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原始凭证粘贴单
填表日期：单据合计张
凭证黏贴处
注意：
1、将凭证从左到由，由小到大粘贴到框内。
2、票面金额相同的粘贴到一起。
3、粘贴凭证时，尽量不要遮盖票面文字。
部门
报销人
报销事由
复核
批准
合计金额仟佰拾万仟佰拾元角分小写¥
原始凭证粘贴单
填表日期：单据合计张
凭证黏贴处
注意：
4、将凭证从左到由，由小到大粘贴到框内。
5、票面金额相同的粘贴到一起。
6、粘贴凭证时，尽量不要遮盖票面文字。
部门
报销人
报销事由
复核
批准
合计金额仟佰拾万仟佰拾元角分小写¥。
原始凭证粘贴单
※粘贴说明※
1. 票据自右上角开始粘贴；
2. 每张粘贴单，粘贴票据不得超过30张；
3. 票据需粘贴平整,不得折叠；
4. 票据需按费用明细分别粘贴，不得混合粘贴；
5. 票据的主要内容不得粘贴在装订斜角内。
领导审签：
财务审签：
总务审签：
附件（大写）：张
金额（大写）：万仟佰拾元角分
原始凭证粘贴单
※粘贴说明※
1. 票据自右上角开始粘贴；
2. 每张粘贴单，粘贴票据不得超过30张；
3. 票据需粘贴平整,不得折叠；
4. 票据需按费用明细分别粘贴，不得混合粘贴；
5. 票据的主要内容不得粘贴在装订斜角内。
领导审签：
财务审签：
总务审签：
附件（大写）：张
金额（大写）：万仟佰拾元角分
原始凭证粘贴单
※粘贴说明※
1. 票据自右上角开始粘贴；
2. 每张粘贴单，粘贴票据不得超过30张；
3. 票据需粘贴平整,不得折叠；
4. 票据需按费用明细分别粘贴，不得混合粘贴；
5. 票据的主要内容不得粘贴在装订斜角内。
领导审签：
财务审签：
总务审签：
附件（大写）：张
金额（大写）：万仟佰拾元角分。
为进一步推进财务信息化建设，根据财务工作规范化要求，对原始凭证粘贴要求如下：
一、粘贴单采用横向A4纸，距离左侧3.2cm处为凭证装订线，请在装订线右侧粘贴票据。
二、不足A4纸大小的所有票据均须横向平铺粘贴，票据四周涂抹胶水，牢固粘贴，请勿重叠、遮盖；与
A4纸大小相同的电子发票直接附在报账单后，不需粘贴在票据粘贴单上。
三、票据上的所有签字和说明等，要写在票据正面下方空白处，不能写在票据背面，不能遮盖票据内容,
书写要规范，文字大小要适中。
四、合同、会议邀请函、培训通知、身份证复印件、各种审批表等附件，不足A4纸大小的，应横向平铺
粘贴；与A4纸大小相同的，务必单面打印，合同等不要装订，直接附在报销材料中，此类附件的信息内容应避开装订区域。
五、票据粘贴时须使用胶水，请勿使用固体胶、双面胶、透明胶、订书器等。
六、所粘贴的票据必须为合法票据，为保证票据的真实性及合法性，经办人在报销前应自行在税务网站
查询票据的真伪，并准确填写票据张数及金额。
本粘贴单说明可以被覆盖。
凭单粘贴要求如下：
一、票据粘贴单必须保持平整，不许折叠。
二、报销票据必须均匀、平整并分类粘贴，不要将票据贴到粘贴单外。
三、为了方便票据信息采集，火车、汽车、飞机及定额发票等较小的票据需有序排列粘贴；
所有票据不能遮挡其他票据内容和领导签字；一次事项可以多张粘贴单。
四、粘贴原始凭证只能用适量的液体胶水，并将票据四边粘牢，请勿使用胶棒或订书钉。
五、A4纸张大小的附件，不需要贴在票据粘贴单上，直接附在报销单后即可。
六、所粘贴的票据必须为合法票据，为保证定额发票和电子发票的真实性及合法性，经手人
在报销前应自行在税务网站查询票据的真伪。
七、新版票据粘贴单需在财务处网页上自行下载使用。
八、本粘贴单说明可以被覆盖。
青岛农业大学票据粘贴单。
装订区域请勿粘贴
票据粘贴注意事项
1、票据付款单位应为“中山大学”。
2、请将票据从左到右、从上到下平铺粘贴，不得超过粘贴单四周装订线；票据不得折叠、不能涂改；票据
粘贴不能重叠。
3、增值税发票、机票行程单等大尺寸的票据以及电子发票、合同、审批表等A4纸打印的材料无需粘贴。
4、单张粘贴单或单张发票金额超100元需经办人签名；单张发票超过1000元需经办人和项目负责人签名；经办人和
项目负责人为同一人的需证明人签字。
请在票据正面空白处或粘贴单签字处签字。
5、项目负责人对业务的真实性、合规性、合法性、相关性负责。
6、单张发票或同一收款单位金额累计超过一万元，经办人需提供发票查验证明。
7、票据应及时报销，最迟不得超过次年3月31日。
注意事项：
1.本粘贴单为窗口报销专用粘贴单；网上报销请使用票据粘贴单（网上报销）；
2.请按报销项目类型分类汇总粘贴好票据，并在右侧表格内填好对应的金额及附件张数；
3.本粘贴单限粘贴30张票据，多余票据可附在票据粘贴单（网上报销），与本粘贴单合并报销；
4.未按资产管理的实物购置需有验收人签字。
沈阳建筑大学票据结算粘贴单（窗口报销）
线
订
装
学校领导审 批
财 务审批/核
主管单位审 批
单位/项目负责人
经办/验收人
签 字
【交通费用】非公务用车的相关费用
【招待/用餐费】公务接待/工作用餐/食品等
〖水电暖费〗饮用水/污水处理/电费等
【其他商品和服务支出】【其他资本性支出】设备/软件/图书购置
【维修（护）费】建筑物/设备/网络/实验室改装
〖物业管理费〗绿化保洁/物业费【培训费】进修/业务培训【专用材料费】专用材料/低值易耗品等
【版面费/资料费/专利费等】【委托业务费】检验/测试/化验及加工
〖邮电费〗邮寄/电话/通讯费 ￥ -
经费项目编码及预算
经费来源单位金额张数
〖办公费〗报刊/办公用品
常用报销项目类型
金额及附件合计
【印刷费】印刷/复印/打印/喷绘/装订/冲扩
【会议费】承办会议的相关费用
请勿对原版本进行修改，合计金额自动填写。
