配货清单

公司部门及职责划分（线下+线上等）（3）部门及职责划分一、销售部――货变钱1. 销售主管：制定年、月销售计划，根据与品牌商返利协议等确定相应销售目标，营销活动策划，价格掌控，客户关系整体管理，销售部人员管理（日常工作、会议决策、沟通交流等）2. 前台：电话接转、传真收发、信息纪录转达及上门客户接待，销售单开具，区域内卫生整洁3. 线上销售：包括QQ、邮箱等客户报价、咨询、订单信息处理等4. 渠道销售：分销、专业类客户促销推广、产品推介、客户拜访攻关开发维护等5. 单据资料管理：每日帐目、欠款管理、客户资料等分类收集整理，销售信息支持二、采购部――货源1. 采购主管：制定并完善采购制度和采购流程，制定并实施采购计划，采购成本预算和控制，选择并管理供应商，本部门建设管理。

总的来说，就是保证供给、降低成本。

2. 日高胶纸采购3. 其它产品采购三、仓库管理部门――进出货1. 仓库负责人：货物进出仓管理、库存管理、仓库管理2. 收货管理：到货登记与采购单核对、分类入仓、到货通知（订制品通知对应销售人员，一般到货通知各门店）3. 配货：收到配货清单――分拣货物――装箱标注――配货完成――通知下单人4. 出货安排：包括发货、送货、客户自取等出货安排及时间协调等，货物出仓对照清单核对，无误后才可出仓。

此过程还涉及到收款问题，安排发货一定要搞清是否代收款，送货过去是否需要收款，客户自取是否确认已付款等5. 司机：提货，送货发货等，收款问题要弄清，签字单据保管好，返修维修机登记好交维修部，退换货按要求重新入仓等6. 库存管理系统：做好库存进销，及时变更库存，盘点清查核算，保证库存准确，提供库存信息7. 仓库管理：日高胶纸+耗材区+机具文具区四、电商部――应该是一个独立的部门，有自己的思路目标，而不应仅仅成为线下渠道的补充1. 店长：总体定位管理、客服培训管理、店铺设计、推广目标活动方案、数据分析管理2. 运营：挖掘潜力，发挥优势，具体实行站内站外推广运营，上报各类活动，引入和增加流量，提升客户与平台整体粘性，促进交易量增长3. 客服：售前、售后服务，订单管理（发货单快递单打印及单据管理）4. 打包发货及电商常用品区管理：配货调货完成打包发货，电商区管理5. 美工：商品布局描述，店铺设计装修，活动气氛营造与文案策划、图片拍摄素材收集、美化处理。

物流配送作业流程一、备货备货是配送的准备工作和基础工作。

配送中心将根据订单做好备货工作包括订货、接收到货及有关的质量检查、结算、交接等。

1、订货配送中心根据销售情况与季节变化跟茶厂签订供货协议,提前订货 ,备齐商品，防止缺货,保证供应。

2、到货接收配送中心发出订单后, 茶厂根据订货要求组织送货,送货人员持配送中心订单的送货联将购进的商品送交配送，配送中心对送货的供应商及送到的商品进行确认。

3、验货配送中心根据签订的合同，对商品的数量、品种、数量等进行验收，对与合同规定不符的商品作拒收退货处理。

二、储存1、储备根据需求量，做一定的配送储备，形成对配送的资源保证。

配送的储备操作可以在配送中心附近单独设库解决。

2、暂存执行配送时，按分拣配货要求，在理货场地所做的少量储存准备。

即在分拣、配货之后，形成的发送货载的暂存，这个暂存主要是调节配货与送货的节奏，暂存时间不长，这一操作不会对茶叶的品质造成太大影响。

三、运输1、通过配送中心的调配，按照订单把茶叶及时配送到买家手中。

根据订单的大小，选择合适的运输方案，并可借助第三方物流进行小订单的配送。

2、配送前期的准备工作（1）根据销售合同约定，确定配送计划,节点具体到天；确定配送时间；确定各地方收货人员及联系方式，联系人不少于2人；确定交货方式，数量以采购方要求为准。

（2）制定配送计划包括其体配送时间，货物信息，车辆信息，具体到货时间等，部门主管审核。

（3）制定场地使用计划包括场地平面图，车辆的进出方向，卸货地点，货物堆放区域划定给采购方提供必要的技术服务和指导。

（4）根据配送计划，制定使用车辆计划包括要使多少精车车辆信息，车辆具体到场时间，司机姓名，联系方式以及备用车辆信息等。

（5）制定装车计划及装车顺序。

（6）配送前最后和采购方电话确认，确定合理的配送进入时间，以便更好的协调卸车人员，场地，相关设备等;及时、高效的完成货物的交接。

3、货物的发货（1）车辆进厂。

每周购物清单记录表本文将为您提供一份每周购物清单记录表，可帮助您规划和记录每周的购物需求。

该记录表的格式简洁易懂，让您更方便地列出所需购买的物品，并备注相应的数量。

日期：__________________ 日期范围：__________________购买物品清单：编号 | 物品名称 | 数量 | 说明/备注1. | | |2. | | |3. | | |4. | | |5. | | |6. | | |7. | | |8. | | |9. | | |10. | | |11. | | |12. | | |13. | | |14. | | |15. | | |备注：_____________________________________________________________ _说明：在每周购物清单记录表中，您可以根据自己的需求灵活填写物品名称、数量和相关说明及备注。

这样的清单可以帮助您规划每周的购物计划，避免遗漏所需购买的物品。

使用提示：1.在“日期”栏中填写当天的日期或指定的日期范围，有利于对清单进行时间的掌控和记录。

2.每一行列表的“编号”栏用于标记每个物品的序号，以方便查找和辨识。

3.在“物品名称”栏中按照购物需求逐个列出所需购买的物品，确保名称简明扼要。

4.在“数量”栏中填写需要购买的物品的数量，可参考实际需求或设定的目标。

5.在“说明/备注”栏中添加任何必要的说明或备注信息，如品牌、规格、口味、颜色等具体要求。

6.在“备注”栏中可对整个购物清单进行总结，例如添加其他特殊要求、购物场所或参考价格等。

此每周购物清单记录表的使用将使您更加高效地进行购物计划，并避免遗漏所需品。

请根据实际需求进行配货和购物，使购物变得更加有条理和便利。

愿您的每周购物计划更加顺利！。

（一）零售企业所需单据1、收银小票2、商品盘点单_________超市盘点单盘点日期： 编号：3、团购订单4、捡货单_________超市捡货单团购单号：捡货单号：5_________超市验货单编号：供应商号：团购单号：验收人：6、装车清单_________超市装车单7、客户反馈表_________超市客户反馈单反馈单号：8、配货申请单_________超市配货申请单配货申请单号：申请人：9、采购合同_________超市采购合同10、到货清单11、发票_________超市专用销售发票购货单位：开票日期：发票号：开票人：收款人：单位名称盖章12、企业损益表_________超市期末损益表财务人员：复核人员：截止日期：（二）配送企业所需单据1、销售合同_________配送中心出库单销售合同号：库工：库管：叉车牌号：3、捡货单_________配送中心捡货单4、验货单_________配送中心验货单编号：零售商：销售单号：验收人：5、装车清单_________配送中心装车单6、客户反馈表_________配送中心客户反馈单反馈单号：7、盘点单_________配送中心盘点单盘点日期：盘点单编号：8、补货单_________配送中心补货单补货单号：库管：补货日期：_________配送中心采购申请单采购申请单号：申请部门：申请人：10、采购合同_________配送中心采购合同11、到货清单_________配送中心到货清单12、入库单_________配送中心入库单采购合同号：库工：库管：叉车牌号：13、发票_________配送中心专用发票购货单位：开票日期：发票号：开票人：收款人：单位名称盖章14、企业损益表_________配送中心期末损益表。

订单配货操作方法
配货中心可根据情况采用托盘、箱、单品或其混合形式进行配货作业。

配货方法也可分为多品种少量时的单品配货、中品种多量时的整箱配货和少品种多量时的托盘配货等。

1．单品配货
在多品种少量的情况下，主要考虑进行单品配货。

货物保管时采用平置式轻量、中轻量货架或重力式货架、回转式货架等，或几种货架组合使用。

可以引入数字表示和回转货架控制等计算机辅助配货系统以及适合的配货线进行自动化配货。

可根据商品的属性、重量、配送形式等采用依据配货清单的指示配货、依据价格标签等的标签配货、依据数码显示的数字配货、利用配货卡的数字配货等方法。

2．整箱配货
在中品种多量的情况下，主要考虑进行整箱配货。

货物保管采用托盘货架或高层货架，如果是轻型少量货物则采用手动车，如果是重型大量货物则采用自动牵引车。

3．托盘配货
在少品种多量的情况下，主要考虑进行托盘配货。

保管可使用托盘货架或高层货架，也可以不使用货架直接在地面上码放或堆垛存放。

装卸则采用叉车进行作业。

配货的方式可根据配货商品的订单件数、货物种类数和订货量的分析等进行判断，以决定采用摘果或播种方式机型配货作业。

服装配货的步骤流程及注意事项下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!服装配货是指将服装从仓库或供应商处配送到各个销售点或客户手中的过程。

产品订单及发运流程相关规定为确保公司产品销售、发运井然有序,准确及时,职责分明,往来清楚,特制定本工作流程及相关规定;1、市场部根据销售合同及其合同评审结果下达销售订单见附件1,简称订单;订单一式五份,经总经理签批后分别送至技术部、生产部、计划、质检部;市场部对订单．．．．．．．．的．完整性、准确性负责．．．．．．．;2,34;;;5;6;送达市场部实施“订单修订”;③、在修订内容不多,不影响订单内容清晰完整,不会造成误解的情况下,下单员可在市场部留存的订单上直接进行修订;被修订的留存订单在报送总经理复审签批后,下单员到现场对所有原订单进行修订；④、对修订内容较多,或影响订单的清晰完整,或易造成误解的,必须将原订单全部收回,重新下达、审批、下发;必要时,在新订单下达前重新进行合同评审;市场部留存的重新下达的订单应与留存的原单一并保存；⑤、在原订单上进行内容修订,必须采用划改划改．．——在原内容文字上画上一道,以示原内容作废,但又不影响原内容辨认,之后在其上方或下方写上正确的内容;见附件2：“划改示意说明”,在．原单上修订．．．．；．．．．．不得涂改⑥、下单员对所有被修订订单的每一处．．．修订都必须签章．．确认；⑦、订单中止撤单,视为特殊的订单修订;订单一旦被确认中止,市场部必须在第一时间向总经理汇报,在得到同意撤单指示后,市场部应随即口头通知生产部准备进行生产和采购计划调整；同时应在2小时内完成下列工作：a、在留存的该原7, 83 9市场部发货、财务监督的下账凭证;市场部对出库单的准确性负责．．．．．．．．．．．．．;12、出库单“经理”一栏由主管销售的副总经理签署,以示对用户、产品及其配套物品的确认;主管销售的副总经理不在岗时,由主管生产的副总经理代签,待主管销售的副总经理到岗后,由下单员送交补签;13、成品库管理人员按照出库单上的产品规格型号、变比、数量、准确级及负荷对待出库产品逐一进行核对,确认无误,成品库管理人员在出库单上签字,实施出库;成品库．．．管理人员．．．;．．．．．．．性负责．．．．对出库产品．．．．．与出库单的一致14、所有出库产品,事先必须办理入库手续;产成品原则上不允许先出后入,以防止漏办错办;15、产品出库后,市场部应及时开出货物发运通知单见附件5,简称通知单实施发运,并对出库待发运产品进行标识,防止错发、漏发;16、货物发运通知单一式二份,负责货物发运人员和市场部各一份;货物发运人员在接到发运通知单后,对通知单上发往各目的地的发送件数进行核准,确认无误,发运人员在通知单上签字;;发运．．;市上,并记录;发现问题应在当天．．上报部门主管经理寻求解决;23、在确认用户收到货物后,对当月未回款的用户市场部应开出产品交付卡见附件6,通过该业务责任业务人员转交用户,经用户签收后由业务人员带回,交市场部留存,以确保货物及货款安全;24、本规定所涉及的各种附件文件均为公司商业机密,各个部门应完整保存,不得随意丢弃,未经许可不得向外透漏、提供;每年三月底由市场部负责把上一年度发放到各部门的附件文件收回统一处理;除留存一套完整文件被查外,其余均销毁;25、凡抽查到未按本规定要求执行,但未造成责任后果的,第一次提醒；第二次批评；第三次及其以后每次处罚10元,以示警戒;对酿成不良后果的,除行政处分外,按其影响程度处以20～200元罚款;对及时发现非本岗位责任问题,避免重大不良后果的予以50～200元奖励;部门领导干部因不积极推动本规定执行,或因工作安排不当造成本规定无法执行酿成不良后果的,在同等责任下,处以两倍罚款;下单员：接单员：下单日期：是否开票下单员：接单员：下单日期：是否开票下单人员：核准人员：日期年月日附件4出库单单位年月日字第号附件6产品交付卡。

销售出库业务标准流程销售出库业务是企业中非常重要的一环，它涉及到客户订单的处理和物流配送的安排。

为了确保销售出库过程的高效性和准确性，制定一套标准流程是非常必要的。

以下是销售出库业务的标准流程：1. 接收客户订单: 销售团队负责接收客户下达的订单，并核对订单的详细信息，包括产品型号、数量、单价等。

销售人员应与客户进一步确认订单详细信息，确保准确无误。

2. 内部审核: 销售订单通过内部审核，核对订单的合法性和完整性。

这个过程负责确保订单的一致性和符合公司政策。

3. 库存检查: 在确认订单的合规性后，将进行库存检查。

库存部门会核对当前库存数量是否满足订单需求。

如库存不足，需及时采取补货措施或与客户协商解决。

4. 出库配货: 一旦订单库存需求得到满足，仓库根据订单需求进行货物的配货和包装，确保货物安全和完整。

5. 出库操作: 仓库根据配货清单，对货物进行出库操作。

出库人员需要严格按照仓库管理系统的要求，记录货物出库的数量以及其他必要信息。

6. 出库审批: 出库操作完成后，需要经过审批流程。

仓库管理员将出库申请以及配货清单提交给相关负责人审批。

7. 物流安排: 审批通过后，物流部门将根据客户地址和配送方式，安排合适的物流渠道进行货物的配送。

确保货物及时到达客户手中。

8. 发货通知: 发货通知是确保客户及时获知货物运输情况的重要环节。

销售团队将出库信息传达给客户，包括物流信息以及预计交货时间。

9. 物流跟踪: 物流团队需要进行货物的跟踪，并及时更新物流信息。

如遇到物流问题，需及时与客户进行沟通并解决。

10. 签收回访: 物流团队会在货物签收后进行回访，确认客户已收到货物，并了解客户对货物质量和交付服务的满意度。

11. 结算和记录: 收到客户确认收货后，销售团队将进行相应的结算工作，并记录销售出库相关信息，包括销售额、销售量等。

以上是销售出库业务的标准流程，企业可以根据自身实际情况进行调整和优化。

通过建立标准流程，能够提高销售出库的效率和准确率，确保客户满意度，提升企业的竞争力。