销售部销售出库业务标准流程

库房管理制度第一章总则一、为加强公司库存商品的管理，保障正常的经营秩序，特制定本管理制度。

二、本制度适用于公司全体员工。

第二章商品入库一、验收入库程序：购入商品用于销售目的的，办理入库由商务人员提供供货方票据（包括发票、入关证明书、质量证明书、运单等）验货，商务员协同库管员在确认商品质量、数量、版本号、价格等无误后完成验货入库，由商务人员填制《商品入库单》，入库单经总经理审核签字，财务部审核签章。

入库商品同时不能提供发票的，办理估价入库手续，验收手续同前。

二、暂入库商品：包括供货方暂存的商品及工程项目暂用商品（不需公司付款购买）。

该类商品进入公司后，应按商品分类由公司内部专人在库房管理员处办理暂入库手续。

填写入库单据，并由库管员清点后入库。

此类商品只做暂入库商品管理，不计入公司“库存商品”账目，故只做库房管理，库管员填制专门的“暂入库商品入库单”，（区分于《商品入库单》）。

在发生该类商品退回供货商的情况时，应由库管员在入库经办人的认可下，注销该商品的暂入库登记。

（在原单上注销即可，标明出库日期，领走人）。

三、《商品入库单》的填写：《商品入库单》一式三联，由商务人员填写，经总经理审核签字，财务部审核签章方为完整单据，商务人员留存底联，同时交库管员、财务部各一联。

入库单不符合规定或签字手续不齐全的，库管员不能将商品入库，财务不能据此作帐，退回经办人。

相应问题应由各环节负责。

第三章商品出库一、商品出库有两种情况：销售出库和借用出库。

二、销售出库：依据销售合同或销售订单，由商务员填写《商品出库单》。

单据经销售人、总经理确认签字后发货。

库管员依据填写及签字手续齐全的单据办理出库商品。

库管员办理出库商品后加盖“货已付讫”印章。

三、借用出库：公司各部门因试用、展示、维修备用等原因借用公司商品时，应由商务员填写《商品外借单》，并由本部门经理认可，经总经理审批签字后，方可借用商品。

《商品外借单》上要标明用于何项目、何用途、使用期限、责任人（负责收回）。

销售部工作流程与管理制度一、引言销售部作为企业的重要组成部分，负责产品或服务的销售工作。

为了更好地组织销售部工作，提高销售绩效，建立一个健全的销售部工作流程和管理制度是非常必要的。

本文将详细介绍销售部的工作流程和管理制度。

二、销售部工作流程1. 销售目标设定销售部门在每个销售周期开始前需要设定销售目标。

销售目标应该具体、明确，并且与公司整体战略目标相一致。

销售目标应该包括销售额、销售数量、市场份额等指标。

2. 销售机会挖掘销售部门需要通过市场调研、客户拜访等方式，挖掘潜在的销售机会。

销售部门可以利用各种渠道，如网络、展会、商务洽谈等，来获取新的销售机会。

3. 销售线索管理销售部门需要对获取到的销售线索进行管理。

销售线索包括潜在客户的联系信息和潜在需求信息。

销售部门需要对销售线索进行分析、跟进和转化，将线索转化为实际的销售机会。

4. 销售活动策划和执行销售部门需要根据销售目标，制定销售活动策略和计划。

销售活动可以包括产品展示、促销活动、客户拜访等。

销售部门需要制定详细的活动计划，并组织销售人员进行执行。

5. 销售跟进与谈判销售部门需要及时跟进销售机会，与客户进行谈判。

销售部门需要与客户进行充分的沟通，了解客户需求，并提供适合的解决方案。

销售人员需要具备良好的沟通和谈判技巧，以达成销售目标。

6. 订单确认与合同签署销售部门需要与客户确认订单，并制定合同。

销售部门需要与其他部门进行协调，确保订单能够按时交付。

销售部门需要监督合同履行，确保客户满意。

7. 销售数据分析与报告销售部门需要对销售数据进行分析，并按时提交销售报告。

销售数据分析可以帮助销售部门了解销售情况，找出销售瓶颈，并提出改进措施。

8. 客户关系管理销售部门需要建立和维护良好的客户关系。

销售部门需要与客户保持密切的联系，了解客户需求，并及时提供服务和支持。

销售部门还需要根据客户的反馈，改进产品和服务。

三、销售部管理制度1. 绩效考核制度销售部门应建立科学、合理的绩效考核制度，以便评估销售人员的工作表现。

销售业务流程[精选五篇]第一篇：销售业务流程××销售业务流程价格、销售政策↓合同申报单↓申报单审批↓签订合同↓合同签批→合同台帐↓生产通知单↓产品生产↓成品入库↓发货单↓出库单产品出库→接续派工单↓↓业务提成←资金回收←接续验收报告↓发票→合同余款回收↓↓合同台帐登记1、销售政策由公司经营联席会确定，总经理签发。

2、合同申报单以公司销售政策为依据，由销售业务科根据订单意向填报，销售经理审签，总经理签批。

3、销售产品必须签订文本合同，合同以合同申报单为依据，销售部主管，财务部会签；合同章由销售业务科负责管理。

4、销售部业务科、财务部须建立合同台帐，加强合同管理，定期进行用户履约、信用情况分析。

5、销售、财务部门每月进行货款回收分析，建立客户信用管理；加强应收货款的清欠，逾期货款采取计息、抵扣提成直至经济诉讼。

6、生产通知单由计划科依据合同编制，分管销售的副总经理签发。

7、产成品由分厂生产科填写入库单和质检科出具产品合格证办理入库；产成品的仓储管理由分厂供应科负责。

8、发货单由销售业务科填写，销售部经理签批。

仓库依据发货单办理出库、保卫依据出门证登记出厂。

发货单客户联须经客户方签收方可财务入帐。

9、货款回收后由销售业务科填报业务员个人提成单，由财务部和财务副总审核，总经理签批兑现。

没有合同的不预提成。

10、客户的接续由销售业务科下达派工单，销售部经理签批；首期付款未到的客户不得安排接续。

11、60%以上货款回收时方可开据发票，发票开据由财务副总签批。

12、每月盘点销售与财务部对合同台帐进行对帐，并根据累计完成情况计提销售部的业务提成。

第二篇：销售业务流程销售业务流程建议表1、搜集客户通过网络、书刊搜集客户信息，制作成表格，以备后期跟踪、开发。

包括企业名称、地址、负责人、电话、行业、规模、网店地址及时间。

2、电话拜访通过搜集的客户信息，电话拜访企业负责人，简单介绍公司情况，判断客户是否有合作意向。

H 销售出库流程销售业务基本流程：销售合同—→销售订单—→发货通知单—→销售出库单—→销售发票（1）用户登录K/3主界面后，依次选择【供应链】－【销售管理】－【销售合同】－【销售合同-新增】，单击进入销售合同新增窗口。

录入相关的信息，保存、审核。

（2）选择【供应链】－【销售管理】－【销售合同】－【销售合同-维护】，进入销售合同的序时簿界面，点击【下推】，弹出下拉菜单，选择【销售订单】（3）点击销售订单后调出销售订单的编辑界面，且销售订单上携带了合同上的相关信息，但是日期、销售方式等需要手工录入，单据录入完毕后点击【保存】（4）选择【供应链】－【销售管理】－【发货通知】－【发货通知单－新增】，单击进入发货通知单新增窗口，“源单类型”选择“销售订单”，“选单号”处点击【F7】调出销售订单信息，选择对应销售订单返回，销售订单上的信息会相应地回填到对应的发货通知单上，保存（5）选择【供应链】－【仓存管理】－【领料发货】－【销售出库单－新增】，单击进入出库单新增窗口。

通过类似（5）关联方法填制单据中相关内容，保存后，审核。

（6）选择【供应链】－【销售管理】－【销售发票】－【销售发票－新增】，单击进入销售发票新增窗口。

通过类似（5）关联方法填制单据中相关内容，保存后，审核（7）财务部根据审核无误的销售发票生成收入凭证。

（8）销售发票已记帐后，需要进行发票钩稽，需注意销售发票的数量、金额与销售出库里的数量、金额完全一致后，方可钩稽。

发票审核完成后需要与销售出库单进行钩稽，选择【供应链】－【销售管理】－【销售发票】－【销售发票-维护】，弹出“条件过滤”对话框，单击【确定】，进入“销售发票序时簿”窗口，选中要钩稽的发票，单击【钩稽】，打开“销售发票钩稽”对话框，选择(可以通过SHIFT或CTRL选择多条记录)本次参与钩稽的销售发票、费用发票和对应的销售出库单，输入【本次钩稽数量】，单击【钩稽】，完成操作。

I 代总部发货流程子公司代发货的，以公司往来内部结算价进行结算。

销售出库流程及制度销售出库流程销售出库流程及制度一、销售出库流程图1.1从香港货仓出货给客户流程1.2从国内工厂发货到客户方香港货仓流程1.3从国内工厂转客户组装的出货流程（我方贴片和客户方组装在同一家工厂）二、销售出库制度2.1、从此制度发布日起，除了客户方组装和我方贴片在同一家工厂，需要从贴片转客户组装线的出货流程外以及小板出货外，原则上禁止从国内直接出货给客户。

2.2、先收款，后发货原则。

请各销售申请人根据此要求提前和客户沟通，做好出货前的货款安排，避免由于我们的流程耽误了发货。

2. 3、发货仓库（工厂、香港）的出货指令统一由财务部门发出，其他人不得向驻厂代表或香港同事发出货指令，同样道理: 香港同事、销售助理、驻厂代表只有接到财务部门人员的指令后才能安排放货。

2. 4、财务审核是否对客户可以出货的标准：货款以实际查询到帐为准，水单只能做为参考；允许有2000美金的欠款额度（我方知道即可，不要告知客户这个额度）；对客户出货尚有欠款的，先冲欠款，再按余额情况确认是否可以出货。

2.5、客户经理对于销售订单释放的原则：要有PCB 光板0.3USD/PCS或者2RMB/PCS的定金。

从此制度发布日开始，新客户必须按照此原则执行。

2.6、对于客户零星的小批量出货，可以申请调回公司库房，办理入库手续后再出货给客户。

2.7、香港货仓出货、从国内工厂出货到客户香港货仓以及从国内工厂转客户组转的出货，实际出货数量不得大于财务部门指令释放的数量。

如果超出实际数量，应邮件知会，得到财务部门确认后方可发货，否则责任自行承担。

2.8、我们为了提高对客户的发货效率，所以销售出库审批的流程都是先通过邮件走的，销售出库申请单的单据审批流程是后补的，所以请各销售申请人最迟在对客户发完货后第二天下班前将销售出库申请单的审批流程走完，单据交于销售助理系统制单，销售助理最迟必须在发货后的第三天上午12点完成系统销售出库单的制单工作。

销售出库的规章制度一、总则为了规范公司销售出库流程，保障公司财产安全，提高工作效率，特制定以下规章制度。

二、销售出库的范围销售出库是指公司将产品出售给客户并进行出库操作的过程。

销售出库的范围包括所有销售产品的出库操作。

三、销售出库的流程1. 订单接收：销售部门接收客户订单，并将订单信息传达给仓储部门。

2. 出库准备：仓储部门收到订单信息后，根据订单内容准备出库产品。

3. 产品核对：仓储部门进行产品核对，确保产品种类、数量和质量符合订单要求。

4. 出库审核：仓储部门对产品进行出库审核，确定产品无误后安排出库。

5. 出库操作：仓储部门根据订单要求，将产品装车并出库。

6. 出库记录：仓储部门对出库操作进行记录，记录包括出库时间、产品信息、出库人员等。

7. 出库确认：销售部门收到出库通知后，确认出库完成，并通知客户发货。

8. 物流配送：将出库产品送至客户指定地点，并完成物流配送操作。

四、销售出库的权限管理1. 销售出库操作必须由具有相应权限的员工进行，未经授权人员不得进行销售出库操作。

2. 出库操作人员必须严格按照操作流程进行，不得私自擅自更改订单信息。

3. 出库操作人员必须对产品信息进行核对，确保产品种类、数量和质量无误。

4. 销售部门和仓储部门必须建立健全的审核机制，确保出库操作的合法性和准确性。

五、销售出库的安全保障1. 出库操作人员必须佩戴工作证件，并随时接受公司安全管理人员的检查。

2. 出库仓库必须保持整洁，防火设施完善，确保产品安全。

3. 出库操作人员必须严格按照操作规程进行操作，不得违规行为。

4. 销售部门和仓储部门必须建立紧密的合作机制，确保出库操作的顺利进行。

六、销售出库的管理要求1. 销售部门和仓储部门必须建立有效的沟通机制，及时传达订单信息和出库信息。

2. 销售部门和仓储部门必须建立完善的信息系统，确保订单信息的准确传递。

3. 销售部门和仓储部门必须定期进行销售出库操作的检查，及时发现问题并加以解决。

超市出入库流程(优质文档，可直接使用，可编辑，欢迎下载）联合超市出、入库流程入库处理一、商品订货商品负责人填写每日报表中的“订货”栏，注明条码,名称，数量，其他说明.填写完毕交与店长，店长审核说明完毕签字，由店长交财务部订货，财务录入系统“订货单”。

注意：①财务订货时要提醒供货商及时送货，避免商品缺货而影响销售.②店长和财务部应了解供应商的经营方式，结款方式,是否允许退换货及供应商的实力等，以便更好的做出合理的订货。

二、商品验收商品负责人验收货品，清点数量。

验收完毕交财务部，财务部由之前的“订货单”根据实际情况转系统“验收单”，接收人、店长、录入人、供应商签字确认,一式两联，一联备查,一联供应商留存.商品的系统“批发单”财务部应做应付账款或已付帐款的财务处理.如遇商品进价变动,应及时了解变价原因，在验收单上标注，并在系统上更改商品售价，重新打印价签，告知店长，店面更换价签，避免误导顾客引起不必要的投诉。

商品验收完毕,由商品负责人负责商品的上架和商品入仓库工作，分类摆放整齐。

店长定期检查仓库商品的分类摆放情况，不合格的做整改调整.注意:①验收标准有检查日期是否最新，包装是否完整，进口食品必须有中文标识，是否标注食品添加剂明细等，如有异常告知店长处理。

②商品价格由财务审核，数量由验收人审核③验收单的录入要在当天及时完成,项目填写完整,数据准确无误。

同一供应商的验收单要装订成册，不可丢失，以备对账查看。

三、订烟每周三下班前由收银员盘点完店面烟的库存数量，根据销量情况确定本周订烟数量,收银员,店长，财务签字确认，店长交财务部网上订烟，价格如有变动通知店面，打印价签，店面及时变更售价。

四、新品入超供应商（现有的）提供新品时，由店长根据店面需要作出决定,并签字确认方可订货、验收.出库流程一、店面零售处理前台收银员要做到每日零售小票和实际收款的一致性，款项当天交出纳核对，双方签字确认。

一式两联，一联收银员留存,一联出纳做账备查。

销售出货流程1、开具销售出库单。

销售业务员（业务部、门店，电商）严格按照公司政策在单据中准确填写商品编码、数量、价格等并保证客户信息的正确与完整。

备注中物流信息以及收款信息必须按公司要求填写完整。

当备注信息与单据客户信息等不一致时，仓库和财务将一律以备注信息为准进行操作。

注意1：单据总金额应与实际收款金额相符，即收取客户的运费，材料费等也应体现在商品销售价格中。

并请在备注中尽量列出所收取的运费及材料费金额，以便财务进行精确地核算。

注意2：凡遇客户未付款并要求在门店提货的情况，原则上应首先开调拨单将所需商品调至门店，然后再开具相应的销售单据从门店出货收款。

注意3：凡跨月未审核出库的销售出库单，必须在系统审核前先删除再重新录入系统。

（上月开具的销售出库单，系统审核的截止日期为本月的第三个工作日。

）注意4：前、后台系统的录入选择，暂时按原规定执行。

注意5：公司原则上不允许赊销。

2、初步审核。

仓库主管负责对单据进行初步审核，审核内容包括：商品编码、品名、数量、规格、价格、客户名称、出货仓库、部门、业务员、物流信息、收款信息等备注信息，如单据符合公司规定则进入下一环节，否则需及时联系业务员改单。

特殊价格情况可报副总经理/总经理后进入下一环节。

3、系统审核。

仓库主管进行系统审核。

系统审核通过后，打印出单据。

如果系统审核通不过，则仓库主管需要及时查明原因，然后安排调货、联系采购部进货或者联系业务员改单并将进展情况与业务员保持沟通。

对于电商开出的销售出库单，原则上应保证当日单据当日出货，如因库存不足等造成系统审核通不过，则电商应进行拆单处理。

严禁系统未审核单据进入下一环节。

4、财务审核（已在第三方交易平台收款的电商单据可直接进入下一环节）。

财务（出纳）对仓库主管打印出的销售出库单进行审核。

财务首先审核单据上的总金额与备注中的收款信息是否相符，然后对收款情况进行确认，具体如下：a.货款已到账（含冲预收款），签字确认放行。