出差交通费明细表

出差费用明细表报销人出差时间报销费用报销票数报销人签字财务签字营销中心总经理签字张声2013.6.5—6.21 元报销明细长途公交费：上海南----重庆北市内交通费：10元住宿：120元餐费：50元3月31日（共计：206元）票据共：2张长途交通费：56元济南---德州住宿费：100餐费：50元4月1日（共计:239元）票据共：3张长途交通费：59元德州—滨州市内交通费：30元汽车站---市场住宿费：100元餐费：50元4月2日（共计:219元）票据共:8张长途交通费：63元滨州---东营东营----潍坊市内交通费：6元住宿费：100元餐费：50元4月3日（共计：212元）票据共：3张长途交通费：32元潍坊---淄博市内交通费：30元车站-----市场市场----宾馆住宿费：100元餐费：50元4月4日（共计：275元）票据共：2张长途交通费：125元淄博---烟台市内交通费：0元住宿费：100元餐费：50元4月5日（共计：314.5元）票据共：5张长途交通费：139元烟台---威海威海---青岛市内交通费：25.5元车站----市场-----车站住宿费：100元餐费：50元4月6日（共计：191元）票据共4张长途交通费：13元青岛—即墨市市内交通费：28元即墨市---市场住宿费：100元餐费：50元4月7日（共计：229元）票据共：2张长途交通费：79元即墨—临沂住宿费：100元餐费：50元4月8日（共计：202元）票据共：4张长途交通费：32元临沂--枣庄市内交通费：20元车站--市场住宿费：100元餐费：50元4月9日（共计：208元）票据共：4张长途交通费：36元枣庄---济宁市内交通费：22元车站到市场住宿费：100元餐费：50元4月10日（共计：230元）票据共：6张长途交通费：50元济宁---菏泽市内交通费：30元车站---市场餐费：50元住宿费：100元4月11日（共计：224元）票据共：2张长途交通费：74元菏泽----泰安市内交通费：0元商贸城----汽车站餐费：50元住宿费：100元4月12日（共计：226元）票据共：6张长途交通费：46元泰安----聊城市内交通费：30元餐费：50元住宿：100元4月13日（共计：380元）票据共：6张长途交通费：200元聊城----九江市内交通费：30元餐费：50元住宿费：100元4月14日（共计：212元）票据共：4张长途交通费：32元九江---南昌市内交通费：30元餐费：50元住宿费：100元4月15日（共计：230元）票据共：8张长途交通费：50元南昌—鹰潭市内交通费：30元餐费：50元住宿费：100元4月16日（共计：216元）票据共：5张长途交通费：36元鹰潭---上饶市内交通费：30元餐费：50元住宿费：100元4月17日（共计252。

2023年出差补助明细表2023年出差补助明细表关于差旅费及出差补贴规定第一条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，公司分管副总批准后方可出差。

出差申请手续办妥后到财务部办理借款;未经过审批的，不予借支和报销差旅费。

出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。

第二条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，经财务部审核，主管财务经理审批后方可借款。

第三条：填写《出差申请单》部门经理审批分管副总审批，填写《借款单》主管财务经理审批财务部审核办理借支(经办人持出差预算单申请单和借款单)第四条出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具(凭车票报销)。

一般情况下，业务员应首选火车硬座;但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧或汽车卧铺，超过六小时坐同车次硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。

第五条遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时，须先申报，经上级领导批准后方可乘座，(上级领导同意乘坐时飞机票最高不得超过7折，超过时按7折报销)，未经批准按同程火车硬卧报销。

第六条出差期间，出地市内交通费按照每人每天5元标准实行包干制度。

出差住宿实行标准内实报实销，标准以下节约部分适当奖励，标准以上超支部分个人适当负担的办法。

1、出差地区分类标准 A类地区：北京、上海、重庆、沿海省会及副省级城市。

B类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市。

C类地区：所有县级城市及地区。

第2 页共3 页2、出差住宿标准单位：元/天/房地区分类标准A类地区120-140 B类地区100-120 C类地区80-1003、出差员工标准范围内报销，标准以下节约的部分，公司将节约部分的25%作为奖励发给个人。

超过标准超支部分，个人将承担超支部分20%的费用。

超过标准的部分，财务人员可拒绝报销，特殊情况必须报请部门经理审核并说明原因，报总经理或主管财务经理审批。

2023年出差费用明细表2023年出差费用明细表一.总则为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度1.本制度适用于公司的销售人员及技术人员出差差旅费、业务费借支及报销。

2.各类原始报销票据必须真实、合法。

员工报销各项费用须经过各部门的经理签批。

3.各部门经理睬出差或休假时，应授权委托其他相关人员代行费用签批职责。

二.职责：1.出差计划由部门经理安排，并报总经理审批。

部门经理出差计划由总经理安排和审批。

2.部门经理负责审查本部门出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。

总经理负责审查部门经理出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。

3.行政部负责核定出差实际天数，计算当月工资应扣除误餐补助次数。

4.财务部负责审查出差人员的费用额度和报销票据，预支和发放出差费用。

三.出差借款及报销：1. 员工因公出差，需提前一天向部门经理汇报出差计划，并确认所需费用额度，经同意后，到财务部填写《借款单》，由部门经理核实借款事项的真实性、必要性后签署意见后一并交财务部审核。

财务部应根据不同职别出差报销标准支付相应借款数额，从成都出发的单程或往返飞机票、火车票由行政部统一安排订购。

2. 业务招待费借支须填写《费用申请单》，预计金额伍百元以下的由部门经理审批，预计金额伍百元以上的招待费需由总经理审批。

申请人需将审批手续完毕的《费用申请单》报财务部备案，否则发生的'招待费一律不予报销。

3. 部门经理出差所需请款手续同上，但必须由总经理签署意见后转财务部4. 所有借款需报经总经理批准方可借支(遇总经理不在公司,又急需借款的情况,可由出纳通过短信或电话方式请示总经理批准,事后由出差人员补办签字手续)。

5.出差员工应于出差归来后三个工作日内进行报销，并按规定填写《差旅费报销单》，经部门经理核实后，向财务部提交单据审核，如遇特殊情况需报请总经理批准后，方可适当延期报销。

差旅费报销表参考格式全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：差旅费报销表是公司员工在出差期间发生费用后需要填写的申请报销表格。

在这个表格中，员工需要记录自己的差旅费用以便公司进行审核和报销。

下面是一份关于差旅费报销表的参考格式，希望对大家有所帮助。

差旅费报销表一、出差信息1. 出差人姓名：2. 出差日期：3. 出差地点：4. 出差目的：二、交通费用1. 交通工具（如火车、飞机、出租车等）：2. 起始地点：3. 结束地点：4. 交通费用总计：（金额）三、住宿费用1. 入住酒店名称：2. 入住日期：3. 退房日期：4. 住宿费用总计：（金额）五、其他费用1. 其他费用项目及金额：六、总费用合计：（金额）七、备注：1. 公司审核意见：2. 报销日期：以上是一份简单的差旅费报销表参考格式，大家可以根据自己的实际情况进行调整和修改。

在填写差旅费报销表时，员工需要注意填写准确详细的费用信息，并保留相关的票据和凭证以便公司审核和报销。

希望这份参考格式对大家有所帮助，祝大家出差顺利！第二篇示例：差旅费报销表是公司财务部门对员工出差期间的各项费用进行报销的重要凭证。

一份规范的差旅费报销表可以帮助企业更好地管理企业费用，提高成本控制效率。

下面将为大家介绍一份关于差旅费报销表的参考格式，希望对大家有所帮助。

一个完整的差旅费报销表应包含以下信息：1.员工基本信息：包括员工姓名、员工工号、所在部门、联系方式等。

2.出差信息：包括出差地点、出差目的、出差时间等。

3.交通费用：包括交通工具（车、飞机、火车等）、往返路线、出发时间、到达时间等。

4.住宿费用：包括住宿地点、入住时间、离开时间、住宿费用等。

5.餐饮费用：包括餐厅名称、就餐时间、消费金额等。

6.通讯费用：包括电话费、上网费等。

7.其他费用：如会议费、办公用品费等。

8.费用总计：对以上各项费用进行汇总，得出总计金额。

下面是一份简单的差旅费报销表参考格式：差旅费报销表员工信息姓名：______________出差信息交通费用费用明细：1.车费：_______元住宿费用餐饮费用其他费用以上是一份简单的差旅费报销表参考格式，实际使用中可以根据公司情况进行调整，使其更符合实际情况。

2023年差旅费标准明细表一、交通费1.飞机：经济舱/公务舱/头等舱价格根据不同航线、航空公司及预定时间有所不同。

2.火车：硬座、软座、硬卧、软卧等不同席别的价格各异。

3.长途汽车：根据路线和运营商收费。

4.轮船：根据舱位等级收费。

5.租车：自驾或出租车费用因车型、租赁时长、覆盖区域不同而变化。

6.其他特殊交通方式：如地铁、公交等，按当地标准收费。

二、住宿费1.经济型酒店：每晚约XXX元 - XXX元人民币。

2.中档酒店：每晚约XXX元 - XXX元人民币。

3.高档酒店：每晚约XXX元 - XXX元人民币。

4.度假村/别墅：每晚约XXX元 - XXX元人民币。

5.青年旅社/客栈：每晚约XXX元 - XXX元人民币。

6.帐篷/露营：根据营地费用和装备租赁费用不同。

三、餐饮费1.工作日正餐：每人每餐约XXX元 - XXX元人民币。

2.周末或节假日正餐：每人每餐约XXX元 - XXX元人民币。

3.早餐：每人每餐约XXX元 - XXX元人民币。

4.快餐/外卖：每人每餐约XXX元 - XXX元人民币。

5.特殊餐饮：如高档餐厅、特色餐厅等，根据具体消费情况而定。

四、通讯费1.手机漫游费：根据手机运营商及使用量收费。

2.公共电话：根据当地运营商收费标准而定。

3.网络费用（如Wi-Fi）：根据使用地点和时长收费。

4.通讯软件费用（如Skype、WhatsApp等）：根据使用量和需求而定。

五、公务接待费1.商务宴请：每人每餐约XXX元 - XXX元人民币。

2.会议茶歇/咖啡/点心等：根据会务需求和服务级别确定。

3.外地来客接待费用：包括交通、住宿、餐饮等，根据实际情况而定。

4.其他商务接待活动费用：如导游服务费、停车费等，按需付费。

六、保险费1.短期出差险：根据保险公司及险种收费。

2.旅游意外险：根据保险公司及险种收费。

3.其他特殊保险：如财产险等，根据保险公司及需求收费。

七、市内交通费1.公交/地铁：按当地票价标准收费。

出差报销明细表
差旅费报销明细表单位:元人员编号出差人部门职位出差地点/事由出差日期
01 02 03 04 05 交通费明细表单据编号单据日期起始时间出发地点目的地出差个人工作内容交通工具金额01 02 03 04 05 交通费小计0.00住宿费明细表单据编
号单据日期入住日期入住天数宾馆地址宾馆名称单价/天总金额每天标准备注01 0.00 02 0.00 03 0.00 04 0.00 05 0.00 住宿费小计0.00 出差补助明细表出差
天数单据数量(张)补贴标准(元/天)金额备注第1天第2天第3天第4天第5
天出差补贴小计0.00 市内交通明细表单据编号单据日期费用明细金额备注01 02 03 04 05 市内交通费用小计0.00 招待费明细表单据编号单据日期费用明细金额
备注01 02 03 04 05 招待费用小计0.00 其它费用明细表单据编号单据日期费用明细金额备注01 02 03 04 05 其它费用小计0.00 本次差旅费合计0.00 注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索出差报销明细表。

交通费报销明细表
一、横向科研报销汽油票时需附《交通费报销明细表》，列明交通费的时间、起止地点、车牌号、公里数、人员、事由、金额。

二、报销租车或包车费用时，需由租车公司提供派车详情（需包含租车时间、起止地点、车牌号、公里数、人员、事由、金额），若租车公司派车单信息不全，则需按照《交通费报销明细表》填写租车事项相关信息，结算超过结算起点时转账至对方单位账号，超过3000元需附租车协议。

三、出租车票报销超过300元时需附《交通费报销明细表》，出租车票要求三个月内报销完毕。