设备管理工作流程图

标准化检修方案实施工作流程

年修、技改项目下达施工队伍 定修七天前定修预备会，会上确定需做标准化检修施工前七天，施工队伍制定标准化检修方案，并由分厂确定解体点检内容 确定施工队伍后，通知施工单位哪些项目应做标准化检修方案及需做解体点检内容

施工前五天，施工队伍制定标准化检修方案送分厂、机动部审查，并按修改意见进行修订，修订后分厂、机动部各备一份。 施工前三天，施工队伍制定标准化检修方案送分厂、机动部审查，并按修改意见进行修订，修订后分厂、机动部各备一份。

施工中，点检员、施工队伍对标准化检修方案有关内容及时记录，解体点检内容按分工同步进行记录。

施工结束3日内，由施工队伍按施工记录，对标准化检修方案进行修订，修订结束后，送分厂、机动部电子档、文字档各一份，分厂同步对解体点检内容进行整理、登记。

施工结束7日内，分厂对标准化检修方案，解体点检形成规范电子文档及文字文档。

下次同类项目施工前，点检员审查施工队伍标准化检修方案时调电子档或文字档进行参照。

定修工作流程图

定修7天前分厂组织有检修中心参加的定修会，共同确定检修内容，形成定修方案

定修5天前，由机动部组织分厂、检修中心召开定修预备会，分厂提供定修项目明细单（一式四份）。会上确定检修中心承担及不能承担检修内容。 分厂点检员、相关技术人员汇总检修内容 检修中心巡检人员、作业长等有关人员汇总检修内容

机动部安排外委及检修中心施工，点检员组织三方(外委施工队伍或检修中心)现场确定工程内容，分厂出工程委托单及工程量清单，并同时出具报废标准.报机动部。施工单位组织定修工作。并与外委施工队伍或检修中心签定合同。

施工单位依据工程量清单及其变更单在2周内做工程决算。

施工单位决算在工程竣工三周内，到分厂签字、盖章（一周）。

施工单位在工程竣工四周内，将决算送到机动部审核，签字、盖章，送预算中心一周内进行决算。

转财务部建帐。 定修第二天，施工单位将定修记录及项目完成情况报分厂点检员。 定修过程中的工程量变更，机动部技术人员、分厂点检员共同确认。

流程制度文件

固定资产采购管理制度

固定资产验收管理制度设备采

接收、验收、入

设备启标准设特种设

异常识别处理培训、考核合格固定资产报废管理制度

备注：以上固定资产管理制度固定资产使用管理制度

设备报异常识别处理

维修、升级设

评估、验证合维护保养计

设备使内容记录及表单

1、采购需求的提出、审

批采购设备采购申请表

2、供应商的资质，选择

经过考察与验证合格的合格供应商考察、验证记

录

设备开箱验收单

设备资料管理台账

设备资料借阅记录

设备安装确认报告

设备运行确认报告

设备性能确认报告

3.固定资产管理（台账

内所有内容）固定资产管理台账

生产商、技术员、操作

人共同编写并确认sop标准操作规程

核对完善特种设备操作培训记录

特种设备操作考核记录

设备领用使用部门申请

、负责人审批设备领用申请单

设备状态标识日常运行管理、清洁消

毒方法2.设备验证项目（安装

、运行、性能）

设备使用日志1.规定：接收、验收、

入库

相关事项。

4.特种设备管理程序，

操作人员培训、审核与

授权、维护保养记录

设备维修申请单

设备维修台账

设备性能确认报告

固定资产管理台账

设备校验报告

异常识别、处理设备故障检修记录

如何判断设备达到报废

、报废审批、台账登记设备报废申请单

固定资产管理台账

资产申请、资产采购、

资产接收、资产存储、

资产验证、资产启用、

资产使用管理、资产维

护保养、资产维修再验

证、资产报废监测、检验、校准维护保养计划、维修再

验证、维修统计内容

1.设备型号、规格、功能、精准度、材料

、工艺、检测功能、特殊要求、安全环保

健康要求、清洁要求、生产工艺要求。2.

设备安装条件、位置、布置图、外观要求

、技术资料、操作要求、维修要求、计量

要求、售后服务要求。3.申请人、审批人由采购部

建立文件

确认设备符合采购申请、安全、可靠、经

济、合理，能满足生产要求，确认售后服

务及技术指导

1.设备基本信息：设备名称、规格型号、

出厂编号、生产厂家。2.说明书、技术资

料、备件名称编号数量、关键技术参数。

3.特种设备技术要求、检验记录核对完善

文 件 名文件版本号修 订 状 态页 次

设备管理程序01年 月 日 次6/12文 件 编 号

A 设备管理流程

设备故障/事故记录单设备完好检查记录

定期检查记录表设备点检卡

设备巡检日志年度设备维修保养计划设备台帐

机器设备卡

固定资产登记表设备开箱验收移交单设备请购单分管部门总经理经理使用部门采购相关文件表单技质部阶段流程

设备需求申请

设备采购

设备维护保养计划

定期维护保养设备安装验收

固定资产登记设备分类/建档/标识

设备记录存档维修设备使用及管理核准

设备选型/布局策划

统计分析/改进设备管理设备需求会审审批页 次

设备管理程序年 月 日 次7/12文件版本号修 订 状 态

01

B 固定资产管理流程文 件 编 号文 件 名

部门担当

设备工程师财务部主管岗位执行岗位相关文件表单

财务部经理分管部门技质部设备主管

设备主管固定资产登记表设备工程师 设备主管设备工程师

设备主管阶段流程

领取固定资产登记表

资产登记

审核

纳入设备档文 件 编 号文 件 名

设备管理程序01年 月 日 次8/12

C 设备故障处理流程文件版本号修 订 状 态页 次

零星采购申请单采购部门主管采购员技质部设备主管相关部门

使用部门班长使用人员

使用部门使用人设备工程师设备工程师机修工

设备主管设备工程师/机修工设备故障/事故处理表

机修工设备工程师机修工机修工设备工程师设备主管设备工程师/机修工主管岗位执行岗位相关文件表单

使用部门班长

使用部门班长使用人员分管部门

阶段流程

报告设备担当

临时采购

采取措施维修

统计分析/改进设备维修工作跟踪会议决议实施情况设备出现异常

报告班长

确认

故障原因分析

备件需求

有无库存

维修验证

正常工作确实

无

有是否

D 设备事故处理流程页 次

设备管理程序年 月 日 次9/12文 件 编 号文 件 名文件版本号修 订 状 态

技质部设备主管

设备主管相关人员设备主管相关人员设备主管设备工程师设备事故/故障处理表部门负责人部门担当

部门负责人部门担当分管部门主管岗位执行岗位相关文件表单相关部门

文 件 名文件版本号修 订 状 态页 次

设备管理程序01年 月 日 次6/12文 件 编 号

A 设备管理流程

设备故障/事故记录单设备完好检查记录

定期检查记录表设备点检卡

设备巡检日志年度设备维修保养计划设备台帐

机器设备卡

固定资产登记表设备开箱验收移交单设备请购单分管部门总经理经理使用部门采购相关文件表单技质部阶段流程

设备需求申请

设备采购

设备维护保养计划

定期维护保养设备安装验收

固定资产登记设备分类/建档/标识

设备记录存档维修设备使用及管理核准

设备选型/布局策划

统计分析/改进设备管理设备需求会审审批页 次

设备管理程序年 月 日 次7/12文件版本号修 订 状 态

01

B 固定资产管理流程文 件 编 号文 件 名

部门担当

设备工程师财务部主管岗位执行岗位相关文件表单

财务部经理分管部门技质部设备主管

设备主管固定资产登记表设备工程师 设备主管设备工程师

设备主管阶段流程

领取固定资产登记表

资产登记

审核

纳入设备档文 件 编 号文 件 名

设备管理程序01年 月 日 次8/12

C 设备故障处理流程文件版本号修 订 状 态页 次

零星采购申请单采购部门主管采购员技质部设备主管相关部门

使用部门班长使用人员

使用部门使用人设备工程师设备工程师机修工

设备主管设备工程师/机修工设备故障/事故处理表

机修工设备工程师机修工机修工设备工程师设备主管设备工程师/机修工主管岗位执行岗位相关文件表单

使用部门班长

使用部门班长使用人员分管部门

阶段流程

报告设备担当

临时采购

采取措施维修

统计分析/改进设备维修工作跟踪会议决议实施情况设备出现异常

报告班长

确认

故障原因分析

备件需求

有无库存

维修验证

正常工作确实

无

有是否

D 设备事故处理流程页 次

设备管理程序年 月 日 次9/12文 件 编 号文 件 名文件版本号修 订 状 态

技质部设备主管

设备主管相关人员设备主管相关人员设备主管设备工程师设备事故/故障处理表部门负责人部门担当

部门负责人部门担当分管部门主管岗位执行岗位相关文件表单相关部门