003 管理评审控制程序

管理评审控制程序第一篇：管理评审控制程序版次/修正：A/0管理评审控制程序文件编号：QM/EM-PD-05文件页码：1/41.0目的确保本公司质量/环境管理体系持续有效地运行，并满足实现质量/环境方针和质量/环境目标及遵守相关质量/环境法规的需要。

2.0范围适用于最高管理者或其代表组织管理层对质量/环境管理的评审。

3.0定义管理评审：是由组织的最高管理者就质量/环境方针和目标对质量/环境管理体系的现状适应性进行的文件化的正式评价。

4.0权责4.1管理者代表负责编制评审计划，并负责组织管理评审。

4.2总经理负责主持管理评审会议，批准《管理评审实施计划》和《管理评审报告》。

4.3管理者代表负责审核《管理评审报告》，提供全面的质量/环境管理体系运行情况总结，批准整改措施计划。

4.4技术部文管中心负责管理评审过程的记录和保管。

4.5管理者代表授权的部门人员或个人负责评审后质量/环境改进计划的跟踪检查。

4.6各部门负责人提供与本部门工作有关评审所需资料，并负责落实评审提出的指令或建议的实施工作。

5.0工作程序5.1评审时机5.1.1定期评审：管理者代表在每年年初的管理体系工作计划中明确管理评审时间和次数。

(每年至少进行一次管理评审)5.1.2当发生下列情况之一时，总经理可适时提出追加管理评审要求。

5.1.2.1市场需求发生重大变化时；5.1.2.2公司组织机构发生重大变化时；5.1.2.3资源发生重大变化时；5.1.2.4公司发生重大质量/环境事故，造成重大损失时；5.1.2.5认证机构提出要求时；5.1.2.6社会环境发生重大变化时；（如社会政治、经济方针政策有重大调整）5.1.2.7公司规模、产品品种、生产工艺出现重大调整时；5.1.2.8相关方出现重大投诉时；5.1.2.9当适用的法律、法规、标准及其他要求发生变更时。

5.2评审计划大连实德化学建材产业集团2001年7月23日制定2001年9月1日实施版次/修正：A/0管理评审控制程序文件编号：QM/EM-PD-05文件页码：2/45.2.1按年初制定的管理评审计划要求或总经理决定对质量/环境管理体系进行追加评审时，由管理者代表编制《管理评审实施计划》，经总经理审批后提前十五天下达到各部门。

管理评审控制程序1.目的本程序的目的是对质量环境安全管理体系进行定期评审，以确保质量环境安全管理体系的适用性、有效性及持续改进。

2.适用范围本程序适用于公司最高管理层对质量环境安全管理体系进行管理评审活动的控制。

3.职责3.1公司总经理负责批准管理评审会议计划及主持管理3.2管理者代表通过总经办负责制订管理评审会议计划及组织会议召开，编写管理评审报告，并监督检查纠正和预防措施的实施。

3.3管理评审小组成员负责组织落实管理评审会议信息资料的收集。

3.4各部门负责人负责管理评审报告中不符合项目的纠正和预防措施在本部门的实施。

4.工作程序4.1质量环境安全管理体系管理评审每年至少进行一次，一般设在每年的第一季度。

4.2在下列情况下应召开管理评审会议。

4.2.1质量环境安全管理体系发生重大改变（如：组织结构变更、产品重大变化、资源变化等）。

4.2.2发生重大质量问题（如：重大客户投诉等）。

4.2.3发生重大环境安全问题（如：重大相关方要求、严重环境安全影响事件等）。

4.2.4环境安全法律法规及其它要求的变化。

4.2.5其它有需要进行管理评审情况。

4.3总经办编制《管理评审计划》，计划中需明确管理评审要准备的信息资料，提交管理者代表确认，总经理批准后，将会议计划发给管理评审小组成员。

4.4管理评审小组成员根据《管理评审计划》要求组织落实信息资料的收集，交给总经办。

所需要准备的信息资料及责任部门见下表所示：4.5总经办对收集的信息资料进行整理、汇总、作为管理评审会议资料。

4.6公司总经理主持管理评审会议。

评审的内容包括：A．4.4所列各项信息内容。

B．分析和明确质量环境安全管理体系的适应性和有效性，确认是否增加新的内容。

C．管理者认为需要评审的其它内容。

4.7总经办对管理评审会议进行记录，并编写《管理评审报告》提交管理者代表审核，总经理批准后，发放给相关部门及人员。

4.8评审输出包括与以下方面有关的措施：➢质量环境安全管理体系及其过程的改进；➢与顾客要求有关的服务质量的改进；➢环境安全方面的改进。

管理评审控制程序※※※※※※※※※此文件未经批准﹐不准复印※※※※※※※※※※1.0目的规定管理评审的活动方法及过程，通过执行本程序以保持质量管理体系的持续性、适宜性及有效性。

2.0范围适用于对质量管理体系的运行现状及适用性正式评价。

3.0权责行政部制定本程序，相关单位、人员遵照执行。

4.0定义（无）5.0内容5.1管理评审的时机与评审计划的发布：管理评审每半年至少进行一次，原则上安排在某次内审后的一个月内进行，由管理者代表制定管理评审会议通知，由总经理批准；当出现特殊情况(如重大质量问题、组织架构大变更等)可追加审核。

5.2管理评审应输入的内容A.上次管理评审的决议完成情况跟进；B.质量方针、质量目标的达成状况检讨；C.过程的绩效和产品的符合性；D.纠正与预防措施的执行状况检讨；E.内部或外部质量体系审核的结果检讨；F.客户反馈/投诉/退货及处理的结果检讨；G.组织大变更、重大质量问题或质量体系变更对原质量体系影响的评审；H.改进的建议检讨等。

5.3评审前的准备：A.管理者代表拟定管理评审会议通知，提交总经理或授权人批准后分发至各部门。

B.各部门针对本部门质量管理体系情况及与5.2节内容相关资料进行整理、汇总。

5.4评审实施召开：A.由总经理或授权管理者代表主持管理评审会议。

B.由会议主持人提出议程，讨论此次评审中存在的问题，必要时可在现场进行验证。

C.管理评审会议议程：a.参会人员签到；b.总经理或管理者代表致辞；c.上次管理评审的决议完成情况跟进；d.各部门报告；e.改进的建议检讨；f.临时事项；j.结论/决议。

D.管理者代表根据评审会议结论或决议，编制管理评审报告提交总经理或授权人批准并公布结果。

E.如需要采取纠正和预防措施，参考《改进程序》，由行政部或管理者代表授权人监督执行，并组织跟踪。

5.5管理评审的输出至少应包括：A.现行的质量体系及其过程的有效性的改进措施；B.同客户要求相关的产品的改善措施；C.确定资源(人力资源、其他资源)需求与否：D.管理评审结论、决议。

管理评审控制程序1.目的按规定对质量环境管理体系进行评审，确保质量环境管理体系的持续适宜性、充分性、有效性和效率。

2.范围适用于管理评审过程的控制。

3.职责3.1 主控负责人为管理者代表，主持领导管理评审工作。

3.2管理者代表负责向总经理报告质量环境管理体系的运行情况，提出改进建议，编写评审报告。

3.3 主控部门为管理部，负责编制管理评审计划和评审的组织工作，收集并提供管理评审所需要的资料，并负责纠正、预防和改进措施实施后的跟踪和验证工作。

3.4 责任部门为与质量有关的部门，负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责管理评审中提出的纠正、预防和改进措施的实施工作。

4.程序4.1 管理评审时机4.1.1 公司经理通常每间隔12个月或至少在每年内组织进行一次管理评审。

4.1.2 在下列条件下应增加评审次数:（1）质量环境方针或质量环境目标发生变化。

（2）市场环境发生重大变化，公司的内外部因素发生重大变化。

（3）即将进行一、二、三方审核或法律、法规规定的审核时。

（4）质量环境审核中发现严重不合格项时。

（5）总经理或管理者代表提出要求时。

4.2 管理评审计划4.2.1管理部在实施评审之前编制《管理评审计划》(也可以指定人员编制)，报管理者代表审核，经理批准，其内容包括:（1）管理评审的目的。

（2）确定的时间。

（3）评审的范围和重点。

（4）参加的评审人员。

（5）评审依据。

（6）评审内容。

4.2.2 参加人员:经理、管理者代表、与质量环境有关的各部门主管和经理指定的参会人员。

4.3 管理评审的输入管理部应根据管理评审目的准备或指定相关部门准备必要的资料作为评审输入，包括：（1）以往管理评审所采取的措施的实施情况。

（2）与质量环境管理体系有关的内外部因素的变化。

（3）内、外部质量环境审核结果。

（4）有关质量环境管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：a.顾客满意和相关方的反馈；环境方面，来自相关方的有关信息交流，包括抱怨；b.质量环境目标的实现程度；c.过程绩效以及产品和服务的符合性；d.质量和环境不合格以及纠正措施；e.质量和环境监视和测量结果；f.环境合规性义务的履行情况；g.审核结果；h.外部供方的绩效。

1．目的评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，确保其持续的适宜性、充分性和有效性。

2．适用范围适用于公司质量管理体系运行过程的评审。

3．主要职责3.1总经理审批《年度管理评审计划》。

3.2管理者代表编制《年度管理评审计划》并组织实施。

3.3质管部编制《管理评审计划》、《管理评审报告》，跟踪、验证纠正预防效果。

3.4各部门编制管理评审汇报材料，并对评审中发现的不合格实施纠正和预防措施。

4．工作程序4.1评审内容4.1.1评审输入内容包括：a) 质量方针和质量目标的实现情况及变更的需要；b)审核结果；c)顾客反馈，包括满足顾客要求程度的分析；d)过程的业绩，包括过程能力分析、过程受控及改进状况分析；e)产品的符合性，包括产品合格率、返工率、废品率的统计分析；f)资源现状；g)以往管理评审的跟踪措施及效果；h)可能影响质量管理体系的变更；i)改进的建议；j)新的或修订的标准及法规要求。

4.1.2评审输出内容包括：a)质量管理体系及其过程有效性的改进措施；b)与顾客要求有关的产品的改进措施；c)资源需求的措施；d)质量管理体系的持续的适宜性、充分性和有效性的评价；e)质量方针和质量目标的适宜性、充分性和有效性评价以及进一步提高的需求；f)在用相关标准及法规的符合性。

4.2评审计划4.2.1管理者代表制定《年度管理评审计划》，于每年1月份报总经理审批。

《年度管理评审计划》的内容包括评审目的、范围、频次或时间、评审方式、参与部门等。

4.2.2每年进行一次管理评审，两次评审时间间隔一般不超过12个月。

4.2.3出现下列情况之一时，总经理可追加管理评审：a)公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b)相关法律法规有变化时；c)发生重大质量事故或顾客关于质量问题有严重投诉或投诉连续发生时；d)外部环境、市场需求发生重大变化，影响到公司的经营方向和产品方向时；e)即将进行第二、三方审核时；f)质量管理体系审核中发现严重不合格时。

管理评审控制程序文件编号P-003 一、目的通过总经理或总经理授权人组织进行对质量、环境和职业健康安全管理体系的充分性、有效性、适宜性的评审，确保质量、环境和职业健康安全管理体系能够实现质量、环境和职业健康安全安全方针、目标指标的要求。

提高市场竞争力,不断改善体系及其运行效果，实现公司相关方的满意。

二、适用范围适用于对整个质量、环境和职业健康安全管理体系的评审，包括质量、环境和职业健康安全方针和质量、环境和职业健康安全目标或指标的评审。

三、名词定义无四、职责4.1总经理或授权人负责主持评审会并做好总结性发言，对体系运行情况做出切合实际的评价并明确改进任务和要求。

评审前，总经理应提出评审的重点和对评审内容的要求。

4.2 管理者代表向总经理报告体系运行情况,提出关于管理评审的建议,协助总经理组织实施评审活动，整理并编写管理评审报告。

4.3各部门负责人参加管理评审活动。

参加管理评审活动前准备并提供评审所需的与管辖范围有关的资料,提出对全公司的质量环境和职业健康安全管理体系运行及改进重点的好意见和建议。

五、作业程序5.1 开展管理评审活动时间：5.1.1 管理评审至少每年进行一次，一般安排在每年年底12月份进行。

5.1.2 发生下列情况时，就及时适当安排管理评审：● 公司质量环境安全方针和质量环境安全目标指标发生变化时；● 市场或外部环境发生变化时；● 出现重大质量环境和安全事故或质量环境安全管理投诉时；● 公司的生产经营活动发生重大变化时；● 公司人员或组织架构发生重大变化时；● 严重违法环境和职业健康安全法律法规及其它要求时；● 环境控制失效,受到环保职能机构处罚时；● 出现其它情况，总经理或管理者代表认为必要时。

5.2 管理评审计划：5.2.1 管理者代表在接到总经理要开展管理评审活动前一周,结合总经理的意见,编制《管理评审计划》，经总经理批准后发給参加管理评审活动的部门负责人员。

5.2.2 管理评审计划的主要内容● 质量/环境/职业健康安全目标指针和管理方案实现程度；● 内审及外审的结果,对法律和其它要求的遵循情况的评价结果；● 客户投诉/退货及和外部相关方的交流信息；● 质量/环境/职业安全事故；● 质量环境安全管理体系过程的业绩及产品符合性；● 纠正与预防措施的状况；● 应急报告(实际的和演习的)；● 质量环境和职业健康安全目标、指标完成情况；● 以往管理评审的跟踪措施；● 可能影响到质量环境安全管理体系的策划的变更；● 公司各部门对质量环境安全管理体系改进的建议。

《管理评审控制程序》1.目的为了对公司质量管理体系管理评审活动的实施规范，制订本程序。

2.范围适用于公司质量管理体系管理评审活动策划、实施、跟进、改善等过程控制。

3.职责3.1由公司负责质量体系法规部门或岗位编制、修订和宣贯本文件；3.2与公司管理评审工作相关的部门或岗位，据此文件执行。

4.内容4.1管理评审策划4.1.1由公司管理者代表制定《管理评审计划》，每间隔12个月至少进行一次。

4.1.2当出现下列情况之一时，企业负责人可根据实际情况增加管理评审频次：a）当公司产品、组织机构、资源或市场需求发生重大变化时；b）当公司产品质量连续出现严重问题时；c）当公司产品被顾客多次投诉时；d）当发生重大安全事故时；e）当相关方的要求发生重大变化时；f）质量管理体系内部审核/自查或外部监督检查中发现严重不合格时；g）企业负责人认为必要时。

4.2管理评审通知4.2.1管理评审计划应包括以下内容：a）管理评审的目的和范围；b）管理评审的时间安排；c）评审的内容；d）评审的准备工作要求；e）参加评审的人员。

4.2.2管理评审通知应在评审会议召开两周前发给各部门人员。

4.3管理评审汇报组成4.3.1按职能形成相关的汇报内容a)管理者代表的报告；b)基础设施负责人报告；c)人力资源负责人报告；d)设计和开发负责人报告；e)设备负责人报告；f)采购负责人报告；g)生产负责人报告；h)质检(QC)负责人报告；i)售后服务负责人报告；j)体系法规（QA）负责人报告；k)文档管理负责人报告。

4.3.2各职能《管理评审汇报》。

4.4管理评审的实施4.4.1按照《管理评审计划》的时间、地点由企业负责人/最高管理者主持管理评审，管理评审会议需填写《会议签到表》，会后形成《会议纪要》4.4.2管理评审会议按规定议程进行，参会人员就评审内容展开讨论，提出问题和改进建议。

4.4.3企业负责人/最高管理者对质量管理体系运行的适宜性、充分性和有效性做出结论。

管理评审掌控工作程序管理评审掌控是指对公司的管理流程和决策进行评估、审查和改进的过程。

这个过程旨在确保管理流程和决策符合公司的目标和策略，以提高企业的绩效和效率。

本文将介绍一个基本的管理评审掌控工作程序，包括五个步骤：准备、发起、执行、总结和改进。

一、准备在评审掌控工作开始之前，需要进行准备工作，确定评审掌控工作的目标和范围，选择评审掌控团队，并调配任务。

首先，确定评审掌控工作的目标和范围。

这个过程需要明确评审掌控的目标是什么，以及需要评审的范围是哪些管理流程和决策。

例如，目标可能是提高公司的绩效和效率，范围可能是公司的财务管理流程和财务决策。

其次，选择评审掌控团队。

评审掌控团队应当包括具有相关专业学问和工作阅历的人员。

评审掌控团队的成员应当具有以下特点：谙习公司的业务和管理流程、具有评审掌控阅历和技能、具备分析和解决问题的本领。

最后，调配任务给评审掌控团队。

评审掌控团队需要分析和评估公司的管理流程和决策，确定存在的问题，提出改进建议，并在后续的执行、总结和改进过程中负责跟踪和监督。

二、发起在准备工作完成之后，需要发起评审掌控工作。

这个过程包括订立工作计划、组织开会、搜集相关数据和信息等。

首先，订立工作计划。

工作计划应当包括评审掌控的时间布置、评审掌控团队的任务调配、需要收集的数据和信息等。

这个过程需要充分考虑公司的工作布置和评审掌控团队成员之间的协调。

其次，组织开会。

评审掌控团队应当在工作计划中布置开会，通过交流和讨论的方式，共同订立工作目标和范围，明确各自的任务分工，以及探讨评审掌控的实在方法和工具。

这个过程需要确保评审掌控团队成员之间紧密合作，共同推动评审掌控工作的顺当进行。

最后，搜集相关数据和信息。

评审掌控团队需要收集相关数据和信息，包括公司的管理流程和决策、公司的绩效和效率指标等。

这个过程需要保证数据的精准性和牢靠性，以便评估现状和订立改进建议。

三、执行在发起阶段完成后，需要进入评审掌控工作的执行过程。