产品追溯记录表

水处理开机点检表
热线制程开机点检表 热线制程品质监控表 生产配料点检表
□ 请查水线
□ 2010年1月14日夜班 正确 □ 2010年1月16日 8：30第22份 调配正确 □ 茶粉YT 20090625 茶粉BT 第7份 茶粉DRB 20091030 柠檬酸 第7份 柠檬酸钠 第7份 20091201 20091201 20080801 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 潍坊英轩 确认正确 潍坊英轩 确认正确 北京宝德瑞 确认正确 浙江茗皇 确认正确 上海欣融 确认正确
0306-02-03-101-01 0306-02-02-101-04 0306-02-02-101-01
柠檬香精SN609244 红茶香精F-1630 红茶香精B-4327-12 配料室日报表 □ 盘点正确
20091214 20090902 20090728
□ □ □ □ □ □
20091221入货国际香料20091214批420KG。 确认正确 2009011入货上海芳精20090902批160KG；20090903批20KG。 确认正确 20090817入货厦门津美20090728批160KG。 确认正确 0306-02-03-101-02
产品追溯流程
原料到货记录 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 名称 维生素C 保鲜素 三氯蔗糖 柠檬香精F1420 柠檬香精SN609244 红茶香精F-1630 红茶香精B-4327-12 茶粉YT 茶粉BT 茶粉DRB 柠檬酸 柠檬酸钠 白砂糖 瓶盖 标签 纸箱 生产日期 20091127 20090721 20091202 20090706 20091214 20090902 20090728 20090625 20080801 20091030 20091201 20091201 20090102 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 领用记录

序
号
产品名称
原辅料名称
使用量
产品
产量
生产批号
生产日期
检验结论
检验报告编号
备注
表4食品质量安全档案编号：质量责任人：
食品生产企业关键工艺、关键工序质量控制记录
*******编制
二〇一二年
食品生产企业关键工艺、关键工序质量控制记录
工序名称
质量控制点
质量要求
控制措施
生产班次
责任人
质量控制
运行情况
异常情况
记录
*******编制
二0一二年
食品生产企业产品销售台帐
序
号
产 品 名 称
生产批号
生产日期
执行标准
检验
结论
产量
(单位)
销量
(单位)
销售
日期
销往地区
及企业名称
单证编号
备 注
表1食品质量安全档案编号：质量责任人：
食品生产企业原辅材料供方评价登记表
*******编制
二〇一二年
食品生产企业原辅材料供方评价登记表
表6食品质量安全档案编号：质量责任人：
食品生产企业包装材料使用记录
*******编制
二〇一二年
食品生产企业包装材料使用记录
序
号
产品名称
包装材料名称
生产厂家
生产日期、生产批号
检验证书编号
检验结论
使用量
备注
表11食品质量安全档案编号：质量责任人：
食品生产企业主要负责人员、工程技术人员一览表
*******编制
二〇一二年
食品生产企业主要负责人员、工程技术人员一览表
序
号
姓名

表2食品质量安全档案编号：质量责任人：食品生产企业原材料验货台帐页脚内容******编制二0一二年原辅材料检验记录（包括原料、食品添加剂、包装材料等）页脚内容表7 食品质量安全档案编号：质量责任人：食品生产企业产品销售台帐页脚内容*******编制二0一二年食品生产企业产品销售台帐页脚内容表1食品质量安全档案编号：质量责任人：食品生产企业原辅材料供方评价页脚内容登记表*******编制二〇一二年食品生产企业原辅材料供方评价登记表（包括原材料、食品添加剂、营养增加剂包装材料等）页脚内容表3 食品质量安全档案编号：质量责任人：页脚内容食品生产企业原辅材料使用记录*******编制二〇一二年食品生产企业原辅材料投料、使用记录页脚内容表4 食品质量安全档案编号：质量责任人：页脚内容食品生产企业关键工艺、关键工序质量控制记录*******编制二〇一二年食品生产企业关键工艺、关键工序质量控制记录页脚内容表10食品质量安全档案编号：质量责任人：页脚内容食品生产企业计量器具检定、使用台帐*******编制二〇一二年页脚内容食品生产企业计量器具检定、使用台账页脚内容表9 食品质量安全档案编号：质量责任人：食品生产企业生产设备管理台帐*******编制二〇一二年页脚内容食品生产企业生产设备管理台账页脚内容表8 食品质量安全档案编号：质量责任人：食品生产企业消毒剂、清洗剂使用记录页脚内容*******编制二〇一二年食品生产企业消毒剂、清洗剂使用记录页脚内容表12 食品质量安全档案编号：质量责任人：食品生产企业质量管理考核记录页脚内容*******编制二〇一二年食品生产企业质量管理考核记录页脚内容表6 食品质量安全档案编号：质量责任人：食品生产企业包装材料使用记录页脚内容*******编制二〇一二年食品生产企业包装材料使用记录页脚内容表11食品质量安全档案编号：质量责任人：食品生产企业主要负责人员、工程页脚内容技术人员一览表*******编制二〇一二年食品生产企业主要负责人员、工程技术人员一览表页脚内容页脚内容表5食品质量安全档案编号：质量责任人：食品生产企业产品出厂检验台帐*******编制二〇一二年页脚内容。

机加工车间产品追溯记录表
本文档旨在记录机加工车间产品的追溯信息，以便追溯产品的生产历史和相关信息。

产品信息
物料信息
设备信息
生产过程
质量检验
追溯记录
1. 产品追溯历史产品追溯历史
- 日期:
- 执行操作:
- 操作人员:
2. 物料追溯历史物料追溯历史
- 日期:
- 执行操作:
- 操作人员:
3. 设备追溯历史设备追溯历史
- 日期:
- 执行操作:
- 操作人员:
备注
如有特殊情况或其他需要记录的信息，请在此处备注。

---
以上是机加工车间产品追溯记录表的内容。

通过填写上述信息，可以方便地追溯产品的生产过程和质量控制情况。

请填写完整且准
确的信息，以确保追溯记录的可靠性。

追溯评定记录表
编号：
零件图号
零件名称
工作令
原检验器具名称
原检验器具规格
原检验器具编号
原检验器具计量检定到期日
原检验结果：
检验人：检验日期：
现检验器具名称
现检验器具规格
现检验器具编号
现检验器具计量检定到期日
现检验结果：
检验人：检验日பைடு நூலகம்：
评定结论：
原检验数据与现检验数据在允差范围内。评定结论为：原检验时检验器具未损坏或超差，原检验数据有效。追朔评定结束。
原检验数据与现检验数据超过了允差范围。评定结论为：原检验时检验器具已损坏或超差，原检验数据无效。原检验零件需召回处理。需要继续追查前一个被检零件（采用****检验器具检验）。
评定人：评定日期：

不符合 备注
能否由指定的生产批号追溯到成品仓库相关记录，如：此 批号产品共有多少数量、相关出厂日期和每次出厂数量等 6 －－－否决项
是否有与最终产品生产批号直接相关的质量记录，保存为 7 期11年的文件规定与管理方法
在SGM生产基地旁有最终产品即时供货中转库的，是否有 8 产品追溯中转管理要求并按要求实施
成品仓库是否做好发运前最终产品的出厂记录(包括产品 名称、零件号、进库日期、出厂日期、生产批号、出厂数 4 量等)(适宜时，出厂日期应和工位器具上标识的出厂日期 标注一致)
为保证以上产品追溯的要求，公司的质量体系是否有相关 程序文件或作业指导书，明确规定相关部门的职责、具体 操作、追溯性标识、记录表式、记录保存期、自查频次、 5 自查表式等并有按规定定期实施的自查记录。 －－－否决项
注： A.产品的生产批号标识由供应商根据产品特点自行规定，但必须能反映生产批号信息 ---- 年 、月、日(如可能可包括当天生产顺序号或班次)。
B.产品生产批号标识的具体方法和位置，由供应商自行决定并在工艺作业文件中规定，但必须 考虑相关零部件在装上整车后(或维修时)，能较方便地识别。 C.适宜时，可以生产流程卡或类似形式，在生产仓储过程进行生产批号的传递，但必须满足本 表除条款1以外的所有要求。
产品一般性追溯评审表
公司名称： 产品名称：
NO
基本要求：(1、2、3为一般追溯要求，4为质量体系要求 、5、6为实物追溯要求)
出厂的最终产品是否有生产批号标识。生产批号标识应能 1 识别生产年、月、日(可包括班次或顺序号)。
2
原材料及生产和仓库储运过程中的零件是否做到先进先 出，
最终产品是否按生产批号标识进行存放并严格实行先进先 3 出。
D.关于每个总成的相关追溯分总成和零件的确定，由供应商根据产品特点、目前现状和其原意 承担的风险，自行确定，以重点控制。

产品可追溯性管理规定（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1、目的:以生产批号为主线，依托相关记录表单，建立一条产品追溯通道，当已交货至客户之产品发生品质异常时,可迅速追溯异常品之制造日期、数量及对应的原材料、进而有效地采取应对措施。

2、适用范围:本公司内购入的原材料、外协外购件进料、生产的产品。

3、职责权限3.1品管部负责产品追溯号的确定，填写相关的品管记录，以及对生产过程中批号的正确性进行验证、监督。

3.2生产部负责按照品管制定的批号，按照先进先出原则实施生产，以及按照要求填写相关的记录、标签。

3.3仓库负责按照品管部制定的批号，按照先进先出原则实施出入库管理，以及按照要求填写相关的记录、标签。

4、产品追溯：4.1在下列情况下品质管理部负责进行追溯：--当发生顾客投诉、退货，需追溯时；--当发生质量事故，且需追溯事故起源点时；--当顾客提出要求时；--其它情况须追溯时。

4.2记录保存：标识控制过程中形成的所有记录，应按照《质量记录控制程序》要求进行归档保存，以便查询。

保存期限按客户要求进行储存（如明门要求保存期限为10年）。

5、工作流程：见附件一。

6、批号管理：见附件二。

7、相关文件：《质量记录控制程序》《不合格和纠正措施控制程序》原材料检验记录原材料检验记录.xls原材料入库单入库单 (3).xl s原材料领料单原料领料单.xl s配料记录表配料记录表.d oc首件检验记录表首件检验记录表(2).xl s自主检验记录表自主检验记录表.xls制程巡检记录表制程巡检记录表.doc工序卡工序卡.d oc产品入库单产品入库单.xl s产品出货单出货通知单 (2).xl s出货检验记录表O Q C出货检查记录表.xl s附件一、工作流程表：作业流程记录及附件责任部门《客户投诉处理单》业务部《客户投诉处理单》品管课《出货单》资材课《工序卡》生产部《配料记录表》生产部《首件检验记录表》品管课《自主检验记录表》生产部《制程巡检记录表》品管课《工序卡》生产部《原材料入库单》资材课《采购订单》采购课附件二、批号管理表：。

质量追溯用表格
全钢子午胎( 二期) 硫化质量追溯记录
机台号: 规格: 品牌( 定牌) 模具号年月日Y-S-009
说明: 1.”备注”一栏对胎胚检查中存在的质量问题, 设备、动力波动等问题及处理加以说明。

2.传递: 硫化操作工→硫化班长→车间工艺技术员
全钢子午胎( 二期) 成型工序主鼓质量、追溯报表
班次/机台: 规格: 主手/记录人: 年月日Y-S-007
单位: 长度、宽度、定位mm, 压力MPa或kgf/cm2。

胎圈检查合格, 记录合格。

全钢子午胎( 二期) 成型工序辅鼓质量追溯报表
班次/机台: 规格: 辅手/记录人: 修胎: 年月日Y-S-
008
单位: 长度、宽度、定位mm, 压力MPa或kgf/cm2。

胎圈检查合格, 记录合格。

全钢子午胎( 二期) 半成品工序质量追溯记录
工序: 月日班次: 操作主手: Y-S-006。

抛光设备 超声波清洗
包装线
生产日期 2020/3/21 2020/3/21 2020/3/21 2020/3/21 2020/3/21
生产数量 2112 2112 2112 2112 2112
检验结果 OK OK OK OK OK
检验单号 IPQC20200321001 IPQC20200321001 IPQC20200321001 IPQC20200321001 IPQC20200321001
供应商
领料或出库单号 0099560
不锈 钢原 材料 使用 情况
品名 不锈钢带 入库时间 2020/2/24
规格 420U6/1D
入库单号 0021588
采购单号
出库时 2020/2/25
供应商
领料或出库单号 0075863
工序名称
下料
模延
生
切头
产 过
压花
程
冲压
抛光
清洗
包装
生产设施 剪板机 模延机 切头机 压印机 冲床
制表：
审核：
年月日
品名
入 库
餐具
发 货
出货日期
2020/3/25
规格 Y005 出货单号 11251258
入库数量 2112
入库日期 2020/3/23
检验结果 OK
货运单位
联系人及联系方式
检验单号 QA20200324001
货运单号
可追溯有效性测试结果
□ 合格 □ 不合格
测试人
本次追溯测试若失败，则执行纠正预防措施验证，纠正预防验证单号为：
产品可追溯有效性测试记录
订单编号 生产单号 产品名称
包材、不锈钢原材料
客户名称 产品数量 型号规格

食品生产企业各种可追溯生产记录表格NT-QR/10-01 表2 食品质量安全档案编号: 质量责任人:******编制二0一二年NT-QR/10-01原辅材料检验记录(包括原料、食品添加剂、包装材料等)序检验方式检验负责人号原料名称规格型号进货数量进货时间执行标准生产厂名及国别检验日期结论处置结果签字、日期NT-QR/10-01表7 食品质量安全档案编号: 质量责任人:*******编制二0一二年NT-QR/10-01食品生产企业产品销售台帐序生产批号检验产量销量销售销往地区号产品名称生产日期执行标准结论 (单位) (单位) 日期及企业名称单证编号备注NT-QR/10-01表1 食品质量安全档案编号: 质量责任人:*******编制二〇一二年NT-QR/10-01食品生产企业原辅材料供方评价登记表(包括原材料、食品添加剂、营养增加剂包装材料等)序营业执照卫生许可生产许可质检报质保书质量问生产供货号原辅料名称供方名称供方地址注册号证登记号证登记号告编号合格证标准代号题记载日期时间NT-QR/10-01表3 食品质量安全档案编号: 质量责任人:*******编制二〇一二年NT-QR/10-01食品生产企业原辅材料投料、使用记录序产品生产批号号产品名称原辅料名称使用量产量生产日期检验结论检验报告编号备注NT-QR/10-01表4 食品质量安全档案编号: 质量责任人:*******编制二〇一二年NT-QR/10-01食品生产企业关键工艺、关键工序质量控制记录质量控制异常情况处置工序名称质量控制点质量要求控制措施生产班次责任人运行情况记录处置措施结果备注NT-QR/10-01 表10 食品质量安全档案编号: 质量责任人:*******编制二〇一二年NT-QR/10-01食品生产企业计量器具检定、使用台账序精度台件检定有效号计量器具名称规格型号等级生产厂家生产日期购置日期数量使用场所责任人检定周期截止日期完好状态NT-QR/10-01 表9 食品质量安全档案编号: 质量责任人:*******编制二〇一二年NT-QR/10-01食品生产企业生产设备管理台账序检修号设备名称规格型号生产厂家生产日期购置日期数量使用场所责任人周期检修时间完好状态NT-QR/10-01 表8 食品质量安全档案编号: 质量责任人:*******编制二〇一二年NT-QR/10-01食品生产企业消毒剂、清洗剂使用记录序号试剂名称生产厂家有效期限配制浓度使用场所使用班次使用量使用时间责任人备注NT-QR/10-01表12 食品质量安全档案编号: 质量责任人:*******编制二〇一二年NT-QR/10-01食品生产企业质量管理考核记录序考核组验收验收号考核内容考核依据考核类型考核时间不合格项负责人整改要求整改期限整改措施整改效果时间责任人NT-QR/10-01 表6 食品质量安全档案编号: 质量责任人:*******编制二〇一二年NT-QR/10-01食品生产企业包装材料使用记录序号产品名称包装材料名称生产厂家生产日期、生产批号检验证书编号检验结论使用量备注NT-QR/10-01 表11 食品质量安全档案编号: 质量责任人:*******编制二〇一二年NT-QR/10-01食品生产企业主要负责人员、工程技术人员一览表序性年文化号姓名别龄身份证号职务职称程度专业资格证及编号备注NT-QR/10-01 表5 食品质量安全档案编号: 质量责任人:*******编制二〇一二年。

食品生产追溯性体系整套记录表格模板原料验收报告来料日期： 2018 年 8 月 8 日****牌低筋小麦粉规格25kg/袋保质期6个月生产日期2018.7.20供应商名称数量（袋）50色泽气味组织验收项目验收标准单项验收结论原料名称生产者名称****集团**面粉有限公司深圳市**贸易有限公司原料验收情况标签信息完整必须有标签，且信息完整，符合相关要求□符合，□不符合生产单位与生产许可证生产生产者名称一致□一致，□不一致生产地址与生产许可证生产地址一致□一致，□不一致生产许可证号与生产许可证编号一致□一致，□不一致原料许可类别与生产许可证品种明细表品种明细一致□一致，□不一致是否超过保质期核对生产日期、保质期，不得过期□未过期，□过期是否提交批次出厂检验合格报告必须提交批次出厂检验合格报告□已交，□未提交产品信息是否与送货单一致名称、规格、数量等信息是否与送货单一致□一致，□不一致外包装无破损、无污染□符合，□不符合感官色泽正常，呈白色或微黄色，无发暗、发黄、变绿、色泽暗淡等问题□符合，□不符合气味正常，无霉味、酸味、煤油味等异味□符合，□不符合组织正常，呈细粉末状，无杂质、虫、结块、手捏成团等异常□符合，□不符合验收人、日期审核人、日期缺陷描述：是否存在其他问题：综合验收结论□合格□不合格处理意见□同意收货□补齐资料□退货原料出入库记录保管员： 张三原料名称保质期6个月规格25kg/袋生产者简称供应商简称出入库日期入库数量（袋）生产日期（生产批号）出库数量（袋）生产日期（生产批号）库存数量（袋）登记人2018.8.6502018.7.550张三2018.8.7402018.7.510张三2018.8.8502018.7.2060张三2018.8.9102018.7.550张三2018.8.9302018.7.2020张三***牌低筋小麦粉***集团**面粉有限公司深圳市***贸易有限公司原料出入库记录进货日期原料名称规格数量（袋）生产日期（生产批号）保质期生产单位供货者名称（经销商或生产企业）登记人2018.8.6***牌低筋小麦粉25kg/袋502018.7.56个月***集团**面粉有限公司深圳市***贸易有限公司张三2018.8.8***牌低筋小麦粉25kg/袋502018.7.206个月***集团**面粉有限公司深圳市***贸易有限公司张三注意事项：1、进货台账记录应包括食品原料、食品添加剂和食品包装材料（纸箱除外）。

XXX/XXX/XXX/XXX
质检部接到信息后立即安排人员对该批次产品进行追溯，并将留样产品进行检验，对留样 半成品进行复检，再对现场物料进行了复查。经与生产部、仓库了解该批次产品于2017年 4月3日生产，生产数量8000件，质检部留样2件，目前仓库已无库存全部发往客户。
经证实发现留样产品确实有异味，但留样半成品无异味，通过对现场清场记录发现，转产 前生产产品为双层羊羔毛披巾/60*72，质检员分析应为清洗机设备未清洁干净，导致香精 味道及消毒酒精的味道混入该批次产品中，产生异味。
召回 产品 基础 信 息：
产品名称
产品召回原因
召回数量 信息收到时间
情况描述
原货发货时间 客户名称
记录人：XXX
召回 货物 质量 分析 论 证：
产品批次 核实产品 涉及部门 部门负责人
分析项目
分析结果
总结意见 记录人：XXX
产品召回模拟演练记录
双层羊羔毛披巾
批次号
客户投诉双层羊羔毛披巾/60*72有异味。
已证实该批次产品有异味
第 1 页，共 3 页
溯源 跟踪 文件 、记 录：
产品批次
SM17-002
召回时间
2017.11.22
溯源体系有效性评价
通过模拟演练可以追溯到原料到成品的所有记录，整个体系运行是有效事宜产计划单
所 工序生产记录
涉 及
现场生产记录
到 消毒液使用记录 的
2017.11.22
1、业务部电话通知客户停止货物流通（得知该批次产品为投入市场前抽检所得，未对外 出售） 2、船务部与客户签订退运协议，安排代理到客户端取货，通过运输方式将货物运回清 关，提货到公司。
1、仓库将召回产品单独隔离摆放。 2、质检部组织相关部门就召回产品信息进行验证，并对产品取样化验分析不合格品产生 原因。 3、行政部负责对召回的处理方法为报废的产品进行销毁。 4、业务部与顾客沟通赔偿或补偿事宜。 5、生产部负责对设备消毒员工进行教育培训加强技能学习。