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附表 1行政机关行政行为廉政风险排查防控表单位：区财政局经建科 填表日期：2011年5月16日风险类别廉政风险防控措施责任领导表现形式风险等级业务流程风险财政预算安排、资金拨付可能存在不严谨、不规范，容易导致职责不清，资金在安全、规范管理上出问题。
b严格执行预算“两上两下”编制制度，杜绝预算安排不严谨、不规范。
建立资金拨付制度杜绝资金安全管理问题。
锁才军制度机制风险财政预算制度、资金拨付制度可能存在不严谨、不规范，容易导致职责不清，资金在安全、规范管理上出问题。
b严格执行预算“两上两下”编制制度，杜绝预算安排不严谨、不规范。
建立资金拨付制度杜绝资金安全管理问题。
锁才军廉政承诺备注：1.风险等级分A、B、C三级，A级为高风险、B级为中风险、C级为低风险；2.风险查找和风险类别参考昭阳区行政机关行政行为廉政风险查找提示表；3责任领导为单位主要领导；4.本表由单位统一装订成册和电子版一同报送区监察局备案。
昭阳区监察局 2011年制附件2昭阳区行政机关键岗位重点环节廉政风险排查防控表 单位：区财政局经建科 填表日期：2011年5月16日关键岗位重点环节廉政风险防控措施责任领导表现形式风险等级科长预算安排、资金拨付财政预算安排、资金拨付可能存在不严谨、不规范，容易导致职责不清、资金在安全管理上出问题。
b严格执行预算“两上两下”编制制度，杜绝预算安排不严谨、不规范。
建立资金拨付制度杜绝资金安全管理问题。
锁才军副科长预算安排、资金拨付财政预算安排、资金拨付可能存在不严谨、不规范，容易导致职责不清、资金在安全管理上出问题。
b严格执行预算“两上两下”编制制度，杜绝预算安排不严谨、不规范。
建立资金拨付制度杜绝资金安全管理问题。
锁才军备注：1.风险等级分A、B、C三级，A级为高风险、B级为中风险、C级为低风险；2. 风险查找和风险类别参考昭阳区行政机关行政行为廉政风险查找提示表；3.本表由单位统一装订成册和电子版一同报送区监察局备案。
岗位廉政风险自查表一、基本信息1. 岗位名称：____________________2. 岗位职责：____________________3. 岗位人员：____________________4. 填写日期：____________________二、廉政风险自查内容1. 思想政治风险（1）是否存在理想信念动摇，对党忠诚度不高的问题？答：____________________（2）是否存在参加邪教组织、传播反对党和国家方针政策的言论，或参与其他非法活动的问题？答：____________________（3）是否存在违反党的纪律，泄露党和国家机密的问题？答：____________________（4）是否存在违反廉洁自律规定，收受礼品、礼金、消费卡等问题？答：____________________2. 权力运行风险（1）是否存在滥用职权，为个人或他人谋取私利的问题？答：____________________（2）是否存在不按照规定程序办理事项，造成工作失误或不良影响的问题？答：____________________（3）是否存在利用职务之便，为亲友或关系单位提供便利，影响公正执行公务的问题？答：____________________（4）是否存在在工作中推诿、拖延、懈怠，造成工作损失或不良影响的问题？答：____________________3. 人事管理风险（1）是否存在违反人事招聘、选拔任用规定，为亲友或关系单位谋取利益的问题？答：____________________（2）是否存在在招聘、选拔任用过程中，收受贿赂，为他人谋取职务的问题？答：____________________（3）是否存在泄露人事考试试题、评分标准等保密信息的问题？答：____________________（4）是否存在违反规定，安排亲友或关系单位人员从事与自己职务有关的工作问题？答：____________________4. 财务管理风险（1）是否存在违反财务管理制度，挪用、截留、私分公款的问题？答：____________________（2）是否存在虚报冒领、报销虚假发票，套取公款的问题？答：____________________（3）是否存在违规发放津贴、补贴、奖金等问题？答：____________________（4）是否存在利用职务之便，为他人谋取财务利益的问题？答：____________________5. 项目管理风险（1）是否存在在项目立项、招投标、验收等环节，为个人或他人谋取私利的问题？答：____________________（2）是否存在泄露项目评审、招投标等信息，为他人谋取利益的问题？答：____________________（3）是否存在违反规定，为亲友或关系单位承揽项目的问题？答：____________________（4）是否存在在项目实施过程中，违规变更合同、追加投资等问题？答：____________________6. 合同管理风险（1）是否存在在签订合同过程中，为个人或他人谋取私利的问题？答：____________________（2）是否存在泄露合同内容，为他人谋取利益的问题？答：____________________（3）是否存在违反合同规定，为亲友或关系单位提供便利的问题？答：____________________（4）是否存在在合同履行过程中，违规变更合同内容，造成损失的问题？答：____________________7. 服务质量风险（1）是否存在在工作中态度恶劣，对待群众和服务对象不耐烦、推诿、敷衍的问题？答：____________________（2）是否存在在工作中泄露群众和服务对象的个人信息，造成不良影响的问题？答：____________________（3）是否存在在工作中违规收费，为个人或他人谋取利益的问题？答：____________________（4）是否存在在工作中不按照规定程序办理事项，造成工作失误或不良影响的问题？答：____________________三、廉政风险防控措施1. 思想政治方面（1）加强党风廉政教育，提高工作人员的思想政治觉悟和廉洁自律意识。
岗位廉政风险排查表单位（岗位）：英德市交通运输局副局长备注：本表一式三份，一份自己保留，一份单位存档，一份报市纪委派驻纪检监察组。
岗位廉政风险防范承诺书单位（岗位）：英德市交通运输局副局长有效措施：1、认真执行党组会和局务会的各项决议，严格落实重大事项领导班子集体研究制度。
2、加强工作履职尽责情况的监督检查，及时发现问题，不断改进工作。
3、办事公开、透明，广泛接受社会和群众监督。
职责：主持养护处全面工作，负责组织萍栗公路养护和公路管理工作，维护路产路权，保障公路畅通财务出纳岗位工作职责：1、严格遵守《现金管理暂行条例》，单位使用现金必须按照《条例》规定的范围使用。
2、严格按照《现金管理暂行条例》和银行结算制度的规定，根据审核人员审核签章的收付款凭证进行复核，办理款项收付。
3、现金日记帐要日清月结，现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符，银行存款的帐面余额要及时与银行对帐单核对，对未达帐款要及时查询。
潜在廉政风险：1、财务管理不规范，存在做假账、设立“小金库”、贪污公款的情况。
2、可能出现现金开支范围过大，可能出现库存现金限额过大。
3、大额资金的使用管理不按规定，存在廉政风险。
风险等级：B级防控措施：1、加强对廉政政策的学习，积极参加党风廉政、思想道德、职业道德教育，树立正确的人生观，价值观、权力观、政绩观，树立正确的社会主义荣辱观，提高抵御腐败侵袭的能力。
注重自身政治理论和业务知识的学习，加强个人自律意识。
通过采取专题学习、研讨交流、自学等形式，不断提高自身综合素质。
2、严格遵守廉洁勤政“五条禁令”，杜绝不廉洁的行为发生。
3、加强资金管理，一定要做好日记现金账工作，加强库存管理，不得随意挪用现金，认真贯彻执行国家规定的财经制度。
4、按照局财务制度规定办理财务收支业务，按照程序审核帐目，做到帐目清，财务明。
5、严格遵守财务管理制度和财务结算规定，重大现金结算及时向领导汇报。
工程科科长岗位工作职责：1、及时为局党组在公路建设方面的决策提供可靠的依据，确保局党组的决策意图得到有效落实。
单位图表一单位权力清单登记表填表时间： 2022 年 12 月 15 日注：列出单位层面全部权力事项。
权 力事 项1234567︙前进学校教学工作决策及审核教研工作决策及审核科研工作决策及审核教材教辅征订工作审核教师业务培训教学工作量化考核审核校本课程开辟填表人 孙忠秀 主要负责 签字人签字单位名称单位图表二序号 权力名称 具体内容 行使主体教学权利教研权利科研权利教材征订权利培训权利制定制度权利校本开辟权利2教学工作决策及审核教研工作决策及审核科研工作决策及审核教材教辅征订工作审核教师业务培训教学工作量化考核审核校本课程开辟教学校长教学校长教学校长教学校长教学校长教学校长教学校长校委会校委会校委会校委会校委会校委会校委会4567231序号权力名称具体内容行使主体3前进学校教学校长权力运行流程图教学校长学校教育教学工作风险点：1、分管教育教学工作可能存在不公正行为、导致不廉洁行为发生；2、由于职责意识不强，对教育教学监管不利，可能导致疏于管理，影响教师的工作积极性； 3、教辅教材征订把握不好，可能浮现以权谋私的风险。
4、教学管理制度执行情况不佳，存在“有令不行”不按规定办事的风险； 5、民主意识不强，可能影响学校民主议事、民主决策，从而影响学校教学发展的风险。
5、教务处制定教学计划、教学分工和考核、课堂改革、教研科研开展、校本课程开辟、教师培训、提供教学所需仪器清单、实验室、音体美特色教学兴趣小组、教辅征订。
前进学校课程设置权力运行流程图制定课程实施方案风险点： 考虑偏颇、不全面，导致教学受损行政会研究形成决定学校教学分工风险点： 对教师业务水平及学校情况了解的不够 充分，可能导致教育教学.校委会、教职工大会审核全校发布风险点： 可能存在不公正行为、导致不廉洁行为发生制定管理方案得出结论风险点：教学管理制度执行情况不佳，存在“有令不行”风险点：由于职责意识不强，对教育教学监管不利，可能导致疏于管理，影响教师的工作积极性风险点：如果放松职业操守，可能产生有损党的形象和自检查考核前进学校教研工作实施权利运行流程图风险点：民主意识不强，可能影响学校民主议事、民主决策，从而影响学校教学发展的风险点：可能存在不公正行为。
廉政风险点排查表廉政风险点排查汇总表序号单位风险岗位风险点表现形式 1 建立局全部岗位〔1〕索取、承受或者以借为名占用管理和效劳对象以及其他与行使使职权有关系的单位或者个人的财物；〔2〕承受可能影响公正执行公务的礼品、宴请以及旅游、健身、消遣等活动支配；〔3〕在公务活动中承受礼金和各种有价证券、支付凭证；〔4〕利用知悉或者把握的内幕信息谋取利益；〔5〕违反规定多占住房，或者违反规定买卖经济适用房、廉租住房等保障性住房；〔6〕个人或者借他人名义经商、办企业；〔7〕违反规定在经济实体、社会团体等单位中兼职或者兼职取酬，以及从事有偿中介活动；〔8〕用公款报销或支付应由个人负担的费用；〔9〕用公款参与高消费消遣、健身活动和猎取各种形式的俱乐部会员资格；〔10〕违反规定借用公款、公物或者将公款、公物借给他人；〔11〕非法占有公共财物，或者以象征性地支付钱款等方式非法占有公共财物；〔12〕利用职权和职务上的影响为本人、亲属及身边工作人员谋取利益；〔13〕在公务活动中供应或者承受超过规定标准的接待，或者超过规定标准报销款待费、差旅费等相关费用；〔14〕违反规定干预和插手市场经济活动，谋取私利；〔15〕虚报工作业绩；〔16〕大办婚丧喜庆事宜，造成不良影响，或者借机敛财；〔17〕在民主推举、民主测评、组织考察和选举中搞拉票等非组织活动；〔18〕以不正值手段猎取荣誉、职称、学历学位等利益；〔19〕从事有悖社会公德、职业道德、家庭美德的活动。
组织人事管理〔20〕不依据规定程序和德才兼备原那么推举、考察、酝酿、争辩打算任免干部；〔21〕用人失察失误造成严峻后果；〔22〕在工作调动、机构变动时,突击提拔、调整干部；〔23〕在干部选拔任用工作中封官许愿，任人唯亲，营私舞弊；〔24〕利用职务之便私自干预下级或者原任职单位干部选拔任用工作；〔25〕私自泄露民主推举、民主测评、考察、酝酿、争辩打算干部任免等有关状况；〔26〕实行不正值手段为本人或者他人谋取职位；〔27〕利用选拔任用干部或人员调整之机，谋取个人利益或为他人谋取利益；〔28〕考察干部不认真、不细致、不全面，马马虎虎走过场；〔29〕考察干部不实事求是，不客观公正，弄虚作假或成心刁难被考察人；〔30〕考察材料失实、失准，不能精确全面反映考察对象真实状况；〔31〕不执行考察工作回避制度；〔32〕违反规定程序和管理权限组织实施干部考核；〔33〕在考核中弄虚作假，不实事求是，不客观公正；〔34〕违反有关规定，任凭建议、确定干部考核等次；〔35〕不依据有关规定集体争辩审定干部考核结果；〔36〕把关不严，审核不准，致使不符合评先标准条件的单位或个人被推举上报，造成不良影响；〔37〕违反评先晋级原那么，擅自授意下级办理先进称号或晋升职级申报，或私下许诺先进称号或晋升职级等，造成评先晋级工作显失公正公正；〔38〕不按有关规定集体争辩审定评先晋级结果；〔39〕不依据规定要求集体争辩审定党员开展对象；〔40〕放松对党员政治、思想道德方面的学习、教育；〔41〕不依据规定要求开展党员，或违反程序规定开展党员；〔42〕不依据规定标准收取党费，或挪用、截留、私分党费；〔43〕对政策把握不准或工作不严谨，致使干部工资发放消灭失误，造成不良影响；〔44〕无故不准时对工作人员进展正常调资；〔45〕违反规定更改干部工资、福利、保险待遇标准；〔46〕在工资、奖金、津贴核定上违规为当事人谋取不正值利益；〔47〕不依据规定要求集体争辩审定人员聘请条件、程序及招考方法；〔48〕不依据有关规定制定聘请简章，以及向社会公开招考；〔49〕保管不善，造成人事档案丢失或材料缺失；〔50〕管理不严，造本钱人或他人擅自涂改档案信息。
廉政风险排查参考套表单位图表一单位权力清单登记表填表时间2013年3月2日单位名称民政局权力事项 1 贯彻实施党和国家关于民政工作的方针、政策和法律法规；根据国家、省、市民政事业发展规划和全县经济社会发展规划，制定全县民政事业发展规划；拟订民政工作相关政策措施，并组织实施和监督检查。
2 负责社团的登记和监督管理；负责民办非企业单位的登记和监督管理；组织指导全县拥军优属拥政爱民（简称“双拥”）工作；拟订双拥工作政策、措施，提出落实建议；3 拟订全县救灾减灾政策、措施、规划并组织实施；负责自然灾害救助应急体系建设工作；负责组织灾情核查、会商、统一发布；负责管理、分配救灾款物并监督使用；承担组织、指导救灾捐赠工作；承担县减灾委员会领导小组办公室日常工作；负责指导支援革命老区建设工作。
提出加强和改进城乡基层政权建设的意见；牵头推进城乡社区建设和社区服务体系建设；指导村民委员会、社区居民委员会换届选举和建设工作；提出行政区域规划管理建议；负责县及乡镇的设立、撤销、命名、变更和政府驻地迁移审核报批工作；组织全县行政区域界线管理工作。
拟订社会福利事业发展规划、政策、措施和标准，拟订社会福利机构管理办法；负责老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作；负责全县各类福利设施建设和福利事业单位及农村敬老院的服务管理工作；组织拟订促进慈善事业发展的政策，组织社会捐助工作；负责推进婚丧习俗改革；指导全县殡葬管理、儿童收养登记管理、婚姻登记管理工作；负责全县儿童收养登记管理工作；指导殡葬、儿童收养、婚姻登记和生活无着的流浪乞讨人员救助服务机构管理工作。
填表人签字具体填表人姓名主要负责人签字单位主要负责人姓名注列出单位层面全部权力事项。
单位图表二廉政风险防控职权目录单位（公章）民政局序号权力名称具体内容行使主体法律制度依据 1 归纳具体内容后的权力名称按法律、法规和“三定方案”对本部门（科室）权力的具体描述写出具体内容XXX 科（室）某项法律、法规或条例、规定 2 把部门（科室）所有权力事项一一汇总填写3 例如党费收缴、管理和使用负责全市（本单位）党费工作的宏观管理，指导市管（本单位）党费的收缴、管理和使用工作。
基层组织科（党办）关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定 4 干部选拔任用在干部职数范围内选拔任用干部人事科公务员法、党政领导干部选拔任用条例单位图表三XX单位生产许可证初审权力运行流程图（例图）提交申报材料风险点1、民主集中制落实不够，造成决策失误。
2、未进行局务会讨论环节，造成不廉洁行为。
3、接受服务对象馈赠或宴请，导致决策失误。
局务会讨论形成局务会决定风险点超越决策权限，更改决定。
讨论不通过讨论通过材料返回，重新申报主管领导签字向省局申报注1.一项权力绘制一个流程图。
2.风险点标注在可能发生廉政风险的权力运行环节。
3.每个工作环节可能存在多个风险点。
单位图表三XX单位干部年度考核权力运行流程图（例图）风险点1、没有按照干部考核工作流程操作。
2、未体现公平、公正，导致方案不符合实际。
制发年度考核方案组织考核实施风险点1、未根据干部年度考核工作规定要求进行操作，存在不廉洁行为。
2、存在考核不够深入和准确，导致对干部综合评价不够全面。
3、未坚持民主集中制，暗箱操作，导致未体现真实测评结果。
确定考核等次公布考核结果注1.一项权力绘制一个流程图。
2.风险点标注在可能发生廉政风险的权力运行环节。
3.每个工作环节可能存在多个风险点。
单位廉政风险点表现形式决策程序、权力行使、制度执行方面1、重大决策类民主集中制落实不够，造成决策失误；征求意见不科学，造成决策失误；超越决策权限，造成决策失误；等等。
2、重要干部任免类在人事管理方面，不坚持公平、公开、公正原则，导致决策失误；未调查了解，导致用人失察；泄露信息，造成恶劣影响；在干部违规违纪案件查处中，不按有关规定处理，可能造成冤假错案；等等。
3、重大项目安排类未经集体研究，擅自进行安排；未经集体研究，擅自中途变更；违反规定，直接插手工程项目建设；等等。
4、大额资金使用类在大额资金使用上，未经集体讨论，导致资金使用不当；未经批准，擅自改变预算计划、开支范围、造成资金往来款项结算不清等后果。
违反政府采购的相关规定采购物品，可能产生不廉洁行为；分配资产时，不按规定分配，可能产生不廉洁行为；固定资产管理不到位，录入不及时，可能造成固定资产丢失；资产处置不按规定，造成固定资产流失；等等。
管理不到位、制度不落实的工作环节不认真履行“一岗双责”，履职不到位；在公务活动中，接受监管服务对象的馈赠或宴请；对亲属及身边的工作人员管理不严格，可能发生不廉洁行为；对本单位发生的重大问题，未按规定及时上报或隐瞒不报；等等单位图表四单位廉政风险排查登记表单位（盖章）XXX（部、委、办、局）填表日期XX年XX 月XX日单位名称XXX（部、委、办、局）主要负责人姓名XXX 单位权力事项填写单位图表一中梳理汇总后的权力事项风险类别风险点描述风险等级高中低议事决策风险注按领导班子议事决策过程中可能出现的风险点描述。
把流程图中单位层面属于议事决策的风险点一一列举√ 权力行使风险注按行权过程中可能出现的风险点进行描述。
把流程图中单位层面属于权力行使的风险点一一列举√ 业务流程风险注按业务流程运行中可能出现的风险点进行描述。
把流程图中单位层面属于业务流程的风险点一一列举√ 制度执行风险注按建立和执行制度过程中可能出现的风险点进行描述。
把流程图中单位层面属于制度执行的风险点一一列举√ 单位图表五单位廉政风险排查民主测评统计表填表时间XX年XX月XX日单位名称XXX（部、委、办、局）参加民主测评人数XX 风险类别风险点测评意见票数议事决策风险1、;2、; 3、; 准确XX 基本准确不准确权力行使风险1、;2、; 3、; 准确XX 基本准确不准确业务流程风险1、;2、; 3、; 准确XX 基本准确不准确制度执行风险1、;2、; 3、; 准确XX 基本准确不准确民主测评结果注以票数最多的测评意见作为测评结果。
领导意见单位主要领导签字注参评人数为单位中层以上干部单位图表六单位廉政风险排查组织审核表填表时间XX年XX月XX日单位名称XXX（部、委、办、局）审核项目审核意见权力事项是否齐全是/否权力运行流程图是否清晰、齐全是/否廉政风险点排查是否全面是/否廉政风险点等级评定是否准确是/否加强廉政风险防控工作领导小组办公室责任人签字是/否注审核工作由本单位加强廉政风险防控工作领导小组办公室负责。
单位图表七单位廉政风险防控措施登记表填表日期XX年XX月XX日单位名称XXX（部、委、办、局）主要负责人姓名XXX 风险点单位廉政风险防控措施注全部风险点。
把梳理出的单位层面的风险点一一例举1、;2、; 3、; 注全部防控措施。
把制定的单位层面防控措施一一例举1、;2、; 3、; 加强廉政风险防控工作领导小组办公室审核人XXX 1.防控措施是否对风险点全覆盖（是、否）。
2.防控措施是否有针对性、操作性（是、否）。
图表八廉政风险点排查统计汇总表填表单位XXX （部、委、办、局）填表日期XX年XX月XX日项目岗位风险点部门风险点单位风险点合计高风险等级累计岗位高风险点累计部门高风险点累计单位高风险点横向相加中风险等级累计岗位中风险点累计部门中风险点累计单位中风险点横向相加低风险等级累计岗位低风险点累计部门低风险点累计单位低风险点横向相加总计纵向相加纵向相加纵向相加纵向相加填表人XXX 主管领导XXX 图表九岗位、部门廉政风险等级统计汇总表填表单位XXX（部、委、办、局）填表日期XX年XX月XX日项目岗位部门高风险等级岗位登记表等级累加部门登记表等级累加中风险等级岗位登记表等级累加部门登记表等级累加低风险等级岗位登记表等级累加部门登记表等级累加合计纵向累计纵向累计填表人XXX 主管领导XXX 注图表七由各级加强廉政风险防控工作领导小组办公室填写。
单位图表十单位廉政风险排查民主测评表填表时间XX年XX月XX日单位名称XXX（部、委、办、局）风险类别风险点测评意见议事决策风险1、;2、; 3、; 准确√ 基本准确不准确权力行使风险1、;2、; 3、; 准确√ 基本准确不准确业务流程风险1、;2、; 3、; 准确√ 基本准确不准确制度执行风险1、;2、; 3、; 准确√ 基本准确不准确单位图表十一廉政风险等级目录单位（公章）XXX（部、委、办、局）序号部门科室岗位在岗人员权力、事项廉政风险（点）风险等级防控措施防控责任主体 1 XXX科职务姓名梳理出单位所有岗位的权力事项所有找出的风险点岗位登记表中的等级科员的为科长/科长为主管领导/班子成员的为单位一把手 2 局领导副局长王某1、负责协助局长抓好分管工作。
2、负责分管某科、某处、某中心。
1、落实民主集中制不到位，重大问题决策不按规定程序决策而引起的决策失误风险。
2、落实民主集中制不到位，重要干部任免未按规定程序决策而引起的决策失误风险。
3、落实党风廉政建设责任制不力，对干部的教育、管理、监督不到位造成违纪违法风险。
高高高1、严格执行党委（组）议事规则，对重大问题决策在调研和分析论证的基础上，由党（委）组或局务会研究决定。
2、严格3、严格落实党风廉政建设责任制的要求，建设某局的惩防体系，严防违法违纪问题的发生。
赵某（局长）3 办公室科员张某1、负责机关的财务管理；2、负责单位文件收发；3、负责单位印章的管理、使用；1、填写岗位梳理出来的风险点2、3、高低低1、2、3、李某说明1、防控责任主体是指岗位廉政风险防控具体责任人，如科员岗位防控责任主体是科长，科长防控责任主体是主管领导。
2、此表为样表，填报单位可根据实际情况自行增加表格宽度、行数部门图表一部门权力清单登记表单位XXX （部、委、办、局）填表时间XX年XX月XX日部门名称负责人姓名权力事项三定方案对于本部门（科室）职责描述，以及本单位赋予本部门（科室）的职能，结合实际通过梳理、汇总后一一例举 1 例如审计局人教科负责承担机关的人事、编制管理、教育培训、文明单位建设、纪检、监察等工作； 2 负责承办协管县（市）区审计机关负责人的有关事项； 3 负责机关的党务工作。
部门负责人签字主管领导签字注列出部门层面全部权力事项。
部门图表二XX部门生产许可证初审权力运行流程图（例图）组织专业人员审查风险点1、审查不认真，没有发现存在的问题。
2、不及时告知存在的问题。
3、受上级施压或企业外界因素干扰，审核把关不严，提出不合理建议，做出错误决定。
4、未执行XX生产许可证初审制度，产生不廉洁行为。
科室审核材料上交局务会讨论注1.一项权力绘制一个流程图。
2.风险点标注在可能发生廉政风险的权力运行环节。
3.每个工作环节可能存在多个风险点。
