任务1入库单的制作

仓库管理WPS表格入库表单实例制作图解
它长的是这样子滴
1、我们先输入：名称、规格、数量、单价、单位、金额、备注。

定好需要多少列单元格
2、设置单据头，有日期和单号等，记得使用【合并单元格】
点击此处添加图片说明文字
3、选七行单元格至备注列，加细线边框
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4、选择最上面的单元格，设置成上线双线，下线粗线
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5、设置合计、保管/制单、入库人及合并相应单元格
点击此处添加图片说明文字
6、把日期改为：=TODAY()，这是自动读取当前日期，打单据的时候就不用手动修改了
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7、合计，修改为中文大写
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8、按我这个图算，合计上输入公式：=SUM(F7:F11)，这是求五行的金额总和
9、金额输入数量*单价的公式
点击此处添加图片说明文字
10、金额列单元格格式修改成货币样式
11、最后进行列间距的调整，就OK了，中间小细节，不懂的请留言。

项目1:入库作业2.理解入库准备的内容；3.掌握接运的几个基本类型；4.掌握验收的方法和技巧；5.掌握验收后入库所涉及的相关单据。

入库是指物料进入仓库时进行的卸货、验收、上架、堆码以及单据、账卡处理传递等手续的总称。

入库流程：入库准备、接运、验收、争议处理、入库。

入库原则：(1)按照订单入库，没有订单拒绝入库，避免占用仓储空间和管理费用。

(2)一定要将不合格品分离出来，及时处理，管理不合格品是无效劳动。

(3)如实入库，于或少于到货清单数量，都要准确及时地反映出来，对于弄虚作假的行为要严厉打击。

(4)按照流程一条龙连续作业，提高效率，缩短时间，降低入库成本。

活动1、入库准备1.1信息供应商发货后，仓储部要及时取得发货信息（发货时间、发货地点、运输方式、在途天数、预计到货时间、到货地点、联系电话、名称、规格、数量、包装、形状、单件体积、保管要求、自提还是送货上门、是否需要与货站结算货款等）和采购合同或订单，了解需求信息。

1.2延迟到货对于未按到货通知时间到货的情况，应及时查询供应商和运输部门，看看收货单位的名称、地址、电话等信息是否有错;是否中途发生车祸、车辆故障、封道、倒车等情况，避免因此而延误收获，收获时要重点关注是否中转反复装卸引起包装异常，对于这种不正常得到货要逐件检查，问题经常发生在延迟到货的过程中。

通知采购部，生产部作出应急方案。

进口物资应附码头提单、装箱单、合同、发票，做到四证齐全。

1.3人力按照到货信息，预先组织人员，安排接收、装卸搬运、检验、堆码等工作环节。

1.4 物力按照到货信息，准备装卸搬运的车辆、检验器材度量衡、称、尺、移动照明、撬棍、锤子、堆码的工具，以及危险品需要的必要防护用品。

1.5 货位预计货位的面积，提前清场、清洁、预留验收场地。

为了保证先进先出，要单独起垛，不要让后到的货压在先到的上面，底下的货成为死货。

1.6遮垫准备遮盖用品、托盘、容器等工具，使堆码和遮垫工作同时完成。

任务2
托盘及货位编码
◆相关知识： 堆码及托盘货物堆码
长方体货物堆码方法
储位编码方法 托盘编码方法
堆码操作要求
牢固 定量 合理
货垛
节省
整齐
国家标准的硬直方体堆码图谱示意图
国家标准的硬圆柱体堆码图谱示意图
货垛的“五距”： 墙距、垛距、柱距、灯距和顶距。
④ ① ② ③
⑤
1、墙距是指货垛与墙的距离。内墙距不得小于0.3m。外墙距不得小于 0.5m。 2、柱距是指货垛与屋柱之间的距离。 不得小于0.3m。 3、顶距是指货堆的顶部与仓库屋顶平面之间的距离。平房仓库0.2m—0.5m。 多层楼房仓库不小于0.5m。 4、灯距是指在仓库里的照明灯与商品之间的距离。不小于0.5m。 5、垛距是指货垛与货垛之间的距离。货垛间距离为1m左右。
入库流程模拟
• 到货通知书
上海朝夕物流公司： 我司有一批货物将于明日送达，请通知有关仓库做好收货准备。 上海来伊瓶饮料厂 2011年12月7日
货号 01 02 03 品名 牛奶 杏仁露 可可饮品 单位 箱 箱 箱 数量 250 250 125
货物入库准备 • • • • • 时间：2011-12-7 16:00 地点：仓库办公区 人物：仓库管理员、数据员、单据员、检验员 情境：仓库做接货准备 知识链接：仓库的入库准备需要由仓库的业务部 门、仓库管理部门、设备作业部门分工合作，共 同做好以下工作：①熟悉入库货物；②掌握仓库 库场情况；③制定仓储计划；④仓库妥善安排货 位；⑤做好货位准备；⑥准备苫垫材料、作业用 具；⑦验收准备；⑧装卸搬运工艺设定；⑨文件 单证准备
• （2）标志制作：统一使用阿拉伯字码制作货位编号标志。 在制作库房和走道、支道的标志时，可在阿拉伯字码外， 在辅以圆圈；并且可用不同直径的圆表示不同处的标志。 • （3）编号顺序：仓库范围以及库房内的走道、支道、段 位的编号，基本上都以进门的方向左单右双或自左而右的 规则进行。

入库单制作
入库单的设计：建立表“入库单”，为了便于数据处理，本表分为单据区域和辅助区域；
单据表头：
1单据日期：在J3中输入日期公式=TODAY()，是当前日期，单元格格式设置为日期格式，作为入库单据的打印日期。

如果已经有单据，只是按单据录入，可以根据单据的实际日期减几天。

2入库单号：在K3中输入“入库单号：”，L3中输入单号自动生成公式=IFERROR(LEFT(K3)&LOOKUP(9^323,(SUBSTITUTE(数据
库!C$2:C$3959,"入",)+1)),2013001)。

如果数据库中有单号，它会自动计算最后C列一个入库单号，并加上1，作为新单号；如果是第一次使用，它会将第一张单号，设置为“2013001”。

3供应商：在O3中输入“供应商：”。

进入供应商表，选中供应商名称列B列，点击公式/名称管理器，新建，EXCEL会自动将列字段首行的“供应商”作为公式的名称，同时自动选择区域，你只需要点击确定即可。

定义名称后，就可以在P3中设置数据有效性，有效性条件，允许中选择序列，忽略空值、提供下拉箭头都保持勾选状态；来源中输入“=供应商”，确定。

4如果需要记录供应商的送货单号供以后查询，可以在R3中输入“送货单号："，在S3中录入送货单据的号码。

5将K1:R1合并，输入公式=用户信息!C2。

将K2:R2合并，输入：”入库单“。

作为单据头。

字体大小、格式等根据个人喜好设
置，这里就不多说了。

仓储单证题目一、入库单+储位分配单2011年11月20日吉林市大润发超市与高露洁棕榄（中国）有限公司（客户编号KH0025）签订采购合同，大润发超市采购部发送采购通知单（RK05001）给高露洁棕榄（中国）有限公司，要求货物于2011年11月20日送到大润发超市配送中心，采购商品目录如下：1.高露洁专效抗敏牙膏，产品编号LYYG0003，250g*48盒，箱装，20箱；2.高露洁健白防蛀牙膏，产品编号LYYG0011，250g*48盒，箱装，30箱；3.高露洁草本牙膏，产品编号LYYG0008， 250g*48盒，箱装，30箱；4.高露洁儿童牙膏，产品编号LYYG0018, 125g*48盒，箱装，10箱。

大润发配送中心仓库保管员严冬亮负责本次收货任务，需要按照入库通知单编制作业计划，同时安排公司内的作业人员和设备，编制的入库单号为RKD0528，并且根据货物分区存放的原则，将本批物品放置到KF002库房。

2011年11月20日，高露洁棕榄（中国）有限公司安排人员携带SHD05013的送货单到沃尔玛超市吉林市店的配送中心，严东亮依据本次的入库单进行货品点收，本次供应商送货商品与入库单上的商品信息完全符合，产品质量完全符合合同要求，签收送货单后，将到货商品放置到KF002库房的暂存区。

现在你是仓库保管员严冬亮，请按照上述作业描述进行入库单的缮制。

配送中心在进行库内作业时，为方便货品的流转，会根据货物的进出频率安排合理的货物储存位置，出货频率越高的商品距离出货区越近。

这四种商品的出货频率由高到低为高露洁健白防蛀牙膏、高露洁草本牙膏、高露洁专效抗敏牙膏、高露洁儿童牙膏，并且，四种商品的储位最大容量分别为40箱、40箱、40箱、60箱。

现在KF002库房日化用品区有如下10个储位，按照距离出库区的由远及近排序如下：HW026、HW025、HW029、HW027、HW028、HW024、HW023、HW021 、HW020、HW022。

国家开放大学电大《电算化会计》形考任务1及4网考题库答案形考任务1一、单选题1. ()以来，各种高新技术如雨后春笋般纷纷出现，其中最为突出的就是信息技术。

目前，信息技术已经成为当代新技术革命最活跃的领域。

正确答案：20世纪中后期2.我国计算机在会计工作应用的试点起始时间是()正确答案：19793.狭义的会计电算化，是指以()为主体的当代电子信息技术在会计工作中的应用。

正确答案：电子计算机4. ()是采用现代信息技术，对传统的会计模型进行重整，并在重整的现代会计基础上，建立信息技术与会计学科高度融合的、充分开放的现代会计信息系统。

正确答案：会计信息化5.财政部制定并于()年12月印发了《企业会计信息化工作规范》(以下简称《规范》)。

正确答案：20136.以现代信息技术为基础和基本工具，研究和解决现代企业所面临的财务、会计工作的理论和实务称为()正确答案：计算机会计7.会计数据的特点是()正确答案：连续性，系统性，周期性8.数据处理的中心环节是()正确答案：数据的加工9.年度账管理包括年度账的建立、引入、输出和结转(),清空年度数据。

正确答案：上年数据10.由于在一个会计信息系统中可以建立多个企业账套，因此必须设置()作为区分不同账套数据的唯一标识。

正确答案：账套号11.对所管辖的账套来说，()是级别最高的，拥有所有模块的操作权限。

正确答案：账套主管12.账务系统一般只允许()注册进入系统管理。

正确答案：系统管理员和账套主管13.操作权限的集中管理包括()、为操作员分配功能权限。

正确答案：设置操作员14.系统只允许以两种身份注册进入系统管理：一是以系统管理员的身份，二是以()的身份。

正确答案：账套主管15.以系统管理员身份注册进人，可以进行账套的建立、引入和输出，设置操作员和权限，监控()过程，清除异常任务等。

正确答案：系统运行16.账套主管负责所选账套的维护工作，主要包括对所管理的账套进行修改，对()的管理，以及该账套操作员权限的设置。

入库单和出库单excel入库单和出库单Excel概述入库单和出库单是管理库存和物品流动的重要工具。

使用Excel制作入库单和出库单可以更好地跟踪和记录物品的进出流程，方便库存管理和物品追踪。

本文将介绍如何使用Excel创建入库单和出库单，以及如何进行数据分析和报告生成。

一、创建入库单Excel模板1. 打开Excel软件，新建一个工作簿。

2. 在第一个工作表中，创建以下列名：日期、物品名称、数量、供应商、单价、总价。

3. 在日期列下方依次输入入库时间。

4. 在物品名称列下方输入入库的具体物品名称。

5. 在数量列下方输入入库物品的数量。

6. 在供应商列下方输入供应商的名称。

7. 在单价列下方输入入库物品的单价。

8. 在总价列下方使用公式“=数量*单价”计算每个物品的总价。

9. 在表格底部创建一个单元格，使用公式“=SUM(总价单元格区域)”计算所有物品的总价。

二、创建出库单Excel模板1. 新建一个工作表，在第一个工作表中创建以下列名：日期、物品名称、数量、客户、单价、总价。

2. 在日期列下方依次输入出库时间。

3. 在物品名称列下方输入出库的具体物品名称。

4. 在数量列下方输入出库物品的数量。

5. 在客户列下方输入客户的名称。

6. 在单价列下方输入出库物品的单价。

7. 在总价列下方使用公式“=数量*单价”计算每个物品的总价。

8. 在表格底部创建一个单元格，使用公式“=SUM(总价单元格区域)”计算所有物品的总价。

三、数据分析和报告生成使用Excel可以对入库单和出库单进行数据分析和报告生成，从而更好地了解物品的进出流程和库存情况。

1. 数据分析a. 使用Excel的筛选功能，可以根据条件筛选出特定日期的入库或出库记录。

b. 利用Excel的排序功能，可以按照日期、物品名称、供应商或客户等字段对数据进行排序，方便进行对比和分析。

c. 利用Excel的数据透视表功能，可以对入库和出库数据进行快速汇总和统计，例如按照日期或供应商/客户进行分类统计。

Excel 公式和函数 典型案例－制作入库单入库单是商家与商家之间互相调货的凭证，它可以表明商品的名称、入库数量、入库时间以及产品单价等内容。

本例将根据创建好的“库存商品入库单”，利用数组公式完成“入库单计算部分”的制作。

在计算过程中，主要是通过SUM 函数与其他函数的嵌套使用而完成的。

1．练习要点● 排序● 使用数组公式 ● 使用SUM 函数 2．操作步骤：（1）合并A1至E1单元格区域，输入“库存商品入库单”文字，设置字体格式，并调整其【行高】为30。

然后，在A2至E2单元格区域中，分别输入各字段名称，如图11-47所示。

图11-47 输入数据并调整行高提 示 设置标题文字和各字段名的【字体】均为“方正姚体”；【字号】分别为18和12。

（2）在A3至E19单元格区域，分别输入相应的数据内容，并为其添加“所有边框”和“粗匣边框”效果，如图11-48所示。

设置输入数据输入数据图11-48 输入相关数据提 示选择A2至E2单元格区域，设置其【填充颜色】为“黄色”。

（3）选择C3至C19单元格区域，单击【排序和筛选】下拉按钮，执行【升序】命令。

然后，在弹出的对话框中，选择【扩展选定区域】单选按钮，单击【排序】按钮，即可对“入库单”进行排序操作，如图11-49所示。

技 巧 另外，也可以选择【数据】选项卡，单击【排序和筛选】组中的【排序】按钮，进行排序操作。

图11-49 排序 （4）在G1至J16单元格区域中，创建“入库单的计算部分”数据表，并设置要求计算的字段名称的【填充颜色】为“橙色”，如图11-50所示。

图11-50 入库单的计算部分（5）选择J2单元格，在【编辑栏】中输入“=SUM(($A$3:$A$19="洗手液")*(MONTH($E$3:$E$19)=7)*$C$3:$C$19)”公式，并按Ctrl+Shift+Enter 组合键，即可计算出“7月份洗手液的入库数量”如图11-51所示。

子项目二采购与付款循环审计任务一采购与付款循环内部控制和控制测试任务描述采购与付款是企业经营活动的重要环节。

被审计单位应设计健全有效的内部控制制度，强化采购与付款循环的管理与控制，确保企业各项经营活动的正常运行。

被审计单位采购与付款循环内部控制设计的是否合理，并得到有效运行，将直接影响审计人员实施实质性程序的性质、时间和范围.在审计实施过程中,注册会计师应在了解被审计单位及其环境的基础上，对采购与循环内部控制是否得到一贯执行进行测试，以便于确定实质性程序的性质、时间和范围.其具体任务有：了解采购与付款循环特点；掌握销售与收款循环控制测试程序以及控制测试的描述方法。

任务分析通过对被审计单位重要交易类别和交易流程的了解、检查被审计单位相关控制手册和其他书面材料，询问各部门的相关人员，观察业务操作流程,确认被审计单位应在哪些环节设置控制以及可能发生的错报环节，并以文字表述、调查表或流程图的方式进行描述、测试和评价其内部控制是否存在或可信赖,如存在并可以信赖就进行控制测试,否则只执行实质性程序。

任务实施子任务一采购与收款循环内部控制任务引例长虹会计师事务所接受委托,对中兴公司2011年度的财务报表进行审计，注册会计师张信负责该循环审计。

张信在获取的中兴公司内部控制手册中，审阅了材料采购与付款循环相关的内部控制制度，表述如下：1、首先由仓库根据库存和生产需要提出材料采购业务申请，填写请购单，请购单交供销科批复.2、供销科根据前制定的采购计划，对请购单进行审批.如符合计划，便组织采购；否则请示公司总经理批准。

3、决定采购的材料，由供销科填写一式二联的订购单，其中一联供销科留存；另一联由采购交供销单位。

采购员凭订购单与供货单位签订供货合同。

4、供货合同的正本留供销科并与订购单核对；供货合同的副本分别转交仓库和财务科，以备查。

5、采购来的材料运抵仓库，由仓库保管员验收入库。

验收时,将运抵的材料与采购合同副本，供货单位发来的发运单相互核对。

CK-KG/BD---01产品入库单编号：年月日入库人：复核人：库管员：注：一式三联。

一联成品库存根，一联交生产部，一联交财务核算部。

CK-KG/BD---07CK-KG/BD---08CK—KG/BD--02收货单注一：备注栏填写说明：1、如果送货人有送货单则注明，不再向送货人发送本单。

2、如果是收销售环节退、换货则注明。

3、如果是自提货需要先开收货单再注明。

注二：本单一式两联，仓库留存一联，另一联返送货单位。

入库单编号：年月日采购员：库管员：注：本单一式两联，第一联为仓库计账联，第二联交采购员办理付款并作为财务计帐联。

本单适用于成品以外的物品入库。

领料单材料类别：年月日库管员：领料部门负责人：领料人：一联生产部门留存，一联交财务核算部记帐，一联交库管部登记台帐滞料/滞成品处理审批表类别：滞料□滞成品□年月日批准人：库管员：注：本单一式两份，仓库留存一份，报会计部一份。

财产登记卡使用部门：年月日监督使用部门：审批人：责任签字：财产登记卡由领用人填写，一联交本部门财产登记专人，一联交财务管理部保管。

物品领用单领用部门：年月日领用部门经理：批准人：领用人：库管员：注：本单一式三联，一联仓库存根，一联报财务核算部，一联领用部门存查。

此单为通用单，适用于领用除原材料以外的物品。

产品出库单编号：年月日提货人：库管员：注：本单一式两联，第一联仓库存根，第二联交营业部。

灭菌产品送、返登记表CK-KG/BD---09库存日报表年月日单位：kg。

会计制度设计第一次形考作业选择第一章与其次章的学问点〔包含四个学问点、四次任务〕，其完成任务见以下文档！第一章：会计制度设计概论学问点一：会计设计的含义与内容任务一：1.会计制度设计的要点有哪些2.怎样理解会计制度设计的内部掌握的导向性1.会计制度设计的要点有哪些会计制度设计的任务包括的要点是：1、明确会计机构和会计人员的责任；2、设计科学的会计指标体系；3、设计科学的会计核算制度；4、设计系统、严密的监控体系。

2.怎样理解会计制度设计的内部掌握的导向性会计制度设计的目标打算了内部会计制度必需以保证会计信息资料的真实、完整为主线。

因此，企业在会计制度设计中应贯穿内部掌握的“制约掌握”功能，使各职能部门和有关人员在经济业务处理过程中建立相互制约关系，一项经济业务不能完全由一人决断或完成。

〔一〕贯穿“制约掌握”之本1.分工要合理。

把一项经济业务的全部过程分成假设干局部或环节，由不同部门或人员完成，不得由一人自始至终的包揽，实现恰当的权利分割。

2.岗位间要牵制。

内部牵制就是要求经济事项与会计事项相互分别、相互制约；企业内部不同职责岗位的相互分别、相互制约；重大经济事项的决策和执行相互分别、相互制约。

会计工作中的内部牵制就是会计账务与事务分别，保证账钱分管、账物分管，会计人员不能既管账又管物，会计不得兼任出纳。

3.审核检查要严格准时。

从原始凭证取得到凭证的制作再到最终的收付款和登记入账，整个过程的每一步都要有严格的检查、审核。

实现下道会计程序对上一道会计程序进展有效的检查监视。

同时要附之必要的内部审计机构或专职审计人员的审计稽查工作。

4.建立完善的经济责任制。

经济业务的有关人员要有明确的工作职权和经济责任，附之相应的奖惩考核制度，责、权、利对等、统一。

5.留意本钱效益关系。

对那些反映生产经营活动和财务状况有重大影响的会计信息，设计内掌握度时要严格细致、系统。

但要权衡用于制定和执行掌握制度的付出与其产生的效益关系。

实验1 提货业务流程一、实验目的与要求（一）实验目的通过提货过程中各项业务的模拟，理解系统提货管理模块的功能及实验过程，理解在提货单生成之后，供应链系统的各个角色是如何反应的，掌握信息流的流动过程。

（二）实验要求1、理解提货过程的业务流程；2、理解供应链上各企业分别需要进行哪些业务操作；3、理解信息流的流动过程；4、建立与修改各项单据；（三）实验准备1、单据审核的作用？为什么要对单据进行审核？2、单据审核一般有哪些内容？3、货物入库时仓库应做哪些工作？入库单一般包含什么内容？4、货物出入库有哪些方式？分别有什么特点？（如采用数据终端、条码、无线终端、RFID设备或手工录入）二、根据实验目的与要求撰写实验报告1. 业务流程①由百味食品有限公司生成提货单，经过内部审核后发送给物流中心；②物流中心首先审核百味食品有限公司发送过来的提货单，审核无误后发送给收货方（在本实验中指京东仓库），同时生成运输单据，经过审核后发送给长江运输公司；③长江运输公司接到物流中心发送的运输单据后，立即组织车辆、人员并生成派车单，经审核后发送给北京物流中心；此时，长江运输公司落实相关人员、车俩进行货物的配送；④货物运送到收货点（京东仓库）后，仓库立即清点入库物资，与提货单相比较，确认无误后编写仓库入库单，入库单经过审核后发送给物流中心；⑤物流中心收到经确认无误的提货单后通知百味食品有限公司，整个提货物流业务完成。

提货流程图：2. 进行各项信息的查询和管理主要任务是查询单据的状态及传递情况（即信息流的传递情况）3.进入物流中心的价格管理系统分别进行1、包装箱管理2、货主价格系统3、车队价格系统4、仓库价格系统的设置(注意：京东仓库和六合仓库都要进行价格设置)，最后配置货主产品管理（一）百味食品有限公司业务操作1. 生成提货单在“角色选择”主界面上选择“百味食品有限公司”，进入“业务申请系统”，点击“提货单”，“添加”添加发货、收货地址；运送产品种类、数量；如有特殊说明使用“备注”选项。

（入收库货单号地、点仓库：编上号、海市通北路625号 收货仓库：上海烟草（集团）公司配送中心
G引U入收AN：G货仓XI 储人TR作A：N业S由P王O几R君T部S分玉CH组O成OL？
：021-52268866
GU发ANG货XI 日TRA期NSP：ORT SC年HO5OL月12日
计划到货日期： 年5月12日
GUANGXI TRANSPORT SCHOOL
在收货验收过程中，胡一鑫发现有8箱编号为72001902的主板外包装破损严重，里面的物品已经变形，胡一 鑫和供应商协调后，当场拒收这8箱主板并由货车司机直 接带回。
随后，胡一鑫根据入库验收情况，在入库单上填写货 物入库的实际数量及批次，并在“仓管员”一栏中签名， 完成了该批货物的入库单的编制。
货
送货方（供应商）
收货方（物流中心）
送 货 司 机 送货单
仓
储
信
仓
部
息
管
经 理
员
4.做好验收准员备，
（入库单号、仓库编号、 验收（核对送货单
供应商名称、供应商编号、 和入库通知单，填
制单时间、入库通知单号、 写实际入库情况， 物料名称、物料编号、 仓管员签名）
规格、单位及计划数量、
制单人签名
管理专业科
员。 2.货物到达后，由仓管员核对验收货物是否与送
货单一致，包装有无破损、污染等问题，确认无误 后填制入库单。
入库单一般有四联。
管理专业科
广西交通运输学校
GUANGXI TRANSPORT SCHOOL
表1-2
入库单
管理专业科
广西交通运输学校
GUANGXI TRANSPORT SCHOOL
【任务实施】 “人”“单”关系图

入库单模板一、基本信息1. 入库单编号：____________________2. 入库日期：____________________年____月____日3. 供应商名称：____________________4. 采购订单编号：____________________5. 验收人：____________________二、商品信息序号 | 商品名称 | 商品型号 | 商品规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注||||||||三、入库单填写说明1. 入库单编号：由仓库管理员按照入库单编制规则填写，确保唯一性。

2. 入库日期：填写实际商品入库的日期。

3. 供应商名称：填写提供商品的供应商全称。

4. 采购订单编号：填写对应的采购订单编号，以便于核对。

5. 验收人：填写负责验收商品的人员姓名。

四、商品信息填写说明1. 序号：按照实际商品顺序填写，从1开始依次递增。

2. 商品名称：填写商品的全称。

3. 商品型号：填写商品的型号，如有多个型号，请分别列出。

4. 商品规格：填写商品的规格，如有多个规格，请分别列出。

5. 单位：填写商品计量的单位，如件、台、箱等。

6. 数量：填写实际入库商品的数量。

7. 单价（元）：填写商品的单价，精确到小数点后两位。

8. 总价（元）：填写商品的总价，精确到小数点后两位，计算公式为：数量×单价。

五、入库单提交与审核流程1. 仓库管理员根据实际入库情况填写入库单。

2. 验收人对照采购订单及实际到货商品进行验收，确认无误后在入库单上签字。

3. 仓库管理员将填写完整、验收合格的入库单提交至财务部门。

4. 财务部门对入库单进行审核，审核通过后，入库单正式生效。

六、注意事项1. 入库单填写内容必须真实、准确、完整，如有虚假，相关责任人需承担相应法律责任。

2. 入库单为仓库管理的重要凭证，请妥善保管。

如有遗失，请及时与仓库管理员联系。

3. 如有商品数量、型号、规格等与采购订单不符，请及时与采购部门沟通，核实原因。

入库单的制作流程一、确定入库单的基本信息入库单是一种记录货物进入仓库的单据，因此在制作入库单之前，首先需要确定以下基本信息：1. 入库单号：每张入库单都应有唯一的编号，用于标识不同的入库单。

2. 入库日期：记录货物进入仓库的具体日期。

3. 入库仓库：指明货物将要存放的具体仓库。

4. 供应商信息：包括供应商名称、联系方式等，用于记录货物的来源。

5. 货物信息：包括货物名称、规格、数量等详细信息。

二、收集货物信息1. 查看采购订单：如果货物是通过采购流程进入仓库，需要查看对应的采购订单，获取货物的详细信息，如货物名称、规格、数量等。

2. 核对货物实际情况：到货后，需要对货物进行核对，确保货物的实际情况与采购订单一致，并记录下来。

三、填写入库单表格1. 打开入库单模板：可以使用电子表格软件，如Excel，打开预先设定好的入库单模板。

2. 填写基本信息：在入库单模板中填写入库单号、入库日期、入库仓库等基本信息。

3. 填写供应商信息：在入库单模板中填写供应商的名称、联系方式等信息。

4. 填写货物信息：根据实际情况，在入库单模板中填写货物的名称、规格、数量等详细信息。

四、审核入库单1. 内部审核：由负责入库的工作人员对填写的入库单进行审核，确保填写的信息准确无误。

2. 相关部门审核：根据公司的规定，可能需要相关部门（如财务部门）对入库单进行审核，以确保入库操作符合公司的规范和要求。

五、签字确认1. 仓库管理员签字确认：仓库管理员在入库单上签字确认，表示已经收到货物并进行了入库操作。

2. 相关部门签字确认：根据公司的规定，可能需要相关部门的负责人在入库单上签字确认，以表示对入库操作的认可。

六、归档入库单完成签字确认后，将入库单归档存档。

归档时，可以按照入库日期或入库单号进行分类和存放，以便日后查询和追溯。

七、记录入库信息1. 更新库存系统：根据入库单中的货物信息，及时更新库存系统中的库存数量和相关信息。

2. 入库记录统计：定期对入库单进行统计和分析，以便掌握货物的进出情况和仓库的运营状况。

任务一汽车配件常规仓储管理1.客户陈先生急需一批汽车配件：机油30桶、雨刮50个、大灯总成80套，请填写调拨单，从售后服务部将所需配件调拨至销售一部。

4.该批配件调拨完毕后，联系客户陈先生因，结果陈先生因故不能上门自提货物，请联系实际情况选择合适的出库方式，并说明理由。

5.不同材质的汽车配件在储存中存在质量问题，会有不同的表现形式。

请根据表图中的材质种类，说明维护方法，并写出配件示例。

序号材质种类维护方法配件示例1 生锈和磕碰伤轻微的可以用机械抛光或用“00”号砂纸轻轻打磨的方法予以去除，然后重新涂油防护。

对于严重而影响使用质量的，其中，若有加大尺寸余量的，可磨小一级予以修正；若已经是标准尺寸或已是最小维修尺寸的，只能报废。

活塞销、转向节主销、气门、气门挺杆、推杆、摇臂轴、曲轴、凸轮轴等2 铸锻毛坯面须彻底加以清除和清洗干净，然后重新涂漆或蜡封。

下摆臂3 电器、仪表配件电器、仪表配件往往由于振动、受潮而使绝缘介电强度遭到破坏，触点氧化，气隙走动，接触电阻增大等故障，致使工作性能失控或失准，则必须进行烘干，擦洗（接触件）调整并进行重新校组合仪表拓展训练在“汽车配件仓库管理仿真教学系统”的配件入库任务中，完成下列任务。

1.对配件车上的配件进行检点。

2.对于包装破损或易损配件需要开箱点验。

验，以恢复其工作性能。

某些电器、仪表的锌合金构件，往往因氧化变质而造成早期损坏，必须进行修理、校准，严重时只得报废。

4蓄电池和蓄电池阴阳极板蓄电池和蓄电池阴阳极板往往由于包装不善或未注意防潮，短期内便造成极板的氧化发黄，较长期后则会造成极板的硫酸铅化，使其电化学性能明显下降，甚至无法挽回，故在储存中必须十分注意防护蓄电池5铸铁或球铁由铸铁或球铁制成的配件，如制动毂、缸体、缸盖、汽缸套筒、起动机、发电机端盖等，易在搬运中磕碰而造成破裂或缺损，一旦损坏，除端盖可以更换外，其他则无法修复，只能报废。

因此，在储存中注意防护，防止磕碰。

体验 活动
制作入库单
任务背景
任务1 入库单的制作
教学 活动
入库单的制作与流转
任务背景
2014年9月7日，上海现代物流中心收到客户编号为KHBH003 的供应商，上海神舟电子贸易公司采购部经理陈力发来的传真，称神 舟电子将有一批电脑配件需要入库，请现代物流中心做好入库准备。
任务背景
任务背景
入库验收
任务要求
请以上海现代物流中心信息员丁丽的身份制作入库单，并由仓 管员胡一鑫进行入库单的反馈。
模块一
仓储单证
模块一
仓储单证
仓储作业主要由入库作业、保管作 业及出库作业三个部分组成。按其作业 顺序可细分为接运卸货、货品检验、入 库上架、保管保养、拣货、包装和出库 送货等作业环节。各个作业环节之间并 不是孤立的，它架
保管保养 包装
拣货 出库送货
任务分析
入库单是货物验收入库时由仓管员填制的货物入库的凭证，是 对货物入库数量的确认。
任务分析
任务实施
步骤一 入库前准备 步骤二 信息员编制入库单 步骤三 货物到库，仓管员进行货物验收
任务小结
入库单的制作是仓储作业单证制作的第一步，只有正确填制入 库单，分清不同岗位的人员在入库单上填制的权限和责任，才能做好 入库作业的单证管理，为后续仓储作业的顺利开展奠定基础。