相关方及其要求的识别确定清单

有关方需求及希望及应付举措清单 1 / 1有关方需乞降希望及应付举措清单序有关方 需乞降希望 号成立质量管理系统 且有效运转顾客和花费者准时交货 1 （包含经销商 及其顾客、产品终端市场顾客 ） 产质量量知足要求 服务优秀 稳固连续的进行双2供给商（包含供 赢合作方、服务承包商） 交货 / 服务合格率高 公司质量管理系统3 审查机构 运作的有效性、 充足性、适合性。

政府和社会（包4 括立法部门、监公司合法、合规 管部门）健康安全的工作环 境 5个人能力提高 / 提高 职工 发展空间优秀的职工福利有效的交流反应渠道应付举措 1、经过内审、评审及第二方及第三方检查，精益求精 质量管理系统；2、对发现的不切合项进行有效的纠正及预防。

1、时辰关注市场需求，加大备货量；2、增强订单及发货管理。

1、严格依据标准进行生产加工；2、严格依据标准及查验规章实行查验；3、增强质量控制。

1、增强顾客交流，实时检查使用状况；2、按期进行顾客满意度检查。

1、推动一体化战略，保持优秀的供给链关系；2、严格依据外面供方管理要求对其实行管理；3、增强外面供方之间的信息传达、交流交流。

1、增强对其管理，并采纳多家外面供方对照；2、实时监察交托货物 / 服务状况。

1、与审查机构进行充足、实时交流；2、对发现的不切合项进行有效的纠正和预防；3、按期进行内审、管理评审，不停提高质量管理；4、严格依据管理系统要求进行管理。

1、严格履行相应的政策法例、国家标准、公司标准； 如产质量量法；2、实时获得最新的政策法例、 标准、风险预警信息等；3、按期进行自检，保证无违规现象。

1、为职工配发相应的劳保用品及必备的其余物件；2、着再生产作业场所的洁净、安全、环境等方面的管 理；3、按期展开安全操练，提高职工的应急能力。

1、公司拟订人材培育计划，从内部挖掘、培育管理人 员；2、公司依据人材培育体制， 创造优秀的职工发展空间。

1、依据公司实行状况踊跃供给职工福利； 2、合理调整职工薪水。

内外部环境和相关方要求识别及风险管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的1.1识别公司质量管理体系存在的，会影响到体系管理内外部环境因素和相关方要求，并判定内外部环境因素和相关方要求给公司带来的机会和风险。

1.2评价风险和机会，并根据评价结果采取应对措施，以确保质量体系的有效运行。

2.0范围本程序适用于在公司质量管理体系活动中，识别内外部存在的机会和风险，及应对措施的建立和评价过程。

3.0权责3.1总经理：负责内外部环境和相关方要求及对应风险管理所需资源的提供。

3.2管理者代表：负责组织落实内外部环境和相关方要求的定期识别和评审，组织风险和机会的评价和措施建立。

3.3各部门：负责参与内外部环境和相关方要求识别和评审；负责本部门的风险和机会评估，并制定相应的措施以规避或者降低风险并落实执行。

4.0定义4.1风险：在一定环境下和一定限期内客观存在的、影响企业目标实现的各种不确定性事件。

4.2机会：对企业有正面影响的条件和事件,包括某些突发事件等。

4.3风险评估：在风险事件发生之前或之后（但还没有结束），该事件给各个方面造成的影响和损失的可能性进行量化评估的工作。

即，风险评估就是量化测评某一事件或事物带来的影响或损失的可能程度。

4.4内部环境：企业内部环境,例如组织使命、资源、内部管理、内部绩效等。

4.5外部环境：例如法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境有关的因素等。

4.6相关方：人或组织。

他能影响组织的某个决策或活动，或被其影响，及认为自身会被其影响。

如：客户、外部供方、行业组织等。

4.7风险严重度：风险发生后其所产生的影响的严重程度。

4.8风险发生概率：风险出现的频率或者概率。

4.9风险系数：风险系数用于评定是否对已识别的风险采取措施，风险系数=风险严重度x风险发生频度。

5.0程序5.1公司内外部环境因素和相关方要求的识别对象5.1.1在分析外部环境因素对公司质量体系的影响时：可考虑a.宏观经济因素：如汇率、国家经济、CPI指数、信贷b.市场竞争因素：如市场占有率、可替代产品、行业标杆企业状况、顾客趋势等c.社会因素：如本地就业数据、教育水平、工作时间、假期等d.政治因素：如政治稳定性、本地基础设施、政府公共服务等e.法规因素：如产品法规、有害物质法规、劳工法规等f.技术因素：如新科技、新技术、新材料、专利有效期等5.1.2在分析内部环境因素对公司质量体系的影响时：可考虑a.公司使命：如愿景、目标、义务b.公司资源：如：财务、人力、环境、基础设施、知识储备c.公司管理：如组织架构、决策过程、d.公司运营绩效：产品先进性、生产交付能力、体系能力、客户评价、质量管理绩效、合规性等。

序号1 2 3 45 6有关方类型职工内部相关方生产部需乞降希望信息获取渠道1.工作业绩获取认可和认同；1. 与部门主管、经理及职工2. 对工作环境和工作感觉满自己进行交流、聊天意； 2. 不按期召开职工会谈会3. 职称/ 职务获取提高； 3. 每个月的职工诞辰会4. 获取内训和外训； 4. 展开职工满意度检查5. 薪水获取提高。

5. 公司的建议建议箱要求设施利用率 100%；要求设有关文件要求；备完满率 100%，知足生产需求内部交流要求实时供应产品技术要求、现场辅助产线调试、实时办理有关文件要求；生产过程中发生的异样问题，内部交流使生产能 100%达成生产计划。

产品按计划供应，以便后段制生产计划和生产日报表程按计划进行产质量量稳固可控现场工序质量全检记录产质量量；获取部门实行方案1.职工可申请薪水和职称申请，综合部观察职工表现，依据实质状况向领导申请；管理部 2. 直接职工连续工作满一年每年增添工龄薪水；3.每个月举办职工诞辰会；4.实时办理职工建议。

按期查验、保护养护，敦促作业员依照设施点检要求进行每天点检；生产部严格恪守操作规程；完美管理台账；提高设施人员业务技术；产品技术要求上传到局域网公布；按期对产线人员进行技术操作培训；技术质检部制作SOP，供产线学习；生产、技术、品保三方实时亲临现场，共同考证或议论解决生产过程中发生的异样问题。

增强工艺和生产管理；技术质检部对作业人员进行作业手法培训，提高产能和产品的稳固性增强工艺和生产管理，技术质检部依照《制程查验规范》增强质量控制。

综合管理部经过顾客要求的辨别、评审和转变,变换为内部图（销售）纸、规格书、查验标准；达收成效按公司有关规定对职工的待遇进行不停的提高，基本知足职工希望。

设施的有效性、完满率、利用率、按期保护养护，使设施一直处于完满率100%、利用率100%、保护养护按计划 100%达成。

技术质检部已经将技术文件上传至局域网，供职工学习；上半年已制作SOP 5份，发放至现场；当产线出现问题时技术质检部第一时间亲临现场解决各样生产异样问题，保证产线正常生产。