绩效评价工作方案的编写要求及格式

“中华路、中环路治安辅助服务经费”专项经费政府购买服务2017-2018年财政资金支出绩效报告一、项目基本情况（一）项目立项背景随着社会经济发展和生活水平的提高，市民对出行便利需求的加大，道路车辆的增加使得城市道路交通拥堵形势日趋严峻、交通不文明行为频发影响交通秩序，城市交警数量配置缺口大，无法满足贵阳市日益困难的交通管理行动。

为进一步改善公交车辆通行状况，最大限度为广大市民交通出行提供便利，我市将中华路最右侧车道设置为公交车专用车道，中华路不再具备非机动车通行条件。

因此，需在中华路上采取限制电动自行车通行的交通管制措施，在公交专用车道使用期间（每日7:00至20:00），禁止电动自行车驶入中华路。

为保障电动自行车“限行”工作的顺利实施，需在中华路沿线各交通路口安排385个交通劝导岗位进行值守，对试图驶入中华路的电动自行车进行劝返。

中环路开通后，按规定中环路全天禁止大型货车、专项作业车、低速货车、三轮汽车、非机动车（含电动自行车）、电动三轮车驶入，每日7:00至20:00禁止小型货车驶入，但开通后，以上车辆仍在中环路上行驶，且有行人横穿。

为此，市交管局对中环路各进出口和BRT车站进行调研，为维护中环路上正常的交通秩序，需设置协勤岗位250个，在中环路上进行交通秩序治理。

以上交通治理工作共需635个交通管理岗位，市交管局现有民警1185人，分布在全市各道路和高速公路上，抽调不出635名民警参加治理工作，需通过政府购买服务协助完成。

（二）项目立项贵阳市公安交通管理局（以下简称“市交管局”）自2017年年初向政府报送了《关于中华路限制电动车通行、中环路周边交通秩序治理购买服务经费纳入部门预算的请示》，经市财政局批复（筑财意【2017】20号）同意通过政府购买服务方式，参照辅警经费标准约2923元/人，在中华路、中华路设置635个交通秩序治理岗位。

其中需要设置协勤岗位385个对进入中华路的电动自行车和电动自行车进行管理；需要设置协勤岗位250个对中环路禁止进入中环路的车辆类型进行管理。

服务为期1年。

2017年12月，为继续巩固提升全国文明城市建设成果，不断提高城市交通秩序管理水平，市交管局向贵阳市财政局提交了《关于中华路限制自行车通行、中环路周边交通秩序治理购买服务延期一年的请示》（筑公交呈【2017】447号），并获得贵阳市财政局相关处理意见（筑财意【2017】289号），同意延期服务期限1年。

（三）项目预算资金来源及使用情况1、项目2017年预算资金来源及预算执行情况2017年3月经贵阳市财政局及贵阳市人民政府审批同意2017年本项目预算资金1855.00万元，资金来源为市级财政专项预算资金。

根据项目2017年《项目明细账》反映，2017年4月至2017年12月市交管局共计收到本项目财政资金1841.50万元，实际拨付保安服务费1831.44万元，2017年度项目预算执行率为98.73%。

2、项目2018年预算资金来源及预算执行情况2018年3月经贵阳市财政局及贵阳市人民政府审批同意2018年本项目预算资金2210.00万元，资金来源为市级财政专项预算资金。

根据项目2018年《项目明细账》反映，2018年2月至2018年12月，市交管局共计收到本项目财政资金2010.00万元，实际拨付保安服务费2010.00万元，2018年度项目预算执行率为90.95%。

具体情况如下（单位：万元）：上述预算资金及实际支出资金均为“中华路、中环路治安辅助服务”项目，不包括“火车站周边交通秩序治理购买服务”项目。

（四）政府采购执行情况1.政府采购申请及批复2017年1月18日市交管局向贵阳市财政局提交了申请（筑公交呈【2017】26号），于2017年2月4日获得贵阳市财政局处理意见（筑财意【2017】20号），同意贵阳市公安经筒管理局购买服务事宜，购买服务一年。

2017年2月24日获得《贵阳市财政局政府采购通知书》。

2017年12月，市交管局向贵阳市财政局提交了《关于中华路限制自行车通行、中环路周边交通秩序治理购买服务延期一年的请示》（筑公交呈【2017】447号），并获得贵阳市财政局相关处理意见（筑财意【2017】289号），同意延期服务期限1年。

于2018年2月11日获得《贵阳市财政局政府采购通知书》。

2.招投标过程情况（1）2017年招投标过程2017年2月市管局委托贵州寅谷智业教育信息咨询有限公司对本项目进行竞争性磋商采购。

2017年3月3日在贵阳市公共资源交易监管网、贵州省政府采购网、贵阳市政府采购网上发布招标公告。

于3月15日在贵阳市公共资源交易中心5楼进行磋商评审。

3月17日签发成交通知书，并与相应的中标单位签订了合同。

（2）2018年招投标过程2018年3月7日市管局委托贵州阳光产权交易所有限公司对本项目进行竞争性磋商采购。

3月19日在贵州省政府采购网、贵阳市公共资源交易监管网发布采购公告，于3月29日在贵阳市公共交易资源中心进行磋商会评审。

2018年4月3签发成交通知书，于6月1日在贵州省政府采购网上发布合同公告。

2018年4月3与中标单位均签订了合同。

（五）项目合同签订情况因市财政局批复（筑财意【2017】20号）文中未涉及“火车站周边交通秩序治理购买服务”项目情况，市交管局在执行招标采购程序时把“中环路、中华路、火车站”三个项目共同进行招投标采购程序，2017年及2018年与中标单位贵阳新天保安服务有限公司签订的合同内容包含“火车站周边交通秩序治理购买服务”项目内容，以下介绍合同签订情况时，合同金额、内容均已扣车火车站项目服务部分内容。

2017年-2018年政府购买服务合同情况汇总表《关于新增中环路、中华路保安的报告》，按照筑府办函【2018】173号文的要求和安排，市交管局需进一步加强“三车”违法违规行为的治理，由于局内部人力不足，特根据2018年4月政府批复同意通过政府购买方式在中环路、中华路设置635个交通秩序治理岗位延期一年的请示，以及政府采购可上浮10%的条件，特按照635个交通秩序治理岗位10%的上浮率，申请新增63个岗位用于开展“三车”治理工作。

（六）项目实施内容1.贵阳市保安服务总公司服务项目：中环路开通后，按规定大型货车、专项作业车、低速货车、三轮汽车、非机动车（含电动二轮车）电动三轮车每日7:00至20:00禁止驶入，由保安公司安排人员250人在一、二、三、八分局中环路管辖区域各路卡扣值班服务，协议维护交通秩序及限制禁行车辆驶入。

2.贵阳新天保安服务有限公司服务项目：中华路将设置公交专用道，届时中华路将限制电动自行车驶入，由保安公司安排人员155人在二分局中华路管辖区域各路口卡口值班服务，协助维护交通秩序及限制电动自行车驶入。

3.贵州华威保安有限公司项目服务：中华路设置公交专用道，中华路限制电动自行车驶入，由保安公司安排人员230人在一分局中华路管辖区域各路口卡口值班服务，协助维护交通秩序及限制电动自行车驶入。

（七）项目总体目标及年度建设目标1、项目总体目标通过政府向社会力量购买服务的方式，通过项目实施，进一步改善中华路、中环路公交车辆通行条件，提升道路交通秩序，巩固文明城市创建成果，预防和减少涉及电动自行车交通事故的发生，保障人民群众生命财产安全。

2、2017年、2018年度建设目标通过政府购买服务方式2017年和2018年完成：一分局中华路设置协勤岗位230个，在中华路对电动自行车协助管控；中环路设置协勤岗位250个，在中环路上协助交通秩序治理。

二分局中华路辖区需协勤岗位155个协助治理工作。

（八）2017年项目实施目标完成情况1、保安人员配置完成情况根据所获取的保安人员月考勤表：保安人数共计633人，其中：贵阳市保安服务总公司230人、贵阳新天保安服务总公司155人、贵州华威保安服务总公司248人。

保安人员分布情况：云岩区一分局314人、一中队及二中队保安人数155人、中环路卡点150人，乌当区分局保安人数4人、八大队10人。

（九）项目完成效益情况1、社会效益（1）事故发生率明显下降，中华路、中环路的交通压力得到明显改善。

在项目实施之前，2016年4月1日至2017年3月31日期间，中华路上共发生涉及电动自行车的一般等级交通事故10起，造成11人受伤；项目实施后，2017年4月1日至2018年3月31日期间，中华路上共发生涉及电动自行车的一般等级交通事故3起，造成4人受伤，两年相比事故量同比下降70%。

（2）交通违法查处量逐年下降，项目至2017年4月开始实施，实施前2016年中华路查处被限制车辆交通违法总数70892起，项目实施期间2017年、2018年中华路查处被限制车辆交通违法总数分别为59580、23202起，逐年降低；中环路2017年查处被限制车辆交通违法总数10082起，2018年查处2306起，逐年降低。

项目的实施，有效缓解交通违法情况发生。

2、群众满意度通过对本项目购买主体、交通参与者、交警、提供服务辅警人员通过发放调查问卷，其中购买主体有效回收问卷7份，交通参与者满意度有效回收问卷53份，交警满意度有效回收问卷40份，提供服务的辅警人员满意度有效回收问卷112份。

二、绩效评价结论经复核，评价结论如下：贵阳市公安交通管理局“中华路、中环路治安辅助服务经费”专项经费政府购买服务绩效评价得分85.98分，评价等级为“良”。

三、存在的问题（一）项目决策过程不规范对于项目需求653个岗位的设置等前期事项的决策，被评价单位未提供相应的集体决策依据及相关会议纪要文件。

（二）项目绩效目标不明确项目整体绩效目标设置不够完善，如相关项目效益指标未制定具体、可衡量的指标值，不利于项目的考核。

（三）管理制度不健全未见市交管局对保安人员制定相关管理制度，如对保安公司提供的保安人员相关验收制度、站岗管理、服饰管理、投诉管理等相关制度。

（四）未指定完善、系统的培训制度未针对项目保安人员制定相应完善、系统的培训制度，如培训内容应包含培训方式、培训计划、保安人员廉政教育、人员素质教育、指挥手势规范、劝导方式、交通事故及时处理培训等内容。

（五）项目考核内容过于单一市交管局制定了《保安公司及其队员考核管理办法》考核管理办法，但考核管理办法中涉及考核内容不健全，根据对保安公司及保安人员的考核情况，每月考核只依据考勤作为项目考核、资金拨付依据，考核内容过于单一，不利于项目质量保障。

四、建议和改进措施（一）下年应规范项目决策过程建议下年实施政府采购前，针对项目前期岗位设置个数、经费标准等事项通过相关调研、相关集体决策等决策程序，有利于制定具体绩效目标，利于完善项目招标服务方案。

（二）制定明确、清晰的绩效目标建议年初根据项目情况，针对项目实施成效制定相应的绩效指标。