ISO9001-2015紧急放行和例外转序程序

1 目的对紧急放行/例外转序的产品进行严格的控制，对可能发生的不合格事先作出妥善安排，减轻可能发生的不良后果。

2 范围适用于原材料、配套件和生产（加工）过程中零部件的紧急放行及例外转序的控制。

3 术语无4 职责4.1 原材料、配套件超出正常提前期采购到位而需紧急放行的物资，由采购部门经办人员提出；未超出正常提前期而紧急采购到位的需紧急放行的物资由事业部生产负责人提出。

4.2 例外转序由事业部生产负责人提出。

4.3 紧急放行/例外转序由提出部门负责承诺。

5 控制程序5.1 提出申请a)原材料、配套件超过正常提前期需紧急放行由采购部门提出申请，填写“紧急放行/例外转序审批表”（QJ/08-10/01）。

b)其它情况（包括市场因素）需紧急放行或例外转序均由使用该产品（原材料、配套件、零部件等）计划部门提出紧急放行/例外转序申请，填写“紧急放行/例外转序审批表”（QJ/08-10/01）。

5.2 紧急放行／例外转序5.2.2 作出标记或确定追回办法由使用该产品的事业部生产负责人在“紧急放行/例外转序审批表”上签署意见。

同意紧急放行或例外转序，要对该产品作出标记或确定追回办法，并写在审批表上。

5.2.3 供货质量稳定的原材料、配套件才能办理紧急放行，工序质量稳定的零部件才能办理例外转序。

5.2.4 由使用该产品的事业部签署意见。

5.2.5 事业部生产部门提出的，由事业部部长承诺。

采购部门提出的，采购部门负责人承诺，注：（1）紧急放行物资由仓库保管员凭“紧急放行/例外转序审批表”入库并按批准数量发放，在标识卡，流转卡台帐备注栏中均要注明紧急放行及时间，产品流转按《产品标识和可追溯性程序》（ZSH/QCP/07-09）办理，检验合格后，由采购员填“紧急放行/例外转序解除通知单”（QJ/08-10/02）通知本部门仓库保管员和事业部生产部门。

仓库保管员凭“紧急放行/例外转序解除通知单”（QJ/08-10/02）在该批产品标识卡、台帐备注栏中注明“紧急放行解除”及时间，事业部在接到“紧急放行/例外转序解除通知单”（QJ/08-10/02）后在下道流转时，流转卡备注栏中取消紧急放行，并在台帐备注栏中注明取消紧急放行及时间。

一流产品、一流质量、一流信誉、一流服务文件编号：HT/QP001(依据GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准编制)HT/QP001编制：（2019年05月18日）审核：（年月日）批准：（年月日）版本：A/0受控号：2019年月日发布2019年月日实施一流产品、一流质量、一流信誉、一流服务文件编号：HT/QP001一流产品、一流质量、一流信誉、一流服务文件编号：HT/QP001目录第一章文件控制程序 (4)第二章记录控制程序 (7)第三章内外部沟通程序 (9)第四章风险和机遇的应对措施控制程序 (13)第五章人力资源控制程序 (16)第六章生产设施控制程序 (20)第七章监视和测量设备控制程序 (23)第八章供方控制程序 (26)第九章与顾客有关的过程控制程序 (30)第十章产品和服务实现过程的策划程序 (34)第十一章生产和服务控制程序 (37)第十二章顾客满意程度测量程序 (43)第十三章数据分析与评价控制程序 (45)第十四章内部审核控制程序 (47)第十五章管理评审控制程序 (52)第十六章过程和产品的测量和监控程序 (56)第十七章标识和可追溯性控制程序 (60)第十八章客户投诉处理控制程序 (63)第十九章不合格品控制程序 (66)第二十章纠正措施控制程序 (69)第二十一章预防措施控制程序 (72)一流产品、一流质量、一流信誉、一流服务文件编号：HT/QP001第一章文件控制程序1 目的确保本公司各级部门均能使用到现行有效的文件，并对文件实行有效的管控。

2 范围适用于与质量管理体系运行有关的所有文件和资料的控制和管理(包括外来文件和资料)。

3 职责和权限3.2 质量部负责对体系文件的管理，包括原件保管、文件的复制、分发与回收。

3.3 各部门对本部门所需文件，负责申领、使用和保管。

4 工作程序4.1文件编号原则4.1.1 文件编号：文件采用“HT/□□□□□”的方式进行编号。

ISO9001-2015紧急放行和例外转序程序紧急放行和例外转序程序（ISO9001：2015）1、目的确保生产的顺利进行和按时交付产品。

2、适用范围本程序文件规定了产品检验（本公司产品原材料检验、半成品检验和最终产品检验）、工装模具检验的特定要求。

本文件适用于产品试制、批量生产。

注：本程序是检验与试验控制程序的补充，属特定程序，一般不走该程序。

3、引用文件记录控制程序检验与试验控制程序不合格品控制程序纠正和预防措施控制程序4、术语和定义（本公司自定义）紧急放行：指对顾客急需或生产急需且来不急检验和试验的原材料、半成品或对出厂产品的特定许可；例外转序：指产品在该工序生产已完成，但未经过检验就转入下序的特定许可。

半成品：指完成部分的加工工艺要求并经过检验合格的工序产品。

成品：指完成所有的加工工艺要求并经过检验合格的产品。

5、职责5.1物控部a) 按采购计划采购原材料和相关配件；b）库管员按批准的紧急放行和例外转序申请单发放原材料或成品，并作好相关的记录。

5.2生产部a) 负责申请紧急放行和例外转序，并按要求填写紧急放行和例外转序的申请。

b）负责生产现场信息的及时收集和反馈。

c）负责组织并开具随工单安排生产。

5.3质检部a) 负责对紧急放行和例外转序的材料或产品进行检验。

b）负责对发放的原材料和出厂的成品进行监视和跟踪，并对反馈信息作出相应的处理。

c）检验报告出来后，负责紧急放行和例外转序警报的解除。

d）负责通知相关部门并按规定出具检验报告。

5.4技术部或授权人员a) 负责在紧急（例外）放行申请单上签署意见。

b）负责配合质检部处理因紧急放行带来的相关事宜。

5.5各生产单位a) 对紧急放行和例外转序的材料或产品作好唯一性标识。

b）负责按随工单的要求进行生产，并对生产线上的不良情况及时反馈。

c）负责做好相关记录。

5.6销售部a) 负责申请成品紧急放行并按要求填写紧急放行和例外转序申请单。

b）负责与顾客沟通反馈信息。

国军标《紧急放行和例外转序的控制要求》通过审查
丁玉珍
【期刊名称】《航天标准化》
【年(卷),期】2008(000)001
【摘要】国家军用标准《紧急放行和例外转序的控制要求》已于2007年9月通过国防科工委军工产品质量管理标准化技术委员会审查。

“紧急放行和例外转序”是军工产品在研制、生产过程中不可缺少而又举足轻重的一个控制节点，对该项关键环节的把握与控制，
【总页数】1页(P7)
【作者】丁玉珍
【作者单位】七0八所
【正文语种】中文
【中图分类】F273.2
【相关文献】
1.引信军标委召开国军标《引信外场性能试验方法》审查会 [J], 郭占海
2.《军用焦平面热像仪通用规范》等三项国军标在昆明通过审查 [J],
3.国军标《手工布设武器安全性设计准则》审查会在北京召开 [J], 任丽萍
4.国军标审查会在京召开 [J], 王文印
5.两项国军标审查会在青岛召开 [J], 王玉英
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生产计划异常处理规范（ISO9001：2015）1、目的为保证产品部部门间信息交流的准确，规范公司生产计划异常的处理，减少“等待时间”，提高生产效率，特制定本办法。

2、定义本办法所指的生产计划异常，是指生产计划在产品部各部门出现无法执行或进度延迟；由此造成的无效工时，称为异常工时。

生产计划异常可分为以下几种。

2.1 计划异常因生产计划临时变更或安排失误等导致的异常。

2.2 物料异常因物料供应不及（断料）、物料品质问题等导致的异常。

2.3 设备异常因设备、工装不足或故障等原因而导致的异常。

2.4 品质异常因制作过程中出现了品质问题而导致的异常。

2.5 产品异常因产品设计或其他技术问题而导致的异常。

2.6 水电异常及其他异常因水、气、电或其他非人为因素等导致的异常。

3、生产计划异常报告发生生产计划异常，且异常时间在30分钟以上时，应填写《生产计划异常报告单》。

3.1 《生产计划异常报告单》一般包括下列几项内容。

（1）生产批号填写发生异常时正在生产的产品的《合同执行单》编号。

（2）生产产品填写发生异常产品的名称、型号。

（3）发生异常单位填写发生异常的制造单位名称。

（4）发生日期填写发生异常的日期。

（5）起讫时间填写发生异常的起始时间、结束时间。

（6）异常描述填写发生异常的详细状况，尽量用量化的数据或具体的事实来陈述。

（7）停工人数、影响度、异常工时分别填写受异常影响而停工的人员数量，因异常导致时间损失的影响度，并据此计算出异常工时。

（8）临时对策由发生异常部门填写应当异常的临时应急措施。

（9）填表单位由发生异常的部门经办人员及负责人签核。

（10）责任单位对策由责任单位填写对异常的处理对策。

3.2 异常通报、处理流程3.2.1 计划异常主要由产品部计划员应及时通报产品部部长，由部长同市场部计划协调员、当事销售员进行生产计划异常方面的信息交流，一起研拟对策，对异常进行及时处理。

产品部计划员应根据协调结果及时按本办法要求对生产计划进行调整，并填写《生产计划变更通知单》及《生产计划异常报告单》。

特别采用放行控制程序（ISO9001：2015）1.0目的对进料半成品、成品进行检验或试验，确保其符合规定的质量要求，保证未经检验或检验不合格产品未经同意不被投入使用。

2.0范围适用于本公司所有原材料、半成品、成品的不合格品处理。

3.0定义特采：指经检验或试验产品质量不符合要求，但不符点不会影响产品的使用安全及性能，而采取降低接收标准的一种方法或行为。

特别放行：指经检验或试验产品质量不符合要求，因某种特殊原因经过翻工、翻修后都不能达到预期质量目标（要求）而接收使用的一种具有风险性行为。

（此行为具有导致退货、索赔或严重性警告的可能）加工使用：指经检验或试验产品质量不符合要求，需通过某种特别方法加工后，方能达到预期质量目标的方法或加工过程。

3.0权责项目提出部门审核/评估审批特采责任部门/使用部门使用部门、技术部、品管部（必要时市场部）相关部门经理特别放行责任部门/使用部门使用部门、技术部、品管部（必要时市场部）相关部门经理会签加工使用责任部门/使用部门生产部、品管部（必要时技术部）品管部、生产部4.0工作程序4.1特采/特别放行提出的时机：在检验或生产活动中，责任部门（或使用部门）可跟据实际状况对经检验或加工后的不合格品提出“特采/特别放行申请，”各相关部门可依照有关规定实施相应之权责：4.1.1外购物料进仓，经IQC检验不合格时；4.1.2生产过程中，经IPQC检验不合格时；4.1.3成品检验，经QA检验不合格时；4.1.4客户退货只能行使特采，不能行使“特别放行”活动；4.2特别/特采放行的提出方式：4.2.1外购物料经IQC检验不合格，但又符合申请特采的条件，由采购科根据《IQC进料检验报告》内容，提出特采申请；符合加工使用条件的，由品管部或采购科提出加工申请。

4.2.2外购物料或成品物料，因紧急出货需要时，由责任部门或使用部门提出申请，并填写《IQC进料检验报告》或《成品检验报告》，经相关部门经理会签决定是否可特别放行。

物料紧急放行管理规范（ISO9001：2015）第1条目的为了使“紧急放行”得到合理的利用，并对其进行控制，特制定本规范。

第2条紧急放行的定义所谓紧急放行，即指因生产急需来不及验收就让来料入库并投入生产的做法。

第3条紧急放行的条件1．对紧急放行的来料，要明确做出标识和记录。

这样，一旦发现不符合规定的物料，能及时追回和更换。

2．一般在下述情况下才允许紧急放行。

（1）来料若不合格，在技术上可以纠正。

（2）来料若不合格，在经济上不会发生较大损失。

（3）来料若不合格，不会影响相关、连接、相配的零部件质量。

第4条在物料验收程序中应对紧急放行作出规定：规定紧急放行情况的审批人、责任人；规定可追溯性标识的标记方法；规定识别记录的内容及记录由谁保存等。

第5条紧急放行所使用的全部质量记录，应按规定认真填写，在保存期内不得丢失和擅自销毁。

第6条当来料进厂后，根据情况需要紧急放行的物料，由责任部门（一般为采购部或生产部）的责任人填写“物料紧急放行申请表”，报经授权人审批。

物料紧急放行申请表第7条对紧急放行的来料要做出可追溯性标识，同时做好识别记录，记录中应详细记载紧急放行来料的规格、数量、时间、地点、标识方法和供应商的名称及所提供的证据。

第8条在紧急放行的同时，应留取规定数量的样品进行检验，且检验报告必须尽快完成。

第9条应设置适当的紧急放行的停止点（停止点是指相应文件规定的某点，未经指定组织授权批准，不能越过该点继续实施紧急放行），对于流转到停止点上的紧急放行来料，在接到证明该批产品合格的检验报告后，才能将来料放行。

第10条若发现紧急放行的来料经检验不合格，要立即根据可追溯性标识及识别记录，及时、快速地将不合格品追回。

第11条本制度经总经理审核确认后，自颁布之日起执行。

突发紧急事故防范和应急处理程序（ISO9001：2015）1.目的1.1确保公司能对生产经营中的突发紧急事故进行防范和应急处理。

2.适用范围2.1适用于本公司生产经营过程中在人力资源、设备运行、物料供给、运输、产品质量、工伤、火灾、自然灾害、环境等方面突发的紧急事件的防范和应急处理。

公司遵循综合协调、分类管理、分级负责、属地为主的原则开展应急准备和响应工作。

3.职责3.1 PMC部负责按照本办法组织、制定并实施各种意外事件的应急措施计划，如供应中断，建立安全库存，对因出现偶发事故影响交货期时，PMC部应及时联络市场通知顾客并协商处理。

3.2人力资源部负责火灾、突然停电等意外情况的应急措施的确认与实施。

3.3生产部、设备工程师负责关键设备出现异常时的应急措施的确定与实施。

3.4人力资源部和生产部负责劳动力短缺时的应急措施的准备与实施。

4.定义：5.工作程序：5.1 材料短缺应急措施5.1.1 PMC建立关键物料（采购周期长、加工困难等）安全库存。

5.1.2若供应商内部发生批量严重不良时不能按期交货，供应商应立即通知我公司的采购部，共同商量对策，必要时我公司可派员协助解决以确保正常生产。

5.1.3若供应商物料在我司发现大批量严重不良时，采购部应紧急与供应商联系，供应商应立即与我司的品质部、工程部共同商量对策，若影响供货时要求供应商立即采取最快的运输方式（如省外供应商采用空运方式）发运合格物料。

5.1.4若发生某种材料出现临时供货中断时，PMC应根据供货情况与生产部调整生产计划，将影响减到最低。

5.1.5当找到可替代的潜在供方，而原有供应商短期无法供货时，采购可向执行副总或以上人员申请，从潜在供货商直接采购，回厂物料按正常流程执行检验、判定。

5.2人员短缺应急措施5.2.1 PMC部依据市场部订单，制作生产计划，确认下月人员需求量，如需增加人员，经批准后由人力资源部负责组织招聘事宜。

5.2.2生产部进行多能工培养，对工人进行一人多岗培训，并确认其任职岗位资格。