补签表、外勤登记表、部门申购物品表等

注册核安全工程师注册登记申请流程一、根据《注册核安全工程师执业资格制度暂行规定》，注册核安全工程师执业资格实行注册登记制度。

取得《中华人民共和国注册核安全工程师执业资格证书》的人员，必须经过注册登记才能以注册核安全工程师名义执业。

二、凡身体健康、未满65周岁（截至申请注册批次有效起始日）的《中华人民共和国注册核安全工程师执业资格证书》持有者，经单位考核同意，均可推荐申请注册。

注册申请材料，须由已进行核安全相关人员执业单位代号备案的执业单位经网上申报后，统一递交。

未进行执业单位代号备案的单位，应事先向国家核安全局申请执业单位代号备案。

申请执业单位代号备案，须由取得相应资质的单位向国家核安全局出具注册核安全工程师执业单位代号备案的公文，并附上加盖单位公章的核安全、辐射安全或环评资质证书复印执业单位代号、单位法定代表人姓名及身份证号、执业单位联系人、联系电话、传真、通讯地址及邮编。

执业单位代号为代表执业单位的三位英文字母，且不得与其他已备案单位代号重复。

此处所称核安全、辐射安全或环评资质证书，具体包括：民用核安全设备设计许可证、民用核安全设备制造许可证、民用核安全设备安装许可证、民用核安全设备无损检验许可证、由环境保护部颁发的辐射安全许可证、一类放射性物品运输容器设计批准书、一类放射性物品运输容器制造许可证、放射性固体废物贮存许可证、放射性固体废物处置许可证、建设项目环境影响评价资质证书（甲级）、建设项目环境影响评价资质证书（乙级）、由环境保护部颁发的核与辐射安全相关的其他资质许可文件。

已进行注册核安全工程师执业单位代号备案的执业单位，应向国家核安全局申请开通国家核安全局人员资质管理信息系统账号，以便完成网上信息申报。

申请开通国家核安全局人员资质管理信息系统账号，须由执业单位向国家核安全局出具已备案的执业单位代号、指定的系统负责人姓名及身份证号、联系电话（包括工作电话、移动电话）、传真、电子邮箱、通讯地址及邮编。

员工打卡考勤管理制度员工打卡考勤管理制度（精选9篇）员工打卡考勤管理制度怎么写?看看吧。

管理制度由具有权威的管理部门制定，在其适用范围内具有强制约束力，一旦形成，不得随意修改和违犯。

以下是小编给大家带来的员工打卡考勤管理制度，希望可以帮助到大家！员工打卡考勤管理制度（篇1）为了加强公司人员出勤管理，提高工作效率。

作为对公司人事管理制度的补充，特制定员工打卡考勤制度。

1.打卡人员：在公司办公室正式上班的员工，上、下班一律要求进行打卡考勤。

2.打卡时间：。

上班时间开始后60分钟内到班者，按迟到论处;超过60分钟以上者，按旷工半天论处;提前30分钟以内下班者按早退论处，超过30分钟者按旷工半天论处。

3.打卡要求：除双方当事人当月全勤奖，并通报批评一次。

4.其它状况：凡因公外出不能按要求打卡的，务必事先电话向部门负责人请示，并事后填写好公出单，写明原因、请假事由和具体时间，经部门经理签字批准，交行政部签字核实。

5.奖罚措施：行政部每月月底对员工的打卡状况进行统计，根据打卡考勤结果进行奖罚。

并全年存档备查，作为其它福利发放的参考依据。

1)全月无迟到、早退及旷工状况，全勤奖100元随当月工资一齐发放。

2)员工当月迟到、早退第一次扣全勤奖10元，第二次扣20元。

当月累计迟到、早退3次及以上作旷工半天处理。

3)员工正常上、下班忘打卡者(早上早到、晚上晚走为忘打卡者)，同时有相关人员证明，视为忘打卡1次，忘打卡3次就视为迟到一次。

4)员工凡在工作日无假条、又不打卡的均计为旷工。

按公司相关规定处理。

6.执行时间：本制度执行时间从20__年5月1日起至20__年4月30日止，如有修订调整，以公司另行通知为准。

员工打卡考勤管理制度（篇2）1.目的为了规范公司考勤制度，严肃工作纪律，使员工的工资核算做到有法可依，结合我公司的实际状况，特制订本规定。

2.适用范围公司行管员工3.管理规定3.1工作制度3.1.1工作时间：上午8:00-12:00下午14:00-18:00(夏季)注：冬季时间另行调整。

宾馆采购管理制度为使酒店的采购工作走上制度化、规范化，合理控制成本，加强内部工作协调和提高工作效率，特制定本采购管理制度。

一、采购管理部门酒店设立专职采购部，接受总经办、财务部及其它部门的监督，全面负责酒店的采购工作。

二、采购部工作基本要求1、所有大型采购项目均需采购小组讨论签批授权及酒店财务部批准同意。

2、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质。

3、所有采购物品的质量须保持一惯稳定。

4、采购部工作人员须对自己采购物品的价格和质量负责。

5、采购部须每半个月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及董事会。

6、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品，采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时上述资料须全部列入移交。

采购人员自购物品价格信息采购部每天须录至采购部价格信息库。

7、采购时间要求：一般物品采购时间为3天；急用物品当天必须采购回来；印刷品、客房一次性用品、布草等物品使用部门须提前两个月下单采购。

8、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予报销。

9、禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。

10、采购部负责跟进各协作厂商的货款，及时签批支付事宜。

对到期的应付帐款，酒店应及时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的采购工作提供便利。

三、采购审批程序1、申购单审批程序采购申请单一共三联，在经审批后，第一联采购部存档并组织采购，第二联作仓库收货用，第三联部门存档。

2、单位价值1000 元以下或批量价值在2000 元以下的由采购部现金自购的物品，采购部须事先货比三家，并在申购单上注明询价结果和选定的供应商，经采购小组最后批准后方可采购，酒店财务部将对价格及品质进行不定期抽查。

3、单位价值1000 元以上或批量价值在2000 元以上的物品采购审批程序：采购部寻找至少三家厂商比较价格品质，采购小组确定供货商，采购部与供货商共同草拟合同或采购协议。

事业单位工作人员考核办法第一章总则第一条为了正确评价事业单位工作人员的德才表现和工作实绩，激励其积极性，并为其聘任、晋升、奖惩、培训、辞退以及享受工资福利待遇等提供依据，根据中共中央办公厅《深化干部人事制度改革纲要》和中共中央组织部、国家人事部《关于加快推进事业单位人事制度改革的意见》以及国家人事部《事业单位工作人员考核暂行规定》，制定本办法。

第二条考核要坚持客观公正、民主公开、注重实绩的原则。

第三条本办法适用于本市全民所有制事业单位的职员、专业技术人员、工人。

第二章考核的内容和标准第四条考核的内容包括德、能、勤、绩 4 个方面：德，主要考核政治、思想和职业道德的表现。

能，主要考核业务技术水平、管理能力的运用发挥、业务技术的提高和知识更新的情况。

勤，主要考核工作态度、勤奋敬业精神和遵守劳动纪律的情况。

绩，主要考核履行职责的情况，完成工作目标任务的数量、质量、效率，取得成果的水平以及社会效益和经济效益。

第五条考核标准应以岗位职责及年度工作目标任务为基本依据，对不同专业和不同职务等级及不同技术层次的工作人员在业务水平和工作业绩方面应有不同的考核标准和要求。

考核标准应明确具体，能量化的要量化，不能量化的要以准确的、定性化的文字进行表述。

第六条考核等次分为优秀、称职、基本称职、不称职 4 个等次。

㈠职员考核各等次的基本标准是：优秀：正确贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，模范遵守国家的法律、法规和各项规章制度，廉洁奉公，精通业务，工作勤奋，有改革创新精神，成绩突出。

称职：正确贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，自觉遵守国家的法律、法规和各项规章制度，廉洁自律，熟悉业务，工作积极，能够完成工作任务。

基本称职：贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，遵守国家的法律、法规和各项规章制度不力，政治、业务素质不够高，完成工作任务比较差，或在工作中造成一定失误。

不称职：政治、业务素质较低，组织纪律性差，难以适应工作要求，工作责任心不强，不能够完成工作任务或在工作中造成重大失误。

物品申购管理制度1. 背景和目的为了规范企业内部物品申购流程，提高采购效率，合理优化资源使用，特订立本《物品申购管理制度》。

2. 适用范围本制度适用于企业全部员工，在进行物品申购时必需遵守。

3. 定义和缩写•物品：指办公设备、办公耗材、办公用品等各类在企业内使用的物品。

•申购：指员工为满足日常工作需要，提出购买物品的申请。

4. 申购类别和权限依据企业物品申购的需求和管理需要，将物品申购分为以下三类：4.1 办公用品和办公耗材申购属于日常使用的办公用品和办公耗材，包含但不限于文具、笔记本电脑、打印机等。

4.1.1 申购权限全体员工可享有申购办公用品和办公耗材权限。

4.1.2 申购流程1.员工依据实际需求，在办公用品及办公耗材申购单上填写物品名称、规格型号、数量和用途等信息，并注明申购理由。

2.完整填写的申购单需由部门经理审批，并附上部门经费预算及相关的支持文件。

3.部门经理审核并签署后，申购单送交公司行政部。

4.行政部依据申购单内容进行审核，并将已审核通过的申购单转交给采购部。

5.采购部依据申购单内容进行核算，并收集多家供应商的报价，以获得最优的采购方案。

6.采购部确定供应商后，进行订单的下单和发货。

7.物品送达后，行政部进行验收，并将物品交付给申请人。

4.2 办公设备申购属于办公场合共用的设备，包含但不限于复印机、传真机、投影仪等。

4.2.1 申购权限具备部门经理职位以上级别的员工，在工作需要时可进行办公设备申购。

4.2.2 申购流程1.部门经理依据实际需求，在办公设备申购单上填写物品名称、规格型号、数量和用途等信息，并注明申购理由。

2.完整填写的申购单需经过部门经理审批，并附上部门经费预算及相关的支持文件。

3.部门经理审批后，将申购单转交给总经理办公室。

4.总经理办公室对申购单进行审核，并将已审核通过的申购单转交给采购部。

5.采购部依据申购单内容进行核算，并收集多家供应商的报价，以获得最优的采购方案。

物资申购单【模板】基本信息申购部门：请填写申请物资的部门名称申购日期：请填写申请物资的日期申购人：请填写申请物资的负责人姓名联系电话：请填写申请物资的负责人联系电话物资信息物资名称：请填写需要申购的物资名称规格型号：请填写物资的规格型号单位：请填写物资的单位（如：个、套、件等）数量：请填写需要申购的物资数量金额：请填写物资的单价和总金额供应商：请填写物资的供应商名称交货日期：请填写期望的物资交货日期审批流程初审人：请填写初审人的姓名和职位复审人：请填写复审人的姓名和职位审批意见：请填写审批人的意见（如：同意、不同意、修改等）审批日期：请填写审批日期注意事项请确保填写的信息准确无误，以便采购部门及时处理。

如有特殊要求，请在备注栏中详细说明。

审批流程中，请按照公司规定的流程进行审批，确保物资申购的合规性。

联系方式采购部门联系人：请填写采购部门的联系人姓名和联系电话采购部门邮箱：请填写采购部门的邮箱地址物资申购单【模板】基本信息申购部门：请填写申请物资的部门名称申购日期：请填写申请物资的日期申购人：请填写申请物资的负责人姓名联系电话：请填写申请物资的负责人联系电话物资信息物资名称：请填写需要申购的物资名称规格型号：请填写物资的规格型号单位：请填写物资的单位（如：个、套、件等）数量：请填写需要申购的物资数量金额：请填写物资的单价和总金额供应商：请填写物资的供应商名称交货日期：请填写期望的物资交货日期审批流程初审人：请填写初审人的姓名和职位复审人：请填写复审人的姓名和职位审批意见：请填写审批人的意见（如：同意、不同意、修改等）审批日期：请填写审批日期注意事项请确保填写的信息准确无误，以便采购部门及时处理。

如有特殊要求，请在备注栏中详细说明。

审批流程中，请按照公司规定的流程进行审批，确保物资申购的合规性。

联系方式采购部门联系人：请填写采购部门的联系人姓名和联系电话采购部门邮箱：请填写采购部门的邮箱地址补充说明在填写物资申购单时，请务必认真核对物资名称、规格型号、数量等信息，确保采购的物资符合实际需求。

员工考勤管理制度(附：《未打卡情况说明书》,《请假条》,《外勤工作登记表》)1考勤管理制度一、为加强公司考勤管理，整顿劳动纪律，提高员工遵章守法的自觉性，特制定本制度。

二、所有员工必须按排班表准时上班，不得无故缺勤、旷工、迟到、早退。

延迟6分钟之内上班，为迟到行为，提前10分钟以上，下班的，为早退行为。

三、工作时间：8:00-17:00（行政）早班8:00-15:00 晚班13:00-20:00（门面）公司可根据实际需要调整作息时间，具体以通知为准四、假期管理各类假别1.因公出差凡属于下列情况之一者均属公差因公司技术、业务出差；经批准参加的各类由公司出资的相应的和公司组织的各类旅游活动等；经批准外出参加各类社会公益活动。

2.法定休假国家法定休假日具体放假时间按国家颁布的规定实行。

在节日期间公司可根据实际情况安排法定假期外串休。

3.病假员工患病非因工负伤。

持有区级以上医院所开具的休假建议书，可核予病假；经批准在工作时间内出外就诊超过8个小时的，其超出时间累计为病假。

4.事假因个人事项，必须由本人亲自料理的，经申请可酌情核予事假；五、请假审批权限公司本部各级人员请假均须经部门领导同意向人事部提出申请，由人事部呈送主管副总经理或总经理审批。

未经批准则按旷工论。

无故旷工3日以上的开除处理。

六、假期管理及假期工资核算各级人员请假两天以内者，除病假外，须提前二个工作日办理请假手续；如遇急事不能亲自办理请假手续，应先电话向人事部请假。

返工后，如实填写请假单，按审批权限进行审批。

未办理请假手续的事假，均按旷工处理.员工事假按天数扣除工资；员工病假在一天以内者，并执有当天看病收费单者不扣工资，未执有看病收费单者按事假处理，员工病假超过一天者按事假处理。

七、考勤管理部门经理以及公司领导须带头执行公司考勤制度，秉公办事。

人事部是考勤管理的监督部门，各部门为负责部门。

公司值班保安员负责监督员工考勤打卡，如有不遵守考勤制度行为者予于纠正，并作记录，人事部不定期监督检查员工出勤状况。

采购申请流程及管理制度一、申购制度为了统一管理及节约经费开支，所有办公用品、低值易耗品等的购买和工程类项目的发包，须由各部门提出采购计划，填写《采购申请表》，并经各所属部门总监（总裁）审批后，移交行政中心统计汇总，编制《申购总清单》，交由行政总监审核后交由总裁和董事长审批，最终交由行政中心采购专员进行采购。

办公物品由财务负责管理，物品入库时需严格检查进货品种、数量、规格、单价、总额等是否与《申购总清单》相符，按手续验收入库，登记上账。

没有经审核的《采购申请表》或未办入库手续，财务一律不予报销。

1、所称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种：2、文具用品分为个人领用和部门领用两种：a、个人领用：系个人使用保管用品，b、部门领用：系公司或部门共同使用用品，3、消耗品可依据历史记录（如过去一段时间的耗用平均数）、经验法则（估计消耗时间）设定领用管理基准，并可随部门或人员的工作状况调整发放基准。

4、管理消耗品应限定人员使用，必须以旧品替换新品，但纯消耗品如（复印纸、传真纸）不在此限。

5、管理品列入移交，即人员岗位变动及离职时应办理移交手续，将剩余及列管办公物品一并缴回财务部。

如有故障或损坏，应以旧品换新品，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。

6、办公用品的申购应于每月25号前由各部门提交《采购申请表》由文员或内勤汇总。

办公物品原则上由公司统一采购入库，然后由各个部门领取。

如属必需品、采购不易或耗用量大者，由财务部酌量申购存库，如公司无法统一采购的急需品或特殊品，可经董事长同意后授权所需部门自行购买。

7、各部门可到总裁办领取《采购申请表》或表格电子档，于申购时填写或编辑打印并保存备案，由各部门自己管理，各部门人员领取时做好登记，严格控制办公物品的申购。

8、财务部另设《办公用品登记表》、《办公用品领用登记表》对库存办公物品的领用进行管理，并及时做好领用登记，以便统计消耗情况。

办公物品严禁领取回家私用。

9、新进人员如需领用办公用品的，在符合领用条件的情况下，可先向文员领取办公必备物品，如另有需要可申请自行购买或于本月底统一申购。

厂房人脸识别考勤管理规定厂房人脸识别考勤管理规定1、2厂房工作区域实行人脸识别考勤方式，员工出勤时应在考勤机上人脸识别考勤。

2、部门考勤员负责本部门员工考勤的管理工作，负责考勤系统里本部门人员维护、班次管理、人员排班等工作。

3、人脸识别考勤时间：员工正常出勤时上班前1小时内人脸识别签到有效，下班后无加班任务的1小时内人脸识别签退有效。

未经部门同意也无加班任务的禁止在工作区域逗留。

4、员工中午休息时间不需要人脸识别考勤，但要求在规定时间吃饭和出勤，部门（班组）考勤员做好考勤记录，公司将不定期抽查监控录像，对于显现迟到和早退的将予以惩罚。

5、班车晚到的，需在上班时间后1小时内填写《离岗登记表》，注明班车到达厂区的时间，并履行审批程序，当天未填写的按迟各处理。

6、上班忘掉人脸识别考勤的，需当天填写《出勤登记表》，注明到达2厂房员工入口时间，并履行审批程序。

下班忘掉人脸识别考勤的，需在第二个工作日填写《出勤登记表》，注明离开2厂房员工出口的时间，并履行审批程序。

未按要求填写的一律按旷工处理。

7、人脸识别考勤无效的，进入2厂房后需先到部门考勤员处填写《出勤登记表》，注明到达2厂房员工入口时间，并履行审批程序，所在部门（班组）考勤员需记录其当天出勤情况，班组考勤员需及时将考勤反馈至部门考勤员。

当天未填写的按旷工处理。

连续两次人脸识别无效的，请联系人力部重新注册人脸信息。

8、忘掉人脸识别考勤的，月度内前两次不扣考核分，第三次月度考核扣2分，第四次月度考核扣6分，每显现一次在上一考核扣分基础上累加4分计算。

9、员工当月因私外出离岗时间累计计算，每累计4小时记为半天事假。

10、因有事晚到公司的，提前2小时告知主管负责人（班组员工除告知领班外，也需告知分管工程师或分管部长）的不记为迟到，到公司后需立刻填写《离岗登记表》，因私晚到超出2小时的需填写请假单，离岗时间累计计算，每累计4小时记为半天事假。

11、员工除需人脸识别考勤外，部门和班组考勤员也需记录考勤。

考勤工资制度第一条考勤打卡管理1、公司实行双休工作时间，指纹打卡记录员工进入和离开公司的时间。

正常上班时间为：上午9:00~12：00，下午13：30~18：00。

2、每月全勤奖100元。

3、考虑到城市的交通情况，当月允许三次迟到，累计不超过30钟。

如超过三次或超出允许的范围，处理如下：迟到1-10分钟（含）扣款20元/次，迟到10-20分钟（含）扣款40元/次，迟到20-30分钟（含）扣款60元/次，迟到超过30分钟的，按旷工半天处理。

迟到超过1小时的，按旷工一天处理，旷工1天扣3倍工资。

扣除的工资作为采购零食/活动基金，工资中扣除，人事部活动时向财务部领取。

4、每周一上午，人事部统计公布上一星期所有人员的考勤异常，考勤异常者周二下午下班前填写考勤异常相应单据经部门负责人审核后提交到人事部作为考勤凭证，逾期将不予受理；5、忘记打卡需填写《补签到单》，部门负责人签字后至人事部存档，用于统计考勤，未填写者且不能证明实际出勤者以旷工计；每月无故忘打卡超三次或漏打卡未在规定时间内补签者扣款60元/次；5、规定时间达到公司后，不得外出购买或外出食用早餐，如有发现，外出时间按员工手册中关于事假的规定来处理。

6、考勤情况由人事部负责，并对员工当月考勤进行统计、检查和管理，考勤记录将作为当月工资发放及绩效考核依据。

7、因考勤机出现故障而不能正常打卡的，统一到人事行下部登记签到上下班；因个人手指脱皮无法读取指纹而不能正常打卡的，需立即通知人事行政部，人事行政部根据实际情况录入备用打卡指纹或密码登记打卡。

8、经理级别及以上岗位不需打卡。

10点以后因工作原因未到公司的，需提前告知人事部。

第二条加班管理1、公司提倡高效运作，员工的本职工作应于正常上班时间内完成，不得故意拖延。

2、如部门因工作任务需要，部门领导需指派加班者加班，加班后由本人填写《加班单》，《加班单》上应详细说明加班原因、加班处理工作内容，经部门领导签批后交至人事部；员工加班的情况作为月绩效考核的重要依据之一。