2017年度服装城部门收支预算总表

2017年部门预算表
高明区委统战部2017年收支预算总表
单位：万元
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高明区委统战部2017年财政拨款支出预算表
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注：本表按照政府收支分类科目列示到款级科目，其中：教育、医疗卫生与计划生育、社会保障和就业、农林水事务及保障性住房等民生支出要进一步细化到“项”级支出科目。

高明区委统战部2017年“三公”经费财政拨款预算表
单位：万元
2016年，高明区委统战部，“三公”经费财政拨款支出预算 11 万元。

具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元。

因公出国(境)费是指部门工作人员和专家公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食
补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费支出 11 万元。

公务接待费是指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用，包括出席会议、考察
调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报、对口支援等公务活动发生的接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

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第二部分2017年度部门决算表收入支出决算总表公开01表注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表收入决算表公开02表注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表支出决算表公开03表注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表财政拨款收入支出决算总表公开04表一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表公开部门：彭阳县政务服务中心金额单位：元注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表金额单位：元注：彭阳县政务服务中心2017年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况（数据取自财决09表）。

第三部分2017年度部门决算情况说明一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明2017年度收入总计1323456.74元，支出总计1187623.72元。

与2016年相比，收入总计减少415347.91元，下降24%；支出总计减少227724.89元，下降16%。

收入下降的主要原因是采购资金减少，相比2016年，采购资金收入减少40万元，支出下降主要原因是采购资金减少，采购资金支出减少20万元。

二、关于2017年度收入决算情况说明本年收入合计1000064.43元，其中：财政拨款收入1000003.92元，占100%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入60.51元，占0%。

三、关于2017年度支出决算情况说明本年支出合计1187623.72元，全部为基本支出，占100%；项目支出0元，占0%；经营支出0元，占0%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年度财政拨款收入总决算1,323,396.23元。

第二部分2017年度部门决算表收入支出决算总表公开01表注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表收入决算表公开02注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表支出决算表公开03表财政拨款收入支出决算总表公开04表金额一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表公开部门：彭阳县会计核算中心金额单位：元注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表金额单位：元注：彭阳县会计核算中心2017年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况（数据取自财决09表）。

第三部分2017年度部门决算情况说明一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明2017年度收入总计8,387,264.75元，支出总计6809345.43元。

与2016年相比，收入增加1542912.58增长了22.54%、支总计增加1308316.81元，增长23.78%。

收入和支出增加的主要原因都是养老保险补助增加，因为社保清算2014.10月-2016.5月养老金及2017年全年职工养老金，所以安排资金比去年增加了12.98万元，年底所有结余资金全部支出。

二、关于2017年度收入决算情况说明本年收入合计7,243,992.36元，其中：财政拨款收入6,546,823.98元，占90.38%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入697,168.38元，占9.62%。

三、关于2017年度支出决算情况说明本年支出合计6,809,345.43元，全部为基本支出，占支出的100%；项目支出0元，占0%；经营支出0元，占0%。

2017年部门财务收支预算总表部门预算01表编报单位: 上海市嘉定区航务管理所单位：万元(保留两位小数)本年收入本年支出项目预算数项目预算数一、财政拨款收入3,749.68一般公共服务支出其中：一般公共预算3,749.68国防政府性基金公共安全支出国有资本经营教育二、其他财政资金收入714.40科学技术1.事业收入文化体育与传媒2.经营收入社会保障和就业193.613.上级补助收入714.40医疗卫生与计划生育76.304.其他收入节能环保城乡社区事务农林水事务交通运输4,154.30资源勘探信息等事务商业服务业等事务金融支出援助其他地区支出国土海洋气象等支出住房保障支出39.87粮油物资储备支出国有资本经营预算支出预备费国债还本付息支出其他支出收入总计4,464.08支出总计4,464.082017年部门收入预算总表部门预算02表编报单位: 上海市嘉定区航务管理所单位：万元(保留两位小数)功能分类科目名称收入预算类款项合计财政拨款收入事业收入经营收入上级补助其他收入合计4,464.083,749.68714.40208社会保障和就业支出193.61193.6120805 行政事业单位离退休193.61193.612080502 事业单位离退休41.0141.012080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出109.00109.002080506 机关事业单位职业年金缴费支出43.6043.60210医疗卫生与计划生育支出76.3076.3021011 行政事业单位医疗76.3076.302101102 事业单位医疗76.3076.30214交通运输支出4,154.303,439.90714.40 21401 公路水路运输4,154.303,439.90714.40 2140112 公路运输管理1,539.411,539.412140136 水路运输管理支出2,590.891,876.49714.40 2140199 其他公路水路运输支出24.0024.00221住房保障支出39.8739.8722102 住房改革支出39.8739.872210201 住房公积金39.8739.872017年部门支出预算总表部门预算03表编报单位: 上海市嘉定区航务管理所单位：万元(保留两位小数)功能分类科目名称支出预算类款项合计基本支出项目支出合计4,464.081,849.192,614.89208社会保障和就业支出193.61193.6120805 行政事业单位离退休193.61193.612080502 事业单位离退休41.0141.012080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出109.00109.002080506 机关事业单位职业年金缴费支出43.6043.60210医疗卫生与计划生育支出76.3076.3021011 行政事业单位医疗76.3076.302101102 事业单位医疗76.3076.30214交通运输支出4,154.301,539.412,614.89 21401 公路水路运输4,154.301,539.412,614.89 2140112 公路运输管理1,539.411,539.412140136 水路运输管理支出2,590.892,590.89 2140199 其他公路水路运输支出24.0024.00 221住房保障支出39.8739.8722102 住房改革支出39.8739.872210201 住房公积金39.8739.872017年部门财政拨款收支预算总表部门预算04表编报单位: 上海市嘉定区航务管理所单位：万元(保留两位小数)本年财政拨款收入本年财政拨款支出项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算一、一般公共预算资金3,749.68一般公共服务支出二、政府性基金国防三、国有资本经营收入公共安全支出教育科学技术文化体育与传媒社会保障和就业193.61193.61医疗卫生与计划生育76.3076.30节能环保城乡社区事务农林水事务交通运输3,439.903,439.90资源勘探信息等事务商业服务业等事务金融支出援助其他地区支出国土海洋气象等支出住房保障支出39.8739.87粮油物资储备支出国有资本经营预算支出预备费国债还本付息支出其他支出收入总计3,749.68支出总计3,749.683,749.682017年部门一般公共预算支出功能分类预算表部门预算05表编报单位: 上海市嘉定区航务管理所单位：万元(保留两位小数)功能分类科目名称一般公共预算拨款支出类款项合计基本支出项目支出合计3,749.681,849.191,900.49208社会保障和就业支出193.61193.6120805 行政事业单位离退休193.61193.612080502 事业单位离退休41.0141.012080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出109.00109.002080506 机关事业单位职业年金缴费支出43.6043.60210医疗卫生与计划生育支出76.3076.3021011 行政事业单位医疗76.3076.302101102 事业单位医疗76.3076.30214交通运输支出3,439.901,539.411,900.49 21401 公路水路运输3,439.901,539.411,900.49 2140112 公路运输管理1,539.411,539.412140136 水路运输管理支出1,876.491,876.49 2140199 其他公路水路运输支出24.0024.00 221住房保障支出39.8739.8722102 住房改革支出39.8739.872210201 住房公积金39.8739.872017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表部门预算06表编报单位: 单位：万元(保留两位小数)功能分类科目名称政府性基金预算拨款支出类款项合计基本支出项目支出2017年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表部门预算07表编报单位: 单位：万元(保留两位小数)功能分类科目名称国有资本经营预算拨款支出类款项合计基本支出项目支出2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表部门预算08表编报单位: 上海市嘉定区航务管理所单位：万元(保留两位小数)项 目一般公共预算基本支出经济分类科目编码经济分类科目名称合计人员经费公用经费类款合计1,849.191,345.94503.25 301工资福利支出1,285.161,285.1601基本工资123.58123.5802津贴补贴25.1625.1604社会保障缴费97.0197.0107绩效工资421.10421.1008机关事业单位养老保险缴费支出109.00109.0009职业年金缴费43.6043.6099其他工资福利支出465.71465.71 302商品和服务支出454.15454.15 09物业管理费91.9491.9411差旅费 3.00 3.0015会议费 3.50 3.5016培训费11.0011.0017公务接待费 1.00 1.0024被装购置费29福利费33.4833.4831公务用车运行维护费19.6019.6039其他交通费用★149.37149.3799其他商品和服务支出141.26141.26 303对个人和家庭的补助60.7860.7801离休费19.7919.7909奖励金 1.12 1.1211住房公积金39.8739.87310其他资本性支出49.1049.10 02办公设备购置49.1049.1013公务用车购置99其他资本性支出2017年嘉定区航务管理所预算编制说明一、主要职责嘉定区航务管理所主要承担：地方海事、水路运输、内河港口、内河航道、船员证件、船舶登记、船舶检验等行政执法和管理职能，依法进行规范征收和维护水上交通安全和水运市场秩序 。

团招商。

2、公务用车购置及运行费预算14.54万元，比上年减少57.85万元，同比下降79.91%。

主要原因是行政单位实行了公车改革，我委机关未保留公务用车。

运行费支出主要是按规定列支的外聘驾驶员相关费用及下属事业单位的车辆运行费用。

3、公务接待费预算128.11万元，比上年增加87.90万元，同比增长218.60%。

主要原因增加了世界物联网博览会的会务接待费用等。

4、会议费预算628.50万元，比上年增加349万元，同比增长124.87%。

主要原因增加了世界物联网博览会和2017年IEEE智慧城市第三次会议费用等。

5、培训费支出预算252.93万元，比上年增长211.06万元，同比增长504.08%。

主要原因为2017年新增全口径预算公开，是政府专项资金中的培训费用。

第一部分2017年度部门决算报表
收入支出决算总表
单位名称：单位：万元
1 / 24
3 / 24
4 / 24
5 / 24
6 / 24
7 / 24
8 / 24
财政拨款收入支出决算总表
9 / 24
10 / 24
11 / 24
12 / 24
一般公共预算财政拨款支出决算表
13 / 24
一般公共预算财政拨款支出决算表
14 / 24
15 / 24
一般公共预算财政拨款支出决算表
16 / 24
一般公共预算财政拨款支出决算表
17 / 24
18 / 24
一般公共预算财政拨款支出决算表
19 / 24
财政拨款基本支出经济分类决算表
20 / 24
单位名称：单位：万元
单位名称：单位：万元
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财政拨款“三公”经费支出决算表单
位名
称：
注：
“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

政府采购情况表
单位名称： 单位：万元
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