FSSC-2015 规范要求文件程序记录目录清单

程序文件汇编(依据GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准编制)GF/QP001编制：（2016年11月8日）审核：（2016年11月8日）批准：（2016年11月8日）版本： B修改码：0受控号：2016年11月8日发布2016年11月18日实施修订履历目录第一章文件控制程序…………………………………04-06 第二章记录控制程序…………………………………07-08 第三章内外部沟通程序………………………………08-12 第四章风险和机遇的应对措施控制程序……………13-15 第五章人力资源控制程序……………………………16-19 第六章生产设施控制程序……………………………20-22 第七章监视和测量设备控制程序……………………23-25第八章供方控制程序…………………………………26-29 第九章与顾客有关的过程的控制程序………………30-33 第十章产品和服务实现过程的策划程序……………34-36 第十一章生产和服务控制程序………………………37-42 第十二章顾客满意程度测量程序……………………43-44 第十三章数据分析与评价程序………………………45-46 第十四章内部审核控制程序……………………………47-51 第十五章管理评审控制程序…………………………52-55 第十六章过程和产品的测量和监控程序……………56-59 第十七章标识和可追溯性控制程序…………………60-62 第十八章客户投诉处理程序…………………………63-65 第十九章不合格品控制程序…………………………66-68 第二十章纠正措施控制程序…………………………69-71 第二十一章预防措施控制程序………………………72-73第一章文件控制程序1 目的确保本公司各级部门均能使用到现行有效的文件，并对文件实行有效的管控。

2 范围适用于与质量管理体系运行有关的所有文件和资料的控制和管理(包括外来文件和资料)。

深圳市福田建安建设集团有限公司常用标准规范目录*请注意：本光盘的规范仅供我公司的工程人员在工作中参考，由于规范、标准未经校对，重复和错误在所难免。

在使用的过程中，如发现有错误之处，请与公司总工办联系，以便予以校订。

由于国家新规范在不断发行，请注意所选用的规范是否过期，有无新的规范所代替？请各项目部勿将本光盘内的规范擅自传播！！！2012年11月28日一、2002最新质量验收规范1. 建筑地基基础工程施工质量验收规范 GB50202-20022. 建筑地基基础工程施工质量验收规范条文说明GB50202-2002-SM3. 砌体工程施工质量验收规范 GB50203-2002 已更新为GB50203-20114. 砌体工程施工质量验收规范条文说明 GB50203-2002-SM5. 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-20026. 混凝土结构工程施工质量验收规范条文说明GB50204-2002-SM7. 钢结构工程施工质量验收规范 GB50205-20018. 钢结构工程施工质量验收规范条文说明GB50205-2001-SM9. 木结构工程质量验收规范 GB50206-200210.木结构工程质量验收规范条文说明 GB50206-2002-SM11.屋面工程质量验收规范 GB50207-200212.屋面工程质量验收规范条文说明 GB50207-2002-SM13.地下防水工程质量验收规范 GB50208-2002 已更新为GB50208-201114.地下防水工程质量验收规范条文说明 GB50208-2002-SM已更新为GB50208-201115.建筑地面工程施工质量验收规范 GB50209-2002 已更新为GB50209-201016.建筑地面工程施工质量验收规范条文说明 GB50209-2002-SM已更新为GB50209-201017.建筑装饰装修工程质量验收规范（含条文说明）GB50210-200118.建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-200219.建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范条文说明GB50242-2002-SM20.通风与空调工程施工质量验收规范 GB50243-200221.通风与空调工程施工质量验收规范条文说明GB50243-2002-SM22.建筑工程施工质量验收统一标准（含条文说明）GB50300-2002 已更新为GB50300-201323.建筑电气工程质量验收规范 GB50303-200224.建筑电气工程质量验收规范条文说明GB50303-2002-SM25.电梯工程施工质量验收规范 GB50310-200226.电梯工程施工质量验收规范条文说明GB50310-2002-SM27.智能工程质量验收规范 GB50339-2003二、现行建筑施工规范大全本光盘收入《现行建筑施工规范大全》规范、规程共80个。

程序文件质量记录清单文件目录TX/JL09.WK-01 序列代号：编制: 日期:文件发放、回收记录TX/JL09。

WK—02 序列代号：文件借阅、复制记录TX/JL09.WK-04 序列代号：TX/JL09.WK-05 序列代号:文件移交清单TX/JL09。

WK—06 序列代号：外来文件目录登记人：日期：文件、记录检查表文件销毁、保存记录TX/JL09.WK—09 序列代号:记录人：日期：管理评审签到表TX/JL06。

GP-04四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司质量体系管理评审报告单位（盖章):最高管理者:管理者代表:评审时间:TX/JL06.GP—04管理评审报告一、评审目的:二、评审时间：三、评审范围：四、评审内容：管理评审改进措施四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司航天拓鑫年度人员招聘计划表制表人：审核:四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司人员需求申请表面试印象评价表TX/JL07。

RZ-03姓名：应聘部门：应聘职位：评价方法：由低到高分为5个级别进行评价，在选定的级别中打“√“：综合评语：意见：□不合格□笔试、复试初试人签字：日期：综合评语：意见：□不录用□再次面试□录用复试人签字：日期：综合评语：意见：□不录用□再次面试□录用复试人签字：日期:员工转正审批表岗位变动申请表员工调(分）配通知单TX/JL07。

RZ-06：根据工作需要等名员工现由调往（分配）工作，望安排。

四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司员工调(分）配通知单TX/JL07。

RZ-06:根据工作需要等名员工现由调往（分配）工作，望安排。

四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司年度员工培训计划表四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司培训记录表TX/JL07。

RZ—08四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司解除员工劳动关系审批表1、本表为办理员工解聘手续的必要程序,由需要解聘员工的部门负责人填写后传人力资源部;2、表格传送流程：拟解聘员工部门负责人填写→人事资源部意见→分管副总经理意见→总经理。

质量管理体系程序文件2015程序文件【依据GB/T19001-2015编制】受控状态受控版本号 B/0 分发号持有人发布日期 2016年07月20日编制:＊*＊＊* 审核：＊＊*＊* 批准: ＊＊＊*＊ZX/CX-B/0—2009 程序文件文件编号标题：修改日期年月日目录共 1 页第 1 页01、文件控制程序02、记录控制程序03、管理评审控制程序04、人力资源控制程序05、与顾客有关的过程控制程序 06、采购控制程序07、生产和服务提供控制程序 08、标识和可追溯性控制程序 09、监视和测量设备控制程序 10、内部审核控制程序11、产品的监视和测量程序 12、不合格品控制程序13、纠正、预防和改进措施程序ZX/CX—01—B/0 程序文件文件编号标题：修改日期年月日文件控制程序共 4 页第 1 页 1、目的对与质量管理体系有关的文件进行控制～确保各有关场所使用有效版本的受控文件。

2、适用范围适用于质量管理体系有关的文件的控制～包括对外来文件的控制。

3、职责3.1办公室负责质量手册、程序文件的编制及更改控制。

并负责质量管理体系文件的发放和管理。

及外来文件的发放和管理。

3。

2技术质检部负责工艺技术文件的编制和更改控制3。

3 管理者代表负责组织对质量管理体系文件的定期评审。

4、工作程序4.1 文件的分类4。

1。

1文件可分以下几类a）质量手册，b)程序文件，c）作业性文件,包括：产品技术文件，产品标准、工艺规程、产品测量方法及标准等,、设备技术文件,设备管理文件、设备操作规程等，、部门作业性文件，主要指部门岗位职责、管理规范、校准规程、工序操作规程或作业规程等,, d）有关的记录和表格。

4。

1.2文件分为受控文件和非受控文件～受控文件由办公室统一加盖红色“受控”印章并注明分发号。

非受控文件加盖红色“非受控”印章。

4。

2文件的编号、审核、批准4.2.1质量手册的编号：ZX/SC-XX-X/X发布年份版本号/修改状态质量手册本公司名称的缩写 4。

质量、环境程序文件目录文件控制程序1 目的对质量、环境体系实施所要求的文件进行控制，确保其有效性和适宜性，并满足使用需要。

2 范围适用于与质量、环境体系有关的文件，包括对外来文件的控制。

3 职责3.1 总经理负责批准发布质量、环境管理手册。

3.2 管理者代表负责批准发布程序文件。

3.3 办公室负责体系文件的归口管理。

3.4各部门负责相关文件的编制、批准、使用和保管。

4 工作内容4.1文件分类、编号和版本标识：4.1.1质手、环境及职业健康安全管理手册。

4.1.2程序文件。

4.1.3为确保质量、环境体系策划、有效运行和控制所需的文件，即：三层文件（如：管理制度、作业指导书、技术文件等）。

4.1.4记录（各种相关记录表格）。

4.1.5编号规则见《文件编号规则》，由办公室负责对所有文件进行编号。

外来文件引用原编号，公司不再另行编号。

4.2文件受控状态受控文件是指对文件的有效性进行跟踪管理的文件。

所有质量、环境管理活动，应以受控文件作为依据，任何员工使用非受控文件均应考虑因此而可能承担的责任。

4.2.1 公司内部使用的质量、环境体系文件均为受控文件。

4.2.2 办公室文件资料管理员针对所有受控文件建立公司“受控文件清单”，各部门编制本部门的“受控文件清单”。

4.2.3 公司外部使用的质量、环境体系文件均不为受控文件。

4.3 文件的编写和审批：4.3.1 质量、环境手册由办公室组织编写，经管理者代表审核，总经理批准。

4.3.2 程序文件由相关部门编写，部门负责人审核，管理者代表批准。

4.3.3 其他文件分别由相关部门编制，部门负责人审批。

4.3.4 确保文件的正确、清晰、协调、易于识别和检索。

4.4 文件的发放：4.4.1管理手册、程序文件等的发放由文件资料管理员根据工作需要拟定“文件发放登记表”，领用部门办理登记手续，签字领用。

4.4.2 各部门发放三层文件时，由领用部门填写“文件发放登记表”，并通过适宜的方式通知文件资料管理员及时备案。

1 目的本程序规定了公司管理体系相关记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制方法，以确保记录的真实、准确、完整和有效，同时通过记录的可追溯性来证明公司产品安全符合性和证实管理体系的有效运行。

2 适用范围本程序适用于公司管理体系中所有记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置。

3 职责3.1本程序由质量管理部负责管理，并监督公司归档保存的相关记录。

3.2各部门负责建立、收集、整理、保管本部门的管理体系相关记录。

4 控制程序4.1记录控制的范围4.1.1证明产品安全符合规定要求的记录；4.1.2证明管理体系有效运行的记录。

4.2管理体系相关记录的标识编号管理体系相关记录的标识、编号按公司《文件控制程序》的规定执行，名称和编号应具有唯一性。

4.3 记录的填写要求4.3.1 必须使用签字笔或装黑色墨水的钢笔填写，不得使用铅笔或圆珠笔填写。

4.3.2 填写时要求内容真实、完整、字迹清楚，记录及时，不得提前或滞后填写。

4.3.3 不得撕毁或任意涂改，如填写错误，须用横线画出更改处（更改处可以辨认），在旁边更改并由更改人签名，标明日期，不得使用涂抹、橡皮、小刀或涂改液等方式进行更改。

4.3.4 按表格内容填写齐全，不得留有空格，如无内容填写时，要用“—”表示，短横线平行居中。

内容与上项相同时应重复抄写，不得用“…”或“同上”表示。

4.3.5 品名不得简写，应按公司规定的名称填写。

4.3.6 记录人均应填写全名，不得只写姓或名。

4.3.7 填写日期一律横写为xxxx年xx月xx日。

4.4管理体系相关记录的归档、保存、保护4.4.1各部门必须把所有管理体系相关记录分类，按顺序整理好，妥善保存。

所有与管理体系相关的记录应保持清洁，字迹清晰，及时进行整理，装订成册，分类编目，存放有序，便于查阅，定期归档。

4.4.2质量管理部负责编制《记录清单》，将公司所有与管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号、保存期限等内容，并汇集备案记录的原始样本。