HXQEP 03 管理评审控制程序

管理评审控制程序1.目的本程序的目的是对质量环境安全管理体系进行定期评审，以确保质量环境安全管理体系的适用性、有效性及持续改进。

2.适用范围本程序适用于公司最高管理层对质量环境安全管理体系进行管理评审活动的控制。

3.职责3.1公司总经理负责批准管理评审会议计划及主持管理3.2管理者代表通过总经办负责制订管理评审会议计划及组织会议召开，编写管理评审报告，并监督检查纠正和预防措施的实施。

3.3管理评审小组成员负责组织落实管理评审会议信息资料的收集。

3.4各部门负责人负责管理评审报告中不符合项目的纠正和预防措施在本部门的实施。

4.工作程序4.1质量环境安全管理体系管理评审每年至少进行一次，一般设在每年的第一季度。

4.2在下列情况下应召开管理评审会议。

4.2.1质量环境安全管理体系发生重大改变（如：组织结构变更、产品重大变化、资源变化等）。

4.2.2发生重大质量问题（如：重大客户投诉等）。

4.2.3发生重大环境安全问题（如：重大相关方要求、严重环境安全影响事件等）。

4.2.4环境安全法律法规及其它要求的变化。

4.2.5其它有需要进行管理评审情况。

4.3总经办编制《管理评审计划》，计划中需明确管理评审要准备的信息资料，提交管理者代表确认，总经理批准后，将会议计划发给管理评审小组成员。

4.4管理评审小组成员根据《管理评审计划》要求组织落实信息资料的收集，交给总经办。

所需要准备的信息资料及责任部门见下表所示：4.5总经办对收集的信息资料进行整理、汇总、作为管理评审会议资料。

4.6公司总经理主持管理评审会议。

评审的内容包括：A．4.4所列各项信息内容。

B．分析和明确质量环境安全管理体系的适应性和有效性，确认是否增加新的内容。

C．管理者认为需要评审的其它内容。

4.7总经办对管理评审会议进行记录，并编写《管理评审报告》提交管理者代表审核，总经理批准后，发放给相关部门及人员。

4.8评审输出包括与以下方面有关的措施：➢质量环境安全管理体系及其过程的改进；➢与顾客要求有关的服务质量的改进；➢环境安全方面的改进。

管理评审控制程序1.目的按规定对质量环境管理体系进行评审，确保质量环境管理体系的持续适宜性、充分性、有效性和效率。

2.范围适用于管理评审过程的控制。

3.职责3.1 主控负责人为管理者代表，主持领导管理评审工作。

3.2管理者代表负责向总经理报告质量环境管理体系的运行情况，提出改进建议，编写评审报告。

3.3 主控部门为管理部，负责编制管理评审计划和评审的组织工作，收集并提供管理评审所需要的资料，并负责纠正、预防和改进措施实施后的跟踪和验证工作。

3.4 责任部门为与质量有关的部门，负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责管理评审中提出的纠正、预防和改进措施的实施工作。

4.程序4.1 管理评审时机4.1.1 公司经理通常每间隔12个月或至少在每年内组织进行一次管理评审。

4.1.2 在下列条件下应增加评审次数:（1）质量环境方针或质量环境目标发生变化。

（2）市场环境发生重大变化，公司的内外部因素发生重大变化。

（3）即将进行一、二、三方审核或法律、法规规定的审核时。

（4）质量环境审核中发现严重不合格项时。

（5）总经理或管理者代表提出要求时。

4.2 管理评审计划4.2.1管理部在实施评审之前编制《管理评审计划》(也可以指定人员编制)，报管理者代表审核，经理批准，其内容包括:（1）管理评审的目的。

（2）确定的时间。

（3）评审的范围和重点。

（4）参加的评审人员。

（5）评审依据。

（6）评审内容。

4.2.2 参加人员:经理、管理者代表、与质量环境有关的各部门主管和经理指定的参会人员。

4.3 管理评审的输入管理部应根据管理评审目的准备或指定相关部门准备必要的资料作为评审输入，包括：（1）以往管理评审所采取的措施的实施情况。

（2）与质量环境管理体系有关的内外部因素的变化。

（3）内、外部质量环境审核结果。

（4）有关质量环境管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：a.顾客满意和相关方的反馈；环境方面，来自相关方的有关信息交流，包括抱怨；b.质量环境目标的实现程度；c.过程绩效以及产品和服务的符合性；d.质量和环境不合格以及纠正措施；e.质量和环境监视和测量结果；f.环境合规性义务的履行情况；g.审核结果；h.外部供方的绩效。

《管理评审控制程序》1.目的为了对公司质量管理体系管理评审活动的实施规范，制订本程序。

2.范围适用于公司质量管理体系管理评审活动策划、实施、跟进、改善等过程控制。

3.职责3.1由公司负责质量体系法规部门或岗位编制、修订和宣贯本文件；3.2与公司管理评审工作相关的部门或岗位，据此文件执行。

4.内容4.1管理评审策划4.1.1由公司管理者代表制定《管理评审计划》，每间隔12个月至少进行一次。

4.1.2当出现下列情况之一时，企业负责人可根据实际情况增加管理评审频次：a）当公司产品、组织机构、资源或市场需求发生重大变化时；b）当公司产品质量连续出现严重问题时；c）当公司产品被顾客多次投诉时；d）当发生重大安全事故时；e）当相关方的要求发生重大变化时；f）质量管理体系内部审核/自查或外部监督检查中发现严重不合格时；g）企业负责人认为必要时。

4.2管理评审通知4.2.1管理评审计划应包括以下内容：a）管理评审的目的和范围；b）管理评审的时间安排；c）评审的内容；d）评审的准备工作要求；e）参加评审的人员。

4.2.2管理评审通知应在评审会议召开两周前发给各部门人员。

4.3管理评审汇报组成4.3.1按职能形成相关的汇报内容a)管理者代表的报告；b)基础设施负责人报告；c)人力资源负责人报告；d)设计和开发负责人报告；e)设备负责人报告；f)采购负责人报告；g)生产负责人报告；h)质检(QC)负责人报告；i)售后服务负责人报告；j)体系法规（QA）负责人报告；k)文档管理负责人报告。

4.3.2各职能《管理评审汇报》。

4.4管理评审的实施4.4.1按照《管理评审计划》的时间、地点由企业负责人/最高管理者主持管理评审，管理评审会议需填写《会议签到表》，会后形成《会议纪要》4.4.2管理评审会议按规定议程进行，参会人员就评审内容展开讨论，提出问题和改进建议。

4.4.3企业负责人/最高管理者对质量管理体系运行的适宜性、充分性和有效性做出结论。

1目的对公司的质量安全管理体系定期进行管理评审，以确保其持续改进的适宜性，充分性和有效性，并实现本公司的质量安全方针和目标。

2范围适用于对公司质量安全管理体系的评审。

3职责3.1总经理主持管理评审活动。

3.2管理者代表负责向总经理报告质量安全管理体系运行情况，提出改进建议，编写管理评审报告，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。

3.3品控部负责管理评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，作好管理评审会议记录，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪，并向管理者代表汇报跟踪情况。

3.4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的与本部门相关的纠正、预防措施。

4程序4.1管理评审频次及时间4.1.1管理评审由总经理提出。

4.1.2每年至少进行一次管理评审（时间间隔不超过12个月），一般在6月份进行。

4.1.3在发生以下情况时可酌情随时规定增加评审次数，以及时对食品质量安全管理体系得到改进：4.1.3.1公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；4.1.3.2发生重大质量事故或客户关于质量安全有严重投诉或投诉连续发生时；4.1.3.3当法律、法规、标准及其他要求有变化时；4.1.3.4评审的范围、依据及评审重点；4.1.3.5评审的工作要求。

4.2管理评审参加人员：4.2.1.1管理评审参加人员由总经理、管理者代表、食品安全小组长、各生产管理中心总监、各部门负责人等相关人员参加；4.2.1.2具体名单于管理评审会议前一个星期在管理评审计划中列明。

4.3评审内容4.3.1质量安全方针和质量安全目标贯彻实施情况及其适宜性，组织机构和其他资源的适宜性，内、外及质量安全审核结果分析质量安全管理体系的符合性；4.3.2顾客对本公司产品质量安全状况和服务信息反馈和顾客满意的程度；4.3.3公司生产经营业绩、产品形成过程质量安全和服务质量；4.3.4前次管理评审决议贯彻和验证纠正和预防措施的实施情况；4.3.5食品安全验证活动结果的分析；4.3.6可能影响食品安全的环境变化；4.3.7紧急状况、事故、召回；4.3.8影响质量安全管理体系有效运行的内、外部因素分析，提出改进建议和资源需求；4.3.9其他重要事宜的评审。

管理评审掌控工作程序管理评审掌控是指对公司的管理流程和决策进行评估、审查和改进的过程。

这个过程旨在确保管理流程和决策符合公司的目标和策略，以提高企业的绩效和效率。

本文将介绍一个基本的管理评审掌控工作程序，包括五个步骤：准备、发起、执行、总结和改进。

一、准备在评审掌控工作开始之前，需要进行准备工作，确定评审掌控工作的目标和范围，选择评审掌控团队，并调配任务。

首先，确定评审掌控工作的目标和范围。

这个过程需要明确评审掌控的目标是什么，以及需要评审的范围是哪些管理流程和决策。

例如，目标可能是提高公司的绩效和效率，范围可能是公司的财务管理流程和财务决策。

其次，选择评审掌控团队。

评审掌控团队应当包括具有相关专业学问和工作阅历的人员。

评审掌控团队的成员应当具有以下特点：谙习公司的业务和管理流程、具有评审掌控阅历和技能、具备分析和解决问题的本领。

最后，调配任务给评审掌控团队。

评审掌控团队需要分析和评估公司的管理流程和决策，确定存在的问题，提出改进建议，并在后续的执行、总结和改进过程中负责跟踪和监督。

二、发起在准备工作完成之后，需要发起评审掌控工作。

这个过程包括订立工作计划、组织开会、搜集相关数据和信息等。

首先，订立工作计划。

工作计划应当包括评审掌控的时间布置、评审掌控团队的任务调配、需要收集的数据和信息等。

这个过程需要充分考虑公司的工作布置和评审掌控团队成员之间的协调。

其次，组织开会。

评审掌控团队应当在工作计划中布置开会，通过交流和讨论的方式，共同订立工作目标和范围，明确各自的任务分工，以及探讨评审掌控的实在方法和工具。

这个过程需要确保评审掌控团队成员之间紧密合作，共同推动评审掌控工作的顺当进行。

最后，搜集相关数据和信息。

评审掌控团队需要收集相关数据和信息，包括公司的管理流程和决策、公司的绩效和效率指标等。

这个过程需要保证数据的精准性和牢靠性，以便评估现状和订立改进建议。

三、执行在发起阶段完成后，需要进入评审掌控工作的执行过程。

1.目的对质量管理体系、质量方针的适宜性、充分性和持续有效性进行评价，对质量目标是否得到满足和是否需要变更进行评价，使企业质量管理体系能适应变化。

2.适用范围本程序适用于对质量管理体系的评审。

3.职责3.1总经理主持管理评审，确定管理评审参加的人员、日期，批准“管理评审计划”、“管理评审报告”。

3.2 品质部负责报告上次管理评审的跟踪、业务项目的完成情况和内、外部审核结果、纠正和预防措施等，并负责管理评审记录的整理、保管，以及“管理评审计划”、“管理评审报告”的编制及“管理评审报告”的跟踪检查和组织验证。

3.3 销售部负责报告顾客反馈和服务情况、顾客满意度评价、市场调查情况和竞争对手分析等。

3.4 品质部负责提供产品质量汇总分析报告和提供产品开发和产品开发进度报告部（包括成品交检质量分析和退回产品试验/分析）。

3.5 财务部负责提供不良质量成本的定期报告和评估，报告各过程对产品质量、安全或环境的影响。

3.6各部门负责报告本部门负责过程的业绩、管理评审中规定质量目标完成情况、资源的利用和需求情况，提出改进的建议，并实施管理评审需要落实的措施。

4.术语和定义4.1管理：指挥和控制组织的协调的活动；4.2评审：对客体实现所规定目标的适应性、充分性或有效性的确定。

5.工作程序和内容5.1编制管理评审计划5.1.1管理评审的频次每年由总经理至少进行一次管理评审，但随着社会环境、顾客需求或公司组织结构发生变化时或连续出现重大质量事故或被顾客严重投诉时增加管理评审频次。

5.1.2 管理评审的时间一般情况下，公司应于年前就上一年的工作进行年终总结（管理评审），如审核需要，可安排在其它月份。

5.1.3管理评审计划的编制5.1.3.1品质部组织编制管理评审计划，内容包括：评审目的、评审内容、评审人员、时间安排、评审方法、评审输入的准备等。

5.1.3.2报总经理批准后，管理评审计划下发给参加管理评审的有关人员。

5.1.4收到参加管理评审通知的部门和人员必须按各自的职责和权限做好管理评审输入资料的准备工作。

管理评审控制程序（ISO9001：2015/ISO14001：2015/ISO45001：2018）1,目的总经理按策划的时间间隔组织对QMS、ISO14001、ISO45001进行有效评审，确保本公司管理体系持续适宜性、充分性、有效运行和满足ISO9001：2015、IS014001:2015、ISO45001:2018标准规定的要求，及有关产品安全性标准的要求，保证质量方针和质量目标得到实现，促进QMS的持续改进和完善。

2,范围本程序适用于最高管理者（总经理）对QMS、ISO14001、ISO45001的评审。

3,职责3.1总经理负责主持管理评审活动，签发管理评审计划和管理评审报告。

3.2管理者代表负责向总经理报告管理体系的运行情况，收集和提供管理评审所需的资料；负责管理评审计划的实施及组织协调工作，负责评审后的跟踪检查和报告工作。

3.3行政部作好评审会议的记录及会议纪要。

3.4各相关部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料；并负责落实评审中提出的纠正和预防措施的实施工作。

4,工作程序4.1管理评审时机管理评审每年至少进行一次，时间间隔不得超过12个月。

如遇下列情况时，由总经理决定增加管理评审的频次。

a)公司内外环境变化，如社会市场的需求发生变化、公司组织机构、管理体系作重大调整时；b)出现顾客重大投诉或重大质量问题；c)公司修订管理体系方针、目标；d)根据内部审核结果、上次评审结果、外部要求等（第二、三方审核、认证即将到期等）；e)总经理认为需要时。

4.4管理评审计划4.4.1管理者代表负责制定“管理评审计划”，在开展评审前一周通知各相关部门及有关人员。

各部门根据“管理评审计划”的要求，在评审前准备本部门的报告和所需提供的体系运行记录等有关资料。

4.5管理评审计划内容：a)管理评审的目的、范围、依据、内容；b)评审参加人员（包括特别列席的指定人员）；c)评审的时间、地点安排及评审方式；d)评审的准备工作要求。

管理评审控制程序管理评审控制程序是一种非常重要的管理控制手段，可帮助企业监控管理流程的执行情况，以及确保财务、法律、人力等各方面遵守相关政策与法律法规。

本文将介绍管理评审控制程序的基本流程，以及建议企业在实施过程中应注意的问题。

一、管理评审控制程序的基本流程1.确定管理评审的目标及范围在启动管理评审之前，企业需要确定管理评审的目标与范围。

对于大型企业来说，管理评审的范围可能非常广泛，一般需要分别对不同的业务领域进行评审。

此外，还需要确定评审的标准以及评审的时间节点。

2.审核管理评审项目在确定评审的目标和范围后，企业需要对评审项目进行审核。

既要确定评审所使用的方法，如当场观察、文件审核、问卷调查等，也要确定评审主体。

所创建的评审小组应由多个部门中的人员组成。

3.实施管理评审项目企业需要招募相关人员，开始实施管理评审项目。

与上一步骤相同，管理评审应该以各种方法实施。

在许多情况下，会需要对员工进行采访，采集信息并记录答案。

这些信息应该被集中保存，以备后续分析。

4.整理管理评审资料整理管理评审资料是本流程的关键步骤。

企业还需要保存资料，并为从这些数据中得出结论做准备。

商业分析人员应该访问这些数据后，他们可以使用这些数据来获得市场趋势和其他关键的分析信息。

5.分析管理评审资料分析评审资料是企业的目标。

这有助于评估管理评审过程中获得的知识，并为企业做出更好的商业决策。

这些决策可能涉及更重要的人力资源管理，销售方式以及企业的营销策略，这些都应该来自对数据的深入分析。

6.制定管理评审结论在对数据进行深入分析之后，企业需要制定管理评审结论，为下一阶段做准备。

评审结论应该明确地提出问题，并提供意见、建议等，以便企业能够制定出更合理的解决方案和商业策略。

7.制定改善措施该阶段中的主要目标是制定改善措施。

这样可以改进现有的商业战略，提高竞争力。

改善措施应该明确，并且能够执行。

应该将这些措施化为实施的计划。

8.落实改善措施在制定改善措施之后，企业需要实施这些措施，并跟踪效果。