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2024年材料管理实施细则第一章总则第一条【立法依据】本实施细则依据国家相关法律法规作出，以规范和指导2024年材料管理工作。
第二条【适用范围】本实施细则适用于所有涉及材料管理的组织和个人。
第三条【定义】本实施细则所称材料，是指各种物质、设备和器具等具有实体形态的财产；材料管理，是指对材料进行分类、计划、采购、储存、使用、保管、流转和报废等活动的过程。
第四条【原则】材料管理应遵循的原则包括依法依规、科学合理、安全有效、节约环保、公平公正和诚信可靠等。
第二章材料分类第五条【分类标准】根据材料的物理性质、用途特点和管理要求，将材料分为消耗材料、备件材料、原材料和固定资产材料等四类。
第六条【消耗材料管理】消耗材料指在生产或运营过程中每次使用完毕或一段时间内使用变损耗的材料，应由项目部门按照项目需求计划采购和使用，并及时记录使用情况，核准报废。
第七条【备件材料管理】备件材料指用于设备维修和更换的材料，应根据设备使用情况确定备件库存量，由设备管理部门负责备件采购、储存和流转，确保备件供应及时可靠。
第八条【原材料管理】原材料指主要用于产品制造的材料，应按照生产计划和质量要求进行采购、验收、储存和使用，严禁使用超过保质期的原材料。
第九条【固定资产材料管理】固定资产材料是指购置用于生产、经营和管理活动中的固定资产的材料，应根据固定资产管理制度进行计划采购和使用，并按规定进行固定资产入账和使用登记。
第三章材料计划第十条【计划编制】各组织应根据生产经营需要编制材料计划，确保材料供应和使用的准确性和及时性。
第十一条【计划审核】材料计划应按照相关规定提交给上级主管部门或专职材料管理部门进行审核，确保计划合理可行。
第十二条【计划调整】若因市场需求、生产变化等原因需要调整材料计划，应及时向相关部门提出申请，并按照程序进行审核和批准。
第三十三条【计划执行】材料计划执行由各部门负责，必须按照计划采购、储存和使用材料，并定期上报计划执行情况。
材料管理实施细则范本第一章总则第一条为了规范材料管理工作，提高材料利用率，节约成本，制定本实施细则。
第二条本实施细则适用于本单位内所有涉及材料管理的工作。
第三条材料管理工作应遵循节约、安全、高效的原则，做到规范、科学、合理。
第四条材料管理工作应与各部门紧密配合，协同作战，形成合力。
第五条本细则由材料管理部门负责具体实施。
第二章材料采购第六条材料采购应按照合同、计划、用途等要求进行，确保供应质量和数量。
第七条在进行材料采购前，应根据需要制定采购计划，并经相关部门审核批准。
第八条在选择供应商时，应经过严格的比较分析，选择质量优良、价格合理的供应商。
第九条采购人员应了解市场行情，争取最优惠的价格和供货条件。
第十条采购人员应保障供应商的权益，维护供应商和本单位的良好合作关系。
第三章材料入库第十一条材料入库前，应按照材料清单进行检验验收，确保材料的规格、质量和数量与合同、计划的要求相符。
第十二条材料入库时，应严格按照材料编码进行标识和存储，以便于查找和管理。
第十三条入库人员应做好入库记录和报账工作，确保材料的安全和溯源。
第十四条入库材料应按照先入先出原则进行使用，确保材料的新鲜度和有效期限。
第十五条材料库存应定期盘点，确保库存准确无误。
第四章材料使用第十六条材料使用应按照合同、计划、用途等要求进行，确保材料的合理利用。
第十七条使用人员应按照规定的标准和方法进行使用，杜绝浪费和滥用。
第十八条使用人员应及时上报消耗情况和库存变化，保持信息畅通和共享。
第五章材料报废第十九条材料报废应经过严格审核，确保报废材料符合报废条件。
第二十条报废材料应进行分类、清点和记录，以备查验。
第二十一条报废材料应及时处理，防止造成环境污染和安全隐患。
第六章材料清单管理第二十二条材料清单应根据实际需要制定，每年进行调整和更新。
第二十三条材料清单应包含材料名称、规格、数量、质量要求等内容。
第二十四条材料清单应及时更新，避免过时和冗余。
第七章监督检查第二十五条监督检查应定期进行，发现问题及时纠正和整改。
周转材料管理实施细则第一章总则第一条周转材料管理是增加周转材料使用次数和使用寿命，减少损坏和丢失，降低生产成本的重要环节。
项目经理是周转材料管理第一责任人，物资设备部是主责部门，工程管理部、合同成本部、财务会计部等部门参与。
第二条周转材料管理主要包括计划、验收发放使用、费用结算等。
第二章计划管理第三条周转物资分为二大类：（一）通用类：包括平面钢模板、钢轨、脚手架、碗扣式支架、钢支撑、钢板桩、万能杆件、贝雷梁类等；（二）专用类：包括桥梁模板、衬砌台车、挂篮等。
第四条周转材料需求计划由工程管理部根据施组编制，经工程管理部部长复核，总工审核，项目经理审批。
第五条物资设备部组织市场调查，重点关注价格、资源情况，提出申请计划。
申请计划中写明调查情况，提出调拨、租赁、采购比选建议，经工程管理部部长复核，总工审核，项目经理审批，上报公司物资设备部。
第三章现场管理第六条调配（一）项目用周转材料具有可重复使用性，其调配管理由公司物资设备部按项目策划和进场计划执行。
（二）项目可以按照物资管理规定申请零星购置部分或现有库存不能满足其特殊性使用的周转物资，但必须经物资设备部同意。
（三）对项目策划中已经批准的周转材料，可以不必另行报告，而由物资设备部按照项目策划和进场计划直接配置或按审批意见重新购置。
第七条租赁和采购按物资采购管理实施细则进行。
第八条使用管理（一）项目负责周转材料在项目上的管理，负责建立项目周转物资台帐。
（二）周转材料的使用单位对周转材料的完好、整洁负有第一责任。
使用单位应指定专人负责周转材料在项目使用期间的管理。
（三）对周转材料使用中出现的损坏、丢失，均应由使用单位承担成本损失。
（四）项目应对周转材料在使用中出现的非正常损耗必须说明具体情况，并承担相应责任。
（五）项目每月应将周转材料台帐报送物资设备部。
第九条维护保养使用单位在使用结束后对周转材料进行维护保养，配齐损坏、丢失的配件。
第十条退库退租（一）对使用完后的周转材料及时退库，办理清算(含短缺赔偿)。
甲供材料管理实施细则为了规范对甲供材料的有效管理，防止施工中出现材料浪费和欠用，使材料核销正常进行。
根据合同文件及物资管理办法的相关规定，特制订本办法：一、涉及甲供材料管理的各部门职责（一）技术质量办：1.负责月、季及年度材料计划的编制、报送；2.负责审核各施工单位申报的材料使用计划，协助物资设备办办理材料内部领用；3.负责计算本工程已完成未结算工程量，配合财务经营办做好材料核销。
（二）安全生产办1、负责材料进入施工现场后的管理，以及各施工工作面之间材料调用的协调；2、负责废弃材料的回收、备用材料的退库。
（三）物资设备办1、负责甲供材料需求计划、采购计划的编制，询价、比价工作，2、负责材料到货的检验、收货、建立入库凭证及电子台账；3、负责通知并配合实验室进行材料质量验收；4、负责材料出库管理、建立出库电子台账；5、负责施工队材料使用的管理和检查；6、负责与各施工队办理材料退库手续；7、负责办理不合格材料处理手续；8、配合财务经营办做好材料核销。
（四）财务经营办：1、负责中间材料核销、竣工材料核销的编制、报送；2、负责对材料核销反映出的量差情况进行分析；3、负责建立材料核销台账。
（五）、实验室：1、负责材料的质量验收；2、负责原材料检验报告的编制、报送，并对检验结果负责；3、负责混凝土及砂浆配合比的优化，并监督拌合楼按配合比拌料；4、配合物资设备办进行材料第三方抽检。
二、甲供材料管理制度（一）、材料的入库管理1、材料入库前，应先对材料数量按采购计划进行验收。
材料数量验收应严格按照项目部《物资管理办法》规定实施计量。
材料数量验收采取现场收量，项目部设地磅一部，甲供材料到场后，承运方和我方共同核对承运单的品牌及数量。
2、材料数量误差处理原则：小于等于千分之三时按供货商出库单数据为准；大于千分之三时以我方地磅实际称量结果为准。
当供应商对我方称量结果有异议时，由我方先与供应商协商处理。
若不能达成一致意见，我方将本着保证工程正常施工的前提，在通知监理并采取影像记录现场情况后，进行卸货处理，然后由监理协调处理。
施工现场材料管理实施细则施工现场材料管理是保证施工进程顺利进行的重要环节，能有效提高施工效率和质量。
为了规范施工现场材料管理，制定实施细则是必要的。
下面是一份施工现场材料管理实施细则，详细介绍了施工现场材料管理的各项具体要求和流程。
一、施工现场材料管理目标本细则的目标是规范施工现场材料管理工作，确保材料的有效管理和利用，提高施工进度和质量，防止材料的浪费和损失。
二、施工现场材料管理职责1.项目经理负责施工现场材料管理工作的组织和协调。
2.材料管理员负责施工现场材料的收发、保管和领用，确保材料的及时供应和库存的准确管理。
3.施工队负责施工现场材料的使用和消耗，确保材料的合理利用和保护。
三、施工现场材料管理流程1.材料采购(1)项目经理负责编制材料采购计划，明确所需材料的种类、数量和质量要求。
(2)项目经理委托材料管理员进行市场调研，选择合适的供应商，并进行材料价格和质量的比较。
(3)项目经理与供应商签订合同，并提前安排供应商交货的时间和地点。
(4)材料管理员及时采购所需材料，并按照合同约定进行付款。
2.材料入库(1)材料管理员收到供应商交付的材料后，对每批材料进行仔细检查，确保质量无误。
(2)材料管理员将合格的材料进行分类，并按照规定窗口进行清点和登记。
(3)材料管理员将登记后的材料分别存放到对应的仓库或货架上，并进行标识和编号。
3.材料发放(1)施工队领取材料前，需提供领用申请，并经过项目经理审核签字。
(2)材料管理员依据领用申请进行库存查询，确认库存是否充足。
(3)材料管理员按照领用申请的数量和种类，将材料发放给施工队，并填写领用记录。
4.材料使用(1)施工队领取到材料后，应按照质量要求进行使用，并做好材料保护工作，防止材料的损坏和丢失。
(2)施工队应及时汇报材料的消耗情况给项目经理和材料管理员。
5.材料盘点(1)材料管理员定期对库存材料进行盘点，确保库存的准确性和及时补充。
(2)盘点时需填写盘点表，并与实际库存进行比对和核对，发现差异及时调整。
施工现场材料管理实施细则（讨论稿）第一章总则1.1为了贯彻落实公司《建筑工程施工现场安全文明管理标准》、《****材料管理办法》、《****周转工具管理办法》和《****劳保用品管理办法》的各项要求，积极推进“经营模式多元化、施工现场标准化、项目管理精细化、经济效益最大化”的经营理念。
进一步提高公司施工现场材料管理的水平，降低工程材料成本，堵塞材料管理工作中的漏洞，大力推进材料管理各项工作的精细化，依据《建筑施工现场综合考评标准》和公司相关管理规定，特制定****施工现场材料管理实施细则。
为了促进企业对项目材料的管理工作，发挥企业整体优势，满足施工生产的需要，减少库存积压和浪费，降低工程项目施工生产成本1.2范围本细则规定了工程项目施工现场材料管理的内容与要求, 适用于公司所属各单位施工现场的材料管理。
第二章职责与分工2.1各施工现场的材料组长是现场材料管理的主要责任人，负责组织本项目材料管理人员做好材料进场前的准备工作，材料采购供应工作以及材料进场后做好材料的验收、保管、使用、发放等相关记录工作。
同时，在使用过程中随时监督，防止材料浪费现象的发生，督促现场施工人员做到“活完料清场地净”，随时做好公司和分公司检查、考评和抽查的准备工作，确保材料成本降到最低限度。
3 施工现场材料管理阶段划分施工现场材料管理一般分为：施工前的准备、施工过程的组织与管理、工程竣工收尾与现场转移的管理等三个阶段。
3.1施工前的准备工作3.1.1 了解工程概况，调查现场环境搞好施工现场材料管理，首先要做好施工前的准备工作。
事先进行周密的调查研究，是整个施工准备的重要内容，是施工现场材料管理的必要阶段。
在工程开工前，应了解和掌握以下情况：工程合同的有关情况和规定；工程概况、工程地址及周围交通运输条件；工程设计、方案、方法及工期进度和承包方式；主要材料、机具和主要构件的需用量、货源、供应渠道和供料的时间。
3.1.2 参与制订施工现场平面布置规划现场的施工平面布置规划，一般以施工技术部门为主组织编制，但由于材料堆放场地、仓库设置、道路布置是现场平面布置规划的重要内容，所以材料管理的有关人员必须主动参加，从加强施工现场材料管理的要求出发，参与讨论研究，确定一个最为合理的方案。
材料管理实施细则范本第一章总则第一条为了规范材料管理工作，提高材料利用率，降低材料浪费，加强对材料的统一管理，制定本细则。
第二条材料管理实施细则是指在材料管理工作中的具体实施办法，是对材料管理规定的进一步细化和完善。
第三条本细则适用于所有单位和个人在使用、储存和处置材料时的管理工作。
第二章材料采购管理第四条材料采购是指单位或个人为满足具体需求而购买材料的行为。
第五条在进行材料采购前，需要编制材料采购计划，明确所需要采购材料的种类、数量、规格、质量要求和采购时间等。
第六条材料采购可以通过招投标、询价或直接购买等方式进行，但必须依法依规进行。
第七条在进行材料采购时，应当注重采购合同的签订及履行，保障采购双方的权益，防止采购过程中的腐败行为。
第八条单位和个人在进行材料采购时，应当注重材料价格的合理性和材料质量的可靠性，避免因贪小便宜而忽略了材料质量。
第九条单位和个人在进行材料采购时，应当根据需要合理安排采购时间，避免因采购时间过早或过晚而造成材料的浪费和损失。
第三章材料收发管理第十条材料收发管理是指对进出库材料进行登记、记录、分类和储存的工作。
第十一条在进行材料收发管理时，应当依照规定的程序进行，并严格遵守相关的操作规范。
第十二条材料收发工作应当由专门负责的人员进行，且需要定期对材料进行盘点，确保材料的准确性和完整性。
第十三条在进行材料收发管理时，应当注重材料的分类和归档，确保材料能够快速找到，并控制好材料的损耗和过期现象。
第十四条在进行材料收发管理时，应当做好相应的记录和报表，便于对材料的管理和使用进行监控和分析。
第四章材料使用管理第十五条材料使用管理是指单位或个人在使用材料时的安全、经济和合理性管理工作。
第十六条在进行材料使用管理时，应当注重材料的保管和维护，严禁私自挪用和浪费材料。
第十七条在进行材料使用管理时，应当合理安排材料的使用量，避免因过度使用而造成浪费和损失。
第十八条在进行材料使用管理时，应当遵守相关的操作规范和安全措施，确保材料使用过程中的安全性。
材料管理实施细则范文1.引言材料管理是企业管理的重要组成部分之一，对于企业的正常运作和发展具有重要的影响。
为了确保材料管理的科学、规范和高效，制定材料管理实施细则是必要的。
本细则旨在规范材料管理的各项具体措施和操作流程，提高材料管理的效率和质量。
2.材料管理责任2.1企业的一线管理人员负有对材料管理工作进行组织、指导、监督和检查的责任。
制定材料管理计划、合理安排材料供应和调配、确保材料的准确计量和及时入库等工作。
2.2材料管理部门负责材料的采购、入库、出库和库存管理等工作。
确保材料的供应、储备和使用能够满足企业的生产和运作需求。
2.3材料管理人员负有具体操作、记录和统计的责任。
负责材料的接收、查验、上架、存放和发放等工作，确保材料的数量、质量和规格等信息准确无误。
3.材料采购管理3.1制定科学合理的材料采购计划，明确采购的数量、规格和质量要求等。
根据企业的实际需求和市场情况，选择合作供应商，签订合同，并及时跟踪和执行合同。
3.2建立材料供应商的评估和管理制度，对供应商进行综合评估并进行分类管理。
建立健全的供应商档案，定期对供应商进行评审和考核，确保供应商的稳定和可靠性。
3.3材料采购应严格按照公司的采购流程和采购金额的权限进行操作，确保材料采购的合规性和透明度。
对采购过程中的纠纷和风险要及时妥善处理。
4.材料入库管理4.1材料的入库应按照规定的程序和要求进行操作。
对进货材料进行查验，确保质量合格，符合要求。
对材料的计量要准确无误，记录并及时报告相关部门。
4.2建立合理的仓库布局和标识，确保材料的分类存放和有序管理。
建立健全的仓库管理制度，对材料的入库、出库、盘点等流程进行规范化管理。
4.3仓库管理员要负责材料的存放、保管、防损和消防等安全工作。
及时清理仓库，并对材料进行分类、整理和标识，保持仓库的整洁和安全。
5.材料出库管理5.1材料的出库应严格按照领用申请单和相关手续进行操作。
查验材料的数量和规格是否与申请单一致，确保材料的安全和准确性。
甲供材料管理细则范文第一章总则第一条为加强甲供材料的管理，促进项目顺利进行，维护甲方和乙方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规，制定本管理细则。
第二条本管理细则适用于甲方与乙方签订的合同项目中的甲供材料的管理。
第三条本细则内容分为甲供材料管理的基本原则、甲供材料的选择与采购、甲供材料的验收与入库、甲供材料的使用与领用、甲供材料的保管与维护、甲供材料的退库与销账等六个方面。
第二章基本原则第四条甲供材料管理应遵循以下基本原则：1. 公平公正原则：甲方与乙方在甲供材料的管理过程中，应本着公平公正的原则进行操作。
2. 合理采购原则：甲方采购甲供材料时应按照合理的规划和需求进行，并遵循市场价格和供应能力。
3. 省时省力原则：甲供材料管理应采用科学、高效的方式，以减少人力和物力的浪费。
4. 保证质量原则：甲方选用的甲供材料应符合国家标准和有关规定，保证使用效果和质量。
第三章甲供材料的选择与采购第五条甲方与乙方共同制定甲供材料的清单，明确数量和规格。
第六条甲方负责采购甲供材料，并按照合同约定的时间节点提供给乙方。
第七条甲方应严格按照相关法律法规和规章制度采购甲供材料，确保甲供材料的质量、性能和安全。
第八条甲方采购甲供材料时，应选择具备相应资质和信誉度的供应商，并与供应商签订明确的合同。
第九条甲供材料的采购过程应公开、公平、公正，确保所有供应商都有平等的机会参与采购。
第十条甲方应根据甲供材料的特点和使用情况，合理规划采购方案和采购数量，避免过度采购或积压甲供材料。
第四章甲供材料的验收与入库第十一条甲供材料到达工地后，应由甲方指定的专人进行验收。
第十二条甲供材料验收应按照国家标准和合同约定的技术规范进行，包括外观、尺寸、品质等方面的检验。
第十三条甲供材料验收合格后，由甲方专人对甲供材料进行分类、计数，并及时录入入库记录。
第十四条甲供材料验收不合格的，应及时向乙方和供应商提出，要求其退换货或采取其他合理的解决方式。
材料管理实施细则
是指企业或组织在进行材料管理时所应遵循的具体规定和指导，以确保材料的有效管理和利用。
以下是材料管理实施细则的一般内容：
1. 材料管理职责分工：明确材料管理的责任与权力分工，确定负责材料采购、库存管理、物流配送等具体职责的部门和人员。
2. 材料采购流程：明确材料采购的流程，包括需求确定、供应商选择、采购合同签订、验收入库等各个环节的具体操作要求。
3. 供应商管理：建立供应商评估体系，对现有供应商进行定期评估，评估指标可以包括交货准时率、产品质量、售后服务等。
4. 材料规格和标准：明确采购材料的规格和标准，以确保所采购的材料符合要求，并能满足生产和服务的需要。
5. 库存管理：建立科学的库存管理制度，包括库存定额设定、库存轮换、库存盘点等，以确保库存数量适当，并避免过多或过少的库存。
6. 出入库管理：明确材料出入库的操作要求，包括材料领用、归还、报废等各个环节的规定，以确保材料的清晰记录和安全管理。
7. 耗材管理：对于一些常用的耗材，建立定期补充和报废的制度，以确保库存的充足和更新换代。
8. 监控和分析：建立材料管理的监控和分析体系，对材料的使用情况进行监控和分析，及时发现问题并采取相应的措施。
9. 培训和培养：对材料管理人员进行培训和培养，提高材料管理的专业水平和能力。
10. 改进措施：根据材料管理的实际情况和问题，定期评估和改进材料管理细则，不断提高管理水平和效率。
以上是一些常见的材料管理实施细则，不同企业或组织可以根据自身情况进行调整和修改。
材料管理实施细则为使项目部材料计划、采购供应、消耗管理及成本管理工作按照规定程序有效运行，做到既能保证施工生产需要，又能控制并降低消耗，特制定以下材料管理实施细则：一、材料计划、采购、供应工作1、材料计划管理(1) 单位工程开工前，项目负责人应组织项目主管工长、各专业工种工长、材料人员等项目主要管理人员对已交底的施工组织设计计认真讨论，并根据施工进度计划对本单位工程主要材料编制“单位工程材料计划大表”，作为材料供应管理的指导性文件。
(2) 项目部应在每月28号前，根据已编制的次月“施工月进度计划”，结合已定的分部分项工程施工方法，提出次月“月材料供应计划”，其中包括设施料具、电动工具等周转性料具，并公司负责人审批签认。
项目现场材料负责人，收到已经审签的“月材料供应计划”后，（可会同施工工长）对现场材料、库存情况进行平衡，经平衡后，编制“月材料采购计划”。
报项目部材料主管对“材料采购计划”进行平衡、调整，签认各类材料的采购数量，由项目部材料报送项目经理经理对“材料采购计划”进行审批签字。
已经审批的“材料采购计划”应于24小时内交至材料采购人员，材料计划工作程序完成。
“材料供应计划”和“材料采购计划”应详细注明各类材料的名称、规格、型号、数量、进场时间、质量要求、施工部位等项目，以便采购供应不出现差错造成损失。
2、材料采购、供应管理(1) 询价制度。
为了降低材料采购成本，项目经理部应建立“建筑材料询价制度”。
项目部主管，每月中旬由项目部组织主要成本管理人员对本地区建筑材料市场进行定期（或不定期）询价调研，并于当日向项目部经理编制市场询价报告单。
报告单应注明A、B类主要材料及运杂费市场价格，经审批下发，以便项目部各职能部门对材料采购价格进行控制。
(2) 材料采购。
项目经理部材料采购应根据“材料供应计划”、“调整计划”和施工进度具体情况及时做好材料供应的组织工作；要结合施工进度的具体情况，确保按期进场。
材料采购应及时了解市场动态，坚持“比质、比价、比运距”的“三比原则”，对A、B类材料的采购优先选择信誉好、质量可靠的合格分承包方，分承包方应按要求进行审批登记。
材料采购员应严格按照材料采购计划中的材料名称、规格、型号、数量、进场时间采购质量合格的料具，并按照质量要求提供相关技术质量资料或合格证书、检测验资料，一并交库房或现场材料员验收，同时应做好甲供材料的量差签证工作。
地材等大宗材料和设施料具的采购、供应工作，应经常了解市场变化情况，做好询价工作，在降低材料成本的前提下，确保施工生产不受影响。
(3) 属建设单位供应的主要材料、装饰材料，应由项目责任人负责组织材料计划的审批，由项目部材料主管组织和建设单位材料供应部门协调材料供应工作，现场材料负责人会同专业工长进行验收。
3、材料验收管理(1) 市场采购库存材料，如五金、电料、玻璃、沥青、油毡、装饰、装修材料、底值易耗品等市场采购材料到场进库时，应由仓库管理负责人执行验收。
验收时，应按照材料采购计划对进库材料的名称、规格、型号、数量、质量、价格及相关技术质量资料逐一认真进行。
材料采购员对已验收进库的材料填写“验收单”，一式四联。
验收单应按要求认真填写，验收完成后由验收人签字确认。
验收单一式四联，报经材料主管审核，项目负责人审批，项目部经理签认。
第一联采购员自留，做为“采购台帐”登记依据；第二联和第四联，即“财务存查”和“统计存查”，作为财务凭证，由采购员递交财务科审核作为付款报销凭证。
第三联由验收人存查，作为登记进入台帐凭证。
仓库及现场验收人对进场材料验收，应把好质量关（包括质量技术资料），对不合格材料或未按采购计划要求采购的材料应做好清退场工作。
退场前，应对其不合格材料进行明显标识。
验收人对不合格材料应有禁止使用措施，不合格的材料应严格杜绝使用。
(2) 砖、瓦、灰、砂、石等地材和水泥等大宗材料进场时，应由现场材料员作为验收责任人进行验收。
以上大宗进场材料应实行逐车逐次验收的方法。
车辆进场后应由验收人逐车逐次填写“收料单”，一式两联。
对供料车辆车号、供方名称、进场时间、数量记录等，验收人应认真填写，作为“验收单”原始凭据。
项目部应规定：进场大宗材料的“收料单”应在供料车辆进场后由材料主管当即随车逐次验收填发，同时由材料主管递主管工长签认。
门卫值班人员应对进场材料及车辆逐一如实登记，收料单不允许补填。
“收料单”应在２４小时内由材料主管报送主管工长签认，以使主管工长掌握现场进料情况，共同把好材料验收关，“收料单”生效。
砂、石等地材进场验收工作，应由项目负责人检查、督促、落实，由现场材料主管组织数量抽检工作。
地材抽检应按要求做好抽检记录（现场材料员应设置《进场材料抽查、抽检记录本》），验收与单次抽检数量不符者，以抽检数量为结算依据。
“收料单”已经以上职能人员签认后，逐月分类、编号。
第一联，验收人自存，作为“原始收料记录”登记依据和予验收凭证依据；第二联，递交供料方保存，作为供料方结算凭证。
验收人应对已经签认的“收料单”及时登记入“原始收料记录”中，应将其主要标志（包括编号）填写清楚，以作备查和业务考核。
“收料单”作为“验收单”编制的原始凭证。
材料验收责任人应根据手续齐全的“收料单”分类、分批、逐月及时编制材料“验收单”或“予验收单”。
“验收单”或“予验收单”应注明收料单编号，并对所编制的验收单逐月分类编号，并在“验收单”中填明“收料单”编号。
如验地10—08等（表示地材类10月份08号验收单）。
当月验收单应由现场材料验收责任人报经项目部材料审签完毕后递交项目责任人签认，随报表报递项目部财务科，以上工作均由验收责任人于当月28日前完成。
财务部门对随报表递送的验收单据和原始验收凭证单价、数量及审认等过程核对无误后结算，办理付款手续。
(3) 钢材、木材等成品大宗材料进场时，由现场材料员组织主管工长直接进行数量实检验收，并按以上要求编制验收单。
(4) 所有材料进出场，值班门卫应随即按门卫制度要求登记入“门卫值班记录”中。
材料员签发“验收单”后，当即登记入“现场原始收料记录”中，以做备查。
此项工作作为各职能人员的业务考核项目。
未按此要求实施，负责人承担相应责任。
(5) 各种材料、设备退出场（包括设施料），应由材料员按要求签写“材料出场单。
由项目主管工长签认，门卫检查并做好记录，由带车人在门卫记录中签字后方可放行出场。
材料出场，材料部门应建立“材料出、退场记录”。
4、材料消耗、领用管理(1) 各种材料消耗领用，必须按规定凭领料单领、发料。
库存消耗材料，凭工长签发的领料单领用。
不许超数量发放。
无单不发料，不允许先发料后补单。
(2) 底值易耗周转工具，凭“工具领用审批单”在库房领取。
仓库保管员应建立“班组工具领用台帐”，领用时应随时记入“班组工具领用台帐”，领用人应签字，同时应注明领用时间、领用人及施工项目。
工具领用，签发人应按照施工计划安排，限期领用。
对不补办超时领用手续者，仓库按调拨处理，不再接收。
工具领用班组应对操作工人进行培训，应有安全、科学地使用操作常识，对因非正常损耗发生的损坏和安全事故，由使用人承担相应损失。
对施工项目工作内容以外的工作，如因施工质量等造成缺陷的修补项目，工具应由施工人自备，项目部可有偿提供使用，但应由项目责任人审批，逐月办理结算手续，完善结算工作。
工具经领用出库，应由领用人妥善保管。
丢失或损坏，由领用人按原价赔偿。
(3) 大宗材料如钢材、木材、地材、水泥等和铅丝、元钉等可执行消耗定额的消耗材料一律执行“限额领料”的规定进行发放。
材料人员应按“限额领料单”的签发数量严格控制，不得超发。
对需超额领用者，必须由作业班组查明原因，另行申请，并由主管工长签发“超额领料单”，在料单中由领料申请人写明超领原因，同时由申请领料人签领，但费用由领用人承担。
(4) 水泥、砂、石等大宗材料及商品混凝土每分部分项施工完成后，材料员应当即汇总消耗数量，向主管工长递报“分部分项工程材料消耗报告单”。
主管工长应对各分部分项材料消耗进行分析核算，及时采取有效措施，控制材料合理消耗。
(5) 各类材料包装品应随材料发放程序进行回收，并建立“包装品回收台帐”。
施工班组应对材料包装品回收交库，保证完好率不底于90%，回收率100%。
现场材料员应认真做好包装品回收工作。
对未能按规定回收的包装品，应由责任人按原价值承担损失。
(6) 材料改制加工应有经项目部审批的“料具改制审批单”，对木胶板、木方等不得随意锯短、截小，更不得私自用木方、木胶板制作生活用品，违者处以10倍以上罚款。
5、设施料管理(1) 分部分项施工前，各专业工长应按已确定的施工方案对专业施工班组配板计划等进行审核，编制设施料计划。
材料部门应做好市场调研，确保设施料合理、及时供应到场。
(2) 设施料进、出场必须有材料人员带车，防止路途丢失。
设施料租赁、内部移转均在进场时由值班门卫签认，门卫值班人员必须做好“值班记录”的登记工作。
(3) 设施料到场，由现场材料员执行验收，租赁单应在24小时内由主管工长签认。
(4) 对进场的设施料配件、附件等，应建立“设施料班组领用台帐”，由领用班组签认。
要做到领用建帐，丢失原价赔偿。
(5) 设施料租赁，应签订合同，合同应经项目经理会签，报公司主管领导审批。
财务部门应要求出租方每月按结算期在规定时间内进行结算，负责结算审核。
出租方结算应按规格、型号、租赁时间附租赁结算清单，财务部门审核时以此和现场材料员随报表递交的“租赁费结算清单”相核对，确认无误后，由财务部门报商务经理签字生效，办理付款。
(6) 设施料租赁费结算，应在每月28日前由现场材料员编制“月租金结算单”，并附当月租赁清单，由项目负责人签认，财务审核，项目部主管领导审批。
设施料租赁费结算资料，应于当月，随材料报表报送财务科。
(7) 项目部设施料调剂人和现场材料员均应建立设施料租赁台帐，以此相互核对和结算。
(8) 施工班组领用设施料及配件、附件，按照“谁领用，谁维修、保管”的原则，保证退库状态完好。
丢失、损坏者，原价赔偿。
6、帐务管理(1)现场仓库保管员和材料员必须按业务要求建立以下台帐，并编制报表，做到帐、物、卡三相符。
1.1材料领、发、存台帐1.2工具领用记录1.3水泥发放记录1.4商品混凝土验收记录1.5包装品回收记录1.6单位工程材料消耗台帐1.7原始收料记录1.8材料消耗月报表1.9 设施料租赁台帐1.10 设施料进出场记录，设施料附件领用台帐1.11材料质量技术资料台帐1.13 询价记录本（材料科长建立）1.14现场材料出场记录1.15设施料结算清单(2)现场材料员、库管员，应按要求于每月28号前编制月报表，一式两份，经项目经理审批后，报财务部门一份，进行核查核算。
设施料应于每月28号前编制“设施料租赁结算清单”，按要求审批后，随报表报财务。
