查结果（略）15. 安全网产品质量国家监督抽查结果（略）16. 电钻、电锤产品质量国家监督抽查结果（略）17. 三相异步电动机产品质量国家监督抽查结果（略）18. 砂轮产品质量国家监督抽查结果（略）19. 铣床、钻床产品质量国家监督抽查结果（略）20. 安全阀产品质量国家监督抽查结果（略）21. 电动食品加工设备产品质量国家监督抽查结果（略）22. 漏电保护器产品质量国家监督抽查结果（略）23. 聚氯乙烯绝缘电缆电线产品质量国家监督抽查结果（略）24. 脱粒机产品质量国家监督抽查结果（略）25. 低速汽车产品质量国家监督抽查结果（略）26. 旋耕机产品质量国家监督抽查结果（略）27. 新型墙体材料产品质量国家监督抽查结果（略）28. 陶瓷砖产品质量国家监督抽查结果（略）29. 锁具及建筑五金产品质量国家监督抽查结果（略）30. 门、窗框用硬聚氯乙烯（PVC）型材产品质量国家监督抽查结果（略）二〇〇九年九月二十九日。
油气集输安全检查规范本为确保油气集输系统的安全运行，保障员工和设备的安全，制定本安全检查规范本，详细规定了油气集输安全检查的要求和步骤。
请全体员工严格按照以下规范执行安全检查工作。
一、安全检查的目的和原则1. 目的：保障油气集输系统的安全运行，防范事故的发生，确保员工和环境的安全。
2. 原则：全员参与、科学管理、预防为主、综合治理、追责问责。
二、安全检查的范围和内容1. 检查范围包括油气集输管线、设备、操作、安全管理等方面。
2. 检查内容主要包括：a. 液相区检查内容：- 管线泄露点的排查和处理；- 泄漏检测设备的运行情况；- 泄漏应急处置措施的准备情况；- 仪表设备的运行状态和准确度；- 阀门操作的正常性和安全性。
b. 气相区检查内容：- 管线泄露点的排查和处理；- 泄漏检测设备的运行情况；- 泄漏应急处置措施的准备情况；- 仪表设备的运行状态和准确度；- 阀门操作的正常性和安全性。
三、安全检查的方法和步骤1. 安全检查方法：主要采用现场检查和记录、设备自动监控、隐患排查、定期抽查等方法。
2. 安全检查步骤：a. 设备检查：(1) 初步检查：检查设备是否存在明显的异常现象，如异响、异味等。
(2) 细致检查：对初步检查中发现的问题进行深入排查，如设备连接是否牢固、设备内部是否有杂物等。
(3) 记录问题：对检查中发现的问题进行记录，包括问题描述、责任人等。
b. 管线检查：(1) 目视检查：检查管线是否有明显的磨损、腐蚀等现象。
(2) 探测仪器检测：使用气体探测仪等专用仪器对管线进行泄露检测。
(3) 记录问题：对检查中发现的问题进行记录，包括问题描述、责任人等。
c. 操作检查：(1) 规范操作：检查操作人员是否按照操作规范进行工作。
(2) 操作记录：对操作人员的操作进行记录，包括操作时间、操作内容等。
四、安全检查的监督和考核1. 监督机制：设立专门检查组织进行监督，及时发现和解决问题。
2. 考核方法：定期对各部门和个人进行安全检查工作的评估，根据评估结果，进行奖惩措施。
企业标准Q/SY1239—2009工作循环检查管理规范中国石油天然气集团公司发 布Q/SY 1239—2009目 次前言 (Ⅱ)1 范围 (1)2 术语和定义 (1)3 职责 (1)4 管理要求 (1)4.1 基本要求 (1)4.2 实施工作循环检查 (2)4.3 记录 (3)4.4 有效实施JCC的关键点 (3)5 审核、偏离、培训和沟通 (3)5.1 审核 (3)5.2 偏离 (3)5.3 培训和沟通 (3)附录A (资料性附录) 工作循环检查流程 (4)附录B (资料性附录)初始评估表 (5)附录C (资料性附录)现场评估表 (6)IQ/SY 1239—2009II前 言本标准的附录A、附录B、附录C是资料性附录。
本标准由中国石油天然气集团公司标准化委员会健康安全环境专业标准化技术委员会提出并归口。
本标准负责起草单位：中国石油安全环保技术研究院。
本标准参加起草单位：中国石油大港石化公司、中国石油长城钻探公司。
本标准主要起草人：杨胜松、申伟平、徐福志、杜民、夏春英、杨芳。
Q/SY 1239—2009工作循环检查管理规范1 范围本标准规定了工作循环检查的管理要求以及相关审核、偏离、培训和沟通的管理要求。
本标准适用于中国石油所属企业基层单位所有的操作、施工和检维修等作业活动。
2 术语和定义下列术语和定义适用于本标准。
2.1工作循环检查 job cycle check（简称JCC）是以操作主管和员工合作的方式对已经制定的操作程序和员工实际操作行为进行分析和评价的一种方法。
2.2协调员 coordinator负责制定工作循环检查计划并组织实施的人员，一般由基层单位主管生产、技术、设备的负责人担任。
2.3操作主管 operation supervisor负责执行工作循环检查计划的人员，一般是基层单位班组长、队长或站长。
2.4关键作业 critical operation可能对有关的个人或组织带来重大危害和影响的生产操作、检维修作业等活动，或者与关键设备有关联的活动。
2.5关键设备 critical equipment一旦停止运转或运转失效，可能会引起异常或事故，或造成人员伤害、环境污染，或伤害员工健康的设备。
3 职责3.1 集团公司安全环保部组织制定、管理和维护本标准。
3.2 专业分公司组织推行、实施本标准。
3.3 企业根据本标准制定、管理和维护本单位工作循环检查管理程序，企业相关职能部门具体负责本程序的执行，并提供培训、监督和考核。
3.4 企业HSE部门对工作循环检查管理程序的执行提供咨询、支持和审核。
3.5 企业基层单位按要求执行本企业工作循环检查管理程序。
3.5 基层员工接受工作循环检查培训，参加工作循环检查活动，提出改进和完善建议。
4 管理要求4.1 基本要求4.1.1 所有的与关键作业有关的操作程序每年至少分析一次，每个员工每年至少参与一次工作循环检1Q/SY 1239—2009查，工作循环检查流程参见附录A。
4.1.2 实施工作循环检查之前，应对现场操作安全要求和区域的风险控制措施进行验证，准备所需的个人防护装备。
4.2 实施工作循环检查4.2.1 准备阶段4.2.1.1 协调员应制定年度工作循环检查计划，报基层单位负责人审批，并与操作主管进行沟通。
年度工作循环检查计划包括需进行工作循环检查的操作程序、工作循环检查小组组成和时间安排。
4.2.1.2 当发现关键作业没有相应操作程序时，协调员应组织建立相应操作程序。
4.2.1.3 操作主管应按年度工作循环检查计划确定具体实施时间，通知工作循环检查所涉及的人员。
4.2.2 初始评估4.2.2.1 在实际操作前，操作主管应和员工讨论目前该项工作实际操作情况，以及实际操作与书面操作程序的差异。
若员工第一次进行工作循环检查，操作主管应事先向员工解释工作循环检查的目的、作用和程序。
4.2.2.2 操作主管应就以下内容与员工进行沟通交流，验证员工对操作程序的理解程度及操作程序的完整性和适用性，并填写初始评估表，包括：——需要的个人防护装备及完好状态；——需要的工具及完好状态；——执行操作程序涉及的一些关键安全要求；——操作程序中是否已包含该安全要求；——执行该操作程序能否使工作安全、有效的进行。
初始评估表参见附录B。
4.2.3 现场评估4.2.3.1 操作主管和员工到现场，由员工按操作程序实施工作。
若工作的某部分无法按操作程序进行，但实际操作是安全的，应记下员工的实际操作程序、实际操作与操作程序的偏差以及操作程序本身的缺陷。
如果设备没有启动，或不宜进行实际工作，可以进行模拟操作。
4.2.3.2 现场评估结束后，操作主管应针对偏差、缺陷和潜在的风险，以及其他不安全事项和相应的改进建议，填写现场评估表。
现场评估表参见附录C。
不安全事项包括：——打击危害；——不安全进入受限空间；——设备缺陷；——缺乏所需要的设备、工具、仪器；——没有逃生路线或逃生路线被堵塞；——没有足够的空间实施工作；——缺少现场隔离措施；——环境危害(例如泄漏)；——其他不安全行为和不安全状态。
注：在验证过程中发现有隐患应立即整改(包括现场隐患和操作程序缺陷)，整改不了的应采取控制措施。
4.2.4 最终评估4.2.4.1 操作主管和员工应根据初始评估和现场评估情况，讨论发现的问题，确认改进建议。
操作主管应尊重员工的建议。
4.2.4.2 操作主管应将观察到的不一致项、修订操作程序和整改隐患的建议、负责人及其实施日期，形成记录，由协调员审核并上报。
4.2.4.3 操作主管和员工应达成共识，即如果操作程序是完备的，员工应做出承诺，按照操作程序进行操作；如果操作程序不完备，修订后员工应保证按照修订的操作程序进行操作。
2Q/SY 1239—2009 4.3 记录4.3.1 操作主管应为每个员工建立工作循环检查历史记录，记录内容包括验证的操作程序、执行日期和执行情况等。
4.3.2 协调员应建立工作循环检查记录档案。
当一个工作循环检查完成时，将所有与这个工作循环检查有关的记录装订并保存到档案中。
4.3.3 所有操作程序修订的内容应标记在每个员工的工作循环检查历史记录中并归档。
4.3.4 操作主管应定期查阅工作循环检查记录档案，确保所有相关员工都能及时掌握操作程序的变化。
4.3.5 协调员应根据年度工作循环检查计划表，核实已完成的工作循环检查任务，定期公示每个班(站、队)工作循环检查完成情况，并保存公示结果。
4.3.6 协调员应定期对工作循环检查完成情况进行统计并将结果上报主管部门。
主管部门应对上报数据进行统计。
4.4 有效实施工作循环检查的关键点有效实施工作循环检查的关键点包括对实施工作循环检查的承诺、执行工作循环检查前的培训、定期审核工作循环检查和持续改进操作程序。
5 审核、偏离、培训和沟通5.1 审核集团公司和企业都应把工作循环检查管理作为审核的一项重要内容，必要时可针对工作循环检查管理组织专项审核。
5.2 偏离企业依据本标准制定本单位工作循环检查管理程序时发生的偏离，应报专业分公司批准；企业工作循环检查管理程序在执行时发生的偏离，应报企业主管领导批准。
偏离应书面记录，其内容应包括支持偏离理由的相关事实。
每一次授权偏离的时间不能超过一年。
5.3 培训和沟通本标准由集团公司安全环保部负责组织培训，相关管理、技术和操作人员都应接受培训。
本标准应在集团公司范围内进行沟通。
3Q/SY 1239—20094附 录 A(资料性附录)工作循环检查流程工作循环检查流程，见图 A.1。
图 A.1工作循环检查流程Q/SY 1239—2009附 录 B(资料性附录)初始评估表初始评估表，见表 B.1。
表 B.1 初始评估表报告给: (协调员) 日期: _______________报告人: __________ ______(操作主管) 班次: _______________所观察操作程序的描述: _____________ ________ ______ ______ ___ ________ _员工姓名: ___________________ 员工号码: _______ ____工作检查的类型: 实际操作该工作 ___________ 模拟该工作 __ _________验证的范围:________________ ______工作环境的条件(有序、整洁): ___________________________________________所观察的不安全行为、做法和条件: _____有 _____无不安全行为和条件的描述:防护设备: 足够吗？ _____是 _____不状况？ _____好 _____不好 工具是否容易获得?_____ 工具好用吗?_____ 是否需要更换工具?_____其他的危害:操作程序： 知道吗？ __ ___ 遵守吗？ __ ___ 升级了吗？_ ____工作按照目前的程序在执行? _____是 _____不如何使该项工作更安全，更有效？或者改变操作程序？员工的描述:操作主管的描述:5Q/SY 1239—2009 6 附 录 C(资料性附录)现场评估表作现场评估表，见表 C.1。
表 C.1 现场评估表操作程序: JCC 顺序号：填写人： 日期：潜在的风险序号 作业活动 偏差关键点有风险? 说明 建议01 02 03 04 05 06 07 08。
