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资质认定内审检查表
ZQ/CX13C No.
1、评审结论为不符合的情况：
（1）★：否决项，若存在一项。
（2）▲：重点项，不符合条款达到5项或以上，或不符合与基本符合条款累计达到10项或以上。
（3）基本符合与不符合条款累计达到35项或以上（包括重点项、一般项）。
2、评审结论为基本符合（需现场复核）的情况：
（1）▲：重点项，不符合条款达到3项或以上，或不符合与基本符合条款累计达到6项或以上。
（2）基本符合与不符合条款累计达到20项，不超过34项（包括重点项、一般项）。
（3）涉及到设施与设备的。
3、评审结论为基本符合的情况：
（1）▲：重点项，不符合条款2项或以下，或不符合与基本符合
条款累计5项或以下。
（2）基本符合与不符合条款累计达到20项以下（包括重点项、一
般项）。
4、评审结论为符合的情况：
不存在不符合及基本符合问题。
5、有专业领域评审补充要求的评审，同一事实在4.6与4.1～4.5中重复出现的不符合项或基本符合项在结论中不重复计算。
注：①审核意见相应栏内填写：符合、基本符合、不符合、不适用；
②体系文件中有描述但未实施的，为不符合；体系文件中有描述但实施不
规范的，为基本符合；
③不符合、基本符合为整改项，应在说明栏内作相应的说明。
附件5实验室资质认定现场评审检查表审核时间：2010-10-28 共9页第1页评审员签字:实验室资质认定现场评审检查表审核时间：2010-10-28实验室资质认定现场评审检查表审核时间：2010-10-28评审员签字：注: 1、条款号、审核方法、审核材料、审核记录、评价意见一一对应；2、审核记录（含实验室建立的管理体系文件描述是否符合《评审准则》要求；管理体系是否实施运行，提供质量、技术活动记录否规范；3、评价意见为符合、基本符合、不符合、缺此项、不适用必须并用文字描述。
附件5实验室资质认定现场评审检查表审核时间：2010-10-284.95.1.15.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7 5.2.1检查检验原始记录、设备使用记录、培训记录等，确认技术记录的完整性和信息的充分性。
1、人员一览表；2.、任命文件、聘用证书或授权书；3、人员业绩档案；4、人员劳动合同或人事证明；5.人员的养老、失业、医疗保险清单；6.工资发放表；7、人员能力证明材料；8、监督检查实施记录。
9.培训记录。
1、人员的资格及技能确认记录。
2、特殊产品的检测和/或校准岗位培训资格证明。
1人员培训程序；2.年度培训计划；3 培训实施记录。
4.人员任职条件；5. 提供相适应的教育、培训、技术知识和经验证明。
1、培训中的人员的工作管理制度或程序；2.培训中的人员监督记录。
1、人员档案管理规定；2.人员的资质档案。
1. 技术主管、授权签字人的任职规定；2. 任命文件；3.技术职称证书及工作经历证明。
4.工作经历证明；5.培训证明。
1、通过面谈或笔试考核授权签字人的七个方面条件。
对照相关法规、技术规范或标准进行检测场所实地核查。
有相关质量和技术记录表格42个，有记录清单，记录信息基本齐全。
未能提供退休人员XXX的的聘用协议书和职称证书，所有13人能提供社保局确认的社保清单。
人员经培训持证上岗。
质量手册明确了各岗位人员的能力准则，对人员的任职条件提出了要求。
检验检测机构资质认定现场评审审查表(总32页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--附件十：检验检测机构资质认定评审报告（用于初审、复审或扩项评审）检验检测机构名称：评审日期：年月日至月日山东省质量技术监督局编制填表须知1．本《评审报告》可用签字笔填写或计算机打印，字迹应清晰、规范。
2．本《评审报告》的表格填写页数不足时，可用A4纸增加续附页，但需连同正页编第页,共页。
3．本《评审报告》所选“□”内打“√”。
4．本《评审报告》须经评审组签字有效。
5．本《评审报告》适用于初审、复审或扩项评审。
1．概况检验检测机构名称:注册地址：邮编：办公地址：邮编：检验地址（一）：邮编：检验地址（二）：邮编：检验地址（三）：邮编：（检验检测机构有三个以上的检验地点时，可继续按顺序填写。
）检验检测机构负责人：职务：电话：检验检测机构联系人：职务：电话：传真： E一mail：非独立法人检验检测机构所属法人单位名称：地址：邮编：传真： E一mail：负责人：职务：电话：法人类别独立法人检验检测机构事业法人□企业法人□社团法人□其他□检验检测机构所属法人（非独立法人检验检测机构填此项）事业法人□机关法人□社团法人□其他□评审类型计量认证初审□扩项□复审□其他□计量认证十审查验收初审□扩项□复审□其他□计量认证+依法授权初审□扩项□复审□其他□2.评审结论□符合□基本符合□基本符合，需现场复核□不符合3.评审组意见：评审组长签名：日期：注：评审组意见至少应包括：①依据的现场评审通知文号；③现场评审时间；④对检验检测机构体系运行有效性和承担第三方公正检验的评价；⑤对人员、仪器设备和检测报告等方面的评价；⑥建议批准的检验项目数量及需要说明的其他问题。
4.评审组确认的资质认定项目表共页第页检验检测机构负责人签名：评审组长签名：评审员/技术专家签名：6．需要整改项汇总表注：此表可加附页。
附件十：
检验检测机构资质认定
评审报告
（用于初审、复审或扩项评审）
检验检测机构名称：
评审日期：年月日至月日
山东省质量技术监督局编制
填表须知
1．本《评审报告》可用签字笔填写或计算机打印，字迹应清晰、规范。
2．本《评审报告》的表格填写页数不足时，可用A4纸增加续附页，但需连同正页编第页,共页。
3．本《评审报告》所选“□”内打“√”。
4．本《评审报告》须经评审组签字有效。
5．本《评审报告》适用于初审、复审或扩项评审。
1．概况
1.1 检验检测机构名称:
注册地址：邮编：
办公地址：邮编：
检验地址（一）：邮编：
检验地址（二）：邮编：
检验地址（三）：邮编：
（检验检测机构有三个以上的检验地点时，可继续按顺序填写。
）
检验检测机构负责人：职务：电话：检验检测机构联系人：职务：电话：
传真： E一mail：1.2 非独立法人检验检测机构所属法人单位名称：
地址：
邮编：传真： E一mail：
负责人：职务：电话：
1.3 法人类别
1.3.1独立法人检验检测机构
事业法人□企业法人□社团法人□其他□
1.3.2检验检测机构所属法人（非独立法人检验检测机构填此项）
事业法人□机关法人□社团法人□其他□
1.4评审类型
1.4.1计量认证
初审□扩项□复审□其他□
1.4.2计量认证十审查验收
初审□扩项□复审□其他□
1.4.3计量认证+依法授权
初审□扩项□复审□其他□
2.评审结论
□符合□基本符合□基本符合，需现场复核□不符合3.评审组意见：
评审组长签名：日期：
注：评审组意见至少应包括：
①依据的现场评审通知文号；
③现场评审时间；
④对检验检测机构体系运行有效性和承担第三方公正检验的评价；
⑤对人员、仪器设备和检测报告等方面的评价；
⑥建议批准的检验项目数量及需要说明的其他问题。
4.评审组确认的资质认定项目表
共页第页
检验检测机构负责人签名：评审组长签名：
评审员/技术专家签名：
6．需要整改项汇总表
注：此表可加附页。
7．现场检验项目汇总表
共页第页
②现场检验项目的检验报告必须随本评审报告一并上报。
8．现场检验结果评价意见表
共页第页
9．授权签字人考核表
10．授权签字人及签字识别
检验检测机构负责人签名：
评审员/技术专家签名：评审组长签名：
11．评审组人员签字及联系方式
附件十一：
现场评审不符合项整改报告书
共页第页
共页第页
整改的情况必须附相关的证明材料。
