三体系认证之管理评审控制程序

三体系管理评审输入资料在组织中，三体系管理评审是一种重要的管理工具，它旨在评估组织的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系的有效性和实施情况。

为了进行三体系管理评审，组织需要准备一系列的输入资料，以确保评审能够顺利进行并达到预期的效果。

1. 质量管理体系输入资料质量管理体系输入资料包括但不限于以下内容： - 质量手册：包括质量政策、组织结构、职责和程序等信息。

- 质量目标和指标：列出了组织在质量方面的目标和指标，以便评审团队对其进行审核。

- 过程文件和记录：包括工作程序、流程图、检查表、审核记录等，用于评审过程中的参考和验证。

- 产品和服务相关文件：包括产品规格、标准、客户要求等，以确保质量管理体系与产品实际需求一致。

2. 环境管理体系输入资料环境管理体系输入资料应包括以下内容： - 环境政策和目标：描述了组织对环境保护的承诺和目标，评审团队可通过审核这些内容来评估其实施情况。

- 法律法规文件：包括涉及环境保护的相关法律法规、标准和要求，用于核实组织是否符合法律要求。

- 环境方面影响评估文件：记录了组织活动对环境可能产生的影响及其控制措施，用于评估组织在环境方面的管理情况。

3. 职业健康安全管理体系输入资料职业健康安全管理体系输入资料应包括以下内容： - 安全政策和目标：包括组织对安全健康工作环境的承诺和目标，评审团队可根据这些内容评估其实施情况。

- 风险评估和控制文件：记录了组织对可能对员工健康和安全造成影响的各种危险源的评估和控制措施，用于评估组织在职业健康安全方面的管理情况。

- 员工培训和意识文件：包括员工培训记录、安全标准和程序的宣传资料等，用于评估组织是否采取了必要的措施确保员工的安全健康。

三体系管理评审输入资料的准备是评审工作的基础，组织需要确保这些资料的完整性、准确性和易于访问性，以便评审团队能够全面了解组织的管理体系并进行有效的评估。

通过合理准备和提供充分的输入资料，组织可以为成功通过三体系管理评审奠定基础，进而持续改进和提升管理水平。

ISO三体系的办理流程1. 了解ISO三体系ISO三体系是指国际标准化组织（International Organization for Standardization，简称ISO）制定的三种管理体系标准，分别是质量管理体系（ISO 9001）、环境管理体系（ISO 14001）和职业健康安全管理体系（ISO 45001）。

这三个标准是全球范围内广泛应用的管理体系标准，有助于组织提高质量、环境和职业健康安全管理水平，提升竞争力。

2. 确定ISO三体系的适用范围在办理ISO三体系认证之前，组织需要确定ISO三体系的适用范围，即决定哪些部门或业务活动需要被纳入ISO三体系的管理范围内。

这一步骤非常重要，需要充分考虑组织的业务特点和管理需求。

3. 制定管理体系文件制定管理体系文件是ISO三体系办理的关键环节之一。

根据ISO标准的要求，组织需要制定一系列文件，包括质量手册、程序文件、工作指导书等。

这些文件需要详细描述组织的管理体系，明确各项管理要求和流程。

4. 实施管理体系在制定完管理体系文件后，组织需要按照文件的要求和流程进行实施。

这包括组织内部的各项管理活动，如质量控制、环境保护、职业健康安全管理等。

组织需要建立相应的管理档案，记录和跟踪各项管理活动的执行情况。

5. 进行内部审核内部审核是ISO三体系办理的重要一步，旨在评估组织的管理体系是否符合ISO标准的要求。

组织需要选派专门的内部审核员，对管理体系进行全面的审核，包括文件的合规性、流程的有效性和执行情况等。

内部审核的结果将为后续的外部审核提供参考。

6. 开展管理体系培训为了确保组织内部人员对ISO三体系的要求和流程有清晰的认识，组织需要开展相应的管理体系培训。

培训内容包括ISO标准的基本知识、管理体系的要求和流程、内部审核的方法等。

培训可以通过内部培训师或外部培训机构进行。

7. 准备外部审核外部审核是ISO三体系认证的最后一步，由认可的认证机构进行。

ISO 9001、ISO 14001和ISO 45001三大管理体系标准的整合思路、步骤一、为什么要整合？照道理，实施了多种管理体系，该企业的整体管理效果会更好。

但不幸的是，很多企业在实施了多种管理体系之后，虽某一方面的管理获得了不同程度的改善，但企业的整体运行效率却严重降低了。

为何？因为很多企业并没有把所实施的多种管理体系进行有效整合——各种管理体系独立运行；各类管理流程繁多，重叠并行与互相矛盾屡见不鲜；各类文件、表格汗牛充栋；各种管理会议与审查层出不穷……无论何种类型的企业，任何管理体系要求，最终要靠中基层管理人员与员工来执行。

于是乎，为了对付各种管理体系的繁杂要求，中基层管理人员与员工不得不花去大量精力学习各种文件、填写多种报表、参加各类管理会议；在生产非常繁忙之际，一些人只好明目张胆地开始敷衍。

为了消除各主管部门的各自为政所带来的此类乱象，需要“顶层设计”的思维。

因此，企业高层必须保持清醒的头脑：在实施任何一个管理体系之初，就必须将该管理体系与其它现有全部的管理体系进行有效整合。

若在中途、或孤立地建立一个管理体系后，再来进行整合，其难度和复杂度会高很多。

而在那时，企业整体运行效率的下降已成为事实。

二、独立运行存在的问题三大体系的建立，有效促进了质量、环境、职业健康安全工作。

在运行管理中，我们按照体系标准、体系要素和法律法规的要求，针对生产工艺流程中可能发生的质量、环境、安全等问题，实施全员、全方位、全过程的运行控制，运用PDCA运行模式的手段和方法，强化管理，持续改进，使企业管理不断上水平。

同时，在运行中我们也发现以下问题：1、同一部门在工作中执行三套体系，造成职责不一致、行动不统一。

2、在同一生产工艺流程、统一工作程序上三套体系文件中均有要求时，造成重复性开展、重复记录。

3、内部审核时，三套体系单独进行，形成同一记录、同一工作重复审核。

4、管理评审时，三套体系单独进行，增加评审次数和会议次数，评审的质量和效果不太理想。

新版三体系管理评审全套资料情况：公司各部门在体系实施过程中，积极配合，认真负责，体系文件的制定、执行、监控等工作基本到位。

但在实际操作中，还需加强对员工的培训和意识的提高，以确保体系的有效运行；3、体系运行效果：公司通过体系的运行，有效地提高了产品和服务的质量，减少了环境污染和职业健康安全事故的发生，得到了客户和相关方的认可和好评；4、持续改进情况：公司在体系运行过程中，注重持续改进，通过内部审核、管理评审等方式，发现了一些问题并及时采取了纠正和预防措施，保证了体系的持续适宜性、充分性、有效性。

二、管理评审意见及改进计划1、管理评审意见：公司质量、环境、职业健康安全管理体系的运行基本符合相关标准的要求，但在实际操作中还需加强对员工的培训和意识的提高，以确保体系的有效运行；2、改进计划：公司将继续加强对员工的培训和意识的提高，完善体系文件的制定、执行、监控等工作，进一步提高体系的运行效果和持续改进能力。

同时，公司将加强对外部供方的管理，确保外部供方的绩效符合公司的要求和标准。

编制：批准：日期：2018.8.25改写：XXX于2018年7月编制了一份关于管理评审的资料，其中包括了管理评审计划、输入资料、会议记录、输出报告和改进计划等内容。

其中，管理评审计划的目的在于对公司的质量、环境、职业健康安全方针和目标以及管理体系的现状进行评审，以确定其持续适宜性、充分性和有效性。

评审组织包括主持人和各部门负责人等。

评审内容主要包括以往采取的措施、内外部因素的变化、绩效和有效性信息、资源充分性、应对风险和机遇的措施有效性和持续改进的机会等方面。

评审准备工作要求公司各部门在评审前7天准备必要的文件和提纲等资料。

在2018年8月20日的会议室中，XXX对其质量、环境、职业健康安全管理体系的转版运行情况进行了汇报。

汇报内容主要包括了公司管理体系策划情况、实施情况、运行效果和持续改进情况等。

其中，公司在体系实施过程中得到了各部门的积极配合和认真负责，但在实际操作中仍需加强对员工的培训和意识的提高。

三体系认证要求1. 引言三体系认证是指组织机构对企业的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系进行认证评估，以确认其是否符合相关国际标准的要求。

本文将详细介绍三体系认证的背景、目的和要求，并提供相关指导。

2. 背景随着全球经济一体化的进程，企业在市场竞争中需要提供高质量、绿色环保和安全健康的产品和服务。

为了确保企业能够持续改进其管理水平，国际标准化组织（ISO）制定了一系列与质量管理、环境管理和职业健康安全管理相关的国际标准。

为了使企业能够符合这些国际标准的要求并得到认可，许多组织机构提供了三体系认证服务。

这些组织机构可以是第三方认证机构或内部审核团队，它们通过对企业进行评估和审核，确认其是否符合相关标准，并发放相应的认证证书。

3. 目的三体系认证的目的是帮助企业建立有效的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系，以提高产品和服务的质量、保护环境、保障员工的健康与安全。

通过认证，企业可以获得以下好处：•提升市场竞争力：认证证书是企业在市场上展示其质量管理、环境保护和职业健康安全能力的重要凭证，可以增加客户对企业的信任度，提升企业的竞争力。

•符合法律法规要求：认证要求企业遵守相关的法律法规和标准，确保产品和服务符合质量、环境和安全方面的要求。

•提高效率和降低成本：通过建立有效的管理体系，企业可以优化流程、减少资源浪费，提高生产效率，并最终降低成本。

4. 认证要求三体系认证通常基于以下国际标准：•ISO 9001：质量管理系统要求•ISO 14001：环境管理系统要求•ISO 45001：职业健康安全管理系统要求企业需要满足这些标准中规定的各项要求，并通过组织机构进行审核评估才能获得认证。

以下是三体系认证的主要要求：4.1 质量管理体系要求质量管理体系要求企业建立一套符合ISO 9001标准的文件化体系，包括质量手册、程序文件、工作指导书等。

主要要求包括：•制定质量方针和目标，并将其传达给所有员工。

三体系认证条件三体系认证条件是指企业在申请并通过三体系认证时所需要满足的条件和要求。

三体系认证是指企业同时通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证和OHSAS18001职业健康安全管理体系认证。

以下是三体系认证的条件：首先，企业需要建立和实施符合ISO9001质量管理体系标准要求的质量管理体系。

这包括确定和满足顾客要求、制定和落实质量目标、建立质量手册和程序文件、进行内部质量审核和管理评审等。

其次，企业需要建立和实施符合ISO14001环境管理体系标准要求的环境管理体系。

这包括进行环境方面的法律法规和其他要求的评估、建立和实施环境目标和计划、进行监测和测量，控制污染物的排放和废物的处理等。

最后，企业需要建立和实施符合OHSAS18001职业健康安全管理体系标准要求的职业健康安全管理体系。

这包括确定和评估工作场所的职业健康安全风险、制定和实施预防措施、培训员工、进行监测和测量、建立紧急事件应对计划等。

除了以上三个方面的要求，企业还需要满足其他相关要求，如法律法规、行业标准和客户要求等。

此外，企业还需保证管理体系的有效运行和持续改进，包括进行内部审核、管理评审、持续监控和追踪等。

通过三体系认证可以帮助企业提高管理水平和整体绩效，增强竞争力，满足客户要求，促进可持续发展。

但在申请认证前，企业需要认真了解三体系认证的要求和条件，并对现有体系进行全面的评估和准备，确保能够达到要求。

同时，企业还需要培训员工，提高其对管理体系的理解和参与度，以保证认证的顺利进行。

只有在满足了三体系认证的条件后，企业才能够顺利获得认证证书，并进一步发展和提升自身实力。

新版三体系程序文件汇编在当今竞争激烈的商业环境中，企业需要不断提升自身的管理水平和运营效率，以满足市场需求和客户期望。

其中，建立和实施有效的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系（以下简称“三体系”）是企业实现可持续发展的重要途径。

为了更好地贯彻三体系的要求，我们对原有的程序文件进行了全面修订和更新，形成了新版三体系程序文件汇编。

一、质量管理体系程序文件质量管理是企业发展的核心，它关系到产品和服务的质量，直接影响客户满意度和企业的声誉。

新版质量管理体系程序文件涵盖了从产品设计、原材料采购、生产过程控制、产品检验到售后服务的全过程。

在产品设计阶段，我们明确了设计输入、输出的要求，以及设计评审、验证和确认的流程。

通过严格的设计控制，确保产品能够满足客户的需求和期望。

原材料采购环节，制定了详细的供应商评价和选择标准，以及采购合同的管理规范。

只有经过严格评估的供应商才能为我们提供原材料，从源头上保证产品质量。

生产过程中，设定了关键控制点和检验标准，对生产设备的维护和保养也有明确的规定。

通过对生产过程的实时监控和数据分析，及时发现和解决问题，确保产品质量的稳定性。

产品检验环节，建立了严格的抽样标准和检验方法，确保不合格产品不会流入市场。

同时，对检验数据进行统计分析，为质量改进提供依据。

售后服务方面，建立了客户投诉处理流程和满意度调查机制，及时了解客户的需求和意见，不断改进我们的产品和服务。

二、环境管理体系程序文件随着环保意识的不断提高，企业在追求经济效益的同时，也要承担起保护环境的社会责任。

新版环境管理体系程序文件旨在减少企业活动对环境的影响，实现可持续发展。

文件首先明确了企业的环境方针和目标，以及各部门在环境管理方面的职责和权限。

在环境因素识别和评价方面，我们采用科学的方法，对企业的生产、经营活动中可能产生的环境影响进行全面排查，并确定重要环境因素。

针对这些重要环境因素，制定相应的控制措施和管理方案。

最新三体系管理体系程序文件(贸易公司)(总45页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--目录文件与记录管理程序1、目的通过对管理体系文件的严格控制管理，确保其文件使用的有效性、保管和更改的规定。

并对质量记录其完整性、准确性、清晰、保管等予以控制。

以证明产品三体系满足规定要求、管理体系有效运行，并为实现可追溯性、证实作用以及采取纠正和预防措施提供依据。

2、适用范围适用于本公司所有管理体系文件及相关资料记录的管理与控制。

3、职责与权限ISO综管部负责公司管理体系文件的收集、分类编号、整理、存档保管、发放及与管理和控制有关的其他工作。

各部门负责本部门在用文件的管理和控制。

4、程序内容管理体系文件的分类、编制、审核、审批按下列规定执行：管理体系文件的编号、归口、分类、公司编制的各级管理体系文件均由综管部归口、分类并统一编号，其文件编号规定。

文件受控分类管理体系文件分为受控原版、受控副本、非受控副本：1)受控原版是不须加盖受控文件印章，由综管部保存，仅作为复制用途。

2)受控副本为受控原版的复印件，其上加盖红色“受控本”印章发放，作为公司内使用的合法文件，公司内不允许使用“受控本”变黑的非法复印文件，以确保文件更新时能够从发放或使用场所撤出失效或作废的文件。

3）非受控副本为受控原版的复印件，其上加盖红色本公司名印章作为提供给客户或公司以外的人员使用的合法文件。

公司内部不允许使用加盖红色本公司印章名的体系受控文件。

文件版次规定为确保公司管理体系文件的有效性能够得到控制，对其采用版次来控制最新有效版次。

版次采用“A”+第几次版本,文件经过一次修改后进行换版，版本号增高一位（如：A0首次发行版本、A1第一次修改、A...n第n次修改文件的发放与记录综管部根据管理手册、程序文件、效率记录制定并及时登录《受控文件总表》；根据质量记录表格制定并及时登录《质量记录总表》，确保各部门使用最新有效的文件。

三大体系认证流程认证流程是指通过一系列严格的审核和验证程序，对组织、产品、技术等进行评估，以确认其符合特定的标准和规定。

在国际范围内，有许多不同的认证体系和标准，其中三大体系认证流程是指ISO认证体系、CE认证体系和FDA认证体系。

本文将对这三个体系的认证流程进行比较和阐述。

（1）准备阶段：组织需明确认证目标，了解相关标准的要求和应用范围，制定认证计划，组织人员进行培训并分配任务。

（2）实施阶段：按照相关标准要求，进行组织架构设计、流程规范和文档编制等工作，推动标准要求的全面落实。

（3）内部审核阶段：自主进行内部审核，检查体系的实施情况、有效性和符合性，发现问题并提出改进措施。

（4）管理评审阶段：组织管理层进行管理评审，对内部审核结果进行审查，并决定是否进入认证申请阶段。

（5）认证审核阶段：组织选择认证机构，提交申请材料，认证机构进行现场审核，包括文件审核和现场检查，评价其体系的符合性和有效性。

（6）认证证书颁发阶段：如果审核通过，认证机构将颁发认证证书，确认组织达到了相关认证标准的要求。

（7）维持与改进阶段：获得认证之后，组织需要持续经营和改进认证体系，进行年度审核和定期监督审核，以保持认证的有效性和持续性。

2. CE认证体系：CE（Conformité Européene）认证体系是欧盟内商品必须遵守的认证体系。

CE认证针对的是所有出口到欧洲经济区的产品，通过认证表明产品符合欧洲法律、安全和健康要求。

（1）确定产品类别：根据产品的特征和用途，确定适用的CE指令和标准。

（2）制定文件：制定技术文件，包括技术规范、设计过程、测试报告、使用说明书等。

（3）符合性评估：根据适用的CE指令和标准，进行符合性评估，可以选择自我认证或通过第三方机构进行认证。

（4）CE标志：如果产品通过了符合性评估，才能在产品上贴上CE标志，证明产品符合欧洲法律和安全要求。

3.FDA认证体系：FDA（美国食品药品监督管理局）认证体系是美国针对食品、药品和医疗器械等相关产品的认证体系。

XXX贸易有限公司管理评审运行报告NO：XX/QR-HR-47一、评审策划：评审的目的：评价公司质量、环境和安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，并确定体系和有关工作的持续改进需求。

管理评审时间：2020年12月29日。

管理评审地点：公司10楼会议室。

评审主持人：XXX会议记录：XX参加会议人员：各部门负责人二、江总指示：今天按照管理评审流程和计划的要求，举行本年度第一次管理评审会议,其主要的目标是评估和检讨2020年9月~2020年12月全年各部门开展的具体工作的情况、成果、不足以及各部门在实施质量、环境和安全管理体系方面的工作绩效,并以此决定如何开着改进我们的工作，真正提高公司的质量和环境安全管理的绩效。

三、管理评审各内容事项（综合相关部门的汇报整理的）：1上次管理评审所采取措施的实施情况公司于2020年9月1日开始运行质量环境安全管理体系，属于第1次管评。

2质量、环境和安全管理体系内外部因素（问题）的变化按照《组织环境分析控制程序》，《风险和机遇控制程序》，基于内外部环境、质量和环境安全相关方需求期望，较为系统的识别组织环境及其风险、质量管理及其风险、环境安全管理及其风险，并为此明确相应的管理对策加以了管控，通过措施纳入到各部门、生产活动实施至今，针对组织环境、质量、安全的上述状况和问题应对情况良好，年度内无重大的调整和增删。

制定了风险与机遇的管理制度，对识别评价进行了明确，得到较为有效的运用，包括采用新实践，推出新产品，开辟新市场，贏得新客户，建立合作伙伴关系，利用新技术以及能够解决组织或其顾客需求的其他有利可能性。

风险与机遇的管理与组织状态相适应。

3相关方需求和期望、信息交流及反馈、包括投诉和顾客满意公司2020年度主要内外部相关方是：质量方面：客户、供应商、员工、专业机构（质量检测、认证）、监管部门（市场、安全监管等）等；环境方面：客户、供应商、员工、社区（园区）、专业机构（环境监测、废弃物处理商、认证）、监管部门（环保、安监、消防等）等。