重大事项决策流程图

重大事项决策程序图（一）重要干部任免流程图（二）重大项目安排流程图（三）公开招标大额资金使用流程图（四）大额度重大项目 资金使用综合科（地籍）土地登记流程图（五）综合科（地籍）土地权属争议调处工作流程图（六）当事人申请…………当事人申请调查处理土地权属争议，应当提交书面申请书和有关证据材料，并按照被申请人数提交副本受理…………国土部门依照规定进行审查，并在收到申请书之日起7个工作日内提出是否受理的意见。

认为不应当受理的，及时拟定不予受理建议书，报同级人民政府作出不予受理决定。

发送申请书副本…………国土部门在决定受理之日起5个工作日内将申请书副本发送被申请人。

提交答辩书和证据资料…………被申请人应当在接到申请书副本之日起30日内提交答辩书和证据资料。

调查取证…………国土部门及时指定承办人对当事人争议的事实情况进行调查。

对当事人提供的证据材料，应当查证属实，方可作为认定事实的根据。

调解…………国土部门在查清事实、分清权属的基础上先行调解，调解达成协议的，制作调解书。

并在调解书生效之日起15日内，将调解书送达当事人，同时抄报上一级国土资源行政主管部门。

提出处理意见…………调解未达成协议的，国土部门应当及时提出调查处理意见。

国土部门应当自受理土地权属争议之日起6个月内提出调查处理意见。

因情况复杂，在规定时间内不能提出调查处理意见的，经该国土部门主要负责人批准，可以适当延长。

人民政府下达处理决定…………国土部门提出调查处理意见后，应当在5个工作日内报送同级人民政府，由人民政府下达处理决定。

同时将处理意见抄报上一级国土资源行政主管部门。

综合科（规划）建设项目用地预审流程图（七）综合科（耕保）建设用地项目报批流程（八）综合科（耕保）农民建房审核报批流程图（九）综合科（利用）国有土地使用权划拨审批流程图（十）批准条件：1、符合《划拨用地目录》的用地。

包括：国家机关用地和军事用地，城市基础设施和公益事业用地，国家重点扶持的能源、交通、水利等基础设施用地，法律、行政法规规定的其他用地；2、经济适用住房用地；3、国有企业改革中符合国家及省政府的有关文件规定的；4、其他可以划拨方式的用地。

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公司“三重一大”事项民主决策工作流程图
重大事项重要干部任免重大项目安排大额资金使
上会讨论前，广泛调查研究，充分听取使用者或专家意见
经过公布职位、公开报名、资格审查、组织考试、演讲答辩、民主测评、组织考察等程序
上会讨论前，广泛调查研究，充分听取使用者或专家意见
明确大额资金数额，上会讨论前，广泛调查研究，充分听取使用者或专家意见
召开党委会听取收集的意见，与会人员发表意见
有争议事项无争议事项
重新调研
超过党委会成员数
二分之一的人员认为需要时，采取票决制
讨论通过，做好会议记录，存档备查。

重大事项民主决策工作流程图权力运行风险表现：风险①：重大事项民主决策前未能听取各股室、站工作人员意见，做好局工作。

风险②：在重要人事任免、重点项目安排和大额度资金使用、重大问题的决定未经领导班子集体研究决定，或虽提交会议研究，但未按议事规则、决策程序讨论决定。

风险③：在决定重大事项中未履行会议表决通过程序。

风险④做出的决策，未形成会议纪要。

防范措施：1、加强学习教育。

2、严格执行《重大事项民主决策工作制度》、《干部任免工作制度》、《会议制度》。

3、设立重大事项民主决策监督岗，实行公示监督。

党委、行政办公室提出重大事项决策内容 充分听取各股室、所工作人员意见，做好协调工作党委、局长办公室会议集体讨论决定做出决策，形成会议纪要 会议表决通过风险①风险②风险③风险④重大事项报告工作流程图权力运行风险表现：风险①：不按规定报告或不如实报告，弄虚作假，欺骗组织，造成不良影响和严重后果。

风险②：对报告人报告的内容，应予保密；未经组织批准公开，造成不良影响和严重后果。

风险③：对重大突发事件、重大违纪案件不报告、不及时处理造成重大人员伤亡或重大财产损失。

风险④：个人重大事项实施情况反馈纪检监察室后未进行备案。

防范措施：1、加强学习教育。

2、严格执行《中国共产党党内监督条例（试行）》、《领导干部个人重大事项报告制度》。

3、设立监督岗，局监察室加强督察，强化责任追究。

个人（包括家属、子女）重大事项（如：经商、出国等）情况列出书面材料风险①副科级以上干部报市局党委、纪委审定局纪检监察室根据审批情况通知干部本人，并传达有关要求或解释有关情况 副科级以下干部报局党委或局长办公会审定个人重大事项实施情况反馈局纪检监察室备案局纪检监察室视人员性质和事由分类整理后行文报有关部门风险②风险③风险④公务员年度考核评优工作流程图对考核结 果有异议权力运行风险表现：风险①：未按各单位公务员人数分别核算优秀等次人数；未能提供核定公务员优秀等次比例的理由和附件，随意突破优秀等次比例。

流程图1：党委重大事项议决事流程图流程图2：人事类事项讨论决定流程图流程图3：镇政府重大投资项目流程图3流程图4：财政资金使用流程图45流程图5：镇招投标工作流程示意图办理单位受理单位流程图6：镇招投标评标工作流程示意图流程图7：镇集体资产购（处）置流程图流程图8：党员发展工作流程图流程图9：新农合住院病人报销流程图11流程图10：五河县一事一议流程图13流程图11：财政补贴农民资金发放流程图流程图12：家电下乡申请补贴流程图流程图13：乡镇企业、乡村公共设施和公益事业建设流程图↓↓↓流程图14：村民建房申请流程图↓↓↓↓↓流程图15：新集镇村民宅基地审批流程图流程图16：城镇低保项目审批流程图流程图17：低保审核评定操作流程图流程图18：大病救助项目审批流程图流程图19：农村五保户申办程序流程图20：农村医疗救助申办程序流程图21：贫困重度残疾人生活特别救助申办流程图流程图22：五河县重大意外事故及疾病死亡救助资金申办程序流程图23：计划生育奖励扶助工作流程图流程图24：非医学需要的中期以上终止妊娠手术审批流程图流程图25：再生育审批流程图镇纪委职权运行流程图流程图26办理《独生子女父母光荣证》流程图流程图27农业安全生产检查流程图流程图28安全监督检查流程图流程图29流程图30农村集体资产监督管理流程图流程图31 土地权属争议裁决流程图公车管理使用流程图流程图32风险点：未经批准擅自出车、用油管理不严、违反规定维修公务车辆风险。

（等级：中）防控措施：严格按出车、用油管理、公务车辆维修程序审批管理。

流程图33固定资产、办公用品的采购分配流程图流程图34社会抚养费征收程序流程图信访调解工作流程图流程图36征兵工作程序图41。

***重大事项决策工作流程图
（***）
备注：
风险一：因人情关系，可能出现议题不实事求是的问题，议题的可行性与事实不符，给重大事项决策带来风险。

防控措施一：决策前深入调查研究，充分听取各方面的意见，运用科学方法进行综合评估，形成会议纪要，存档备案。

风险二：徇私舞弊，减化程序，故意隐瞒相关要件，给企业造成损失。

防控措施二：决策前深入调查研究，充分听取各方面的意见，运用科学方法进行综合评估，形成会议纪要，存档备案。

风险三：因单位民主决策程序设计不科学、公示制度不完善，在重大事项决策过程中违规操作，损害企业利益。

防控措施三：完善重大事项决策相关的征求意见、公示公开等制度，制定相关工作程序。

“三重一大”事项决策流程图
机关科室、二级机构提出议题、分管领导审核，
主要领导确认，确定主要研究议题。

确定议题
围绕决策议题，深入调研，广泛了解各方面情况，
形成书面报告和结论。

方案设计调查研究征求意见
沟通酝酿
集体决策执行决策监督检查
在调研分析的基础上，提出两种以上的比较方案。

充分征求各方面的意见建议，通过座谈、听证、网络、论证等渠道听取意见，梳理意见，递交党委会。

将征求的意见交相关部门和领导，进行酝酿，做好沟通协调，准备好发言。

安排与会人员充分讨论，发表意见，对决策结果进行表决，形成会议记录。

按领导分工负责原则，组织实施决策。

成立专班，对“三重一大”决策事项进行跟踪督办，并及时向主要领导反馈检查结果。

“三重一大”事项决策程序及流程公司“重大事项决策”程序及流程图
依法公开对决策依据、过程和结果向社会公开
公司“重大项目安排”程序及流程图
作出决策会议讨论意见，对讨论结果论证
征求意见
向社会公开征求意见，提交党委会议
参考
防范措施：严格按党委议事规则进行，对重大项目安排集体讨论、决策
对项目审批过程、结论向社会公开公示无异议，正式审批
公司“重大人事任免”程序及流程图
依法公示正式审批
公司“大额资金使用”程序及流程图。

重大事项决定流程图职权目录第1项责任科室：各工委负责人：各工委主任职权依据：《瓦房店市人民代表大会常务委员会讨论决定重大事项的规定》人事任免流程图职权目录第2项责任科室：人事委责任人：刘文嘉职权依据：《瓦房店市人民代表大会常务委员会人事任免规则》听取和审议专项工作报告流程图职权目录第3项责任科室：各工委负责人：各工委主任职权依据：《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》第二章审查和批准决算流程图职权目录第4项责任科室：人大财经委责任人：张守利职权依据：《辽宁省实施<监督法>办法》第19-22条听取和审议国民经济和社会发展计划报告流程图职权目录第5项责任科室：人大财经委责任人：张守利职权依据：《辽宁省实施<监督法>办法》第23-28条听取和审议预算的执行情况报告流程图职权目录第6项责任科室：人大财经委责任人：张守利职权依据：《辽宁省实施<监督法>办法》第29-31条听取和审议审计工作报告流程图职权目录第7项责任科室：人大财经委责任人：张守利职权依据：《辽宁省实施<监督法>办法》第32-34条预算草案初步审查流程图职权目录第8项责任科室：财经委责任人：张守利职权依据：《中华人民共和国预算法》第37条法律法规实施情况的检查流程图职权目录第9项责任科室：各工委负责人：各工委主任职权依据：《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》第四章规范性文件备案审查流程图职权目录第10项责任科室：各工委责任人：各工委主任职权依据：《立法法》第89、90、91条；《监督法》第30条；《辽宁省实施<监督法>办法》第五章人大代表意见建议的督办流程图职权目录第11项责任科室：人事委负责人：刘文嘉职权依据：《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》、《瓦房店市人民代表大会代表建议、批评和意见处理办法》申诉控告督办事项流程图职权目录第12项责任处室：市人大申控委责任人：孙宏亮行使职权依据：《辽宁省信访条例》第二十七条、第二十八条人大换届选举流程图职权目录第13项责任处室：人事委责任人：刘文嘉行使职权依据：《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》财务管理流程图职权目录第14项责任科室：办公室责任人：刘红职权依据：《瓦房店市人大常委会机关财务使用管理办法》。