双体系隐患排查检查表

禹城益佳机械有限公司隐患排查治理体系
安全检查纪录
二零一八年度
综合安全检查表
检查时间：年月日受检查部门（车间）：检查人签名：
厂区专业安全检查表检查时间：年月日
节假日安全生产检查表
检查时间：年月日检查人员签字：
word 资料下载可编辑隐患汇总登记台账
安全隐患整改通知单
隐患整改信息表
第三联整改完后返回安全部门填写人：填写日期：年月日
禹城益佳机械有限公司
日常安全检查表
检查依据或标准：库区地面清洁干净，无油污、无积水（无积冰）；人员劳保防护用品齐全，佩戴正确；
设备标牌齐全、规范，字迹清晰，字体规范；设备、设施表面及设备基础无油污、无积灰、无积垢，设备周围无积
油、无积水、无杂物；设备零部件完整，无松动、无脱落、无内部缺陷、无腐蚀；设备及设施安全防护装置齐全、
完好可靠，安装固定规范；设备及管道动、静密封点无泄漏；作业现场、平台上无杂物，无大量废棉条、原料包装、
空条筒以及边角料；门窗玻璃清洁，空调、电脑、电话等办公用品无浮灰、油渍，各种设施完好；室内桌椅、板凳
及各类物品摆放规整，无乱放、乱扔现象，尤其是工作服、工作帽、鞋、手套等应统一放置或收藏。

检查方法和频次：现场检查，由基层管理人员组织，每日检查一次，如正常打√不正常打×，并将不正常内容立即通知相关负责人进行整改，隐患相应内容应填写入隐患登记表，检查人负责对所检查出的隐患进行验证和效果评估，并将相应记录报
办公室存档。

编制部门：
审核批准：
编制日期：
专业技术资料
日常巡查表
专业技术资料
隐患排查治理情况统计分析季报表
单位主要负责人（签字）填表人：填表日期：年月日专业技术资料。

安全检查纪录编制单位：山东东都新材料科技有限公司2017 年度综合安全检查表检查时间：年月日受检查部门（车间）：检查人签名：序检查号项目作业1人员安全2生产消防3管理设备4设施作业7环境综合8管理检查与处理结果检查标准内容检查方法符合不符合处理结果工作场所必须佩戴劳动防护用品现场查看工作人员精神饱满，无异常现场查看工作人员无“三违” 现象发生现场查看未经安全教育培训合格的从查看证件、记业人员不得上岗作业录操作工遵守公司安全生产规章制度和操作规程, 服从管理现场查看安全会议情况是否落实查看记录查看记录，人安全培训是否实施员询问隐患治理是否落实查看记录消防器材管理良好，点检正常，无缺损。

查落实情况动火作业经过审批。

查看记录人员疏散通道通畅，无堵塞。

现场查看设施设备禁止带病运转现场查看设备设施应当定期维护检查查看记录压缩机运行状况现场查看生产现场设备设施、电线电缆、气路管道是否有序现场查看人员工作区域、通行区域是否有效现场查看进入生产厂区车辆是否按要求停放现场查看安全消防职业卫生标志是否齐全现场查看政府、公司安全指示文件及时落实看台帐记录及时完成安全目标任务看台帐记录按计划开展安全标准化体系运行活动看台帐记录加强应急管理，开展应急演练。

看台帐记录9其他电气设施设备设施安全检查表检查人：检查时间：目的要求内容计划对变、配电安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《企业安全生产标准化评定标准》的要求。

按照《食品行业安全生产标准化评定标准》的要求认真检查，不放过任何可疑点。

对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理得应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处或公司领导报告。

见检查项目每年不少于两次检查序号1 2 3检查项目电气作业仪器设备防护用品检查标准1.认真执行《电力安全作业规程》等电业法规；做好系统模拟图、二次线路图、电缆走向图。

安全检查纪录
编制单位：第四工程事业部
2018年度
综合安全检查表检查时间：年月日受检查部门（公司）：
检查人签名：
电气设施设备设施安全检查表
防火防爆及消防安全检查表
危险化学品安全检查表检查人：检查时间：
检查时间：年月日检查人员签字：
检查时间：年月日检查人员签字：
节假日安全生产检查表
检查时间：年月日检查人员签字：
安全隐患整改通知单
隐患整改信息表
日
第
检查人：日常巡查表
检查时间：编号：
序
评价检查内容、\日期检查评价
12
345
6
7
8
9
10112
131415
16
17
18
19
202122
232425
26
27
28
293031
1
各岗位安全作业情况
2
设备运行秩序
3消防设施是否完好
4用电安全
5安全通道是否畅通
6
警示标志是否完好
7安全设施是否正常使用8
备注
单位主要负责人（签字）填表人：填表日期：年月日
隐患排查治理情况统计分析季报表填报单位（盖章）:统计季度：年第季度
单位主要负责人（签字）填表人：填表日期：年月日。

安全检查纪录编制单位：山东东都新材料科技有限公司2017 年度综合安全检查表检查时间：年月日受检查部门（车间）：检查人签名：检检查与处理结果序查检查标准内容检查方法号项不符符合处理结果目合工作场所必须佩戴劳动防护用品现场查看作业工作人员精神饱满，1人无异常现场查看员工作人员无“三违”现象发生现场查看未经安全教育培训安合格的从业人员不查看证2全得上岗作业件、记录生产操作工遵守公司安全生产规章制度和操作规程 , 服从管理现场查看安全会议情况是否落实查看记录查看记录，人员安全培训是否实施询问隐患治理是否落实查看记录消防器材管理良好，查落实情点检正常，无缺损。

况消防3动火作业经过审批。

查看记录管理人员疏散通道通畅，无堵塞。

现场查看4设现场查看设施设备禁止带病备运转设施设备设施应当定期维护检查查看记录压缩机运行状况现场查看生产现场设备设施、电线电缆、气路管道是否有序现场查看作人员工作区域、通行业区域是否有效现场查看7环境进入生产厂区车辆是否按要求停放现场查看安全消防职业卫生标志是否齐全现场查看综政府、公司安全指示看台帐记8文件及时落实录合管及时完成安全目标看台帐记理任务录按计划开展安全标看台帐记准化体系运行活动录加强应急管理，开展看台帐记应急演练。

录9其他电气设施设备设施安全检查表检查人：检查时间：对变、配电安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以目的及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《企业安全生产标准化评定标准》的要求。

按照《食品行业安全生产标准化评定标准》的要求认真检查，不放过任何要求可疑点。

对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理得应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处或公司领导报告。

内容见检查项目计划每年不少于两次检查检 检查方法检查评价查序号检查标准（或依项 据）不符合及主目符合要问题1. 认真执行《电力安全作业规程》等电业法规；做好系统模拟图、二次线路图、电缆走向图。

禹城益佳机械有限公司隐患排查治理体系安全检查纪录二零一八年度综合安全检查表检查时间：年月日受检查部门（车间）：检查人签名：序号检查项目检查标准内容检查方法检查与处理结果符合不符合处理结果1 作业人员工作场所必须佩戴劳动防护用品现场查看工作人员精神饱满，无异常现场查看工作人员无“三违”现象发生现场查看2 安全生产未经安全教育培训合格的从业人员不得上岗作业查看证件、记录操作工遵守公司安全生产规章制度和操作规程,服从管理现场查看安全会议情况是否落实查看记录安全培训是否实施查看记录，人员询问隐患治理是否落实查看记录3 消防管理消防器材管理良好，点检正常，无缺损。

查落实情况动火作业经过审批。

查看记录人员疏散通道通畅，无堵塞。

现场查看4 设备设施设施设备禁止带病运转现场查看设备设施应当定期维护检查查看记录压缩机运行状况现场查看7 作业环境生产现场设备设施、电线电缆、气路管道是否有序现场查看人员工作区域、通行区域是否有效现场查看进入生产厂区车辆是否按要求停放现场查看安全消防职业卫生标志是否齐全现场查看8 综合管理政府、公司安全指示文件及时落实看台帐记录及时完成安全目标任务看台帐记录按计划开展安全标准化体系运行活动看台帐记录加强应急管理，开展应急演练。

看台帐记录9 其他厂区专业安全检查表检查时间：年月日检查人员签字：目的根据目前的安全生产现状，企业决定进行专业检查，了解企业安全生产管理状况，发现生产现场不安全的物质状况、设备设施的不安全状态、安全设施的运行状况、不安全的工作环境、不安全行为以及潜在的职业危害。

要求检查组成员应充分重视本次安全检查，做好检查记录。

检查记录是安全评价的依据，要做到认真详细，真实可靠，特别是对隐患的检查记录要具体，如隐患的部位、危险程度及处理意见等。

哪些检查项目已达标，哪些项目没有达标，哪些方面需要进行改进，哪些问题需要进行整改，受检单位应根据安全检查评价及时制定改进的对策和措施。

内容见检查项目计划每年不少于两次检查序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1 照明厂房的照明，应符合《工业企业采光设计标准》（GB50033）和《建筑照明设计标准》（GB50034）的规定。

和窒息
析未做氧含量或氧含量在指标范围外公司
2
1
作业活动
有限空间作业
其他爆炸
样人员未正确穿戴
防护用品
伤害
和窒结果不准确；取样现场进行确认人，公司领导签字
公司
2
动火作业
作业活动
2
/后果
单位
点
等级
称
型号（标准）
风
业单高作业活
打击、起重伤害
场地或起重臂下站
人
装作业业活动业单位
灼烫、其他伤害
全措施
盲板抽堵作业证
和窒伤害
作业单位
3
盲板抽堵作业
作业活动
5
/后果
和窒息、灼烫、（标准）
或隔离阀门内漏
作业单位
点
等级
称
型号
、火灾、其他爆炸
备未切断电源、未经电工妥善处理
设备
修部
风时用电作
业活动
检修部
3
临时用电作业
作业活动
6
伤害
、
触电业
业
土。

隐患排查表被检查部门：频次： 1 次 /每月1安全基础管理隐患排查表序号排查内容依据检查结果一、安全管理机构的建立、安全生产责任制、安全管理制度的健全和落实企业应建立安全生产责任制考核机制，对各级管理部《危险化学品从业单位安1 门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全全标准化通用规范》（AQ生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。

3013– 2008）三、安全培训教育管理企业管理部门、班组应按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。

班组安全活动每月不少于2次，危险化学品从业单位安全每次活动时间不少于 1学时。

班组安全活动应有负责1 标准化通用规范（ AQ 3013人、有计划、有内容、有记录。

企业负责人应每月至– 2008）少参加 1 次班组安全活动，基层单位负责人及其管理人员应每月至少参加 2次班组安全活动。

六、作业管理企业应根据接触毒物的种类、浓度和作业性质、劳动1 强度，为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的《安全生产法》第 37 条、劳动防护用品和器具，并监督、教育从业人员按照使第 39条用规则佩戴、使用。

企业为从业人员提供的劳动防护用品，不得超过使用期限。

企业应当督促、教育从业人员正确佩戴和使用2 劳动防护用品。

从业人员在作业过程中，必须按照安《劳动防护用品监督管理全生产规章制度和劳动防护用品使用规则，正确佩戴规定》第 16 条、第 19 条和使用劳动防护用品；未按规定佩戴和使用劳动防护用品的，不得上岗作业。

企业应在危险性作业活动作业前进行危险、有害因素危险化学品从业单位安全识别，制定控制措施。

在作业现场配备相应的安全防3 标准化通用规范（ AQ 3013护用品（具）及消防设施与器材，规范现场人员作业– 2008）行为。

企业作业活动的负责人应严格按照规定要求科学指4挥；作业人员应严格执行操作规程，不违章作业，不违反劳动纪律。

企业作业人员在进行作业活动时，应持相应的作业许5可证作业。

安全检查纪录
编制单位：山东东都新材料科技有限公司
2017年度
综合安全检查表
检查时间：年月日受检查部门（车间）：检查人签名：
电气设施设备设施安全检查表
防火防爆及消防安全检查表
危险化学品安全检查表
检查人：检查时间：
季节安全生产检查表（春季）
季节安全生产检查表（夏季）
季节安全生产检查表（秋季）
季节安全生产检查表（冬季）
节假日安全生产检查表
检查时间：年月日检查人员签字：
安全隐患整改通知单
隐患整改信息表
日常巡查表
隐患排查治理情况统计分析季报表填报单位（盖章）: 统计季度：年第季度
单位主要负责人（签字）填表人：填表日期：年月日。

安全检查纪录
编制单位：山东东都新材料科技有限公司
2017年度
综合安全检查表
检查时间：年月日受检查部门（车间）：检查人签名：
电气设施设备设施安全检查表
防火防爆及消防安全检查表
危险化学品安全检查表
检查人：检查时间：
季节安全生产检查表（春季）
检查时间：年月日检查人员签字：
季节安全生产检查表（夏季）
检查时间：年月日检查人员签字：
季节安全生产检查表（秋季）
检查时间：年月日检查人员签字：
季节安全生产检查表（冬季）
检查时间：年月日检查人员签字：
节假日安全生产检查表
检查时间：年月日检查人员签字：
安全隐患整改通知单编号：
隐患整改信息表
第三联整改完后返回安全部门填写人：填写日期：年月日
日常巡查表
检查人：检查时间：编号：
隐患排查治理情况统计分析季报表
填报单位（盖章）: 统计季度：年第季度
单位主要负责人（签字）填表人：填表日期：年月日。

双体系隐患排查检查表禹城益佳机械有限公司隐患排查治理体系安全检查纪录二零一八年度综合安全检查表检查时间：年月日受检查部门（车间）：检查人签名：厂区专业安全检查表检查时间：年月日节假日安全生产检查表检查时间：年月日检查人员签字：隐患汇总登记台账安全隐患整改通知单隐患整改信息表第三联整改完后返回安全部门填写人：填写日期：年月日禹城益佳机械有限公司日常安全检查表检查依据或标准：库区地面清洁干净，无油污、无积水（无积冰）；人员劳保防护用品齐全，佩戴正确；设备标牌齐全、规范，字迹清晰，字体规范；设备、设施表面及设备基础无油污、无积灰、无积垢，设备周围无积油、无积水、无杂物；设备零部件完整，无松动、无脱落、无内部缺陷、无腐蚀；设备及设施安全防护装置齐全、完好可靠，安装固定规范；设备及管道动、静密封点无泄漏；作业现场、平台上无杂物，无大量废棉条、原料包装、空条筒以及边角料；门窗玻璃清洁，空调、电脑、电话等办公用品无浮灰、油渍，各种设施完好；室内桌椅、板凳及各类物品摆放规整，无乱放、乱扔现象，尤其是工作服、工作帽、鞋、手套等应统一放置或收藏。

检查方法和频次：现场检查，由基层管理人员组织，每日检查一次，如正常打√不正常打×，并将不正常内容立即通知相关负责人进行整改，隐患相应内容应填写入隐患登记表，检查人负责对所检查出的隐患进行验证和效果评估，并将相应记录报办公室存档。

编制部门：审核批准：编制日期：日常巡查表检查人：隐患排查治理情况统计分析季报表填报单位（盖章）: 统计季度：年第季度单位主要负责人（签字）填表人：填表日期：年月日。

双体系隐患排查安全检查表一、背景介绍双体系是指企业质量管理体系和环境管理体系并行运作的管理模式。

近年来，随着环保和品质安全法律法规的不断升级，双体系已成为企业与外界交流、合作的前提条件。

然而，由于双体系管理模式复杂，执行过程中存在的隐患也越来越多，因此进行一定程度的排查是非常必要的。

二、排查项列表1. 企业质量管理体系1.1 文件管理•☐文件编号唯一性是否符合标准？•☐文件是否规范分类、格式化？•☐各项文件是否按时更新、维护？•☐是否存在未更新的文件？1.2 过程控制•☐各项生产过程是否符合标准？•☐质量控制流程是否完整、合理？•☐客户投诉处理是否规范？1.3 人员素质•☐员工培训情况是否合格？•☐各个生产环节是否有专人负责？•☐经过海外交流培训的人员是否投入使用？2. 企业环境管理体系2.1 法律法规•☐是否依照相关法律法规进行排放？•☐是否进行定期的污染物排放监测？•☐是否存在违规排放、偷排的情况？2.2 废水、废气、废固物处理•☐是否有对应的废水、废气、废固物处理设施？•☐处理效果是否符合标准？•☐是否存在处理不及时、处理设施不完善等情况？2.3 环境安全意识•☐是否每年组织相关培训？•☐是否建立完善的应急预案？•☐是否有定期检查、演练的计划？三、检查表使用说明1.依照企业实际情况订制双体系隐患排查安全检查表；2.由安全、环保、质量等人员组成排查小组；3.按照检查表项逐一排查，并记录相应情况；4.统计、分析排查结果，并制定相应整改方案；5.监督跟踪整改效果。

四、总结企业若想取得可持续发展，必须认真落实双体系管理模式，在现有基础上不断优化，强化管理存在的干扰因素。

安全检查表的建立与使用不只是在成为企业的标准，更是为了向社会和客户提供有保障的优质服务。