【参考版】食品风险分析及评估表

食品安全风险辨识及评价表1. 介绍本文档旨在提供一个食品安全风险辨识及评价表，以帮助食品生产企业进行有效的风险管理和控制。

通过辨识和评价潜在的食品安全风险，企业可以采取相应的预防措施，确保食品的安全性和质量。

2. 风险辨识与评价步骤2.1 食品生产环节针对食品生产环节，进行以下风险辨识与评价：- 原料采购：评估原料供应商的信誉和可靠性，检查原料的质量和安全性。

- 生产加工：辨识可能存在的污染源，并评估其对食品安全的潜在风险。

- 设备和工艺控制：评估设备的性能和工艺控制的合规性，确保食品生产环节的安全和稳定。

- 卫生管理：评估卫生管理制度的有效性和执行情况，包括员工的培训和操作规范。

2.2 食品贮存和运输环节针对食品贮存和运输环节，进行以下风险辨识与评价：- 贮存条件：评估贮存环境的温度、湿度等参数，确保食品不受到变质和污染。

- 运输管理：评估运输过程中的温度控制、卫生条件和包装完整性等方面的风险。

- 货物追溯和记录：评估货物追溯和记录制度的有效性和执行情况，确保食品来源可追溯。

2.3 食品销售和消费环节针对食品销售和消费环节，进行以下风险辨识与评价：- 销售渠道：评估销售渠道的合规性和风险控制措施，确保食品在销售过程中的安全性和质量。

- 食品标签和说明：评估食品标签和说明的准确性和完整性，确保消费者能够正确理解和使用食品。

- 消费者反馈和投诉处理：评估消费者反馈和投诉处理机制的有效性，及时发现和解决食品安全问题。

3. 风险评价表格在风险辨识和评价的基础上，可以制定风险评价表格，包括以下内容：- 风险因素：列举可能存在的风险因素，如原料污染、加工环境不洁等。

- 风险程度：评估每个风险因素的程度，如高、中、低等。

- 风险控制措施：制定相应的风险控制措施，如加强供应商管理、定期设备维护等。

- 负责部门：指定负责实施和监督各项措施的部门。

- 执行情况：记录风险控制措施的执行情况和效果。

4. 结论食品安全风险辨识及评价表是食品生产企业进行风险管理和控制的重要工具。

XXXXXX有限公司HACCP产品风险分析及评估表XXXXXXXXXXX有限公司坐落于XXXXX工业园内，。

主要产品：硬质糖果。

，客户主要分布在英国，法国、等欧洲及北美加拿大等国家。

一、产品原材料风险分析及控制公司主要原料是东南亚进口的白砂糖、国内有QS认证企业生产的原料等。

公司产品首先从原料的来源和使用上确保符合食品安全，其次原料主要来自国内及国外有资质的合格供应商。

供应商有正规的生产资质和质量保证体系。

同时我们用不同方式来约束我们的供应商，以确保我们采购的原料是安全的，从原料上杜绝引入风险的因素。

并且运用我们进料的检测程序，保证我们使用的原辅材料符合要求。

二、加工产品的风险分析及控制1.公司硬质糖果的生产工艺流程总体如下（详见工艺流程图）原料的验收→储藏→过滤→成型→冷却→金探→内包装→金检（或预包装后过金检）→外包装→成品储藏→运输。

生产过程中主要存在的是外来异物风险和微生物增长，我们通过规范操作，并重点监控过滤、熬煮、称量、金探等工序能够有效的控制外来异物和微生物繁殖等各种风险，将我们的产品风险降到最低，确保我们产品的安全。

三、风险分析内容和控制表：1.供应商提供的原辅料或服务项目的风险2.加工过程的风险3、过敏原风险4、转基因风险5、非预期添加物6、区域、设施等安全的风险7、虫害危害等的风险8、产品储存、运输的风险9、监视和测量装置安全的风险10、工作服防护服等的风险11、产品监测的风险12、个人卫生的风险13、产品放行的风险14、其他新增要求项目的风险评估控制表如下：Page 3Page 4Page 5Page 6Page 75.非预期添加物Page 8Page 9Page 108. 产品储存、运输的风险评估1112131415161718。

食品风险分析及评估表****有限公司食品风险分析及评估表***公司坐落于*****工业园内，由******投资组建。

主要产品：**生产、坚果（油炸、烘烤等）、饮料生产及糖果、罐头、调味品、米面制品的分装和包装。

公司有多年糖粒、礼品包装类产品经验，客户遍布世界各地，销售网络完善、稳定。

一、产品原材料风险分析及控制公司坚果主要原料是国外进口腰果、国内有CIQ认证企业生产的花生等；饮料主要原料是白砂糖、糖浆、进口香精、色素等；其他食品类以进口预包装产品为主，主要是调料、糖果（糖果、巧克力、彩糖）、固体饮料（咖啡、可可粉、茶）、米面制品（饼干、蛋糕粉、面条、大米）、彩盐、风味油醋、橄榄、脱水蔬菜、果酱、酱类等小包装食品。

公司产品首先从原料的来源和使用上确保符合食品安全，其次原料主要来自国内及国外有资质的合格供应商和国外客供原料。

而且我们在选择供应商时是很谨慎的，所有供应商都要有正规的生产资质和正规的质量保证体系。

同时我们也不定期的通过不同方式来评估我们的供应商，以确保我们采购的原料是安全的，从原料上杜绝引入风险的因素。

并且我们有严格的进料检测程序，保证我们的使用的原辅材料全部合格。

二、加工产品的风险分析及控制1.公司**的生产工艺流程总体如下原料的验收—储藏—挑选（固体筛分）—配料—*** —灌装—包膜 -包装-装箱-储存-发货。

2.公司坚果的生产工艺流程总体如下原料的验收—储藏—油炸或烘烤—调味—抽真空包装—装箱—储存—发货。

3.公司饮料生产及糖果、罐头、调味品面制品分装包装的工艺流程总体如下原料的验收—储藏—挑选（包括筛分等）—（杀菌）—过金探（液体通过过滤网）—分装—组装—成品—储藏—运输。

生产过程中主要存在的是外来异物风险和微生物增长，我们通过严格的控制原材料的质量，并通过控制称量、杀菌、金探检测、过程质量控制等各项控制措施能够有效的控制外来异物和微生物增长等各种风险，将我们的产品风险降到最低，确保我们产品的安全。

学校食堂安全风险评估检查样表检查频次及自查制度符合：学校建立了食品安全自查制度，每月至少开展1次食品安全自查工作，并提供记录。

校务会定期对食品安全问题进行检查。

不符合：学校未建立食品安全自查制度，未开展食品安全自查工作，未提供记录。

校务会未对食品安全问题进行检查。

以下是学校食堂食品安全风险评估检查表及检查细则，用于检查学校食堂的食品安全情况。

请填写下表中的检查结果，并进行评判。

单位名称：地址：法定代表人（负责人）：联系序号1检查内容许可管理检查结果符合：具备食品经营许可证，且在有效期内。

经营场所、主体业态、经营项目与食品经营许可证一致。

无生（冷）食类食品制售和裱花糕点制售。

评判细则1.1 在经营场所醒目位置公示食品经营许可证。

不符合：具备食品经营许可证，但超过有效期。

经营场所、主体业态、经营项目等与食品经营许可证不一致。

2检查内容信息公示检查结果符合：在经营场所醒目位置公示食品经营许可证。

基本符合：在经营场所公示监督检查结果记录表，但位置不醒目或被遮挡。

评判细则2.1 在经营场所醒目位置公示食品经营许可证。

2.2 自查情况、监督检查结果记录表公示的时间、位置等符合要求。

不符合：未在经营场所公示食品经营许可证。

未在经营场所公示监督检查结果记录表，或公示的时间不符合要求。

3检查内容制度管理检查结果符合：在经营场所醒目位置公示量化等级标识。

基本符合：在经营场所公示量化等级标识，但位置不醒目或被遮挡。

评判细则3.1 学校应当建立学校食堂月度自查制度。

自查内容包括学校食堂食品安全管理制度、从毒、食品添加剂管理、相关公示项目等。

学生在校期间，学校至少每月1次开展食品安全自查工作，每次提供记录《学校食堂食品安全月度自查表》，记录归档保存。

3.2 校务会对食品安全问题进行专题研究，学校（校区）主要负责人亲自对食品安全情况进行检查，每学期不少于1次。

评判细则3.1 在经营场所醒目位置公示量化等级标识。

不符合：未在经营场所公示量化等级标识。

食品有限公司
产品风险评估分析表-加工过程的风险 1 危害识别危害描述风险控制手段控制频次/时间责任者风险的描述备注
人为蓄意破坏抱怨等对公司
心怀不满的员
工
员工教育日常生产部
低风险
详见食品安全防
护计划入口门警监视随时门卫
关键区域的上锁
等的管理
随时生产及品管
监控视频24小时监视担当
管理者监视作业过程中班长、代理等
微生物危害菌落总数1、温度的控
制不良；
2、产品积压
时间过长；
3、SSOP控制
不到位：如
过程卫生
消毒不到
位；过程的
交叉污染
等；
1、严格温度符合
要求；
2、控制生产过程
顺畅；
3、SSOP执行到
位；
生产作业中1、全体担当；
2、生产管理者；
3、品管
低风险
微生物检测不合
格产品不得出厂大肠菌群
大肠杆菌
金黄色葡萄球菌
沙门氏菌
4、接触面的监
测；
每周一次4、化验室
副溶血性弧菌5、产品的出厂检
测
每批次5、化验室
单核增生李斯特菌每年一次，或客户
要求
委托CIQ中心。

BRCGS 食品安全产品各过程风险分析及评估表【食品安全风险评估】1. 供给商供给的原辅料或效劳工程风险危害识别危害描述风险把握手段把握频次/时责任人风险的描备注间述从合格供给商处选购，购置的原料原料的生物\ 由供给商每年供给一中本身含有每年 1-2 次外选购员详见产品化学的\物理次三方检测报告。

确保或储存中可检或依据客户试验室高风险HACCP 危害的危害原料依据规定和要求能发生要求分析单进展储存。

原本身含有或从合格供给商处选购，辅包装材料的储存中带入，由供给商每年供给三料生物的、化学或者不符合方检测报告。

的的、物理的危食品接触物采害要求每年 1 次选购员试验室低风险选购把握程序购选购来自合格供方；按和选购把握原辅料掺假纯度不够，杂原料规格书检测，核对接每批次检验员低风险程序或替换风险质不达标批检，及每年的外检收规格书、原料检验选购来自合格供方；按选购把握包材替换或转变材质，降包材规格书检测，核对程序掺假风险低材质标准批检，及每年的外检每批次检验员低风险规格书、包材检验效劳性工程的危效劳过程中，选择有相应资质的供害〔如安保、垃圾不符合质量应商并对其进展评审，每年 1-2 次或详见效劳清运、运输、外部安全的行为选择一段时间后进展有重大问题时市场部低风险供给商控检测等〕或活动再次评审。

制程序2. 加工过程的风险危害识别危害描述风险把握手段把握频次/时责任人风险的描备注间述员工教育日常生产部入口门警监视随时门卫埋怨等对公关键区域的上锁等的随时生产部详见产品防人为蓄意破坏司心怀不满治理低风险护制度的员工监控视频24 小时行政部班长、治理者监视作业过程中经理等全体员消毒剂消毒剂残留严格 SSOP 把握日常化工学生产部严格执行设备用油1、SSOP 把握低风险危接触混入产及相关SSOP 〔机油、润2、操作人员培训日常害品修理工滑油等〕3、治理者进展监视人1. 原辅料本身含有或初加工等带入；1、对锐利工具等每2. 加工器具日专人检查发放并回如有使用尖设备维护计物及设备零部收，同时保持记录；理金属异物件金属等损2、加工场全部设备锐工具时每全体员低风险划、记录日发放回收工利器治理程的坏混入；的易脱落零部件检查；检查；序3. 其它金属设备设施定期维护；制用品如钉3、过程严控；书钉、美工刀片等；1、玻璃及塑1、玻璃、塑料等制品 1. 每周检严格执行玻物硬质塑料、料包括灯具严格登记并定期检查；查；车间班璃理玻璃制品等等工具器的2、玻璃器具进展附 2. 有玻璃、长检验低风险等易碎品管的易碎品破损混入；膜防护，灯具必需有防陶员制2、机器零部护罩；瓷、硬塑料容程序件及设施配件包括仪表等的异外故3、品管部针对性检查；4、有玻璃、陶瓷、硬器使用的生产时随时检查；障破损混入；塑料容器的产品严格3、玻璃、塑料容器、陶瓷灯破损后混入；依据玻璃等易碎品管制程序进展操作1、原、辅材料引入异物；2、包装材料引入异物；其它异物3、生产中引入异物:流水线及包装过程引入；4、人为因素引入异物3. 区域、设施等安全的风险评估1、原辅料检查；2、包装物的检查；3、辅料及包装材料的使用区域限定；4、监控视频；5、人员卫生、穿戴要求及监控；6、包装过程严格把握；1.工人在进入车间前；2.生产过程中治理者全体工低风险人严格执行异物把握程序危害识别危害描述把握手段把握频次责任者风险的描备注述入口风险区蓄意破坏或不良分子由公司大门入1、入口戒备；2、身份登记; 24 小时门卫低风险3、监控视频;人员作业时间内，随时; 仓库保低风险监控视频 24 管小时域口进工厂风险仓储区域风蓄意破坏或不良分子非1、标示警示授权人员进入；险正常进入仓2、监控视频；库3、专人负责上锁管制；4、人员巡察；蓄意破坏分1、通往车间现场的生产管车间入子或不良分全部入口上锁管理人子非正常进口入车间现场制；员；2、生产时间入口人每日车间卫低风险破坏机器设员监视；生员生备等产3、监控视频；1、标示警示授权人生产管区域配料室未经授权人员的非正常进入员进入；2、专人负责上锁管制；3、人员巡察；作业时间内随时理人员检查低风险器具清洁区清洁区化学品的穿插污染1、清洁区与生产区空间隔离；2、专人负责；3、人员监视1、特地的化学品保管员；2、车间化学品专柜作业时间内品管及生产治理人员低风险化学品治理规定；化学品使用化学品的危害化学品非经授权人员的上锁；3、严格数量治理，当每日化学品保管员记录；低风险化学品非正常使用日领用4、当日使用，严格记录5、必要的培训4.虫害危害等的风险危害识别危害描述把握手段把握频次责任者风险的描述MSDS备注1、消退害虫滋生地；2、杜绝虫鼠出入途虫害滋生导虫害危害致原料或产品的污染径；3、有效的灭虫灭鼠措施；4、定期的虫害防治等的检查；每周检查技术品管部低风险严格执行虫害把握程序5.产品储存、运输的风险评估危害识别危害描述把握手段把握频次责任者风险的描备注述仓库及车输的清洁状况等不洁的储存及运输车辆导致穿插污染1、仓库内定期清洁，2、到厂车辆的卫生及安全检查；3、车输卫生清洁1、专用的食品运载集装箱货车；车辆检查：每次发货前仓库保管监装员低风险集装箱检查记录装货的安全装运中的交2、装载及卸货中监每日发货时监装员低风险叉污染装员现场监控；3、装载完毕铅封保护；1、运输合同规定要运输的安全运输中车辆故障货物转运造成穿插求；2、有资质且信誉良好的货运公司运输合同；物流负低风险运输合同3、取得我方同意后污染在规定条件下进行如有故障责人6.监视和测量装置安全的风险评估危害识别危害描述把握手段把握频次责任者风险的描备注述探针式温度计的性能相温度计误差1、每月由具备资质品管部对稳定，一温度计超过标准，导致测温失准的人员校准；2、有效期内使用；1 次/月生产相关负责低风险个月内失准的可能性3、专人使用；人小；正常温度计检定周期为一年电子称误差电子称超过标准，导致计量失准1、电子称进展外部校验；2、专用校准法码校准；3、经培训的人员校准；4、按规定频次校准；每年外检品管部低风险电子称校准记录砝码校准证书电子称校准证书相关的压力容器、压力失准导压力表致安全隐患1.每半年检定一次；2.严格有效期内使用；1 次/半年品管部低风险官方强制规定仪器失准，造成检测数据其他试验室仪器偏差，影响对产品质量的判定7. 工作服、防护服等的风险评估每年由计量所法定检定；严格有效期内使用；内部校验、定期维护；官方强制规依据要求品管部低风险定或企业需要危害识别危害描述把握手段把握频次责任者风险的描备注述配料、投料工序化学品危害配料、投料工序穿戴防作业发生时车间班高风险粉尘危害护服、护目镜长皮肤暴露在佩戴防腐蚀合成橡胶车间班浸浆工序化学品下手套作业发生时长高风险烫伤或热气车间班烘箱塑化工序灼伤佩戴耐热手套作业发生时长高风险流水线、检包等工员工首饰、头统一着装工作服、工作全体员序发混入产品帽作业发生时工低风险8. 产品监测的风险评估危害识别危害描述把握手段把握频次责任者风险的描备注述加工过程中,没有依据生不符合产品质量产工艺要求产品的HACCP 打算；每次生产时生产部低风险的产品进展加工；或生产指令中规定要求；品管部者没有到达规定要求；检验员或检仪器依据校测仪器消灭检验员持证上岗，并定验周期进展偏差，使检验期进展考核；外校，内部使检测偏差结果消灭偏仪器定期外校和内部用依据仪器品管部低风险差，导致不合校验；状况每次或格产品出厂每月进展产品或原料包装标识或标签错误/产成品标签使用前严格每次生产时品存放标识核对、确认库存原料和生产部标识错误错误,导致产严格区域划分和产品产品定期每品管部低风险品或原料错标识，不合格品或废弃月核对仓库误的使用。

餐厅食品安全风险评估表(标准版本)餐厅食品安全风险评估表（标准版本）食品安全风险评估概述本文档旨在对餐厅进行食品安全风险评估，以确保食品供应链中的食品安全。

通过该评估，可以识别和管理潜在的风险，并采取相应的措施以预防和减少潜在风险的发生。

食品安全风险评估流程1. 食品供应链评估：评估餐厅的食品供应链，包括供应商选择、物流和储存等环节。

考虑供应商的认证情况、质量控制措施和食品安全方面的政策等因素。

食品供应链评估：评估餐厅的食品供应链，包括供应商选择、物流和储存等环节。

考虑供应商的认证情况、质量控制措施和食品安全方面的政策等因素。

食品供应链评估：评估餐厅的食品供应链，包括供应商选择、物流和储存等环节。

考虑供应商的认证情况、质量控制措施和食品安全方面的政策等因素。

2. 食品储存和处理评估：评估餐厅的食品储存和处理方式，包括食品储存温度、卫生条件和食品防腐措施等。

确保食材的储存和处理符合卫生和安全要求。

食品储存和处理评估：评估餐厅的食品储存和处理方式，包括食品储存温度、卫生条件和食品防腐措施等。

确保食材的储存和处理符合卫生和安全要求。

食品储存和处理评估：评估餐厅的食品储存和处理方式，包括食品储存温度、卫生条件和食品防腐措施等。

确保食材的储存和处理符合卫生和安全要求。

3. 食品加工和烹饪评估：评估餐厅的食品加工和烹饪方式，包括食材的处理、烹调温度以及加工过程中的卫生控制措施等。

确保食品加工不会引入潜在的风险。

食品加工和烹饪评估：评估餐厅的食品加工和烹饪方式，包括食材的处理、烹调温度以及加工过程中的卫生控制措施等。

确保食品加工不会引入潜在的风险。

食品加工和烹饪评估：评估餐厅的食品加工和烹饪方式，包括食材的处理、烹调温度以及加工过程中的卫生控制措施等。

确保食品加工不会引入潜在的风险。

4. 食品交付和服务评估：评估餐厅的食品交付和服务流程，包括配送的方式、送餐时间和食品包装等。

确保食品在交付和服务过程中不会受到污染或出现安全问题。

食品有限公司产品风险评估分析表-加工过程的风险 1 危害识别危害描述风险控制手段控制频次/时间责任者风险的描述备注人为蓄意破坏抱怨等对公司心怀不满的员工员工教育日常生产部低风险详见食品安全防护计划入口门警监视随时门卫关键区域的上锁等的管理随时生产及品管监控视频24小时监视担当管理者监视作业过程中班长、代理等微生物危害菌落总数1、温度的控制不良；2、产品积压时间过长；3、SSOP控制不到位：如过程卫生消毒不到位；过程的交叉污染等；1、严格温度符合要求；2、控制生产过程顺畅；3、SSOP执行到位；生产作业中1、全体担当；2、生产管理者；3、品管低风险微生物检测不合格产品不得出厂大肠菌群大肠杆菌金黄色葡萄球菌沙门氏菌4、接触面的监测；每周一次4、化验室副溶血性弧菌5、产品的出厂检测每批次5、化验室单核增生李斯特菌每年一次，或客户要求委托CIQ中心食品有限公司产品风险评估分析-加工过程的风险 2危害识别危害描述风险控制手段控制频次责任者风险的描述备注化学危害消毒水消毒水残留严格SSOP控制日常全体担当低风险严格供应商备案设备用油接触混入产品1、食品级用油；2、SSOP控制3、担当培训4、管理者监视日常工务部及相关担当杀虫剂异外混入加工场内已取消使用杀虫剂物理金属异物一、原辅料料初加工等带入；二、加工器具及设备零部件金属等损坏混入；四、其它金属制用品如钉书针等三、金探检测器异常：故障及灵敏度偏离等导致金属等异物混入产品1、对刀具等每日专人检查发放并回收，同时保持记录；2、加工场所有设备的易脱落零部件登记；3、由专人对每日零部件按班前、班后、生产中每两小时时行检测查并记录；4、灵敏度按时校准5、担当培训上岗；6、过程严控；7、产品连续两次过金探；8、报警产品马上隔离流水线，另一台金探连续三次验证；9、按时的金探维护检测10、产品包装加印半小时时间段，便于问题产品隔离刀具每日检查；金探每小时校准一次；产品逐一过金探金探担当管理者QC工务部低风险CCP控制产品风险评估分析-加工过程的风险 3危害识别危害描述风险控制手段控制频次/时间责任者风险的描述备注物理鱼骨残留1、解冻等的野蛮操作；2、开片分身时鱼骨的残留加工过程重点控制：1、规范原料解冻；2、工艺中设专职摸刺担当；2、有经验的开片担当；3、流水线切严格复查；4、经常性的担当培训生产作业中摸刺担当；开片担当管理者；其它相关员工；低风险5、特残产品X光机检测产品逐一过X光机X光机担当管理者硬质塑料、玻璃制品1、玻璃及塑料等工具器的破损混入；2、机器零部件及设施配件等的异外故障破损混入1、玻璃、塑料等制品严格登记；2、玻璃器具进行附膜防护；3、品管针对性检查；4、机修人员针对性检查；4、特定产品X光机检测每日品管班前检查产品逐一过X光机品管担当工务担当X光机担当低风险潜在的污染区域：1、车间有机树脂的门窗，辅料库的玻璃窗；3、照明的玻璃灯具；4、车间玻璃挂钟；5、玻璃的温湿度计；6、解冻及面包粉塑料黄桶；7、产品用塑料筐；8、产品用塑料白盒及案板；9、原料塑料叉板等清洗与更换1、严格按清洁计划进行工器具清洁；2、玻璃器具的破损在品管监控下由机修人员更换产品风险评估分析-加工过程的风险 4危害识别危害描述风险控制手段控制频次/时间责任者风险的描述备注物理木制品碎屑木制口碎屑由原料解冻时引入产品品管及荷役场出库担当及解冻担当每日对出库的生产用原料使用的木叉板时行检查,对有破损的叉板及进检出,修复或废弃荷役场担当每叉板检查；解冻担当每叉板检查品管担当随机检查荷役场担当品管担当解冻担当低风险木制品碎屑污染区域冷库用使用用木制叉板其它异物：（见分析图片资料）1、原料引入异物；2、辅材料引入异物；3、包装材料引入异物；4、生产中引入异物:流水线及包装过程引入；5、人为因素引入异物1、原料检查及流水清洗；2、辅料检查及必要的过筛；3、包装物的检查；4、辅料及包装材料的使用区域限定（可能由包装混入产品的异物不得带入包装间现场）5、工器具的清洗；6、监控视频；、7、人员监控8、包装过程严格控制生产作业中品管生产管理者全体担当低风险根据已发生的或风险预警的异物危害如下：1、流水线使用塑料样板；、2、产品及纸箱，包装袋等使用的包装绳；3、产品包装缝合线；4、产品包装材质；5、记录用笔；6、其它生产用小器具；食品有限公司产品风险评估分析-过敏原风险 5风险因素风险产品控制手段控制频次/时间责任者风险的描述备注原料鱼冷冻鱼片冷冻鱼卷包装标识的正确告知每个包装产品开发室、采购部场长室低风险详见“关于过敏原控制的管理规定”大豆蛋白卵白*** **1、入厂确认；2、严格的入库管理；3、配料室的分隔4、生产使用的空间与时间隔离；4、卫生清洁隔离；5、包装标识的告知作业发生时每个包装的产品仓库担当生产担当管理者采购部低风险小麦粉冷冻粘粉鱼片1、入厂确认；2、严格的入库管理；3、、生产使用的空间与时间隔离；4、卫生清洁隔离；5、包装标识的告知作业发生时每个包装的产品仓库担当生产担当管理者采购部低风险块冻鱼1、生产现场空间上远离；2、工器具分开清洁；3、工器具专用4、人员限制活动1、块冻海鲂鱼与冷冻粘粉鱼片同一现场存在面包粉（小麦粉）交叉污染的隐患食品有限公司产品风险分析评估表-转基因风险 6风险因素风险产品控制手段控制频次责任者风险的描述备注玉米淀粉冷冻粘粉鱼片1、生产厂家声明；2、生产厂家的NO-GMO的检测报告3、必要时公司送检验证每年一次提供品管部采购部低风险大豆蛋白冷冻粘粉鱼片土豆淀粉冷冻粘粉鱼片新增过敏原相关产品1、国内外新的法规及预警通报收集；2、及时预防随时贸易部品管部低风险威海东源食品有限公司产品风险分析评估表-非预期添加物7风险因素风险产品控制手段控制频次责任者风险的描述备注三聚氰胺脱脂奶粉芝士粉奶油鱼卷1、国内外的紧急预警；2、厂家的质量声明；3、辅材料三聚氰胺的检测4、产品三聚氰胺检测5、供应商审核1、随时监测；2、每年一次；3、每批次；4、每批次5、每批次必要时，根据风险的变化可调节检测的频次1、品管部2、采购部；3、品管部；4、品管部高风险大豆蛋白卵白含蛋白的辅料添加的产品：冷冻粘粉）食品有限公司区域、设施等安全的风险评估8危害识别危害描述控制手段控制频次责任者风险的描述备注区域风险入口风险蓄意破坏或不良分子由公司大门入口进工场1、入口警戒；2、身份登记;3、监控视频;24小时门警低风险仓储区域风险蓄意破坏或不良分子非正常进入仓库1、标示警示授权人员进入；2、监控视频；3、专人负责上锁管制；4、人员巡视；人员作业时间内;监控视频24小时荷役场担当低风险生产区域车间入口蓄意破坏分子或不良分子非正常进入车间现场破坏机器设备等1、通往车间现场的所有入口上锁管制；2、生产时间入口人员监视；3、监控视频；每日生产管理者；入口担当低风险配料室未经授权人员的非正常进入1、标示警示授权人员进入；2、专人负责上锁管制；3、人员巡视；作业时间内随时配料担当上锁；品管员及生产管理者检查低风险清洁区器具清洁区化学品的交叉污染1、清洁区与生产区空间隔离；2、专人负责；3、人员监督作业时间内生产管理者；卫生担当品管及生产管理人员低风险化学品的危害化学品非经授权人员的非正常使用1、专门的化学品管理担当；2、化学品专柜保管；3、化学品上锁管制；4、严格数量管理，当日领用当日使用，严格记录每日化学品管理担当低风险见化学品区位图；化学品管理规定；化学品使用记录；化学品使用一览表区域、设施等安全的风险评估9危害识别危害描述控制手段控制频次责任者风险的描述备注不洁的生产用水或冰生产用水微生物或其它化学品污染1、生产用水为政统一供水；2、严格按GMP要求铺设管路；3、二次加氯处理；4、水池加锁专人管制；5、水质微生物检测6、严格SSOP控制1、微生物每周监测一次；2、余氯每季度循环测试一次；化验室低风险水质微生物检测报告；水质余氯检测报告；生产用冰微生物或化学品污染1、严格SSOP控制；2、制冰机上锁管理，专人负责；3、按规定频次的清洁与消毒；4、冰质微生物检测制冰机每周一次的清洁与消毒；微生物每周检测一次生产担当；化验室低风险冰的微生物检测报告；制冰机清洁消毒验证报告；加工区空气不洁加工现场空气菌落超标或异味1、每周一次的微生物空气检测；2、生产结束臭氧消毒；3、符合GMP要求的空气通风系统1、空气检测每周一次；2、臭氧消毒每日结束生产后化验室；生产担当低风险1、空气微生物检测报告；2、空气臭氧消毒微生物验证报告；压缩空气不洁生产使用压缩空气微生物超标或其它异味1、使用空气过滤；2、每月一次的微生物检测每月一次微生物检测化验室1、压缩空气微生物检测报告虫鼠危害等的风险评估10危害识别危害描述控制手段控制频次责任者风险的描述备注虫鼠危害虫害滋生导致产品的污染1、消除害虫滋生地；2、杜绝虫鼠出入途径；3、有效的灭虫灭鼠措施4、定期的虫害防治等的检查防虫检查：每年5月至10月：1次/日检查；3月、4月：1次/周；11月、12月、1月、2月每1次/半月防鼠检查：1次/日工务担当；品管担当；低风险见捕虫器检测记录；见虫鼠检查记录；见防鼠检查记录；见08年上半年统计分析表产品储存、运输的风险评估11危害识别危害描述控制手段控制频次责任者风险的描述备注储存运输的温度不良的储存及装载、运输温度导致的冷冻产品的不良品质1、冷库储存温度保持在-18℃以下；2、控制每集装箱最长3小时内装载结束；3、运输车载温度度控制在-18℃以下；4、温控仪自动控温；5、装载6、卸货时的产品品温监测；7、运输中的温度监控及异常监控；8、有资质且信誉良好的货运公司作业发生时1、工务部2、装箱担当3、货运公司低风险见产品装货的温度监测记录仓库及车输的清洁状况等不洁的储存及运输车辆导致交叉污染1、冷库内每日清洁，2、到厂车辆的卫生及安全检查；3、车输卫生清洁冷库每日；车辆检查：每日发货前荷役场担当；监装品管低风险装货的安全装运中的交叉污染1、专用的食品运载集装箱货车；2、装载及卸货中品管现场监控；3、装运时视频监视；4、装载结束嵌封保护每日发货时品管员低风险食品有限公司监视和测量装置安全的风险评估12危害识别危害描述控制手段控制频次责任者风险的描述备注温度巡检仪温度计失准,导致温度不良,影响产品品质1、每年由威海技术监督计量所法定检定2、严格有效期内使用；1次/年工务部低风险正常温度计检定周期为一年，温度检测仪相对稳定温度计温度计误差超过标准，导致测温失准，影响产品品质1、每月由具备资质的人员校准；2、有效期内使用；3、专人使用；1次/月品管部/生产相关担当低风险探针式温度计的性能相对稳定，一个月内失准的可能性小；正常温度计检定周期为一年称具称具误差超过标准，导致计量失准1、专用校准法码校准；2、经培训的人员校准；3、生产中按规定频次校准4次/日品管部低风险每日生产中高频次使用，称具及发生误差；上午下午各两次校准，失准的风险低金属探测仪灵敏度失准1、每年检修；2、生产中按规定频次校准3、由经培训的授权人员进行4、品管人员监视1次/小时随时金探担当品管员低风险生产中每一小时校准，除设备的性能外，当其间发生失准时，其间发生产品为50箱左右产品，重检压力相对较小X光机灵敏度失准5、每年检修；6、生产中按规定频次校准7、由经培训的授权人员进行8、品管人员监视1次/小时随时X光机担当品管员低风险产中每一小时校准，除设备的性能外，当其间发生失准时，其间发生产品为50箱左右产品，重检压力相对较小相关的压力容器压力失准导致安全隐患3、每年由威海技术监督计量所法定检定4、严格有效期内使用；1次/年工务部低风险官方强制规定食品有限公司工作服防护服等的风险评估13危害识别危害描述控制手段控制频次责任者风险的描述备注微生物危害加工场作业人员及管理人员、参观人员等不洁净衣服易导致微生物的交叉污染1、进入加工场的所有人员需均装着统一经洗衣房清洁消毒的工作服；其中生产作业员的上下身分开；参观人员可以提供连体大褂;2、加工场前处和理流水线因器具等的水洗与消毒，需配戴大襟与套袖，以加强产品的防护，减少产品与工作服接触的交叉污染，并方便过程中大襟的的消毒水消毒；包装班人员接盘处担当配戴大襟，其余人员可以不配戴；3、面包房人员工作服外统一配戴蓝色布襟；4、所有工作服每日生产结束统一悬挂臭氧消毒；1、工作服每日班后清洗；2、化验室每周一次进行接触面的微生物检测；洗衣房担当化验室低风险见接接面实验日报；更衣室臭氧消毒记录化验室微生物检测担当不洁的工作服可能导致细菌的交叉污染1、为防止交叉污染；实验室微生物检测担当进行产品微生物检测等相关操作进穿着工作服与进入车间穿着工作服严格区分；2、进入车间取样必须穿着取样工作服；3、进入无菌室穿着经紫外线灭菌的工作服4、微生物检测作业时着装每日单独清洗消毒；1、作业发生时2、每日化验室提当低风险物理危害由工作服口袋装入的异物进入车间混入产品1、作业人员工作服统一无口袋；2、管理员及外来参观人员服装无口袋；作业发生时更衣室担当低风险食品有限公司产品监测的风险评估14危害识别危害描述控制手段控制频次责任者风险的描述备注原料的微生物危害到货原料细菌数超标及致病菌的检出，导致最终产品的不可接受水平1、公司内部化验室对货原料实施常规五项检测；每批到货原料化验室低1、进口原料卫生证书并无微生物具体检测值；2、CIQ入境检测无法批批全项目检测；产品的微生物危害产品的微生物危害导致产品的不可接受的危害水平1、公司化验室对最终成品进行微生物常规五项检测2、对生产中半成品实施常规五项检测，以加强对生产过程卫生质量的监控水平；及时发现不良原因；每批次品番的最终产品产品每批次及品番的中间产品化验室低接触面微生物交叉污染接触面微生物超标等，对产品造成无法接受的交叉污染隐患；1、对接触面进行微生物检测；2、规定的消毒方式入频次；每车间每周一次见接触面实验日报；水质冰质微生物危害生产用水的微生物超标，易导致最终产品微生物超标1、市政供水；2、进行二次加氯消毒；3、微生物检测每周一次微生物检测每周一次见微生物水质日报水质冰质余氯余氯残留导致产品异味1、自动加氯装置相对稳定；2、出水口工务部余热氯检测；3、化验室余氯检没工务部；每次加氯时；化验室出水口每周一次，每季度循环全部余热氯检测记录空气微生物空气的污染易导致产品的污染1、车间臭氧消毒；2、化验室微生折检测每周一次见实验室空气检测日报产品监测的风险评估15危害识别危害描述控制手段控制频次责任者风险的描述备注内包装材料微生物危害到货内包装材料细菌数超标及致病菌的检出，导致最终产品的不可接受水平到货产品微生物检测每批到货包装材料化验室低1、内包装材料的加工工艺使用微生物存活的机率小；2、内包装袋微生物繁殖的可能性低；3、评审合格供方生产运输符合要求个人卫生的风险评估16危害识别危害描述控制手段控制频次责任者风险的描述备注人员的卫生的微生物危害及化学危害等1、进入加工场人员卫生尤其手的卫生不到位（手的细菌超标或化学性污染导致产品的交叉污染1、所有人员在车间入口需按程序进行洗手消毒；2、作业人员配戴手套大襟后二次清洗消毒；1、每次进入车间前裸手消毒；2、每次进入岗位前；所有人员低风险见接触面手及手套的微生物实验日报作业中手等的交叉污染1、生产过程中对手套大襟等进行清洗与消毒2、接触不良面后，随时时行清洗消毒1、生产中每 1.5小时2、接触不良面后作业人员低风险员工配戴饰物脱落导致的物理危害进入加工场人员配戴或携带的异物脱落混入产品导致物理危害1、详见员工健康与卫生控制程序员工卫生检查要点2、参加人员与员工同，若特殊需要时可提出申请，入口卫生员严格记录每次进入车间时所有人员低风险1、对易脱落的手表、腕部饰物严格配戴；2、手指饰物除不易脱落的指环外，其它的禁止配戴；3、耳部的除连续的手环外禁目配戴；4、颈部的饰物禁目配戴；毛发等的污染毛发等脱落混入产品1、见加工场毛发控制规定；2、加工场男工禁止蓄留胡须3、进入加工场失员必须配戴口罩1、加工场入口每次进入时；2、生产中每一小时粘毛发等加工场男工只占8%，男工少食品有限公司产品放行的风险评估17危害识别危害描述控制手段控制频次责任者风险的描述备注不合格品出货现场品质管理项不合格：外观、规格、重量、包装、标示等项目不合格，使消费者产生抱怨等1、现场品管按规定方法与频次进行检测，并由品管主管签字放放；正常生产中，成品每2小时50个单品；品管部低风险官能指标不合格，滋味或气味等不良，导致消毒者危害或抱怨等开发室负责对产品进行官能检查，由开发室主管审核合格后提交场长决裁放行；每天两次检测，每次二个产品；开发室场长低风险微生物指标不合格导致消费者不可接受的危害化验室对产品的微生物进行检测，由品管主管进行审核后，提交场长决裁放行；每个生产日每个批次及品番的产品；每个样取二个品管部场长低风险。