顾客导向过程(COP)分析图
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附件9.6过程导向方法9.6.1客户导向过程章鱼图注: 代表顾客导向过程( COP-縮寫 代表支持过程( SOP-縮寫代表管理过程( MP-縮寫M )具体各支持过程和管理过程请参见 各过程关系矩阵图中的清单。
顾客反馈S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10S11S12M2 M3 M1M4 M5 M6M7M8M9M10C4PAPC7 出货管理C6 过程更改交付已更C8 顾客回馈处理C2 产品开发C3 过程开发样需求C5 实现订单管理M11M12S139.6.2客户导向过程与支持过程、管理过程关系矩阵图(C-S/M)9.6.3支持过程与管理过程相互关系矩阵图(S-M)9.6.4支持过程与支持过程相互关系矩阵图(S-S)9.6.5管理过程与管理过程相互关系矩阵图(M-M)订单评审过程分析(乌龟图)C01目 的: 明确内部品质与环境系统稽核之目的﹑范围﹑频率﹑ 依据﹑方法和作业之要求,以确保品质与环境系统运作之符合性和有效性.责任单位: 业务部资源配置: 1. 传真机 2. 计算机 3. 复印机 4. 电话过程输入: 1. 顾客订单2. 顾客的特殊要求3. 顾客要求变更信息工作目标:准时交货率≥99%相关档:1.《合约审查作业程序书》2.《客户满意度评估作业程序书》3.《文件作业程序书》4.《内部品质审核作业程序书》过程输出:1.《合约审查表》2.《订单变更通知表》配合人员或其要求: 1. 顾客 2. 经理3. 生管人员:熟悉订单评审流程4. 研发人员:了解顾客特殊要求。
产品设计开发管理过程分析(乌龟图) C02目 的: 确保开发各阶段作业内容均能有效控管,使产品合乎市场及顾客需求. 责任单位: 研发部资源配置: 1. 电 脑 2. 打印机3. AUTOCAD 软件过程输入: 1. 顾客需求.2. 合约评审的结果工作目标:开发准时率≥80%.相关文件:1.《DFMEA 分析作业程序书》2.《新产品开发作业程序书》3.《产品质量先期策划程序书》4.《样品试作与承认作业办法》过程输出:1. 研发(变更)需求表2. 研发缺失整改对策表3. 试产报告配合人员或其要求:1. 熟悉AUTOCAD 软件应用2. 熟悉APQP,FMEA,PPAP,MSA.SPC 相关知识3. 业务人员,生产管理人员.过程设计开发过程分析(乌龟图) C03目的: 明确顾客要求, 保证过程设计开发工作有序展开和资料输入、输出的完整, 稳定和提高过程能力, 使产品处于受控状态。
标题 第4章 质量管理体系 编制日期: 4.1.5客户导向过程(COP)、管理过程(MP)、支持过程(SP)与职责对照表过程类别 过程名称总经理市场部销售部技术部开发部供应部生产部质控部综合部COP1 产品质量先期策划控制程序 ○○●● ○ ○ ○COP 2 报价控制程序 ○● ○○ ○COP 3 合同评审控制程序 ●○○ ○ ○ ○COP 4 工程变更控制程序 ○●● ○ ○ ○COP5 生产计划控制程序 ○ ○○ ○ ●COP 6 生产制程控制程序 ○○ ○ ● ○COP 7 产品交货控制程序 ● ○ ○ ○COP 8 客户抱怨/退货控制程序 ○●○○○ ○ ○ ○○COP 9 客户满意度控制程序 ●● ○MP1 经营计划控制程序 ●○ ○○○ ○ ○ ○○MP2 风险和机遇控制程序 ●○ ○○○ ○ ○ ○○MP3 内部审核程序 ○○ ○○○○ ○ ●○MP4 管理评审程序 ●○ ○○○ ○ ○ ○○MP5 分析评价及应用控制程序 ○○ ○○○○ ○ ●○MP6 纠正与预防措施控制程序 ○○ ○○○○ ○ ●○MP7 提案改善与员工激励程序 ○○ ○○○○ ○ ○●SP1 文件控制程序 ○○ ○○○○ ○ ●○SP2 图纸技术资料控制程序 ●●○ ○ ○○SP3 记录控制程序 ○○ ○○○○ ○ ○●SP4 人力资源控制程序 ○○ ○○○○ ○ ○●SP5 采购控制程序 ○○○○○ ● ○ ○○SP6 外协控制程序 ○○ ● ○ ○SP7 供应商控制程序 ○○ ● ○ ○SP8 生产设备控制程序 ○○○ ○ ●SP9 工装控制程序 ○○○ ● ○SP10 仓储管理程序 ○○● ○ ○SP11 进料检验控制程序 ○○○ ●SP12 制程与成品检验控制程序 ○○ ○ ●SP13 监视和测量资源控制程序 ○○○ ●SP14 产品安全性控制程序 ○○●● ○ ○ ○SP15 不合格品控制程序 ○○ ○ ○ ●SP16 产品召回管理办法 ○○ ○○○○ ○ ●○ SP17 产品标识和追溯管理办法 ○ ● ○SP18 顾客的财产管理办法 ●○○ ○ ○ ○SP19 产品防护管理办法 ○○ ○ ● ○SP20 工作环境6S管理办法 ○○ ○○○ ○ ● ○○SP21 软件质量管理办法 ○● ○SP22 产品批次管理办法 ● ● ○SP23 产品保修管理办法 ●○ ○ ○ ○SP24 紧急应变管理办法 ○○ ○○○ ○ ○ ○●SP25 实验室管理办法 ○○○●○ ○ ○ ○○SP26 产品质量防错管理办法 ● ● ○ ● ○注:●表示主导部门 ○表示协助部门。