2017年最新-IATF-16949管理评审

IATF16949管理评审报告（已通过新版认证）第一篇：IATF16949管理评审报告(已通过新版认证)管理评审报告（2017.4月至2017.11月）一、评审时间：2017年12月18日下午13：30~16：30二、评审主持：运营总监评审出席：质量部，工艺工程部，制造/设备部，采购部，供应链，人事部，财务部，EHS，三、评审地点：会议室四、评审内容及要求：1)以往管理评审所采取措施的情况；（上一次改进项目结果）2)与质量管理体系相关的内外部因素的变化；3)下列有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势：a)顾客满意和有关相关方的反馈；b)质量目标(包括维护目标的绩效评审）的实现程度；c)过程绩效以及产品和服务的合格情况；d)不合格及纠正措施；e)监视和测量结果；f)审核结果及内部审核方案有效性的评审。

g)外部供方的绩效。

4)过程有效性的衡量；（和以上年度绩效的比较）5)过程效率的衡量；（OEE,质量成本，一次合格率等等）目标指标的变更6)不良质量成本（内部和外部不符合成本）；7)资源的充分性；8)应对风险和机遇所采取措施的有效性；（共识别了23个过程，这些过程均都识别了风险和机遇，并制定了相应的控制措施，从目前来看其控制措施基本有效）9)过程评审活动的结果；10)通过风险分析（如FMEA）识别的潜在使用现场失效标识；（未发生）11)产品符合性；（检验项目，产品符合标准，RoHS,REACH)12)对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估和产能策划的评价； 13)保修绩效；（投诉）14)顾客计分卡评审（在适用情况下）；15)实际使用现场失效及其对安全或环境的影响；（客户使用现场）16)产品和过程的设计和开发期间特定阶段的测量的确定、分析和汇总结果；五、管理评审主要内容（输入）：5.1以往管理评审所采取措施的情况；•2017年4月份管理评审结果共有1项需要改善。

经验证改善措施均已执行并且有效。

管理评审报告
报告编号：XXXX
编制：***
审批：***
二O一七年xx月
目录
2017年度管理评审计划
会议签到表
XXX有限公司
管理评审报告
1 评审目的：
评价ISO9001:2015 /IATF16949:2016新版汽车质量体系的充分性、有效性和适宜性，提出并确定各种改进的机会和变更的需要。

评审范围：公司汽车质量管理体系涉及的产品和服务及制造相关所有过程。

2 评审内容：
2.1.上次管理评审的跟踪措施；
2.2.与质量管理体系相关的内、外部因素的变化；
2.3顾客满意和有关相关方的反馈；
2.4质量目标的实现程度；
2.5过程绩效以及产品和服务的合格情况；
2.6不合格及纠正措施；
2.7监视和测量结果；
2.8审核结果；
2.9改进的机会；
3 评审依据：
3.1： ISO9001:2015、TATF16949：2016标准；
3.2：质量手册、程序文件及第三层次文件；
3.3：相关的法律、法规及各类标准。

4 评审时间及参加人员：
管理评审于2017年5月31日下午15:00-17:00在会议室由总经理（杜浩）主持。

参加人员：生产部经理/兼管理者代表、品质部经理、技术部、综合部经理、商务部经理、采购经理等
5评审过程
5.1上次管理评审的跟踪措施； 2016年管理评审结果2项改善措施，改善措施均有效果;
5.2 与质量管理体系相关的内、外部因素的变化
从环境管理体系运行以来，内、外及其他相关方的质量、环境管理都有所改变，。

1IATF16949：2016汽车行业质量管理体系Quality managegment systems汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001：2015的特别要求Particular requirements for the application ofISO9001:2015 forautomotive production And relevant service part organizations国际汽车工业组发布21、范围本标准为下列需求的组织规定了质量管理体系要求：a>需要证实其具有能力稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务；b>通过体系的有效应用,包括体系持续改进的过程,以及保证符合顾客要求与适用的法律法规要求,旨在增强顾客满意。

本标准规定的所有要求是通用的,旨在适用于各种类型、不同规模及提供不同产品和服务的组织。

注1：在本标准中,术语"产品"或"服务"仅适用于预期提供给顾客或顾客所要求的产品和服务。

注2：法律法规要求可称作法定要求。

本技术规范与ISO9001：2015 相结合,规定了质量管理体系要求,用于汽车相关产品的设计和开发、生产；相关时,也适用于安装和服务。

本技术规范适用于组织进行顾客规定的生产件和/或维修件的制造现场。

支持职能,无论其在现场或在外部〔如设计中心、公司总部和配送中心,由于它们对现场起支持性作用而构成现场审核的一部分,但不能单独获得本标准的认证。

本技术规范可适用于整个汽车供应链。

2、规范性引用文件下列文件对于本标准的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件,仅该版本适用于本标准。

凡是未标注日期的引用文件,其最新版本〔包括所有的修改单适用于本标准。

ISO9000:2015 质量管理体系基础和术语3、术语和定义本标准采用ISO9000:2015 中的术语和定义。

3.1汽车行业的属于和定义本文件采用ISO9000：2015 和以下给出的术语和定义。

有限公司2017年度管理评审评审目的：为评审本公司2017年度质量方针、质量目标的执行情况及IATF16949：2016质量体系的适宜性、充分性和有效性，特安排此次管理评审；评审范围包括公司质量体系的所有要求以及覆盖的所有部门。

评审时间：2018年1月6日13:30时00分至16时00分开会地点：会议室主持：总经理出席：管理层、顾客代表及各部门主管及骨干人员记录：陈勇强评审内容：1、审核（含体系/过程/产品），过程包括第一、二、三方的审核；2、顾客反馈（包括抱怨、要求、建议、表扬、顾客满意度调查结果等）；3、过程绩效与产品符合性；4、质量方针及品质目标的评价；5、不合格及纠正和预防措施情况；6、上一次管理评审的跟踪；7、可能影响质量体系的变化（包括外部和内部的变化，如新技术、新设备、新品质观念、新产品、新市场等外在环境因素影响，作为政策目标、组织机构、系统之参考）。

8、实际的和潜在的市场失效的分析及其对质量、安全或环境的影响；9、方针管理计划达成之审查（包括持续改善活动）；10、TS16949：2009质量体系之各要项之适宜性、充分性、有效性以及体系绩效趋势；11、业务计划的达成状况；12、质量成本分析报告（如内部失败成本、外部失败成本等）；13、开发中的新产品项目进展报告（适应时，项目报告中应衡量开发中项目的质量风险、成本、准备时间、关键路径和其它事项）；14、监视和测量结果；15、外部供方的绩效；16、资源的充分性；17、应对风险和机遇所采取措施的有效性；18、过程有效性衡量；19、过程效率衡量；20、对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估；21、改进的建议。

22、保修绩效；23、顾客记分卡评审；24、通过风险分析（如FMEA）识别的实际的和潜在的使用现场失效标识；25、实际使用现场失效及其对安全或环境的影响；26、TS16949：2009改版IATF16949：2016计划、工作、评审安排；评审相关内容摘要如下：结合公司质量体系运行的状况和2017年5月（首次）及12月（二次）的质量体系内审结果，以及2017年4月（首次）和11月（二次）的产品质量审核结果及2017年3月（首次）和10月（二次）过程质量审核结果状况和顾客满意状况，经评审一致认为：公司质量管理体系符合IATF16949技术规范的要求，质量管理体系是充分、适宜、有效的，产品的过程能力是有效和受控的。

IATF16949供应链管理评审报告(完整版)1. 背景此评审报告旨在对公司的供应链管理体系进行评估，以确保其符合IATF质量管理系统要求。

2. 评审对象评审对象为公司的供应链管理体系，包括相关的流程、程序和控制措施。

3. 评审内容评审内容包括但不限于以下方面：- 供应商选择和评估过程- 供应链合同和协议的管理- 供应商的质量管理和改进措施- 供应链风险管理和应急响应方案- 供应链数据的收集和分析- 供应链绩效评估和改进4. 评审方法评审采用文件审查、现场检查和访谈的方式进行。

评审小组将根据IATF标准要求，对公司的供应链管理体系进行全面的评估。

5. 评审结果经过评审小组的评估，公司的供应链管理体系被认为符合IATF的要求，并提供了以下改进建议：1. 加强对供应商的选择和评估过程，确保合格供应商的选择；2. 完善供应链合同和协议的管理，明确责任和义务；3. 加强对供应商质量管理和改进措施的监督和统计分析；4. 完善供应链风险管理和应急响应方案，降低潜在风险的发生概率；5. 加强供应链数据的收集和分析，以支持决策和绩效评估。

6. 改进计划公司将根据评审结果提出的改进建议，制定并实施相应的改进计划。

改进计划将包括但不限于以下方面：- 更新和完善供应商选择和评估的程序和要求；- 完善供应链合同和协议管理的流程和文件；- 设立监督机制，确保供应商质量管理和改进措施的有效实施；- 更新和完善供应链风险管理和应急响应方案；- 加强供应链数据的收集和分析能力。

7. 结论综合评审结果和改进计划，公司的供应链管理体系有望持续改进，以满足IATF标准的要求，并提供高质量的产品和服务。

管理评审报告（2017.4月至2017.11月）一、评审时间：2017年12月18日下午13：30~16：30二、评审主持：运营总监评审出席：质量部，工艺工程部，制造/设备部，采购部，供应链，人事部，财务部，EHS，三、评审地点：会议室四、评审内容及要求：1) 以往管理评审所采取措施的情况；（上一次改进项目结果）2) 与质量管理体系相关的内外部因素的变化；3) 下列有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势：a) 顾客满意和有关相关方的反馈；b) 质量目标(包括维护目标的绩效评审）的实现程度；c) 过程绩效以及产品和服务的合格情况；d) 不合格及纠正措施；e) 监视和测量结果；f) 审核结果及内部审核方案有效性的评审。

g) 外部供方的绩效。

4) 过程有效性的衡量；（和以上年度绩效的比较）5) 过程效率的衡量；（OEE,质量成本，一次合格率等等）目标指标的变更6) 不良质量成本（内部和外部不符合成本）；7) 资源的充分性；8) 应对风险和机遇所采取措施的有效性；（共识别了23个过程，这些过程均都识别了风险和机遇，并制定了相应的控制措施，从目前来看其控制措施基本有效）9) 过程评审活动的结果；10) 通过风险分析（如FMEA）识别的潜在使用现场失效标识；（未发生）11) 产品符合性；（检验项目，产品符合标准，RoHS,REACH)12) 对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估和产能策划的评价；13) 保修绩效；（投诉）14) 顾客计分卡评审（在适用情况下）；15) 实际使用现场失效及其对安全或环境的影响；（客户使用现场）16) 产品和过程的设计和开发期间特定阶段的测量的确定、分析和汇总结果；五、管理评审主要内容（输入）：5.1以往管理评审所采取措施的情况；2017年4月份管理评审结果共有1项需要改善。

经验证改善措施均已执行并且有效。

5.2与质量管理体系相关的内外部因素的变化；∙从外部环境分析来看，公司质量体系管理能否顺应其变化，不断利用持续改进达到客户要求，并满足相关方要求，同时符合自身经营发展方向，进而不被市场竞争所淘汰，达到或超越相关方安全、环保要求，将成为影响公司未来体系运行的主要因素。

文件编号：XX/QMSP01-17XXX汽车零部件有限公司程序文件2018年A版编制：审核：批准：发布日期：2017年4月18日实施日期：2017年8月20日地址：电话：传真：邮编：颁布令程序文件（A版）是质量手册的支持性文件，规定了有关人员的职责、权力和关系，规定了影响工程质量各过程的控制内容及应采用的控制文件和控制方法，是开展各项具体质量活动的依据。

程序文件（A版）采用ISO 9001:2015《质量管理体系基础和术语》中的定义以及本公司质量手册中的定义。

程序文件（A版）经有关部门负责人会签，由管理者代表审核，总经理批准后实施。

全体员工应认真学习文件，领会文件精神，充分掌握程序文件的有关规定，并贯彻执行，在日常工作中为提高本公司的工程质量和管理水平而努力奋斗。

程序文件A版，于2017年7月10日被批准，于2017年7月18日实施。

总经理：日期：程序文件清单1 目的对质量管理体系所要求的文件进行控制，以确保各相关场所使用文件为有效版本，防止作废文件的非预期使用。

2 范围适用于对质量管理体系所要求的文件的控制。

3. 职责3.1 总经理负责批准发布质量手册。

3.2 管理者代表负责审核质量手册。

3.3 各部门负责相关文件的编制、使用和管理。

3.4 技术部负责工艺文件和图纸的管理、控制。

3.5 综合部负责公司文件管理、控制。

4 程序4.1 文件分类及保管：4.1.1 质量手册（包含了公司质量方针、质量目标及所有程序文件），由综合部备案，各使用部门保存；4.1.2 公司第二级质量管理体系文件：a. 部门工作手册：这是各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准（部门管理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准（作业指导书、检验规范等）；b. 其他文件：可以是针对特定模具、项目或合同编制的质量计划、设计图纸等，由各相应部门保存、使用。

c.工艺文件和图纸等，技术部负责管理和发放。

4.2 文件的编号4.2.1 文件编号按下述规则要求执行：a. 质量手册：XX/QMS2018A，表示公司质量手册2018年第A版。

IATF 16949 自2016年发布以来，领导力企管的顾问职人们已协助许多企业，顺利取得IATF 16949 认证；而IATF官方于2017/10针对IATF 16949条文发布了修正解释令(共9项)，解释并更加明确地修正条文内容，此次发布的解释也将成为开立缺失的依据，并于发布日起生效；以下是文字格式说明与1~9号解释内容：∙这是修正的文字∙这是删除的内容IATF 16949 SI #1 : 3.1汽车行业术语和定义：顾客要求顾客规定的一切要求（如：技术、商业、产品及制造过程相关要求，一般条款与条件，顾客特殊要求等）。

当被稽核的组织为汽车制造商、汽车制造商的分公司或者汽车制造商的合资企业，则相关顾客由汽车制造商、汽车制造商的分公司或者汽车制造商的合资企业定义。

更改理由：顾客要求是汽车制造商在其供应链为满足产品实现过程的应用。

因此，如果汽车制造商自己被稽核，则（应由）汽车制造商自己定义（顾客要求）是如何批准和／或输入应如何管理。

IATF 16949 SI #2 : 4.4.1.2 产品安全组织应有文件化的过程，用于与产品安全有关的产品和制造过程管理，文件化的过程应包括但不限于(在适用情形下)：a)-m) （…）。

注：有关安全相关要求或文件的特殊批准，应基于顾客要求或者组织内部过程要求。

是指负责批准含有安全相关内容文件的职能（通常如顾客）所做出的额外批准。

更改理由：澄清有关安全相关要求或文件的特殊批准审查面的模糊。

IATF 16949 SI #3 : 6.1.2.3 紧急计划组织应：a)-b) （…）。

c）制定紧急计划，以确保在下列任何事件发生时供应的连续性，关键设备故障(参见8.5.6.1.1条)、供应链中断、自然灾害(如火灾)、公共设备中断、对信息科技系统的网络攻击、劳动力短缺；基础设施的破坏；更改理由：组织需要明确遭受网络攻击的可能性，由此可能带来的制造及物流运作的瘫痪，包括勒索软件。

组织应确保其已经做好应对网络攻击的准备。

IATF16949供应商管理评审报告(完整版)1. 引言本报告旨在对供应商进行IATF供应商管理评审，以确保其满足质量管理体系的要求。

2. 评审目的评审的目的是验证供应商的质量管理体系是否满足IATF的要求，以保证其产品和服务的质量。

3. 评审范围评审范围包括以下方面：- 供应商的组织结构和管理体系；- 供应商的质量控制和质量保证；- 供应商的流程和程序；- 供应商的监测和改进措施；- 供应商的培训和人员意识。

4. 评审过程评审过程按照以下步骤进行：1. 收集供应商提供的相关文件和资料；2. 对供应商的组织结构和管理体系进行评审；3. 对供应商的质量控制和质量保证进行评审；4. 对供应商的流程和程序进行评审；5. 对供应商的监测和改进措施进行评审；6. 对供应商的培训和人员意识进行评审；7. 总结评审结果并提出建议。

5. 评审结果经评审，供应商在以下方面表现良好：- 组织结构和管理体系健全；- 质量控制和质量保证体系完备；- 流程和程序规范；- 监测和改进措施得到落实；- 培训和人员意识良好。

6. 建议和改进措施根据评审结果，提出以下建议和改进措施：- 进一步加强供应商的培训计划，提高员工技能和意识；- 定期进行内部审核，确保质量管理体系的有效运行；- 加强与供应商的沟通和协作，共同提升产品和服务的质量。

7. 结论经过评审，供应商的质量管理体系符合IATF的要求。

建议供应商持续改进和优化其质量管理体系，以提供更高质量的产品和服务。

该报告为IATF供应商管理评审的完整版，包括评审目的、评审范围、评审过程、评审结果、建议和改进措施以及结论等内容。

---请注意：本文档的内容仅供参考，如有其他需求，请根据实际情况进行相应调整。