物料跟踪表

新产品试产--量产流程Q/SD.QP7.51-2011一、样品试产流程（试产样品5套）：1.1、由品管部（技术岗）根据产品的设计要求和技术条件，确定《物料清单（试产）》见附表1。

《物料清单（试产）》应注明：品名、规格、型号、参数、封装、厂牌、批次,(有特殊要求需要统一批次的在清单中列明，一般情况下不指定批次)。

编制《物料清单》应考虑公司原有物料品种、方便采购。

1.2、采购部严格按照《物料清单（试产）》的要求，进行原材料采购。

同时做好合格供应商调查及筛选，为以后大批量采购做好准备。

如采购中发生与《物料清单（试产）》不匹配的情况，应填写《内部工作联系单》征得技术岗同意后方可采购。

对于特殊原材料采购，如PCB板材，采购岗采购PCB下单前应请供应商将PCB图纸发回由技术岗进行确认后方可采购。

采购部注明预计采购时间并通报技术岗。

1.3、原材料检验确认：仓库管理员根据《物料清单（试产）》负责对采购物品进行核对，核对无误后交技术岗对采购物品性能进行审核（进仓检验）。

如性能不符，由技术岗向采购岗填写《内部工作联系单》，列明不符合项目和要求，由采购部负责退换或另行采购。

外协加工原材料出仓前由仓管进行核对技术部进行签字确认后方可发货。

如符合，进入下一制作样品环节。

1.4、技术部制作样品。

完成样品制作后技术部岗进行技术测试。

1.5、样品确认：样品测试完成后，技术岗通知行政部。

由行政部组织“产品评审小组”确认。

（产品评审小组由总经理，品管部、仓管岗、市场部、生产部、采购岗、行政部各部门负责人组成）如样品在评审过程中有重大改动的，则重新进行样品制作及评审确认工作。

二、试产流程（50套）：2.1、采购岗负责原材料采购。

2.2、仓库根据采购清单对原材料检验确认（核对品名、规格、型号、参数、封装、厂牌、批次）。

核对无误后交由技术岗进行原材料性能测试（进仓检验）。

如性能不符，由技术岗向采购岗填写《内部工作联系单》提出不符合项，由采购部负责退换或另行采购。

1.目的保证整个试用的过程能够得到有效的控制，通过试用能准确地判决物料的品质。

2.适用范围新分供方来料、第一次使用之物料、特采后要求试用之物料、物料代用审批中要求试用之物料及其它原因需试用之物料3.试产物料跟踪流程/职责和工作要求职责工作要求相关文件/记录IQC领班、组IQC根据特采或代用要求试产，开出《试试产物料长产物料跟踪表》。

跟踪表、进试产物料数量原则上不超过100pcs,特殊料不良处情况数量增加需QE认可。

理单检验员物料贴上蓝色试产贴纸并注明特采试产或代用试产。

表单与物料一起交仓库。

仓储部仓储部填写进出料的情况，并随料将单一试产物料起发给领料部门。

若一次不能将试产的物料发完，则在以后发料时均需随料发放《试产物料跟踪表》。

试产物料需优先发料。

跟踪表SMT、邦定SMT邦定在试产完将半成品入库时需将《试产物料跟踪表》一起交于仓储部。

仓储试产物料部在发半成品时要随冋发出《试产物料跟踪表》。

若使用试产物料的半成品不能一次入库,可复印《试产物料跟踪表》以便使用试产物料的半成品在每次入库时均有《试产物料跟踪表》跟踪表生产、工程生产接到试产物料及单后，在投料前，将试产物料表交于工程部，工程部进行试产物料跟踪跟踪表生产部、OQC生产应通知OQC从哪批开始是用试产物试产物料组长/领班料的，将有用试产物料的批次与其它批次分开放置并做上标识。

跟踪表流程职责工作要求相关文件/记录O QC在整机检查时,要针对该物料在整机情况,有目的地进行检验,产OQC检验员品QE确认并填写意见。

物料QE 物料QE根据各部的试产情况，最终判定试产合格与否IQC 试产结束后返单至IQC试产不合格退料,合格允收编制：审核：批准：。

采购过程控制程序1.0目的保证及时、优质的材料供应，确保采购材料符合公司要求。

2.0范围本公司主要生产材料的采购和产品的外包。

3.0权责采购部负责本公司的材料采购，设备采购和生产辅助用品采购。

行政部负责本公司的办公用品采购。

4.0采购过程识别4．1过程输入、输出：输入：采购申请、采购单的编制、生产通知单。

输出：经过审核采购单4．2过程的活动：采购计划、整理材料用量、制定采购单、发出采购单、追料、建立合格供应商清单及选择合格供应商。

5.0作业程序5.1采购计划5.1.1采购部建立“采购周期表”以明确各材料购入时所需时限。

5.1.2采购部按顾客预定订单或交货计划安排制定采购单,制定采购单时应参考“生产计划”和“采购周期表”及材料库存量。

5.1.3采购单由采购部起草,相关负责人确认审核,由总经理批准。

5.1.4对于生产损耗而导致的追加物料,由生产负责人及相关负责人确认签署采购申请单，申请补充采购物料.并及时将有关信息反馈给相关部门,由总经理批准。

5.1.5如顾客有特别指定的供方,则须从该供方处采购有关物料,其它供方只有经过顾客书面承认批准才可选用。

5.2为使采购回的物料能满足我司所生产的涂料产品品质要求,在“合格供应商一览表”中的供方进行采购。

采购要求：5.2.1符合我公司的质量方针。

5.2.2满足我公司的产品对采购物品的总体品质要求。

5.3采购文件制定要求:5.3.1对按国家标准、行业标准生产的原材料等在采购文件中应写明型号、规格等。

5.3.2对有特殊品质要求的物品,应通过内容充分的采购文件表达要求事项(如产品承认书、产品规范、样板、合同等)。

5.3.3对供方有品质体系认证要求时,应写明所要求的品质体系采用的模式、标准包括名称、编号和版本等。

5.3.4采购单应包括的主要内容:品名、型号、规格、数量、交货期、供货方。