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程序文件汇编(依据GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准编制)GF/QP001编制：（2016年11月8日）审核：（2016年11月8日）批准：（2016年11月8日）版本： B修改码：0受控号：2016年11月8日发布2016年11月18日实施修订履历目录第一章文件控制程序…………………………………04-06 第二章记录控制程序…………………………………07-08 第三章内外部沟通程序………………………………08-12 第四章风险和机遇的应对措施控制程序……………13-15 第五章人力资源控制程序……………………………16-19 第六章生产设施控制程序……………………………20-22 第七章监视和测量设备控制程序……………………23-25第八章供方控制程序…………………………………26-29 第九章与顾客有关的过程的控制程序………………30-33 第十章产品和服务实现过程的策划程序……………34-36 第十一章生产和服务控制程序………………………37-42 第十二章顾客满意程度测量程序……………………43-44 第十三章数据分析与评价程序………………………45-46 第十四章内部审核控制程序……………………………47-51 第十五章管理评审控制程序…………………………52-55 第十六章过程和产品的测量和监控程序……………56-59 第十七章标识和可追溯性控制程序…………………60-62 第十八章客户投诉处理程序…………………………63-65 第十九章不合格品控制程序…………………………66-68 第二十章纠正措施控制程序…………………………69-71 第二十一章预防措施控制程序………………………72-73第一章文件控制程序1 目的确保本公司各级部门均能使用到现行有效的文件，并对文件实行有效的管控。
2 范围适用于与质量管理体系运行有关的所有文件和资料的控制和管理(包括外来文件和资料)。
深圳市福田建安建设集团有限公司常用标准规范目录*请注意：本光盘的规范仅供我公司的工程人员在工作中参考，由于规范、标准未经校对，重复和错误在所难免。
在使用的过程中，如发现有错误之处，请与公司总工办联系，以便予以校订。
由于国家新规范在不断发行，请注意所选用的规范是否过期，有无新的规范所代替？请各项目部勿将本光盘内的规范擅自传播！！！2012年11月28日一、2002最新质量验收规范1. 建筑地基基础工程施工质量验收规范 GB50202-20022. 建筑地基基础工程施工质量验收规范条文说明GB50202-2002-SM3. 砌体工程施工质量验收规范 GB50203-2002 已更新为GB50203-20114. 砌体工程施工质量验收规范条文说明 GB50203-2002-SM5. 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-20026. 混凝土结构工程施工质量验收规范条文说明GB50204-2002-SM7. 钢结构工程施工质量验收规范 GB50205-20018. 钢结构工程施工质量验收规范条文说明GB50205-2001-SM9. 木结构工程质量验收规范 GB50206-200210.木结构工程质量验收规范条文说明 GB50206-2002-SM11.屋面工程质量验收规范 GB50207-200212.屋面工程质量验收规范条文说明 GB50207-2002-SM13.地下防水工程质量验收规范 GB50208-2002 已更新为GB50208-201114.地下防水工程质量验收规范条文说明 GB50208-2002-SM已更新为GB50208-201115.建筑地面工程施工质量验收规范 GB50209-2002 已更新为GB50209-201016.建筑地面工程施工质量验收规范条文说明 GB50209-2002-SM已更新为GB50209-201017.建筑装饰装修工程质量验收规范（含条文说明）GB50210-200118.建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-200219.建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范条文说明GB50242-2002-SM20.通风与空调工程施工质量验收规范 GB50243-200221.通风与空调工程施工质量验收规范条文说明GB50243-2002-SM22.建筑工程施工质量验收统一标准（含条文说明）GB50300-2002 已更新为GB50300-201323.建筑电气工程质量验收规范 GB50303-200224.建筑电气工程质量验收规范条文说明GB50303-2002-SM25.电梯工程施工质量验收规范 GB50310-200226.电梯工程施工质量验收规范条文说明GB50310-2002-SM27.智能工程质量验收规范 GB50339-2003二、现行建筑施工规范大全本光盘收入《现行建筑施工规范大全》规范、规程共80个。
程序文件质量记录清单文件目录TX/JL09.WK-01 序列代号：编制: 日期:文件发放、回收记录TX/JL09。
WK—02 序列代号：文件借阅、复制记录TX/JL09.WK-04 序列代号：TX/JL09.WK-05 序列代号:文件移交清单TX/JL09。
WK—06 序列代号：外来文件目录登记人：日期：文件、记录检查表文件销毁、保存记录TX/JL09.WK—09 序列代号:记录人：日期：管理评审签到表TX/JL06。
GP-04四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司质量体系管理评审报告单位（盖章):最高管理者:管理者代表:评审时间:TX/JL06.GP—04管理评审报告一、评审目的:二、评审时间：三、评审范围：四、评审内容：管理评审改进措施四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司航天拓鑫年度人员招聘计划表制表人：审核:四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司人员需求申请表面试印象评价表TX/JL07。
RZ-03姓名：应聘部门：应聘职位：评价方法：由低到高分为5个级别进行评价，在选定的级别中打“√“：综合评语：意见：□不合格□笔试、复试初试人签字：日期：综合评语：意见：□不录用□再次面试□录用复试人签字：日期：综合评语：意见：□不录用□再次面试□录用复试人签字：日期:员工转正审批表岗位变动申请表员工调(分）配通知单TX/JL07。
RZ-06：根据工作需要等名员工现由调往（分配）工作，望安排。
四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司员工调(分）配通知单TX/JL07。
RZ-06:根据工作需要等名员工现由调往（分配）工作，望安排。
四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司年度员工培训计划表四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司培训记录表TX/JL07。
RZ—08四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司解除员工劳动关系审批表1、本表为办理员工解聘手续的必要程序,由需要解聘员工的部门负责人填写后传人力资源部;2、表格传送流程：拟解聘员工部门负责人填写→人事资源部意见→分管副总经理意见→总经理。
质量管理体系程序文件2015程序文件【依据GB/T19001-2015编制】受控状态受控版本号 B/0 分发号持有人发布日期 2016年07月20日编制:＊*＊＊* 审核：＊＊*＊* 批准: ＊＊＊*＊ZX/CX-B/0—2009 程序文件文件编号标题：修改日期年月日目录共 1 页第 1 页01、文件控制程序02、记录控制程序03、管理评审控制程序04、人力资源控制程序05、与顾客有关的过程控制程序 06、采购控制程序07、生产和服务提供控制程序 08、标识和可追溯性控制程序 09、监视和测量设备控制程序 10、内部审核控制程序11、产品的监视和测量程序 12、不合格品控制程序13、纠正、预防和改进措施程序ZX/CX—01—B/0 程序文件文件编号标题：修改日期年月日文件控制程序共 4 页第 1 页 1、目的对与质量管理体系有关的文件进行控制～确保各有关场所使用有效版本的受控文件。
2、适用范围适用于质量管理体系有关的文件的控制～包括对外来文件的控制。
3、职责3.1办公室负责质量手册、程序文件的编制及更改控制。
并负责质量管理体系文件的发放和管理。
及外来文件的发放和管理。
3。
2技术质检部负责工艺技术文件的编制和更改控制3。
3 管理者代表负责组织对质量管理体系文件的定期评审。
4、工作程序4.1 文件的分类4。
1。
1文件可分以下几类a）质量手册，b)程序文件，c）作业性文件,包括：产品技术文件，产品标准、工艺规程、产品测量方法及标准等,、设备技术文件,设备管理文件、设备操作规程等，、部门作业性文件，主要指部门岗位职责、管理规范、校准规程、工序操作规程或作业规程等,, d）有关的记录和表格。
4。
1.2文件分为受控文件和非受控文件～受控文件由办公室统一加盖红色“受控”印章并注明分发号。
非受控文件加盖红色“非受控”印章。
4。
2文件的编号、审核、批准4.2.1质量手册的编号：ZX/SC-XX-X/X发布年份版本号/修改状态质量手册本公司名称的缩写 4。
质量、环境程序文件目录文件控制程序1 目的对质量、环境体系实施所要求的文件进行控制，确保其有效性和适宜性，并满足使用需要。
2 范围适用于与质量、环境体系有关的文件，包括对外来文件的控制。
3 职责3.1 总经理负责批准发布质量、环境管理手册。
3.2 管理者代表负责批准发布程序文件。
3.3 办公室负责体系文件的归口管理。
3.4各部门负责相关文件的编制、批准、使用和保管。
4 工作内容4.1文件分类、编号和版本标识：4.1.1质手、环境及职业健康安全管理手册。
4.1.2程序文件。
4.1.3为确保质量、环境体系策划、有效运行和控制所需的文件，即：三层文件（如：管理制度、作业指导书、技术文件等）。
4.1.4记录（各种相关记录表格）。
4.1.5编号规则见《文件编号规则》，由办公室负责对所有文件进行编号。
外来文件引用原编号，公司不再另行编号。
4.2文件受控状态受控文件是指对文件的有效性进行跟踪管理的文件。
所有质量、环境管理活动，应以受控文件作为依据，任何员工使用非受控文件均应考虑因此而可能承担的责任。
4.2.1 公司内部使用的质量、环境体系文件均为受控文件。
4.2.2 办公室文件资料管理员针对所有受控文件建立公司“受控文件清单”，各部门编制本部门的“受控文件清单”。
4.2.3 公司外部使用的质量、环境体系文件均不为受控文件。
4.3 文件的编写和审批：4.3.1 质量、环境手册由办公室组织编写，经管理者代表审核，总经理批准。
4.3.2 程序文件由相关部门编写，部门负责人审核，管理者代表批准。
4.3.3 其他文件分别由相关部门编制，部门负责人审批。
4.3.4 确保文件的正确、清晰、协调、易于识别和检索。
4.4 文件的发放：4.4.1管理手册、程序文件等的发放由文件资料管理员根据工作需要拟定“文件发放登记表”，领用部门办理登记手续，签字领用。
4.4.2 各部门发放三层文件时，由领用部门填写“文件发放登记表”，并通过适宜的方式通知文件资料管理员及时备案。
1 目的本程序规定了公司管理体系相关记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制方法，以确保记录的真实、准确、完整和有效，同时通过记录的可追溯性来证明公司产品安全符合性和证实管理体系的有效运行。
2 适用范围本程序适用于公司管理体系中所有记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置。
3 职责3.1本程序由质量管理部负责管理，并监督公司归档保存的相关记录。
3.2各部门负责建立、收集、整理、保管本部门的管理体系相关记录。
4 控制程序4.1记录控制的范围4.1.1证明产品安全符合规定要求的记录；4.1.2证明管理体系有效运行的记录。
4.2管理体系相关记录的标识编号管理体系相关记录的标识、编号按公司《文件控制程序》的规定执行，名称和编号应具有唯一性。
4.3 记录的填写要求4.3.1 必须使用签字笔或装黑色墨水的钢笔填写，不得使用铅笔或圆珠笔填写。
4.3.2 填写时要求内容真实、完整、字迹清楚，记录及时，不得提前或滞后填写。
4.3.3 不得撕毁或任意涂改，如填写错误，须用横线画出更改处（更改处可以辨认），在旁边更改并由更改人签名，标明日期，不得使用涂抹、橡皮、小刀或涂改液等方式进行更改。
4.3.4 按表格内容填写齐全，不得留有空格，如无内容填写时，要用“—”表示，短横线平行居中。
内容与上项相同时应重复抄写，不得用“…”或“同上”表示。
4.3.5 品名不得简写，应按公司规定的名称填写。
4.3.6 记录人均应填写全名，不得只写姓或名。
4.3.7 填写日期一律横写为xxxx年xx月xx日。
4.4管理体系相关记录的归档、保存、保护4.4.1各部门必须把所有管理体系相关记录分类，按顺序整理好，妥善保存。
所有与管理体系相关的记录应保持清洁，字迹清晰，及时进行整理，装订成册，分类编目，存放有序，便于查阅，定期归档。
4.4.2质量管理部负责编制《记录清单》，将公司所有与管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号、保存期限等内容，并汇集备案记录的原始样本。
fssc22000文件清单FSSC22000食品安全管理体系文件清单参考依据:ISO22000:2005、PAS223:2011、ISO22002-1:2009 手册条款程序文件三级文件引用表格/资料表格保存期限受控文件清单文件发放/回收记录 4.2.2 文件控制程序 / 文件修改记录外来文件清单4.2.3 记录控制程序 / 记录清单5.6 沟通控制程序 / 联络函5.7 应急准备和相应控制程序事故报告管理评审计划 5.8 管理评审控制程序 / 管理评审报告食品安全手册培训计划培训记录岗位职责及任职要求培训教材 6.2 人力资源控制程序员工卫生政策培训有效性评价特殊人员操作资格证健康证设备清单6.3 / 设备、设施管理规定设备维修计划设备设施维修记录6.4 / 仓库管理规定出入库记录FSSC22000食品安全管理体系物料标签厂区周边平面图车间布局平面图供气网络图供水网络图建筑物和建筑布局设施维护记录厂房和工作场所的布局设备清洁记录基础设施-空气、水、能源的供给清洁消毒记录废弃物处理化学品清单设备清洁和维护采购材料管理合格供方名录预防交叉污染(化学品控制) 前提方案(PRPs) 供方调查、评价、再评价记录清洁消毒方案 7.2 供方控制程序采购合同虫害控制采购控制程序员工卫生虫害控制合同工作服虫害控制设施分布图产品召回捕鼠器检查记录仓储灭蝇灯清洁检查记录运输工具产品信息和消费者知情权虫害趋势分析食品防护、生物警报和生物反恐员工体检计划健康证员工卫生检查记录温湿度监控记录运输工具清洁检查记录FSSC22000食品安全管理体系产品标签 7.3.2 / 食品安全小组职责产品描述表 7.3.3 / 原材料描述表7.3.4 / 产品描述表(预期用途的描述) 7.3.5 / 流程图及过程描述 7.4 危害分析和预防措施控制程序 / 危害分析表 7.5 操作性前提方案(OPRPs) / 监控记录CCP监控记录 7.6 HACCP建立控制程序 Haccp plan 纠偏记录关键限值设定依据前提方案验证报告 7.8 操作性前提方案验证报告 8.4.2 HACCP体系验证控制程序 CCP验证报告 8.4.3 HACCP计划验证报告HACCP体系验证报告 7.9 标识和可追溯性控制程序追溯系统追溯系统测试报告 7.10 不合格品控制程序不合格品处理记录 7.10.1 纠正和纠正措施控制程序纠正措施报告 7.10.27.10.3 潜在不安全产品处置程序潜在产品评价及处置报告 7.10.4 产品撤回控制程序产品撤回通知FSSC22000食品安全管理体系产品撤回演练方案及报告 8.2 控制措施组合确认控制程序控制措施组合确认报告检验规程检验报告产品的监视和测量控制程序检验方法实测记录实验室管理规定 8.3 仪器清单监视和测量设备控制程序检测仪器操作规程仪器校正计划校准报告内审计划 8.4.1 内部审核控制程序 / 内审检查表内审报告FSSC22000食品安全管理体系下面是赠送的励志文档需要的朋友可以好好欣赏，不需要的朋友可以下载后编辑删除～～谢谢～～不想穷，就好好读懂这些话～一言惊醒梦中人～1、成功的人，就是那种能用别人扔向他的石头来铺设路基的人。
程序文件汇编（依据ISO9001：2015标准编制）编号：YQLX/CX—2016版本号： A/0编制：文件组审核：批准：2016年1月1日发布 2016年1月1日实施北京云起龙骧科技有限公司管理体系程序目录序号程序名称1 文件控制程序2 记录控制程序3 信息交流控制程序4 管理评审控制程序5 人力资源控制程序6 采购控制程序7 内部审核控制程序8 不合格品控制程序9 纠正措施控制程序10 设计和开发控制程序11 服务控制程序12 风险和机遇的应对措施控制程序文件控制程序编号：WP-011.目的为了实现文件的科学管理,做到有章可循,提高工作效率,特制定本程序文件。
2.适用范围本文件适用于与管理体系运行有关的所有文件和资料的控制和管理(包括外来的文件和资料)。
3.职责、权限3.1总裁负责制定管理体系方针和目标,负责管理体系文件和行政文件的审批、公布及外来文件的批阅，并有批阅权利。
3.2 主管领导负责所主管部门的管理文件审报。
3.3 行政部A.负责文件的编号、打印、装订、登记、归档、发放、发布及外来文件的收发、登记、造册管理。
B.负责组织各部门编写相关管理体系文件。
C.负责建立管理体系文件总清单。
3.4其他职能部门：负责汇总管理各部门的年度适用、有效文件清单。
4. 工作程序4.1 文件的分类4.1.1 管理体系文件a) 管理方针、目标b) 质量手册c) 程序文件d)表单表格的留档4.1.2管理性文件a)管理制度、规定、办法等文件(红头文件)b)上级主管部门文件(红头转发文件)4.1.3行政性文件a)有关内部通知性文件b)申请文件及批示性文件4.1.4 技术性文件作业指导书、设计文档等资料4.1.5外来文件:a)国家及上级机关颁发的有关法律法规、政策性文件；b)行业可直接引用或执行的规范和技术标准；c)客户提供的资料及有关文件；4.2 文件的编写、审批、发放、评审、和归档。
4.2.1行政部负责组织编写《质量手册》，报管代审批、总裁批准后，在公司内颁布；此文件为受控文件，行政部对文件加盖红色“受控”章，按发放顺序编号、登记后向各部门发放。
程序文件汇编
(依据GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准编制)
GF/QP001
编制：（2016年11月8日）
审核：（2016年11月8日）
批准：（2016年11月8日）
版本： B
修改码：0
受控号：
2016年11月8日发布2016年11月18日实施
修订履历
目录
1 文件控制程序
2 记录控制程序
3 内外部沟通程序
4 风险和机遇的应对措施控制程序
5 人力资源控制程序
6 生产设施控制程序
7 监视和测量设备控制程序
8 供方控制程序
9 与顾客有关的过程的控制程序
10 产品和服务实现过程的策划程序
11 生产和服务控制程序
12 顾客满意程度测量程序
13 数据分析与评价程序
14 内部审核控制程序
15 管理评审控制程序
16 过程和产品的测量和监控程序
17 标识和可追溯性控制程序
18 客户投诉处理程序
19 不合格品控制程序
20 纠正措施控制程序
21 预防措施控制程序。
程序文件目录（参考）01-2015《保证公正性诚实性程序》4.2.2检验检测机构及其人员应独立于其出具的检验检测数据、结果所涉及的利益相关各方，不受任何可能干扰其技术判断因素的影响，确保检验检测数据、结果的真实、客观、准确。
4.2.3 检验检测机构有措施确保其管理层和员工，不受对工作质量有不良影响的、来自内外部不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响。
从事检验检测活动的人员，不得同时在两个及以上检验检测机构从业。
4.5.3 检验检测机构应建立和保持避免卷入降低其能力、公正性、判断力或运作诚信等方面的可信度的程序02-2015《保密程序》4.2.3 检验检测机构及其人员应对其在检验检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务，并制定实施相应的保密措施4.5.3检验检测机构应建立和保持保护客户的机密信息和所有权的程序，该程序应包括保护电子存储和传输结果的要求03-2015《人员培训与管理程序》4.2.4检验检测机构管理者应建立和保持相应程序，以确定其检验检测人员教育、培训和技能的目标，明确培训需求和实施人员培训。
培训计划应与检验检测机构当前和预期的任务相适应，并评价这些培训活动的有效性。
检验检测机构人员应经与其承担的任务相适应的教育、培训，并有相应的技术知识和经验，按照检验检测机构管理体系要求工作。
4.2.5检验检测机构应对所有从事抽样、检验检测、签发检验检测报告或证书、提出意见和解释以及操作设备等工作的人员，按要求根据相应的教育、培训、经验、技能进行资格确认并持证上岗。
4.2.6检验检测机构的管理人员和技术人员，应具有所需的权力和资源[A1]，履行实施、保持、改进管理体系的职责。
应规定对检验检测质量有影响的所有管理、操作和核查人员的职责、权力和相互关系[A2]。
检验检测机构应保留所有技术人员的相关授权、能力、教育、资格、培训、技能、经验和监督的记录，并包含授权、能力确认的日期。
4.2.7 检验检测机构应与其工作人员建立劳动关系、聘用关系、录用关系。
FSSC需要建
14 5.8
15 5.716
10.31718
二、FSSC22000需要建立的文件
序号
1
食品安全方针和目标 5.2
2
外包过程的控制3
如何收集、保持和更新实施危害分析需要的所有相关信息7.3.14
描述原料、辅料和与产品接触的材料7.3.3.15
描述终产品特性7.3.3.26
预期用途7.3.47
流程图7.3.5.18
过程步骤和控制措施的描述7.3.5.29
危害识别和可接受水平的确定（含返工点）7.4.210关键限制的确定7.6.3应急准备和响应控制程序过敏源管理规范食品安全防护条款手册
HACCP计划
管理评审
需要建立规范目录清单
规范状态责任人计划完成时间目前完成状况。
