矿山(非煤矿山) 安全生产综合整治检查表

2023矿山安全生产综合整治检查表一、安全管理制度的落实情况1. 安全管理制度的建设和完善情况在此次检查中，了解到贵矿山充分重视安全管理制度的建设和完善工作。

已建立了一系列科学、合理的安全管理制度，并定期进行修订和更新，确保其与矿山生产工作的变化相适应。

2. 安全管理制度的执行情况通过实地检查和询问相关人员，发现贵矿山在安全管理制度的执行上存在一定问题。

部分员工对安全管理制度的要求认识不到位，对于安全操作规程的执行存在一定程度的松懈现象。

因此，建议贵矿山进一步加强员工的安全意识培养和教育，确保安全管理制度得以切实执行。

二、安全生产设备的运行状况1. 设备运行是否符合要求经检查发现，贵矿山的安全生产设备运行良好，未发现明显的设备故障和安全隐患。

设备使用人员对设备的操作和维护保养技术娴熟，并能够及时处理设备故障。

2. 安全生产设备的维护保养情况贵矿山针对设备的维护保养工作做了一系列的规定和要求，并建立了相应的维护保养记录。

然而在此次检查中，发现有个别设备的维护保养记录不完整，建议贵矿山对维护保养记录的填写进行规范化，确保记录的真实可靠性。

三、生产作业场所的安全状况1. 作业场所的布局和环境贵矿山的作业场所布局合理，通风状况良好，对于有毒有害气体有相应的处理和排放设施。

但是在一些更加狭窄的作业场所，需要加强对通风设备的维护保养工作，及时清理和更换通风设备，以改善作业场所的环境。

2. 作业人员的劳动保护和个人防护贵矿山在劳动保护和个人防护方面做了一些努力，配备了相应的个人防护装备，并对作业人员进行定期的安全培训。

然而，在此次检查中，发现仍有部分员工在作业过程中没有正确佩戴个人防护装备，建议贵矿山加强对员工的安全教育和监督，确保他们能够正确使用和佩戴个人防护装备。

四、应急救援措施的准备情况1. 应急救援设备和器材的配置贵矿山配备了一定数量的应急救援设备和器材，并对员工进行相应的应急救援培训。

但是，在此次检查中发现，一部分应急设备和器材的检查和维护保养记录不完整，建议贵矿山加强对应急设备和器材的日常管理，确保其处于良好的工作状态。

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3
配电室
3.1室内保持清洁，无杂物，室内用电线路架设规范，地面电缆应敷设在电缆沟内，严禁采用木质盖板。
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3.2配有满足数量的灭火器材（灭火器、消防沙、消防锨等），并规范存放，便于取用，消防警示标志齐全，消防器材按规定进行检测。
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3.3岗位责任制、操作规程、防火注意事项和图、提升系统图、电气控制原理图、提升机的技术特征、岗位责任制和操作规程、防火注意事项和防火标志等，应悬挂在提升机室内。
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1.4每班上下井时间表、信号标志、罐笼允许乘罐人数、其他有关升降人员的注意事项和班组规范化管理有关刊板板应悬挂在墙上。
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1.5设备的旋转部位、有坠落危险的部位及卷扬机配电设施等有安全可靠的防护装置。
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4.8建议有条件的企业建设井口房。（建议取消）
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5
领导带班下井情况
5.1带班矿长必须具有安全生产管理资格证。
查看有效证书
5.2领导带班下井月度计划应在办公楼、井口及网站（企业无内网的可省略）公布，月度带班下井完成情况应在公示栏中公示。
查看资料和现场
5.3每日将当日当班次带班领导姓名、职务、照片等信息在井口明显位置予以公布。
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4.2井口矿车轨道设有安全有效的（常闭式）阻车器，安全门应有闭锁装置；提升系统应设过卷保护装置，提升井架应设置过卷挡梁和楔形罐道。
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4.3井口房或信号室应设有工人下井挂牌刊板和登记本（实现人员定位系统的除外）；应在竖井井口5米外设侯罐区，并设有醒目标志。
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4.4采用桃形环将提升容器与钢丝绳连接时，钢丝绳由桃形环上平直的一侧穿入，用不少于5个绳卡（其间距为200-300mm）与绳首卡紧，然后再卡一视察圈。

非煤矿山安全生产检查表一、矿山基本信息项目内容矿山名称矿山地址开采许可证号经度纬度所属地区矿山负责人联系电话邮箱二、矿山周边环境项目内容周边居民点距离酒店、宾馆距离医院距离消防机构距离交通便利程度附近其他矿山开采情况三、矿山开采安全管理项目内容安全生产责任制安全生产组织机构安全生产管理制度安全生产培训安全设备购置与使用模拟应急演练事故统计与分析四、矿山安全生产现场检查项目内容通风、瓦斯、粉尘电气线路与设备安全岩体稳定矿山井下开采工作面安全急救设施供电设备矿山巷道通行升降井安全井下运输水文地质条件矿山运输安全废水处理设备五、矿山安全生产措施5.1 整改措施问题描述完成整改时间整改措施通风、瓦斯、粉尘存在安全隐患电气线路和设备存在安全隐患岩体稳定不够，存在岩石滑坡的风险矿山井下开采工作面安全措施不完善急救设施不符合要求供电设备安全隐患需要整改矿山巷道通行的安全隐患需要整改升降井存在安全隐患井下运输安全隐患需要整改水文地质条件不稳定，需要加强监测和防范措施矿山运输安全需要加强废水处理设施不完善5.2 整改结果问题描述整改结果通风、瓦斯、粉尘存在安全隐患电气线路和设备存在安全隐患岩体稳定不够，存在岩石滑坡的风险矿山井下开采工作面安全措施不完善急救设施不符合要求供电设备安全隐患需要整改矿山巷道通行的安全隐患需要整改升降井存在安全隐患井下运输安全隐患需要整改水文地质条件不稳定，需要加强监测和防范措施矿山运输安全需要加强废水处理设施不完善六、矿山检查结论检查结果结果描述合格不合格需整改备注检查人员检查日期复查部门复查日期处理意见处理结果联系人员联系电话邮箱以上是针对非煤矿山安全生产检查的检查表，包括矿山基本信息、矿山周边环境、矿山开采安全管理、矿山安全生产现场检查、矿山安全生产措施等内容。

通过对矿山的全面检查，可以确保矿山的安全生产，防范事故的发生。

同时，表中还包括了矿山存在的问题和相应的整改措施，以及整改结果的填写，便于记录和跟进问题的解决情况，最后还有矿山检查结论和相关联系信息。

露天开采非煤矿山安全检查表非煤矿山安全检查表1. 综合检查部分1.1 矿山周边环境状况检查1.1.1 周边地质状况是否稳定，是否存在地质灾害风险1.1.2 周边地表水、地下水情况是否存在污染或渗漏1.1.3 周边道路、建筑物、管线等设施是否存在破损或损坏1.2 矿井出入口及通风系统检查1.2.1 矿井出入口是否畅通，是否存在堵塞或破损情况1.2.2 矿井通风系统是否正常运行，是否存在漏风或压力不足情况1.3 开采区域检查1.3.1 开采区域地质条件是否稳定，是否存在崩塌、滑坡等地质灾害风险1.3.2 开采区域是否存在积水现象，是否存在沟渠堵塞情况1.3.3 开采区域是否存在不明火源或易燃易爆气体积聚情况1.3.4 开采区域是否有坍塌迹象、裂缝、渗水、冒水、沉陷等安全隐患1.4 冶炼作业区检查1.4.1 冶炼作业区是否存在火灾、爆炸等安全隐患1.4.2 冶炼作业区是否存在危险化学品泄漏或储存不当情况1.4.3 冶炼作业区是否存在高温、高压、强风等危险环境2. 设备检查部分2.1 采掘设备检查2.1.1 采矿机、矿车等设备是否有破损、老化等影响安全的现象2.1.2 采矿设备的电气接地是否良好，是否存在漏电、短路等问题2.1.3 采矿设备的润滑系统是否正常运行，是否存在润滑不足的情况2.2 输送设备检查2.2.1 输送机、皮带等设备是否存在松动或断裂现象2.2.2 输送设备的运行速度、张力是否正常，是否存在过负荷运行的情况2.2.3 输送设备的防护装置是否完善，是否存在缺失或失效情况2.3 通风设备检查2.3.1 风机、通风管道等设备是否存在堵塞或积尘现象2.3.2 通风设备的运行状态是否正常，是否存在故障或异常情况2.3.3 通风设备的防护装置是否完善，是否存在缺失或失效情况2.4 升降设备检查2.4.1 升降机、斜井运输设备等设备是否存在操作不当或破损情况2.4.2 升降设备的电气系统是否正常运行，是否存在漏电、短路等问题2.4.3 升降设备的防护装置是否完善，是否存在缺失或失效情况3. 安全管理部分3.1 安全生产责任制检查3.1.1 是否建立健全安全生产责任制，各个责任主体是否落实到位3.1.2 是否定期组织安全生产会议，对安全生产工作进行监督和检查3.2 员工培训和教育检查3.2.1 是否组织定期的安全培训和教育活动，提升员工的安全意识和技能3.2.2 是否建立健全安全操作规程和应急预案，员工是否熟悉并能有效执行3.3 安全设施和防护措施检查3.3.1 是否建立健全警示标识、安全标志等安全设施，是否完整、清晰可见3.3.2 是否配备必要的个人防护装备，员工是否正确使用个人防护设备3.4 安全巡查和隐患排查检查3.4.1 是否定期进行安全巡查和隐患排查，隐患是否及时整改到位3.4.2 是否建立隐患整改台账，对整改情况进行跟踪和监督3.5 应急救援准备检查3.5.1 是否建立健全应急救援预案，是否定期组织应急演练3.5.2 是否配备必要的救援设备和器材，是否能够及时应对突发事件以上是一份非煤矿山安全检查表的主要内容，根据实际情况可以进行适当调整和补充。

矿山(非煤矿山)安全生产综合整治检查表矿山（非煤矿山）安全生产综合整治检查表检查时间：_____________ 检查人：_____________一、基础设施安全1. 矿山道路是否完好无缺，是否存在塌方、坍塌等现象？2. 矿山通风系统是否正常运行，是否存在堵塞或漏风现象？3. 矿山排水系统是否畅通，排水设施是否完善？4. 矿山供电系统是否正常运行，电缆、电气设备是否存在老化、破损等安全隐患？5. 矿山通讯设备是否正常运行，是否存在信号不畅、无法联络等问题？6. 矿山照明设施是否正常运行，是否存在照明不足或照明设备缺失的情况？二、作业流程安全1. 矿山作业人员是否按照规定穿戴安全装备？2. 矿山作业区域是否设置了明显的安全警示标志？3. 矿山作业人员是否具备相关的安全生产培训证书？4. 矿山作业人员是否按照操作规程进行作业，是否存在违规操作行为？5. 矿山作业区域是否有足够的疏散通道和安全避险设施？三、风险防范措施1. 矿山是否制定了详细的安全生产管理制度和应急预案？2. 矿山是否配备了合适的消防设备和灭火器材？是否进行了定期维护和检修？3. 矿山是否设置了安全监测系统，能够及时发现异常情况并采取应对措施？4. 矿山是否配备了适当的安全防护装备，如防毒面具、安全带等？5. 矿山是否进行了定期的安全演练，提高作业人员的应急处理能力？四、安全生产管理1. 矿山是否建立了安全生产责任制，明确各级管理人员的职责？2. 矿山是否进行了安全风险评估，并采取相应的措施进行风险管控？3. 矿山是否建立了事故隐患排查治理制度，是否定期进行隐患排查，并及时整改？4. 矿山是否建立了事故报告和事故调查制度，对事故进行及时报告和调查分析？5. 矿山是否建立了安全生产档案，记录了安全培训、事故情况等信息？以上检查表仅为参考，实际检查内容应根据矿山的具体情况进行调整。

在整治矿山安全生产方面，要注重规范作业流程、强化风险防范、健全安全管理制度，并保证相关设施和装备的正常运行和维护。

非煤矿山安全检查表为了确保非煤矿山的安全生产，同时也为了遵循国家相关法律法规的要求，每个非煤矿山都需要定期进行安全检查。

安全检查不仅能够及时发现安全隐患，防止事故的发生，还能提高非煤矿山管理的效率与水平。

此文档为非煤矿山进行安全检查所需的安全检查表。

一、资料及人员•检查的时间：•检查的地点：•检查人员：（需填写姓名、岗位、职务）二、场地检查检查内容是否有隐患检查情况说明排水情况扬尘情况库区堆垛情况工地厕所情况粉尘防治情况其他三、设备检查检查内容是否有隐患检查情况说明生产设备安全设备及器具物资运输车辆压缩空气钢瓶电气设备通风设施防爆设施爆破设备使用及贮存其他四、工作人员检查检查内容是否有隐患检查情况说明出勤情况安全培训情况工作经验技术娴熟度装备着装情况其他五、安全生产责任清单检查内容是否有隐患检查情况说明安全生产制度安全培训安全生产责任安全生产记录其他六、安全巡视情况检查内容是否有隐患检查情况说明巡视制度是否完善巡视人员出勤情况巡视发现隐患情况其他七、事故与隐患整改情况检查内容是否有隐患检查情况说明事故记录隐患记录整改制度整改计划的制定与执行整改情况评估与检查其他八、检查与建议检查事项建议场地检查设备检查人员检查安全清单巡视情况整改情况检查表填写完毕后，需将检查结果登记于“安全生产文件档案”，并按照工作流程进行后续完整处理。

同时，每个非煤矿山应加强安全生产教育与培训，加强安全设备监督与维护，并持续开展安全检查工作，确保非煤矿山的安全生产。

矿山安全生产综合整治检查表一、背景介绍矿山安全生产是保障矿山工人生命安全和财产安全的重要工作。

为了加强对矿山安全生产的监管和管理，提高矿山生产安全水平，制定了矿山安全生产综合整治检查表。

本文将从多个角度对该检查表进行全面、详细、完整的探讨。

二、检查内容矿山安全生产综合整治检查表主要包括以下几个方面的内容：1. 人员管理•是否有完善的人员管理制度？•是否对从业人员进行岗前培训？•是否定期进行安全教育培训？2. 设备设施•设备设施是否符合国家相关标准？•是否定期进行设备设施的维护保养？•是否建立设备设施的巡检制度？3. 安全生产管理•是否建立健全的安全生产管理机构？•是否制定了科学合理的安全生产管理制度？•是否进行安全生产隐患排查和整治？4. 应急救援•是否编制了应急救援预案？•是否进行了应急救援演练？•是否配备了足够的应急救援设备？5. 环境保护•是否建立了环境保护管理制度？•是否进行了环境监测和评估？•是否采取了相应的环境保护措施？三、检查方法为了保证检查的全面性和准确性，可以采用以下方法进行矿山安全生产综合整治的检查：1. 文件资料查阅查阅矿山的相关文件资料，包括人员管理制度、安全生产管理制度、设备设施维护保养记录等，了解矿山的管理情况和存在的问题。

2. 现场实地检查前往矿山现场进行实地检查，观察人员管理、设备设施、安全生产管理、应急救援和环境保护等情况，记录存在的问题和隐患。

3. 与相关人员交流与矿山的管理人员、从业人员进行交流，了解他们对矿山安全生产的认识和理解，听取他们对存在问题的看法和建议。

4. 数据统计分析对检查过程中收集到的数据进行统计和分析，得出结论和建议，为矿山安全生产综合整治提供科学依据。

四、检查结果与处理根据矿山安全生产综合整治检查的结果，可以进行以下处理措施：1. 隐患整改针对检查中发现的隐患，矿山应制定整改方案，并按照整改计划逐项整改，确保隐患得到及时消除。

2. 加强培训根据检查结果，矿山可以开展相关培训，提高从业人员的安全生产意识和技能，减少事故发生的可能性。

非煤矿矿山企业安全检查表范本一、基本信息1. 企业名称：2. 企业地址：3. 联系电话：4. 经营范围：二、单位安全管理制度检查1. 是否建立并执行安全管理制度？2. 是否配备专职安全管理人员？3. 是否定期开展安全培训活动，并记录培训情况？4. 是否建立事故隐患排查治理制度？5. 是否建立事故报告制度，并及时报告事故情况？6. 是否建立应急预案，并组织演练？三、现场安全设施检查1. 是否设置安全警示标识？2. 是否配备合格消防器材，并定期检查维护？3. 是否设置有效的通风、排水设施？4. 是否建立安全防护设施，如护栏、防护网等？5. 是否设置应急疏散通道，并保持畅通？6. 是否设置工种操作规程及操作警示标识？四、作业人员安全检查1. 是否制定岗位操作规程，并告知作业人员？2. 是否定期进行职业健康体检，并建立档案？3. 是否配备必要的个人防护装备，并指导正确使用？4. 是否严禁酒后作业及危险操作行为？5. 是否建立作业人员培训档案，并进行定期培训？五、生产设备安全检查1. 是否按规定进行设备安全检查，并建立检查记录？2. 是否及时维护设备，保证其正常运行？3. 是否进行定期的设备维护保养，包括更换易损件等？4. 是否建立设备操作规程，并告知操作人员？5. 是否采取措施避免因设备故障引发事故？六、供应商合规评估检查1. 是否建立供应商选择制度，并设立供应商评估标准？2. 是否对供应商进行定期合规评估？3. 是否签订合同，并明确安全要求和责任？4. 是否对供应商提供的产品进行合格检验？5. 是否建立供应商黑名单，并及时更新？七、其他安全问题排查1. 是否定期进行全面安全检查，并记录检查情况？2. 是否建立事故隐患排查治理台账？3. 是否及时整改隐患，并记录整改情况？4. 是否开展事故隐患排查治理情况的复查？。

（一）非煤矿山安全生产专项检查安全基础管理情况检查表企业名称：检查时间：年月日检查人员：被检查单位负责人：序号检查内容检查情况1 各类证照是否齐全有效。

2 是否按批准的设计方案进行生产、建设；3 1.是否依法依规履行复产复工验收程序；2.是否贯彻落实“五落实五到位”要求。

4 1.各项安全生产责任制、规章制度、操作规程是否健全；2.安全生产责任制、规章制度、操作规程是否切合实际。

5 1.应急救援预案是否完善；2.应急救援预案是否定期演练；3.应急救援预案是否在属地安全监管部门备案。

6 是否依法建立安全管理机构，是否足额配备专职安全管理人员和技术人员。

附件1精品资料整理序号检查内容检查情况7 1.主要负责人、安全管理人员、特种作业人员是否按规定考核合格;2.从业人员培训是否符合规定。

8 1.是否落实《青海省安全生产事故隐患排查治理实施办法》；2.是否建立隐患排查治理制度；3.隐患排查治理台账是否完善。

9 外包工程管理是否规范，承包单位安全生产许可证等资质文件是否符合要求。

10 安全生产风险公告是否落实到位。

11 1.是否建立并落实基础班组岗前安全警示教育；2.是否建立岗位安全风险提示卡制度；3.是否建立岗位安全操作描述确认制度。

12 是否建立领导带班下井制度、领导24小时值班制度和事故信息报告制度并有效落实，是否在采场或井口公示“十条规定”。

13 是否建立应急救援组织或者签订救护协议；生产经营规模较小的矿山是否指定兼职应急救援人员。

14 是否存在超期建设、以探（建）代采等非法违法行为。

精品资料整理附件2（二）淘汰落后工艺与设备安全生产专项检查表企业名称：检查时间：年月日检查人员：被检查单位负责人：序号检查内容检查情况（1）金属非金属地下矿山禁止使用设备和工艺1 非定型竖井罐笼2 Φ1.2米以下（不含Φ1.2米）用于升降人员的提升绞车3 KJ型矿井提升机4 JKA型矿井提升机5 XKT型矿井提升机6 JTK型矿用提升绞车不可用于主提升7 带式制动矿用提升绞车8 单电机驱动、司机室周边敞开式的3吨及以下直流架线矿用电机车9 油断路器精品资料整理序号检查内容检查情况10 非阻燃电缆（含强、弱电）11 非阻燃风筒12 非阻燃输送带13 非矿用局部通风机14 主要井巷木支护15 火雷管、导火索16 ZH15隔绝式化学氧自救器17 一氧化碳过滤式自救器18 空场法采矿（无底柱采矿法）采场内人工装运作业19 横撑支柱采矿法20 集中铲装作业时人工装卸矿岩21 未安装捕尘装置的干式凿岩作业22 主要无轨运输巷道采用人力或畜力运输矿岩23 专门用于运输人员、炸药、油料的无轨胶轮车使用的干式制动器精品资料整理序号检查内容检查情况24 TKD型提升机电控装置及使用继电器结构原理的提升机电控装置（2）金属非金属露天矿山禁止使用设备和工艺1 扩壶爆破2 掏底崩落、掏挖开采、不分层的“一面墙”开采3 使用爆破方式对大块矿岩进行二次破碎4 无稳压装置的中深孔凿岩设备5 集中铲装作业时人工装卸矿岩6 未安装捕尘装置的干式凿岩作业7 露天采场采用人力或畜力运输矿岩精品资料整理（三）金属非金属地下矿山安全生产专项检查表企业名称：检查时间：年月日检查人员：被检查单位负责人：序号检查内容检查情况（1）金属非金属地下矿山通用检查项目1 是否按规定设置安全出口并保持畅通。

资料检查：对非煤矿山 的资料进行检查，包括 安全生产许可证、安全 生产规章制度、应急预 案等方面
询问检查：对非煤矿 山的员工进行询问， 了解安全生产情况、 存在的问题等方面
仪器检测：使用仪器 对非煤矿山的设备、 设施进行检查和检测， 确保符合安全标准
确定检查对象和目的
检查程序
实施现场检查并记录检查结果
,a click to unlimited possibilities
汇报人：
目录
检查目的和意义
保障非煤矿山安全生产 预防和减少事故发生 促进非煤矿山行业健康发展 提高执法水平和能力
检查范围和对象
检查范围：非煤矿山企业及 其生产、建设、设计、施工、 监理等单位
检查对象：非煤矿山企业的 主要负责人、安全管理人员、 特种作业人员等
检查问题整改情况跟踪和报告
跟踪整改过程：对检查出的问题进行持续跟踪，确保整改措施得到有效执行 报告整改结果：将整改结果以书面形式报告给相关部门，以便及时了解整改情况 记录整改细节：详细记录整改过程中的重要细节，为后续工作提供参考 反馈整改建议：针对整改过程中遇到的问题，提出改进建议，促进持续改进
检查目的和范围 检查时间和人员 检查方法和流程 检查发现的问题和隐患 检查结论和建议
其他安全设施检查：根据矿山实际情况，对其他 安全设施进行检查，如防爆设备、避雷设施等
矿山安全管理制度检查
矿山安全管理制度的建立和执行情况 安全生产责任制的落实情况 安全生产教育培训计划的执行情况 应急救援预案的制定和演练情况
矿山安全培训检查
培训计划和内容： 检查矿山安全培 训计划是否完善， 内容是否符合相 关法规和标准
制定检查计划和方案
汇总检查结果并形成报告

平台宽度不小于20m；
台阶开采：台阶高度不大于6m石灰岩,机械装运 或3 m页岩人工装运 ；台阶宽度不小于2m；
采场坡面角不大于80° 石灰岩 或50° 页岩 ；
表土需要剥离的,其宽度是否大于4m。
凹陷露天开采是否形成两个便于人员走到地面的安全出口；
上下分层或上下台阶不能同时作业；
爆破安全距离是否超过200m浅孔 或300 m中、深孔 。
11
排土场
两侧或周围是否有排水沟；
雨季是否存在大量积水的可能；
外围是否有防止泥石流的堤砍或堤坝。
12
矿山设备
设备电缆是否有破损现象,横过道路是否采取防护措施；
挖掘机、装载机、破碎机、潜孔钻、凿岩机、电钻、水泵、空压机、风机及提升机等是否有产品合格证。
矿山现场应该配置专门的配电箱或配电柜。
设备外露转动及传动部分是否有保护罩或遮栏及警示标志；
是否有防洪、排水系统设备 重点是凹陷露天开采 ；
是否越界开采 查是否超出采矿许可证圈定的拐点 。
10
采场安全基本参数及状况
采场的布置和开采方式是否与原设计有重变化。
是否按照安全评价要求保证开采现场安全生产条件。
开采顺序是否由上向下分层开采或台阶开采；
分层开采：平台高度不大于10 m石灰岩 或8m页岩 ；
非煤矿山安全生产检查表 露天开采
矿山名称
开采矿种
业主姓名
联系电话
区 县、市
检查时间
检查人
序号
检查项目
检查内容
检查情况
是否合格
1
合法证照
采矿许可证、安全生产许可证、矿长安全资格证、民用爆炸物品使用许可证、营业执照、各类特种作业人员的资格证书 放炮员、装运车辆司机、电工等

非煤矿矿山企业安全检查表一、矿山生产现场安全检查1. 矿山井下生产作业面- 作业面是否存在明显的滑坡、崩塌、冒顶等地质灾害隐患？- 作业面是否存在可燃、可爆物品，是否进行了正确的防爆措施？- 作业面是否存在通风不畅的情况，是否进行了合理的通风处理？- 作业面是否配备了照明设备，并进行了定期维护和检查？2. 井下巷道- 巷道是否存在明显的塌方、透水、冒顶等地质灾害隐患？- 巷道是否存在积水、积尘等危险物质？- 巷道是否设置了足够的紧急避险场所、疏散通道，并进行了标示和维护？3. 井下设备- 设备是否符合安全要求，是否存在漏电、断电等电气故障？- 设备是否进行了定期维护和检修，并备有相应的维修记录？- 设备是否存在明显的危险隐患，是否进行了相应的防护措施？4. 安全警示标示- 矿山是否设置了明显的安全警示标志和标示牌，并进行了定期检查和维护？- 是否存在安全隐患区域，是否设置了相应的禁止通行标志？5. 逃生通道和避险庇护所- 是否配备了足够数量的逃生通道和避险庇护所？- 通道是否畅通，庇护所是否配备了必要的食物、饮水和急救设备？6. 消防设施和消防通道- 矿山是否配备了消防器材，并进行了相应的维护保养？- 消防通道是否畅通，是否存在堵塞和阻挡？二、矿山安全管理检查1. 安全生产责任制- 是否建立了明确的安全生产责任制，明确了各级管理人员的安全生产责任？- 是否进行了安全生产责任的落实和监督？2. 安全管理制度- 是否建立了规范的安全管理制度，是否进行了修订和更新？- 是否进行了培训和宣传，员工是否熟悉和遵守安全管理制度？3. 安全监测- 是否进行了地质、地下水、瓦斯等安全监测工作？- 监测数据是否准确，是否存在异常情况并进行了相应的处理？4. 作业人员安全培训- 是否对作业人员进行了必要的安全培训，培训内容是否符合实际工作需求？- 是否对新员工进行了特殊培训和考核？5. 安全防护设备- 是否配备了必要的安全防护设备，并进行了定期检查和维护？- 是否进行了安全防护设备的使用培训？6. 事故应急预案- 是否制定了完善的事故应急预案，并进行了演练和评估？- 是否对应急队伍进行了培训和考核？三、矿山环境保护检查1. 地质环境- 矿山是否存在地表沉降、裂缝等地质环境问题？- 是否建立了地质环境监测系统，并进行了监测和记录？2. 水环境- 是否存在矿坑溃塌、水体污染等水环境问题？- 是否建立了水环境监测系统，并进行了监测和记录？3. 大气环境- 是否存在矿坑瓦斯爆炸、烟尘排放等大气环境问题？- 是否建立了大气环境监测系统，并进行了监测和记录？4. 噪声和振动环境- 是否存在噪声超标、振动过大等环境问题？- 是否建立了噪声和振动环境监测系统，并进行了监测和记录？5. 废弃物管理- 矿山是否存在废弃物排放、堆存等问题？- 是否建立了废弃物管理制度，并进行了监督和记录？以上是非煤矿矿山企业安全检查表的部分内容，可以根据实际情况进行补充和修改。

外包施工队伍安全管理情况
外包施工队伍领取安全生产许可证及相关资质情况；安全管理协议签订情况；在属地安监部门的备案情况；
外包施工单位必须具备矿山工程施工资质并取得安全生产许可证；非煤矿山企业要与外包施工单位签订安全生产管理协议；外包施工单位施工前，要向承接工程所在地县级以上安全监管部门备案，否则不得开工
露天矿山中深孔爆破技术、机械铲装、机械二次破碎技术和装备技术的推广使用情况，对高陡边坡、排土场的监控管理情况
适合采用中深孔爆破的露天矿山采用了中深孔爆破技术，露天矿山采用了机械铲装、机械二次破碎技术和装备技术；对高陡边坡、排土场实施了有效监控，无重大安全隐患
落后技术、工艺和设备的淘汰情况
露天矿山淘汰扩壶爆破、使用爆破方式进行二次破碎、人工装载矿岩、没有捕尘装置的干式凿岩、雷电多发地区采用电雷管起爆等技术、工艺和设备的情况
证照齐全、合法有效
安全生产责任制落实情 况
《企业法定代表人安全生产承诺书》的签订情况；安全生产责任的分解和落实情况
签订了《企业法定代表人安全生产承诺书》，层层分解落实了安全生产责任，并签订了《安全生产目标管理责任书》
安全生产管理机构建立情况
安全管理机构的建立情况；主要负责人、安全管理人员、特种作业人员的配备和持证上岗情况，从业人员全员教育培训情况；地下矿山“五大员”、露天矿山“三大员”的配备情况，大、中型矿山安全总监、副总监的配备情况等
办公设施、调度值班室、职工生活居住环境等地面工业场所配套齐全、建设规范；各生产作业系统的生产运行情况符合规程、规范要求；防透水、防火灾、防坠罐、防中毒窒息、防冒顶片帮、防采空区塌陷等措施全面落实；无“三违”、“三超”行为
露天矿山地面工业场所的建设情况；各生产作业系统的安全运行情况
办公设施、调度值班室、职工生活居住环境等地面工业场所配套齐全、建设规范；各生产作业系统的生产运行情况符合规程、规范要求；无“三违”、“三超”行为

矿山(非煤矿山)安全生产综合整治检查表矿山(非煤矿山)安全生产综合整治检查表一、矿山基本信息1. 矿山名称：2. 矿山所在地：3. 矿山开采物品：4. 矿山规模：5. 矿山所有人/经营单位：6. 负责人：二、安全生产管理体系1. 是否建立了安全生产管理体系？2. 是否建立了安全生产责任制度？3. 是否建立了安全生产标准和作业规程？4. 是否建立了安全培训和教育制度？5. 是否建立了安全事故应急预案？6. 是否进行了安全生产检查和隐患排查？三、安全设施和装备1. 是否设置了矿山进出口道路标志牌？2. 是否设置了安全警示标志和标线？3. 是否设置了防护栏、人行道等安全设施？4. 是否配备了安全防护装备如安全帽、安全鞋等？5. 是否配备了应急救援设备如灭火器、救护箱等？四、作业场所1. 作业场所是否存在明显安全隐患？2. 是否进行了作业场所的通风、照明和防尘处理？3. 是否存在危险品存放区域？4. 是否存在易燃易爆物品的存放和使用？5. 是否存在有害物质泄漏和处理措施？6. 是否存在危险作业的防护措施？五、作业人员1. 是否存在未经培训和资质不符合要求的作业人员？2. 是否存在超负荷作业的情况？3. 是否存在违章操作和违规行为？4. 是否存在工作时间和休息制度不合规的情况？5. 是否存在工作人员健康状况监测和防护措施？六、环境保护1. 是否存在固体废弃物、废水和废气的处理措施？2. 是否存在矿山生态环境保护的措施？3. 是否存在水源地和地下水保护措施？4. 是否存在环境监测和报告制度？七、其他问题1. 是否存在重大生产安全事故隐患？2. 是否存在不良工作作风和管理不善的问题？3. 是否存在违法和违规行为的情况？八、整改要求1. 针对存在的问题，提出整改要求和时间节点。

2. 负责人签字：3. 检查人员签字：4. 检查日期：以上是矿山(非煤矿山)安全生产综合整治检查表的基本内容，根据具体的矿山类型和实际情况，可根据需要进行适当的调整和补充。

市非煤矿山安全生产检查清单（地下矿山）被检查单位名称：所属地：市（县、区）一、安全管理检查查制度建立及落实情况 制定危险源监控和安全隐患整改制度、安全检查制度、安全教育培训制度、设备安全管理制度、生产安全事故管理制度、职业危害预防制度、安全生产档案管理制度、安全奖惩制度、安全费用提取制度、领导下井带班制度等。

所有生产作业人员.每年接受查企业培训计在职安全教育划、记录及档案新进矿山的井下作业职工.接 受安全教育查企业培训记录、档案•随机抽查询问矿工安全6培训矿山采用新工艺、新技术、新材料、新设备.对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。

矿山特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训.取得特种作业操作资格证书.方可上岗。

查企业培训计划、记录及档案查特种作业人员现场持证上岗情况开采 设计安全 评价基本 图纸查阅《矿山初步设计》及《安全设施设计》等有关资料。

查开拓、开采是否在设计范围及符合性查阅安全生产现状评价等有查对评价问题关资料。

的整改情况是否有符合实际的下列图纸和资料：1.矿区地形地质图、水文地质图（含平面和剖面）；2.开拓系统图（/年）；3.中段平面图；4•通风系统图；5•井上、井下对照图（/季度）；6•压风、供水、排水系统图；7.通信系统图；8•供配电系统图；9•井下避灾路线图；10.相邻采区或矿山与本矿山空间位置关系图。

查看各图纸有 无及其时效性10 日常安全管理贯彻国家、省有关安全生产文件、会议落实情况。

查会议、例会记录1 1 领导下井带班12 隐患排查与处理13 施工队伍管理14 应急救援15 劳动保护部署日常安全生产检查情况。

检查是否有制度、计划、公示、档案。

矿山安全生产管理人员根据本单位的生产经营特点.对重点区域、重点部位、重点环节检查及处理情况。

对危险源登记建档.进行定期检测、评估、监控•并制定应急预案.告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施等情况。

是否取得安全生产许可证.是否在当地安监部门进行了备案；是否纳入企业内部管理范畴.实行统一培训、统一考核、统一检查、统一奖惩。

查看检查记录和现场
月检、人员出入登记和维护保养、检修等记录；提升设备实行包机挂牌制度，明确 具体负责人，在显者位置张贴检测标志。
1.7提升机操作人员持证上岗，按规定穿戴齐全劳动防护用品，井上下安装视频监
控系统，在交接班、人员上下井时间内，严格执行一人操作一人监护制度。
查看有效证书和现场
1.8应在机房门外悬挂机房重地，闲人免进标志，在设备旋转部位、易触电等危险 部位加设相应的安全警示标志。
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7.6有有效的除尘、降尘措施，地面整洁无粉尘。
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4.8建议有条件的企业建设井口房。（建议取消）
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5
领导带班下
井情况
5.1带班矿长必须具有安全生产管理资格证。
查看有效证书
5.2领导带班下井月度计划应在办公楼、井口及网站（企业无内网的可省略）公布， 月度带班下井完成情况应在公示栏中公示。
查看资料和现场
5.3每日将当日当班次带班领导姓名、职务、照片等信息在井口明显位置予以公布。
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2
2
空压机房
空压机房
2.1室内保持清洁，无杂物，禁止存放柴油等易燃易爆物品，用电线路敷设规范。
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22冈位责任制、操作规程、防火注意事项和防火标志应悬挂在墙上。
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2.3配有满足数量要求的灭火器材（灭火器、消防沙、消防锨等），并规范存放，便
于取用，消防警示标志齐全，消防器材按规定进行检测。
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3.2配有满足数量的灭火器材（灭火器、消防沙、消防锨等），并规范存放，便于取
用，消防警示标志齐全，消防器材按规定进行检测。
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3.3冈位责任制、操作规程、防火注意事项和防火标志应悬挂在墙上。