原辅材料检验报告

原辅材料检验报告一、报告目的和背景原辅材料检验报告是为了对所检验的原辅材料进行全面的检测以确定其质量和符合相关标准要求的程度。

本次检验报告涉及到的原辅材料为xxx，是xxx工程中的重要组成部分，其质量和性能对整个工程的建设和使用具有重要影响。

本次检验的目的是确保所采用的原辅材料符合国家相关标准和技术规范的要求，从而确保工程的质量和安全。

二、检验方法和标准本次检验采用了一系列的检验方法和标准来对原辅材料进行检测。

具体的检验方法包括xxx，标准参考了国家标准xxx，以及行业的相关技术规范和标准。

三、检验项目和结果1.外观检验通过对原辅材料的外观进行检验，确认是否有裂纹、破损、变形等问题。

经过对xxx的外观检验，确认其外观整洁，无任何明显的破损或变形现象。

2.尺寸和重量检验对原辅材料的尺寸和重量进行检验，确认其符合相关标准的要求。

经过对xxx的尺寸和重量检验，确认其尺寸和重量符合国家标准和工程要求。

3.化学成分检验通过对原辅材料的化学成分进行检验，确认其符合相关标准和技术规范的要求。

经过对xxx的化学成分检验，确认其化学成分符合国家标准和工程要求。

4.物理性能检验对原辅材料的物理性能进行检验，包括强度、硬度、韧性等指标的测试。

经过对xxx的物理性能检验，确认其物理性能符合国家标准和工程要求。

5.其他项目检验根据实际需要，对原辅材料的其他相关项目进行检验，例如耐久性、可燃性等。

经过对xxx的其他项目检验，确认其相关项目符合国家标准和工程要求。

四、检验结论根据对xxx的全面检测，结合国家标准和工程要求，得出以下检验结论：1. xxx的外观整洁，无任何明显的破损或变形现象；2. xxx的尺寸和重量符合国家标准和工程要求；3. xxx的化学成分符合国家标准和工程要求；4. xxx的物理性能符合国家标准和工程要求；5. xxx的其他相关项目符合国家标准和工程要求。

总结：根据以上检验结果，得出结论：xxx的质量和性能符合国家相关标准和技术规范的要求，适合用于xxx工程。

为了加强对原辅材料质量的管理，明确责任人，把好进厂原辅材料的质量关，现结合各分厂对相关原辅材料的质量要求，特制定各类原辅材料的检验标准及验收流程。

第一部分各类原辅材料的验收流程的规定1.铝锭：进厂铝锭必须第一时间由地磅室人员通知对应分厂的熔铸车间主任取样送化验室化验，化验单（一式七份，一份五金仓，一份熔铸车间，一份财务采购，一份分厂厂长，一份质量技术部，一份地磅室，一份留底）必须有客户签名和化验员签名。

对于当批铝锭有元素超标的情况，化验员必须在化验单上注明清楚交于财务采购部，由采购部通知公司领导。

2.废料：进厂废料必须第一时间由管废料人员取样送化验室化验，化验单（一式五份，一份熔铸车间，一份分厂厂长，一份管废料人员，一份质量技术部，一份留底）必须有化验员签名。

3.各类化工原料、各类燃料、各类油品进厂各类化工原料、各类燃料、油品，必须第一时间由专门人员通知化验室派化验员现场取样化验，化验单（一式五份，一份五金仓，一份分厂厂长，一份采购部，一份质量技术部，一份留底）必须有化验员签名。

有不合格的报告单应及时通知财务部采购部。

4、包装材料类进厂包装材料，必须第一时间有五金仓通知化验员现场取样检验和验收，有不符合要求的应及时通知财务部采购部。

注：1、本检验标准适用于全公司各分厂生产所需原辅材料进厂验收。

2、批次抽样品全部项目合格则判该批材料合格。

3、所有的原材料一经检验不合格有质量技术部通知采购部与供方协商退货处理，原则上不能入库，如果因为是生产急需使用的原辅材料，需要公司领导批示后即可入库，前提是对产品主要性能不受影响，并且该批材料须降价处理造成公司损失的须作相应赔偿，并取消其合格供方资格。

4、对于不能检验的原辅材料，原则上由供方提供质量证明书或检验报告，仓库对进货数量表面质量等进行验收，生产车间对每批原辅材料的使用效果进行跟踪，如因原辅材料出现产品质量问题的向采购部反映并由其负责与供方协商退货或降价处理，造成公司损失需作相应赔偿。

QC化验单报告书号的管理
1.目的：
建立QC各种检验单、报告书（原辅材料化验报告单、待包装产品中间体检验报告单、成品检验报告书、无菌及生物测定检验报告单等）管理的标准程序。

2.范围：
QC化验室、生产部、生产车间、公用工程部。

3.责任：
质量监督部、生产部。

4.内容：
4.1 QC中心化验室原辅料（含包装材料）、中间体、待包装产品、成
品、无菌检验及生物测定均用专用的检验报告书，报告书采用物料类号+五位数，五位数前二位用年份的后二位数字，后三位数用流水号。

4.2 QC车间化验室待包装产品中间体检验报告单采用六位数，第一
位数采用车间代号，第二、第三位数字用年份的后二位数，后三位数字用流水号。

针剂车间用代号S，粉针车间用代号F，植物提取工段用代号D。

4.3 QC中心化验室的各种检验报告书由检验人员填写，复核人复核，
质量监督部主任签章，加盖质监部章后发出，未经质监部盖章，报告书不生效。

原辅材料进货查验记录制度范本1.目的和适用范围本制度的目的是确保公司采购的所有原辅材料的进货查验过程标准化、规范化，并能有效地记录和跟踪原辅材料的进货情况。

适用于公司所有涉及原辅材料进货的部门和人员。

2.定义2.1 原辅材料：公司用于生产加工产品的各种原材料和辅助材料。

2.2 供应商：向公司提供原辅材料的供应商或供货单位。

3.工作流程3.1 采购部门负责与供应商进行联系、洽谈和签订采购合同，明确采购的原辅材料的品种、规格、数量、价格等细节。

3.2 采购部门收到供应商送交的原辅材料时，对原辅材料进行查验。

查验的内容包括但不限于：品名、规格、数量、质量状态等。

3.3 查验结果应与采购合同中的约定进行核对，如有不符，应及时与供应商进行沟通协商解决。

3.4 查验合格的原辅材料由采购部门领取并安排妥善存放，查验不合格的原辅材料应立即退回供应商，并记录退货原因。

3.5 采购部门应将每次进货的原辅材料情况详细记录，包括进货日期、供应商信息、原辅材料名称、规格、数量、质量状态等。

4.原辅材料进货查验记录内容4.1 进货日期：记录原辅材料进货的具体日期。

4.2 供应商信息：记录供应商的名称、地址、联系人、联系电话等信息。

4.3 原辅材料名称：记录原辅材料的具体名称。

4.4 规格：记录原辅材料的具体规格、型号等。

4.5 数量：记录原辅材料的进货数量。

4.6 质量状态：记录原辅材料的质量状态，如合格、不合格等。

4.7 查验人员：记录进行原辅材料查验的人员。

4.8 查验结果：记录原辅材料查验的结果，如合格、不合格等。

4.9 备注：记录其他需要备注的信息。

5.查验结果处理5.1 如果原辅材料查验结果合格，采购部门应将原辅材料妥善存放，并及时将查验记录归档存档。

5.2 如果原辅材料查验结果不合格，采购部门应立即与供应商联系，并退回原辅材料。

同时，采购部门应记录退货原因，并与供应商协商解决问题。

5.3 对于多次查验结果不合格的供应商，采购部门应将其列入黑名单，不再与其合作。

原辅材料检验规程1 目的规范原辅材料进厂的检验方法，从源头上确保产品质量和保障生产的顺利进行。

2 适用范围本规程适用于质检员、仓管员和相关部门对原辅材料的进厂检验。

3 操作规程3.1抽样方法：对于每批购进的原辅材料，原材料检验员对质量证明文件、合格证等标识进行验证。

如需进厂化验，由原材料保管员通知检测中心到现场取样化验。

3.2检验和试验方法进货产品按原材料有关国家标准或行业标准、企业标准中规定的方法及本标准、附件所规定的检验项目进行检测，符合标准规定判断为合格，允许进库。

不合标准规定的，判断为不合格，不合格品按《不合格品控制程序》进行。

3.3检验和试验记录3.3.1 对不需要抽样化验进货产品，经检验员验证合格后填写“进货产品检验报告单”。

3.3.2 对需要抽样进行化验分析的进货产品，由原材料进货检验员验证后，根据“化验报告单”填写“进货产品检验报告单”，并将“化验报告单”附后。

3.3.3 进货产品检验报告单一式两份，一份作为入库或退货依据，另一份报品管部存档。

3.3.4 “进货产品检验报告单”判定合格由原材料保管员入库，并查点进货的数量和重量，不符合要求立即报告。

附录一：原辅材料验收方法附录二：：顾客来料加工进厂检验与合格判定表4相关文件4.1《铝合金挤压圆铸锭内控标准》4.2《进货产品检验报告单》5 附件（无）挤压用圆铸锭检验规程1 目的规定挤压用圆铸锭抽样规则、检验频次、检验方法、使用仪器和判定原则等，确保投入使用的圆铸锭符合内控标准，满足使用要求。

2 范围本规定适用于本公司生产或外购挤压用圆铸棒的检验。

3 职责品管部——按照本检验规程的内容对公司生产或外购的圆铸锭进行严格检验。

铸棒供应商——按照圆铸锭内控标准的要求和本规程严格控制铸锭质量，并做好自检工作。

4 检验规程6 相关文件6.1 《铝合金挤压圆铸锭内控标准》6.2 《原辅材料检验记录》6.3 《铝合金成分分析原始记录》6.4 《低倍检测原始记录》7 附件（无）挤压过程检验规程1 目的为提高公司产品质量，增强顾客满意，减少质量问题的批量报废，特制定本规程。

进厂五金件验证、检测内容、检测方法及使用工具注：1、进口原辅材料质量文件须有商检报告、质保书、中文说明。

2、硅酮结构密封胶检验报告的检测机构必须是经行业认证的以下机构：1﹚国家化学建筑材料测试中心建工测试部。

2﹚国家建筑材料工业建筑防水材料产品质量监督检验测试中心。

3﹚国家合成树脂质量监督检测中心。

3、硅酮结构密封胶国家认定标识：行胶管006号认定字2005…-…。

进厂（场）工程用原材料（外协件、附件、五金件）抽样检验、判定规则）一、固体类（铝合金型材、硬聚氯乙烯（PVC）行刺啊、五金配件、玻璃、钢材、钢构件、板材）1、检验规则1.1验证质量文件1.1.1型材、五金配件、玻璃、增强型钢验证合格证、检验报告、资质、进口材料及配件验证商检报告、质保书。

1.1.2钢材、钢构件、板材验证合格证、材质单。

1.2抽样与组批1.2.1组批：外观、颜色及尺寸检验按GB/T2828规定，采取正常检查一次抽样方案，取一般检验水平I,合格质量水平AQL4.0，见附表1.表1中AcRe以不合格品计。

2.判定规则：2.1合格项的判定：外观、颜色、尺寸检验结果按表1规定进行判定。

2.2合格批的判定：外观、颜色、尺寸检验结果全部合格、则判整批合格。

二、液体类1.检验规则1.1验证质量文件1.1.1验证合格证、检验报告、资质；进口物资验证商检报告，质保书。

1.1.2验证产品出场日期、保质贮存期。

1.2抽样与组批1.2.1以每次来料清单上同一种料量(箱)作为一个检验批。

1.2.2外观、颜色检测，支装随机抽取两箱，每箱抽取一支开封目测；桶装只验证质量文件及保质期。

2判定规则：质量文件齐全，产品不过贮存期，外观、颜色检验结果全部合格，则判整批合格。

编制：2008年6月18日审批：进厂（场）工程用原材料、外协件、附件五金件验证、检测内容、检测方法及使用工具一、聚氯乙烯（pvc ）型材 （GB/T8814-2004）1、索取：检验报告（一年内、老化性能三年内）2、观察型材外观与颜色：目测 5.2条①无裂纹、无杂质、无凹凸不平缺陷。

工程原材料检测及报验制度一、目的与适用范围本制度旨在确保工程原材料的质量符合国家标准和设计要求，防止不合格材料流入施工现场，提高工程质量。

适用于所有进入施工现场的原材料、辅材料及相关设备的检验和报验工作。

二、职责分配1. 建设单位负责明确材料检测的标准、方法和验收流程。

2. 施工单位负责按照建设单位的要求进行材料的采购、送检和报验工作。

3. 监理单位负责监督检验过程，确保检验结果的真实性和准确性。

三、材料检测1. 材料进场前，施工单位需根据规范要求对材料进行抽检，并形成书面记录。

2. 对于需要第三方检测的材料，施工单位应选择具有相应资质的检测机构进行检测。

3. 检测结果应及时反馈给建设单位和监理单位，作为后续施工的依据。

四、报验程序1. 材料检测合格后，施工单位应填写报验单，并附上检测报告等相关证明材料。

2. 报验单经施工单位自检合格后，提交给监理单位进行审核。

3. 监理单位在收到报验单后，应在规定时间内完成审核，并给出明确的审核意见。

4. 审核通过的材料方可进入施工现场投入使用。

五、不合格处理1. 对于检测不合格的材料，施工单位应立即停止使用，并进行隔离标记。

2. 施工单位需分析原因，制定整改措施，并重新送检。

3. 如再次检测仍不合格，则该批次材料不得使用，并应按相关法规进行处理。

六、记录与追溯1. 所有检测记录、报验单据和处理结果应详细记录，并保存相应的档案资料。

2. 建设单位应建立材料追溯系统，确保每批次材料的来源和使用情况可查询。

七、监督与考核1. 建设单位应定期对材料检测及报验工作进行监督检查。

2. 对于违反本制度的行为，建设单位有权要求施工单位进行整改，并可根据情况进行处罚。

八、附则本制度自发布之日起生效，由建设单位负责解释。

如有变更，应及时通知各相关单位。

原辅料进货验收制度目的:为了规范采购验收流程，明确验收标准,保证采购原、辅料、添加剂、包装物等符合国家法律法规和食品安全生产行业的标准，特制订以下制度：范围:本制度适用于采购部、品控部、生产部、财务部、行政部。

内容及职责:一、采购索证管理1、采购部按照产品标准和公司原辅料、包装内控标准进行采购物品2、采购部应向供货单位索要有效的营业执照、生产许可证、税务登记证、组织机构代码证、产品执行标准及其他质量保证证明原件或者复印件交质检部存档。

供货单位是代理商的，除索取生产单位的资质证明外还应索取代理商的营业执照﹑税务登记证和组织机构代码证等证件的复印件。

(复印件上加盖企业红色公章，每年更新一次。

)3、采购部应索取每批产品的合格证明(出厂检验报告、第三方检验报告、)，随货物一起交送给仓库管理员。

检验报告中的检验项目符合《原辅料验收标准》中相应原辅料的规定。

首次供货的生产单位，应提供第三方检验报告单，以后每半年索提供一次。

第三方检验报告中，应包含企业不能自检的项目。

4、进口原辅料必须索取同批次出入境检验检疫局出具的《卫生证书》和生产国出具的检验报告。

二、进厂验收及发放使用管理1、仓管员根据供应商发货单核对确认货物产品名称、规格、数量是否符合质量要求。

2、仓库管理员审查随货提供的合格证明材料是否符合要求。

如确认是否有生产单位的资质证明，是否有每批产品的出厂报告和第三方报告，报告是否清晰等。

3、应提供的证明材料审查合格后，通知品控部抽样检验，同时安排人员准备卸车。

4、仓库管理员在卸车前应检查运输车辆是否清洁，是否与其他有毒有害物品同车运输。

检查原辅料外包装是否完好，包装标识是否符合要求。

外包装应标识的内容包括:名称、规格、净含量、生产日期、成分或者配料表、生产单位名称、地址、电话，保质期、产品标准代号、贮存条件、生产许可证编号和QS标志。

进口产品应有中文标识。

外包装不清洁、破损、标识内容不完整者，拒绝收货，并及时把验收情况报告品控部，由品控部出具不合格品通知单，通知采购部处理。

原、辅料检验制度范文第一章总则第一条为了规范原、辅料的检验工作，确保产品质量，制定本制度。

第二条本制度适用于本公司的原、辅料的检验工作。

第三条原、辅料的检验应当按照国家法律法规和相关标准进行，确保产品的合法合规，且符合质量要求。

第四条原、辅料的检验应当遵循科学、公正、严谨、高效的原则，确保检验结果真实、准确、可靠。

第五条原、辅料的检验应当由具备相应技能和资质的人员进行，确保检验工作的专业性和可靠性。

第二章原、辅料的选择与采购第六条本公司应当定期进行供应商的评估和选择，确保供应商具备合法合规的资质，并能提供质量可靠的原、辅料。

第七条采购部门应当按照相关流程，进行原、辅料的采购，确保采购的原、辅料符合产品质量要求。

第八条采购人员应当及时向供应商索取原、辅料的质量证明和相关检验报告，确保原、辅料的合法合规和质量可靠性。

第九条采购部门应当与质量检验部门紧密合作，确保采购的原、辅料能够及时送检，并确保检验结果的真实性。

第十条采购部门应当建立原、辅料的供应商黑名单，对于质量问题比较严重的供应商，不得继续合作。

第三章原、辅料的入库和检验流程第十一条原、辅料在到达仓库前应当接受检验员的抽样检验，确保原、辅料的质量符合标准要求。

第十二条检验人员应当按照国家法律法规和相关标准，对原、辅料进行检验，记录检验结果，并做好检验报告。

第十三条检验报告应当包括原、辅料的名称、规格、产地、批次号等信息，以及检验结果、评定依据和结论等内容。

第十四条原、辅料的入库前应当由仓管员进行入库登记，并与检验报告进行核对，确保入库的原、辅料符合检验结果和质量要求。

第十五条原、辅料的入库前，应当在包装上贴上相应标签，标明原、辅料名称、规格和批次号等信息，以方便追溯和管理。

第四章原、辅料的使用与检验流程第十六条生产部门应当按照生产计划和工艺要求，准确使用原、辅料，并确保使用的原、辅料符合质量要求。

第十七条检验人员应当按照国家法律法规和相关标准，对生产过程中的原、辅料进行抽检，检验频率和样品数量应当符合规定。

药品检验报告书管理制度（ISO9001-2015/GMP）1.0总则检验报告书是检验人员依据质量标准，严格执行检验操作规程，对进厂物料、产品质量等作出技术结论的书面报告。

本文件规定了检验报告书的书写、审核、发放等要求，以规范检验报告书的管理。

适用于原辅料、中间产品、待包装品、成品等检验报告书的管理。

2.0检验报告书的格式2.1.格式应统一、规范、有统一报告书号。

2.2.内容一般要有：➢检品名称、规格、物料编码/批号、批量（数量）、供应商来源/请验部门、检验报告书编号➢检验依据、检验项目➢取样日期、报告日期➢检验结果判定（检验结论）➢报告人、化验室主任签名➢检验专用章等内容。

3.0书写要求3.1.按格式内容填写齐全、字迹工整、清晰、色调一致，不得涂改，不得用铅笔或易褪色、易涂改的书写工具书写，可用电脑打印而成。

3.2.其他要求检验项目齐全、数据准确（数据或描述用语须经科学测试、观察和正确计算）、结论明确肯定，有依据，能含糊不清、使用规范化专业语言。

3.3.内容与结论应和检验原始记录一致。

3.4.如果有委托外部实验室进行检验的项目需要在检验报告中予以说明。

3.5.成品检验报告书中“检验依据”项，由于商业需求需要标注为执行“法定标准“，实际工作中应按照内控质量标准的限度指标控制；3.6.计量单位一律采用法定计量单位。

3.7.签名齐全，有检检专用章。

4.0检验报告书的审批4.1.原辅材料检验报告书原辅材料检验报告书由报告人员签字、化验室主任并审核批准后加盖检验专用章生效。

4.2.中间产品、待包装品检验报告书中间产品检验报告书由报告人员签字、化验室主任审核批准后加盖检验专用章生效。

4.3.成品检验报告书成品检验报告书由报告人员签字化验室主任审核批准后加盖检验专用章生效。

4.4.多人参与同一个样品检验的，检验记录应由最终复核人作为报告人签名。

5.0检验报告书的编号5.1成品检验报告书编号原则按品种分类进行编码，如：C-SMZ-202001011, “C”表示成品，“SMZ”表示“双咪唑”品种名称第一个字母的大写缩写，“2020”表示为2020年成品，“01011”。

麦芽标准1 范围：本标准规定了用于啤酒酿造用麦芽的技术要求、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于本公司麦芽的验收。

2 引用标准： QBT 1686-2008 啤酒麦芽 GB2715-2005 粮食卫生标准3 技术要求3.1 感官要求：3.1.1 淡色麦芽外观：淡黄色，有光泽、有麦芽香味、无霉粒、无异味。

3.1.2 口味：品尝协定糖化法糖化过滤后的麦汁应有正常的麦芽香味，无生青味、二氧化硫味、焦糖味、酸败味等异杂味。

3.1.3 理化要求：大麦芽见表1；小麦芽见表2表1（大麦芽）3.1.4 卫生指标见表3，应符合GB2715粮食卫生标准3.2 检验规则3.2.1 批次：同一产地、同一品种的啤酒大麦（或小麦）所生产的，同一规格、同一供方提供的麦芽为一批。

3.2.2 抽样：按表4抽取样本数。

原料检验科按表5抽取样本后，并从每个样本中抽取100g，将所抽取的样品混合，用对角四分法分为两份，一份封存备查，另一份由原料检验科依感官指标判定后，提供给检测中心，按表1规定的理化指标依据QB1686检测方法检验。

如有一项指标不合格，取备查样复检。

3.2.4 检验方法：依据 QB1686啤酒麦芽。

3.2.5 判定规则：3.2.5.1 A类指标：库值、浸出物、 -氨基氮、煮沸色度、色度；B类指标：除A类指标外的是B类指标。

A类指标有一项或B类指标有两项（含两项）不符合当级别判定标准时，降至下一级。

3.2.5.2 麦芽商品水份指标在6.0～8.0%，要求麦芽2倍折扣重量后让步接收，当麦芽水份大于8.0%时，不得让步接收。

4. 标志、包装、运输、贮存4.1 标志：产品中须具有供方提供检验报告单并注明厂名、产品名称、标签、批号、净重、生产日期、厂址、执行标准和等级。

4.2 包装：采用麻袋或编织袋包装，每袋净重60（50或70）Kg，允许公差＋0.5Kg。

验收结算水分一律按5.5%折算。

针缝袋口密度不能少于9针11线。

原辅材料检验规范一、目的：制定原辅材料检验的程序规则，从而对原辅材料的质量进行有效 的检测和控制。

二、范围：本公司的主要原辅材料包括：白砂糖、代可可脂、可可粉、奶粉、香 兰素、纸箱、包装膜等。

三、原辅材料进货检验管理办法：（一）原辅材料进厂时，由仓管员根据送货单逐一验收，核对其品名、规格、 数量，并通知质检员对该批原辅材料进行抽样检查。

（二）检验步骤：１. 质检员对进厂的原辅材料按规格、数量等计算取样量，在不同部位上随化验抽样量为检测量的三倍。

２．对所有的进厂原料由质检员对供方提供的合格证或检验报告进行验证， 并根据《原料检验抽验表》对原辅材料包装、感官性状进行抽检，必要时送 国家权威检验机构进行检测。

３. 对原料中的重金属、农药残留必要时应送权威检验机构进行检测或根据供方提供的检验报告进行验证,确保产品的品质安全。

4．判定原则：抽取试样的指定检验项目应全部符合原辅材料检验标准的要求，特别是化学指标应全部合格（只要其中一项指标不合格，就判为不合格）。

若需条件允收方式处理时，应得到主管的批准。

生产时发现之缺点可立即通知采购部门与供应商，以作改善。

5．对于检验后的原料在检验结果报告中应写明：品名、数量、进货时间、判定结果。

6．让步接收：如进厂的原辅材料的感官质量不合格，但因生产需要且不合格程度不是很严重而采取让步接收时，应按《不合格品的控制程序》要求进行。

(三)．注意事项1．对原辅材料进行取样时，需力求样品具有代表性和全面性，因此取样时要尽量多选几个具有代表性的样品。

2．试验前，对所需用到的仪器设备注意校正，使仪器设备具有合乎要求的精确度。

３．检验操作过程中，操作人员应严格遵守操作规程，检验记录应填写完整、清晰、准确。

4．测原料水分时，抽取的样品应立即放入塑料袋并密封防止水分蒸发，确保其准确性。

(四)．原辅材料的抽样检验要求详见。

原料检验抽验表检验项目:检验项目:检验项目：原料名称：奶粉检验项目：全脂加2 理化指标：项目全脂乳粉脱脂 乳粉调味乳粉 糖乳粉 全脂 脱脂 检验频率判定水分，% ≤ 5.0每批必检不符合退回3 卫生指标：项目 全脂乳粉 脱脂乳粉全脂加糖乳粉 调味乳粉检验频率 判定菌落总数 cfu/g≤50，000 不符 每批必检合退 大肠菌群 MPN/100g ≤ 90检验项目回原料名称：包装膜/袋箱 验 收 规范1 目的 为使纸箱检验验收作业有所依据。

原辅材料验收管理制度
一、各种原辅材料进厂后，必须进行质量验收。

未经质量验收或验收不合格的原辅材料，一律不准入库，更不能用于生产。

二、原辅料应经自行检验或索证索票方式验收合格后入库，分类存放，存放应满足相关要求，防止过期变质；
三、
四、
五、对经检验、验证的原辅材料，标注明显“合格”、“不合格”分区存放，“不合格品”由产品部等技术部门评核，降级使用或由退货或换货。

六、建立原辅料进货台帐，详细记录原辅料生产单位、产品名称、生产许可证号、进货数量和时间、供货商名称和联系电话及验收结果，进货台帐应保存两年。

七、对供应商提供的产品质量合格证书和出场质量检验报告，应建档保存，其保存期限不少于两年。

八、原辅材料质量验收一般采用外观检查和质量证明验收合格的方式进行，必要时由检验室或当地质检部门进行质量检验。

1、外观检查的主要内容包括为：包装质量是否
完好、标识内容与要求的质量要求是否一致、产品是否
出现异常情况等。

2、质量证明验收的主要内容为：产品出厂的检
验合格证、标签、有效检验报告及其他有效质量证明。

九、首次使用新原辅料应送具有资质的产品质量检验机构检测，检测合格方能使用。

十、对进公司的重点原料，按供货合同约定进行批量验收检验。

对所抽样品必须在原始记录完成后8小时内发出检验报告。

十一、检验人员必须认真填写原始记录，详细记录检测过程中的原始数据，并应填写样品名称、样品编号、检验项目、检验项目，检验方式、标准依据，所用仪器型号及编号、检验日期、检验人员、复核人员，不得无故缺项。

十二、对检验不合格的产品，进行复查抽样检验以及综合技术测试检。

原辅材料进货查验记录制度制度编号：XXXXX制度名称：原辅材料进货查验记录制度制度适用范围：适用于公司所有涉及原辅材料进货的部门和人员。

制度制定依据：根据公司的质量管理体系要求和相关的法律法规，制定本制度。

制度制定目的：确保原辅材料的进货查验工作规范、准确、有效，防止不合格原辅材料流入生产环节，维护产品质量和公司声誉。

一、进货查验责任和权限1. 进货查验责任（1）公司采购部门负责组织实施原辅材料的进货查验工作。

（2）进货查验员负责具体的查验工作，确保查验过程的准确性和可靠性。

2. 进货查验权限（1）进货查验员应当具备相关的专业知识和能力，并由公司授权。

（2）进货查验员有权对原辅材料进行查验、检测和评估，并作出查验结果。

二、进货查验流程1. 进货凭证（1）采购部门在进货时，应当出具正式的进货凭证，并将进货凭证交给进货查验员。

（2）进货凭证应当包括原辅材料的名称、规格、数量、供应商信息等相关内容。

2. 进货查验（1）进货查验员应当按照规定的方法和要求对原辅材料进行查验、检测和评估。

查验内容应当包括但不限于以下几个方面：a) 原辅材料的外观和包装是否完好无损；b) 原辅材料的标识和标志是否清晰、准确；c) 原辅材料的数量和规格是否符合进货凭证的要求；d) 原辅材料的质量状况是否符合公司的要求；e) 原辅材料的相关证明文件是否齐全、有效。

（2）进货查验员应当及时记录和填写原辅材料的查验结果，并对不合格的原辅材料进行标识和处理。

三、进货查验记录1. 进货查验记录内容（1）进货查验记录应当包括查验日期、供应商信息、原辅材料名称、规格、型号、进货数量、查验结果、查验员签字等内容。

（2）对不合格的原辅材料，还应当记录相关的处理措施和结果。

2. 进货查验记录保存（1）进货查验记录应当及时整理、归档。

（2）进货查验记录的保存期限为公司内部质量管理体系规定的期限。

不得随意销毁或篡改。

四、责任追究对于未按照制度要求进行原辅材料进货查验的部门和人员，将依据公司相关规定进行相应的责任追究。

原辅料子进货查验记录制度一、目的和适用范围为了确保企业的原辅料子采购过程中的合法合规性和品质可控性，规范原辅料子进货查验工作，订立本制度。

本制度适用于我公司全部采购原辅料子的职能部门。

二、定义和缩写词解释1.原辅料子：指用于生产制造产品的各类料子和配件。

2.供应商：指向我公司供应原辅料子的实体或个人。

三、管理标准3.1 供应商评估与选择依据原辅料子品种与用途的不同，职能部门应建立满足企业需求的供应商库，并依照以下标准对供应商进行评估与选择：1.供应商资质：供应商应具备合法合规的相关证照和资质，并能供应有效的质量管理体系认证。

2.供货本领：供应商应保证能够定时供货，且供货本领满足企业需求。

3.价格合理性：供应商报价应具有合理性，价格应在市场范围内。

4.品质保证：供应商应供应符合相关产品标准的原辅料子，并能供应原辅料子的质量和检验报告。

5.售后服务：供应商应供应完满的售后服务，并能及时响应和解决相关问题。

3.2 采购合同签订在与供应商达成共识并选择合适的供应商后，职能部门应与供应商签订采购合同，合同内容应包含但不限于以下方面：1.采购原辅料子的品种、规格和数量。

2.供应商供应的质量和检验报告要求。

3.供货周期和交货方式。

4.价格和付款方式。

5.售后服务承诺和责任。

3.3 原辅料子进货查验流程1.接货验收：供应商送货到我公司仓库时，职能部门应第一时间进行接货验收。

对于原辅料子的外包装、标识、数量、外观等方面，应与采购合同要求进行比对，确保全都性。

2.取样检验：职能部门应依据采购合同要求，依照肯定比例对原辅料子进行取样检验。

取样数量和检验项目应依据相关质量标准和检验要求确定。

3.试验室检测：将取样的原辅料子送往公司试验室进行检测。

检测项目包含但不限于外观、化学成分、物理性能等，以确保原辅料子的品质符合要求。

4.检验记录：职能部门应将每次的原辅料子进货查验情况进行认真记录，包含采购批次、供应商信息、外观检验、化学成分、物理性能检验等。