iso14001-2015管理评审报告

完整版ISO14001-2015环境管理体系内审全套资料ISO -2015环境管理体系内审全套资料目录：1.内审计划2.各过程内审检查表3.不符合项报告4.内审总结报告ISO -2015环境管理体系内审计划表内审目的：通过过程方法对公司环境管理体系ISO :2015标准及管理预定的安排和要求的符合性和有效性进行审核；确保新版本的环境管理体系是符合要求的，确保其有效性。

审核范围包括ISO :2015标准、公司的环境管理手册、程序文件及相应的运行文件，国家有关环境法律法规的要求和相关方要求。

审核时间为2018年5月24日的8:30-12:00.审核组成员：审核组长：AAA审核组员：BBB、CCC、DDD审核时间过程名称对应ISO :2015条款：8:30-9:00过程名称：理解组织及其所处的环境对应ISO :2015条款：4.19:00-10:00过程名称：内部审核对应ISO :2015条款：9.210:00-12:00过程名称：环境运行过程对应ISO :2015条款：8.013:00-16:00过程名称：相关方管理过程对应ISO :2015条款：4.2、6.1.3、6.1.4、7.4、S1、S2、S3、S4在内审过程中，我们将通过过程方法对公司的环境管理体系进行审核，以确保其符合ISO :2015标准和相关法律法规的要求，并满足相关方的需求和期望。

同时，我们将对不符合项进行报告，并提出改进建议，以促进公司环境管理体系的持续改进。

7.5.1 总则本文档旨在规范环境管理体系内审的创建、更新和文件化信息的控制。

7.5.2 创建和更新环境管理体系内审应定期进行更新和维护，以保证其有效性和适用性。

7.5.3 文件化信息的控制环境管理体系内审的文件化信息应得到控制，包括存储、保密和备份等方面的管理。

4.2 理解相关方的需求和期望环境管理体系应识别并满足相关方的需求和期望，以保证提供合格的产品和服务。

6.1 应对风险和机遇的措施环境管理体系应采取措施应对可能出现的风险和机遇，以保证环境管理体系的稳定性和可持续性。

环境管理体系2020年度管理评审报告
评审时间：2020年10月29日
评审地点：公司会议室
主持人：总经理
参加人员：
一、评审目的：
评价公司环境管理体系的适宜性、充分性和有效性，以确保环境管理体系持续、有效地满足GB/T24001-2016/ISO14001：2015环境管理体系标准相关法律法规的要求，并不断完善环境管理体系，寻求持续改进的机会。

二、管理评审的输入
1．内审和合规性评价的结果；
2．管理者代表关于管理体系运行情况的报告；
3．关于实施纠正/预防措施的报告；
4．与相关方交流情况；
5．各部门运行业绩及存在问题；
6．目标指标和管理方案的实现情况；
7．内外部条件变化：如法律法规和其他要求的变化；
8．改进建议。

三、评审综述：
首先由管理者代表作环境管理体系运行情况报告，对我公司环境管理体系运行情况作了总结，就内审的情况进行了分析，并指出了环境管理体系运行中存在的问题；对方针、目标的适宜性进行了阐述。

报告中对纠正/预防措施的实施及完成情况做了总结，并提出了下步体系改进的建议。

其次，由生产部、销售部、管理部、业务部、品管部、工程部等6个部门汇报了本部门环境管理体系的运行情况及存在的问题。

具体评审内容如下：（一）环境管理体系运行绩效
（1）环境因素的识别、评价和评审：公司组织全员参与环境因素的识别，共识别出277个环境因素，评价出16项重要环境因素。

对其中的3个列入目标、指。

ISO14001-2015管理评审总结报告会议主席评审时间评审地点参加评审人员管理评审确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。

目的评审方式会议评审评审范围本公司ISO14001:2015体系关于管理评审的输入项目。

本报告资料来源：1、各部门提交的管理评审资料；2、管理评审会议所议到的事项。

编制/日期: 审批/日期:★评审输入及评审结论输入之一：以往管理评审所采取措施的状况(一）评审概述本次管理评审是环境管理体系运行以来的第一次管理评审，尚无跟进事项; 本次管理评审是职业健康安全体系运行以来的第次管理评审，上次的跟进事项已跟进修改完毕。

（二）评审结论决议：通过。

输入之二：与环境管理体系相关的内外部环境(一）评审概述识别和评价出的内部外部环境问题如下：来源风险或机遇描述应对措施归口责任部门类别事项内部环境价值观受物价等多方面影响，个人需求欲望变化而导致个人目标与企业目标加大。

加强员工核心价值观宣导，不断完善综合管理制度。

人力资源部文化知识完善的内部培训机制、因违章作业而发生安全及品质事故。

监督机制和考核机制的落地实施。

人力资源部消防设施配置不足或失效发生火灾时不能紧急应对，危及人身和财产各区域消防设施配置足够；定期实施点检及消防演练。

安全管理部外部环境国际形势国际领先的技术、工艺、产品质量标准;因战争风险货物及货款无法保障关注新闻动态，对存在战争风险的市场终止供货最高管理层法律法规方面可能没有完全识别，造成因遗漏触犯法律。

每专人重新识别、更新法律并对执行进行评价。

安全管理部本行业同行对手竞争市场份额增大或减少掌握市场动态，了解竟争对手发展状况和销售动态销售部国家、地方对本行业的政策变化促进或遏制公司发展前景时刻关注政策，开拓资金纳入渠道最高管理层市场需求国家限购限行政策对汽车销量有一定影响，订单减少、价格压低提高工程技术能力、减少浪费、降低成本销售部周边社区来自周边社区对环境新的要求加强企业内部管理，遵守相关法律法规，保持及提升社区关系人力资源部相关方的需求和期望详见《相关方需求和期望一览表》影响相关方长久合作实施管理方案安全管理部重要环境因素详见《重要环境因素清单》影响环境绩效及环境目标实施环境管理方案。

环境和职业健安全管理体系【管理评审报告】编制：批准:日期：表格编号：GP03—001/A02022年4月---2022年8月份管理评审会议记录时间2022年09月04日地点公司会议室主持记录确认核准会议主题：环境和职业健康安全管理体系评审会议参加人员：王议题结议事项/改进对策一、内审情况汇报现状：公司按内审计划要求于2022年12月01日进行了环境和职业健康安全管理体系的第一次正式的内部审核。

审核评判为不符合2项，都为一般不符合，具体见内审不符合项改善报告。

环境和职业健康安全管理体系初始试运行的符合基本要求。

在审核过中未发现严重不符合项，主要存在的问题是，内审是第一次参加，针对内审标准不是十分了解审核的深度不够深。

结论或纠正措施：对不符合项开不合格项报告，由各部门自找原因，经重检确认都有进行改善。

针对内审不熟悉的情况，后续要求进行培训，自我学习及进行专项模拟审核来增强审核技能。

二、合规性评价现状：目前公司有依环境和职业健康安全管理体系等相关要求，识别适用的法律法规，编制了法律法规清单，管理代表不定期对相关机构查询是否是最新版本，确保其有效性，对运用的法律法规有进行条款要求的识别，编制了法律法规检查表对其应用进行了评价，均有按要求执行运作。

结论或措施：我公司法律法规有要求的,都已遵照法律法规执行及改善。

三、信息交流(包括相关方的反馈)公司采购部门向公司供应商传达了如下要求：1．要求供应商建立消防及安全生产管理制度并实施，如：供应商消防器材的摆放位置及有效期符合要求；废气废物管理符合环保局的要求。

2．供应商与客户相关纸箱等循环使用。

使用的特种设备按法律、法规要求进行检定、维保。

3．供应商专车进厂时要求禁止鸣喇叭，现已按此进行。

4．环境检测机构要求提供相关资格证书，现已提供。

5．要求供应商提供营业执照,现已提供。

6.将本公司环境方针传达给各供应商；7、供应商提供的材料须符合欧盟ROHS要求。

8、为公司员工购买社保，生产过程中配备必要的劳保用品及常用药品。

质量体系管理评审报告一、目的：通报及总结公司20XX年ISO9001：2015质量管理体系内审情况和纠正预防措施实施情况，检查文件化的质量管理体系运行后的工作，评估公司ISO9001：2015质量管理体系持续的适宜性、有效性及充分性，并对不合格情况及时进行改进。

二、评审内容：1、内部、外部审核情况；2、上次管理评审的追踪；3、质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论；4、顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析；5、产品质量状况及过程业绩的讨论；6、预防及纠正措施实施情况及其效果性；7、资源的充分性。

8、风险和机遇措施的有效性。

9、企业内外部环境变化影响。

10、体系的变更及任何改进的建议等。

三、时间和地点：时间：20XX年X月X日XX：00-XX:00时；地点：茶水间会议室。

四、参加人员：副总经理（主持）、管理者代表、各部门主管。

五、具体内容：内部审核情况。

内审小组于20XX年X月对公司进行了内审，内审过程发现的各项不符合项（共15项），均已采取了相应的纠正及预防措施，纠正措施已经验证，并取得了较好的效果。

本次内审，存在的主要问题如下：1.文件管理制度不到位。

如：工程课在发放设变图纸时，未能及时对作废文件回收。

2.装配课抽屉组20XX年X月X日报表修改没有修改人签名。

3.装配课执行体组20XX年X月X日在生产时，没有及时更换作业指导书，导致生产的机型和现场悬挂的指导书不一致。

4.装配课抽屉组的20XX年X月份设备点检表出现9月31日点检5.装配课未能提供本部门KPI报废率统计的依据。

6.研发课质量目标中“工程打样一次合格率“未做统计。

7. 生产，采购、管理课、研发和仓库未提供本部门的风险评估及应对措施。

8. 采购课合格供应商管理目录包含美勒供应商，需重新整理9. XXX新增为供应商，无相关管理评审信息；供应商管理评审表无调查日期，无品管、工程签字（泰琛实业）10.采购课质量目标不完善11.仓管课设备无相关保养维护计划、记录12. 仓管课退料单版本有2种，正确表单编号FM-ZC-001；领料单1500634无仓管员、领料员签字13.生管课文件未归档、整理14.生管课、业务部内销课无明确风险评估及应对措施15. 品管课DH501543游标卡尺无暂停使用标示。

新版质量环境职业健康安全管理评审报告
（ISO9001：2015 ISO14001：2015 ISO45001：2018）
编号：
1，评审目的：
评价本公司按ISO9001：2015，ISO14001：2015和ISO45001：2018；标准建立质量、环境、职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性，包括质量、环境、职业健康安全方针、目标和指标的修改需求。

2，评审内容：
1）审核结果。

2）顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等。

3）质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况，包括质量、环境、职业健康安全方针和目标的适宜性和有效性。

4）过程的业绩和产品的符合性；包括过程、产品的监视和测量的结果。

5）对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正预防措施的实施及其有效性的监控结果。

6）以往管理评审的跟踪措施；
7）可能影响质量管理体系的变更，包括内外环境的变化，如法律、法规的变化等。

8）改进的建议。

9）可能导致质量管理体系发生变化的内外部因素；
10）客观环境的变化，包括
a)与组织环境因素和法律法规和其他要求有关的发展变化；
b) 和外部相关方的交流信息，包括抱怨；。

ISO14001：2015环境管理体系管理评审资料d）不符合和纠正措施、监视和测量的结果、其合规义务的履行情况、审核结果e）资源的充分性f）来自XXX的有关信息交流，包括抱怨g）持续改进的计划请各部门认真准备相关资料，并按时提交至总经办审核。

谢谢合作！XXX环境管理体系管理评审资料2020年）序号名称页码1 管理评审计划 22 管理评审输入报告 33 管理评审会议记录 124 管理评审报告 135 管理评审签到表 146 不符合/潜在不符合及纠正/预防措施表 15管理评审计划计划评审时间：2020年10月20日地点：会议室主持人：总经理管理评审目的通过对公司的环境管理体系进行评审，以确保环境管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。

评审依据2.管理体系文件（环境管理手册、程序文件等）3.相关法律法规参加人员管理层管理评审内容序号提报项目提报部门/人1 以往管理评审所采取措施的状态综合部2 以下方面的变化。

1）与环境管理体系相关的内、外部问题 2）相关方的需求和期望，包括合规义务 3）其重要的环境因素 4）风险和机遇综合部3 环境目标的实现程度各部门管理者代表4 不符合和纠正措施、监视和测量的结果、其合规义务的履行情况、审核结果管理者代表5 资源的充分性各部门管理者代表6 来自XXX的有关信息交流，包括抱怨各部门管理者代表7 持续改进的计划管理者代表请各部门管理者代表准备好相关资料并按时提交至总经办审核，谢谢合作！审核：日期。

批准：日期：）XXX生活用品制造有限责任公司文件XX发［xxxxxxx号本部门在2020年成功实现了既定的环境目标，主要包括减少能源消耗、优化产品包装材料、提高环境卫生标准等。

具体情况请参见环境目标指标完成情况报告。

二、资源的充分性本部门的资源得到充分利用，未出现资源短缺的情况。

三、持续改进的计划本部门将继续加强环境管理体系的培训和研究，完善生产过程中的环保措施，通过定期维护和更新设备，减少环境污染的风险。

ISO14001环境管理体系管理评审报告2020年度环境管理体系评审报告评审时间：2020年10月29日评审地点：公司会议室主持人：总经理参加人员：评审目的：本次评审旨在评价公司环境管理体系的适宜性、充分性和有效性，以确保环境管理体系持续、有效地满足GB/T-2016/ISO：2015环境管理体系标准相关法律法规的要求，并不断完善环境管理体系，寻求持续改进的机会。

管理评审的输入：1.内审和合规性评价的结果；2.管理者代表关于管理体系运行情况的报告；3.关于实施纠正/预防措施的报告；4.与相关方交流情况；5.各部门运行业绩及存在问题；6.目标指标和管理方案的实现情况；7.内外部条件变化：如法律法规和其他要求的变化；8.改进建议。

评审综述：首先，管理者代表作了环境管理体系运行情况报告，总结了公司环境管理体系运行情况，并分析了内审情况和存在的问题。

报告中还对方针和目标的适宜性进行了阐述，并总结了纠正/预防措施的实施和完成情况，并提出了下步体系改进的建议。

其次，生产部、销售部、管理部、业务部、品管部和工程部等6个部门汇报了本部门环境管理体系的运行情况及存在的问题。

具体评审内容如下：一）环境管理体系运行绩效1.环境因素的识别、评价和评审：公司组织全员参与环境因素的识别，共识别出277个环境因素，评价出16项重要环境因素。

其中3个列入目标、指标、管理方案，其余全部列入运行控制。

2.遵规守法方面：公司识别了97项环境方面的法律法规和其他要求，通过遵循评价表，所识别出来的36项法规及其他要求基本符合，不足之处正在改善。

3.节能降耗方面：a) 资源使用方面，对员工进行了节能降耗方面的培训，还在公司范围内推行节约用纸，要求公司员工将纸分成未使用、单面使用、双面使用的三部分，充分利用后的废纸再单独收集存放，由物业公司变卖，以做他用。

b) 能源使用方面：公司制定了电消耗节能降耗的规定，目前该规定正处在进行数据统计及人员培训时机。

XXX制衣有限公司质量环境职业健康安全管理体系文件管理评审XX有限公司目录管理评审计划一、管理评审的时间：2020年10月20日上午9:00-11:00二、地点：公司会议室三、管理评审的目的：通过管理评审，对公司管理体系的适宜性、充分性和有效性进行综合评价，对公司的体系文件进行确认，以发现需调整的环节，共同研究解决问题的办法，以保证管理体系持续有效的运行，确保全面贯彻公司管理方针和实现目标。

四、管理评审的依据：1、ISO14001：2015 环境管理体系要求和使用指南2、ISO45001:2018 职业健康安全管理体系要求和使用指南3、ISO9001：2015 质量管理体系要求4、公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件5、公司适用的法律法规6、相关方的投诉情况五、管理评审的内容：1.公司管理体系方针、目标的适宜性，目标的实现情况，是否需要进一步更新管理体系的目标以及环境职业健康安全管理方案。

2.公司资源配置是否得当，是否能够满足管理体系的目标和要求。

3.组织机构、管理职能是否适宜。

4.公司的有关体系文件是否需要修正。

对公司管理体系运行和销售销售中监视和测量的结果。

5.产品质量控制情况；不合格以及纠正措施6.环境、危险源辨识、评价、控制是否适宜，现行的控制措施是否有效。

7.相关方的投诉以及顾客投诉建议以及其他要求；8.法律法规以及其他要求的符合性状况如何；9.对于管理体系绩效情况；事故和事件的调查处理情况、纠正和预防措施的实施情况；10.公司内部审核以及外部审核的结果以及上次管理评审的跟踪措施的情况。

11．对风险和机遇所采取措施的有效性12.需要改进的建议。

六、管理评审参加人员：总经理、管理体系负责人、各部门负责人、员工代表。

七、管理评审记录和报告：由行政部负责作好评审记录和编写评审报告。

八、管理评审报告分发至最高管理层和各有关单位。

编制：批准：日期：2020年10月20日关于召开管理评审会议的通知公司各职能部门：我公司自开展贯彻质量、环境、职业健康安全管理体系标准工作以来，特别是最新版质量、环境、职业健康安全管理体系运行以来，经过全体员工的共同努力，我公司的质量、环境、职业健康安全管理体系得到持续有效的发展。