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中石化内控全套资料成品油零售管理业务流程
1、油品零售管理业务流程的步骤：
（1）收集油品客户需求的信息、客户需求的品种、油品品牌、油品
规格、油品储存地点；
（2）依据收集的油品客户需求信息并结合石油零售后台系统订单及ORACLE数据库信息，完成油品客户需求的报价；
（3）得到客户确认后，进行油品调配、品质检验，完成油品的采购
及入库；
（4）将报价信息录入油品零售系统中，包括油品品牌、规格、单价、数量等；
（5）客户确认油品订货后，把油品订单审核，完成订单确认放行；
（6）根据客户订单信息，完成订单发货，并对发货油品的品质进行
抽查；
（7）对客户油品仓库即时库存信息进行收集和维护。
2、油品零售管理业务流程的主要控制点：
（1）制定油品零售管理工作法规，完善管理工作制度；
（2）制定完善的油品客户需求信息采集流程，并通过系统化管理，
实现信息自动记录上报；
（3）确定油品客户需求报价流程，要求必须通过报价确认，接单前
进行报价；。
成品油零售企业管理技术规范成品油零售企业管理技术规范⒈引言本文档旨在规范成品油零售企业的管理技术，提高成品油零售企业的运营效率和安全性。
本规范适用于所有从事成品油零售业务的企业。
⒉术语和定义⑴成品油：指符合国家标准规定的石油产品，包括汽油、柴油、燃料油等。
⑵成品油零售企业：指经营成品油零售业务的企业，包括加油站、车队等。
⑶安全管理：指成品油零售企业采取的各项措施，确保成品油零售过程中不发生事故和危险情况。
⑷管理信息系统：指成品油零售企业采用的信息系统，用于管理业务数据、流程和各项业务指标。
⒊组织管理⑴企业架构⒊⑴成品油零售企业应建立明确的组织架构，包括各级管理人员和岗位职责。
⒊⑵各级管理人员应具备相应的资质和经验，能够有效地管理和指导成品油零售业务。
⑵人员管理⒊⑴成品油零售企业应建立完善的人员管理制度，包括人员招聘、培训、考核和激励机制。
⒊⑵所有员工都应接受相关的安全培训，了解成品油零售过程中的安全风险和应对措施。
⑶设备管理⒊⑴成品油零售企业应定期对加油站设备进行检查和维护，防止设备故障影响正常运营。
⒊⑵所有设备应符合国家标准，使用过程中应注意安全操作和维护。
⒋销售管理⑴产品质量监控⒋⑴成品油零售企业应保证销售的成品油符合国家标准和相关法规要求。
⒋⑵需要对进货的成品油进行质量检验，并建立相应的质量监控记录。
⑵价格管理⒋⑴成品油零售企业应按照国家规定的价格进行销售，不得恶意哄抬价格或进行不正当竞争。
⒋⑵价格变动应及时通知消费者，并在加油站明显位置公示。
⑶销售记录管理⒋⑴成品油零售企业应建立完善的销售记录管理制度，记录销售数量、金额等相关信息。
⒋⑵销售记录应及时录入管理信息系统，便于统计和分析。
⒌安全管理⑴设备安全⒌⑴加油站设备应定期检修和维护，确保安全可靠。
⒌⑵加油枪、加油机等设备应经过安全检验合格，并定期进行维护保养。
⑵消防安全⒌⑴加油站应配备足够的消防设施，包括灭火器、灭火器箱等。
⒌⑵加油站应定期进行消防演练，确保员工熟悉应急处理流程。
第一章总则第一条为贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针，提高公司员工的安全意识，确保成品油销售零售业务的安全、稳定、有序进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工、合作伙伴及进入公司场所的人员。
第二章安全管理组织与职责第三条公司成立安全管理部门，负责组织、协调、监督公司安全管理工作。
第四条各部门负责人对本部门的安全工作负直接责任，负责组织本部门员工学习、落实本制度。
第五条各岗位员工应按照本制度要求，自觉履行安全职责，确保自身及他人安全。
第三章安全管理制度与措施第六条安全生产责任制1. 公司实行安全生产责任制，明确各级领导和员工的安全职责。
2. 各部门、各岗位应制定具体的安全操作规程，并严格执行。
第七条安全教育培训1. 公司定期组织安全教育培训，提高员工安全意识和技能。
2. 新员工入职前，必须经过安全教育培训，考核合格后方可上岗。
第八条安全检查与隐患排查1. 定期开展安全检查，发现安全隐患及时整改。
2. 建立隐患排查治理台账，跟踪整改落实情况。
第九条事故报告与处理1. 发生安全事故，立即启动应急预案，采取有效措施，减少损失。
2. 事故发生后，及时报告上级主管部门，配合调查处理。
第十条质量安全管理1. 严格执行国家有关成品油质量标准，确保油品质量合格。
2. 定期对油品进行抽检，确保油品质量稳定。
第四章奖励与处罚第十一条对在安全生产工作中表现突出的个人和集体，给予表彰和奖励。
第十二条对违反本制度，造成安全事故或质量问题的，依据相关规定予以处罚。
第五章附则第十三条本制度由公司安全管理部门负责解释。
第十四条本制度自发布之日起实施。
4.1原油销售业务流程一、业务目标1 经营目标1.1 按照生产经营计划安排原油销售，保证油田分（子）公司原油全产全销，保证炼化分（子）公司生产需要，获取经营利润。
2 财务目标2.1 核算规范，确保销售收入及应收账款的真实、准确、完整。
3 合规目标3.1 原油销售符合国家法律、法规和股份公司内部规章制度。
3.2 销售合同符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度。
二、业务风险1 经营风险1.1 原油销售超、欠计划执行，影响油田和炼化分（子）公司生产。
1.2 擅自调整价格，导致收入减少或销售不畅。
1.3 未经审核，变更销售合同示范文本和交接计量、结算协议中涉及权利、义务的条款，导致的风险。
1.4 不按规定与用户结算货款，导致坏账或货款不能及时回笼。
2 财务风险2.1 核算不规范，造成销售收入及应收账款不实。
3 合规风险3.1 原油销售不符合国家法律、法规和股份公司内部规章制度，受到处罚。
3.2 销售合同不符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度，造成损失。
三、业务流程步骤与控制点1 编制原油销售计划1.1 生产经营管理部按照油田分(子)公司原油产量和商品量计划，结合股份公司生产经营情况，确定原油商品配置数量，落实原油销售流向，编制自有油田月度原油销售计划，按规定权限审批后，下达油田分(子)公司。
1.2 油田分(子)公司根据股份公司下达的原油销售计划，组织原油生产，向有关销售用户落实，编制月度运行计划。
1.3 由于市场变化或生产等因素的影响，油田分(子)公司或受油单位需调整原油销售计划，须提前向生产经营管理部建议，由生产经营管理部综合平衡后，提出原油销售调整计划，并经分管副主任审批后，下发给油田分(子)公司和有关受油单位。
1.4 油田分（子）公司销售部门根据股份公司批准下达原油销售计划在ERP系统中维护原油销售配置计划。
2 销售用户审核2.1 油田分(子)公司的原油销售用户由生产经营管理部统一平衡确定。
第一章总则第一条为加强成品油销售公司的管理，规范销售行为，提高公司经济效益，保障国家能源安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有成品油销售业务及相关部门。
第三条本制度遵循国家法律法规，坚持诚信经营、安全第一、质量至上、服务优先的原则。
第二章组织机构与职责第四条公司成立成品油销售管理领导小组，负责公司销售业务的总体规划和监督。
第五条销售部负责公司成品油销售业务的具体实施，包括市场调研、客户开发、销售渠道建设、销售合同签订、售后服务等。
第六条财务部负责销售收入的核算、结算和监督管理。
第七条安全生产部负责成品油销售过程中的安全生产和环境保护。
第八条人力资源部负责销售人员的招聘、培训、考核和激励。
第三章销售业务管理第九条市场调研与客户开发1. 销售部定期进行市场调研，分析市场趋势，制定销售策略。
2. 销售部根据市场调研结果，制定客户开发计划，开拓新客户。
第十条销售渠道建设1. 销售部负责建立和完善销售渠道，包括直销、代理商、分销商等。
2. 销售部与销售渠道保持良好合作关系，确保销售渠道畅通。
第十一条销售合同签订1. 销售部根据公司销售策略和客户需求，与客户签订销售合同。
2. 销售合同应明确销售产品、价格、数量、交货时间、付款方式等内容。
第十二条销售收入管理1. 销售收入按合同约定时间结算，确保货款及时收回。
2. 销售收入应及时入账，不得挪用或截留。
第十三条售后服务1. 销售部负责客户售后服务，确保客户满意。
2. 售后服务内容包括产品咨询、技术支持、投诉处理等。
第四章安全生产与环境保护第十四条安全生产1. 安全生产部负责成品油销售过程中的安全生产管理。
2. 销售人员应遵守安全生产规定，确保销售过程安全。
第十五条环境保护1. 销售部在销售过程中，应遵守环境保护法规，减少环境污染。
2. 销售部应采取措施，防止油品泄漏、污染环境。
第五章培训与考核第十六条培训1. 人力资源部负责组织销售人员的业务培训。
2. 销售人员应积极参加培训，提高业务水平。
第一章总则第一条为确保成品油销售零售公司的安全生产，预防事故发生，保障员工生命财产安全，根据国家有关安全生产法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有成品油销售零售门店、员工及临时工作人员。
第三条公司全体员工必须严格遵守本制度，确保公司安全生产。
第二章安全生产责任第四条公司成立安全生产领导小组，负责公司安全生产工作的全面领导和管理。
第五条各部门、门店负责人为本部门、门店安全生产第一责任人，负责本部门、门店安全生产工作的组织实施。
第六条员工应自觉遵守安全生产规章制度，提高安全意识，做到安全生产无事故。
第三章安全生产管理第七条安全生产教育培训1. 公司定期组织安全生产教育培训，提高员工安全意识和操作技能。
2. 新员工入职前必须接受安全生产教育培训，考核合格后方可上岗。
3. 定期对员工进行安全知识、技能考核，确保员工具备安全生产能力。
第八条事故隐患排查治理1. 公司定期开展安全生产检查，发现事故隐患及时整改。
2. 员工发现事故隐患应立即报告，并采取措施消除隐患。
3. 对事故隐患整改不到位的，追究相关责任人的责任。
第九条安全防护用品管理1. 公司为员工配备必要的安全防护用品，确保员工在工作中佩戴使用。
2. 安全防护用品应定期检查、更换，保持完好。
第十条安全生产设施设备管理1. 公司确保安全生产设施设备符合国家标准，定期检查、维护。
2. 员工应正确使用安全生产设施设备，发现异常情况立即报告。
第十一条防火、防爆、防雷、防静电1. 公司加强防火、防爆、防雷、防静电管理，确保公司安全。
2. 员工应遵守消防安全规定，不违规使用电器设备。
第四章事故处理第十二条事故报告1. 发生事故后，事故单位应立即报告公司安全生产领导小组。
2. 事故报告应包括事故时间、地点、原因、伤亡情况等。
第十三条事故调查处理1. 公司安全生产领导小组组织事故调查组，对事故进行调查处理。
2. 事故调查处理应遵循实事求是、客观公正的原则。
中石化成品油销售制度范本一、总则第一条为加强中石化成品油销售管理，规范销售行为，保障企业合法权益，提高经营效益，根据国家有关法律法规和中石化内部管理制度，制定本制度。
第二条本制度适用于中石化系统内所有成品油销售活动，包括零售、批发（分销）、直销等销售方式。
第三条成品油销售应遵循市场规律和公平竞争原则，严格执行国家价格政策和公司价格体系，维护品牌形象，确保产品质量。
第四条销售部门应建立健全销售管理体系，完善销售计划、销售合同、销售资金、销售服务等各项管理制度，确保销售活动有序进行。
二、销售计划与合同管理第五条销售计划应根据市场需求、库存状况、生产能力等因素合理制定，确保销售计划的科学性和可行性。
第六条销售合同应明确合同双方的权利和义务，合同内容应包括产品名称、规格、数量、质量标准、价格、付款方式、交货时间、售后服务等条款。
第七条销售合同签订后，双方应严格按照合同约定履行各自义务，如有违约行为，应按照国家法律法规和合同约定承担相应责任。
三、销售价格与资金管理第八条成品油销售价格应严格执行国家价格政策和公司价格体系，如有调整，应提前报上级主管部门审批。
第九条销售资金应依法合规管理，销售收入应及时入账，严禁挪用、挤占、截留销售资金。
第十条销售部门应加强应收账款管理，确保销售款项及时回收，降低坏账风险。
四、销售行为与服务管理第十一条销售人员应遵守国家法律法规和中石化内部管理制度，诚实守信，公平竞争，不得从事不正当竞争行为。
第十二条销售人员应具备一定的业务知识和技能，熟悉产品特点、价格政策、销售流程等，为客户提供优质服务。
第十三条销售部门应加强售后服务管理，及时处理客户投诉，确保客户满意度。
五、销售渠道与市场开发第十四条销售部门应根据市场需求，合理布局销售网络，优化销售渠道，提高市场占有率。
第十五条销售部门应加强市场调研，了解竞争对手情况，制定有针对性的市场开发策略，扩大市场份额。
六、监督与考核第十六条销售部门应建立健全内部监督机制，对销售活动进行全程监控，确保销售行为的合规性。
油品储存、出入库安全管理制度范文油品的储存和出入库是涉及到企业安全的重要环节，为了保证油品的储存和出入库安全，公司应建立相应的管理制度。
下面是一份油品储存、出入库安全管理制度的范文。
一、概述油品储存、出入库安全管理制度是为了保障油品的安全储存和出入库过程的规范化管理而制定的。
本制度的目的是确保油品储存和出入库的安全性，避免任何可能导致油品泄露、火灾、爆炸等安全事故的情况发生。
二、责任和权限1. 公司领导层负责制定和修订本制度的相关要求，并组织实施。
2. 油品储存、出入库管理人员负责具体的实施工作，包括储存区域的划分、设备设施的检查和维护等。
3. 所有员工都应遵守本制度的规定，并有义务参与油品储存、出入库安全工作的检查和改进。
三、储存区域划分1. 储罐区：按照油品种类进行划分，并设立相应的标识牌。
2. 储油仓库：区分不同类型的油品，规划合理的储存空间，并设置灭火设备。
3. 罐装区：按照油品种类和规格进行布置，并标注警示标识。
四、储存设备设施检查和维护1. 对储罐、储油仓库等设备设施进行定期巡检，确保设备完好无损。
2. 定期进行油品储存区域的消防设备检查和维护，确保消防设备的正常运行。
3. 定期进行油品储存区域的清理和整理，确保通道畅通。
五、油品出入库管理1. 出库管理：出库前要核实油品种类、数量和合格证书的有效性，出库要填写出库单，并由责任人签字确认。
2. 入库管理：核查油品种类、数量和合格证书的有效性，填写入库单，并由责任人签字确认。
3. 出入库记录要详细、真实，并保存备查。
六、应急预案和演练1. 制定油品储存、出入库安全事故应急预案，明确应急责任人和应急措施。
2. 定期进行应急演练，提高员工应急处理能力。
七、员工培训和知识普及1. 员工需定期接受油品储存、出入库安全管理知识培训，掌握相关操作要求和注意事项。
2. 定期组织员工进行安全知识普及，提升员工安全意识和应急处理能力。
八、油品泄露、火灾等安全事故的处理1. 发生油品泄露、火灾等安全事故时，第一时间报警，并迅速采取相应安全措施。
石油化工公司内部控制手册第部分业务流程B进口成品油业务流程制度格式 Final approval draft on November 22, 2020进口成品油代理业务流程①一、业务目标1 经营目标按时、按质、按量完成采购，并安全、及时地交付油品。
认真分析市场，确保合理的采购、运输价格。
保证及时收付货款。
2 财务目标保证代理进口成品油业务会计核算真实、准确、完整。
3 合规目标进口成品油业务符合国家有关外贸、外汇、海关政策及国际惯例。
进口成品油代理协议符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度。
二、业务风险1 经营风险未经授权、委托或超越授权、委托范围及规定的贸①进口成品油，是指中国石化汽油、柴油、煤油、化工轻油、蜡油和燃料油，由联合石化代理进口。
易条件进行成品油进口采购、租船、投保，导致风险和损失。
未能审慎地调查、核实客户是否拥有有效的进口配额和许可证，致使已签订进口合同的货物无法顺利报关入境。
未能按照委托按时、按量、按质进口成品油，造成损失和不良影响。
未能审慎地核实和追踪用户的资信情况，导致货款回收风险，出现损失。
未能仔细地考察供货商的资信，出现交货风险，导致损失。
未能对进口货物及时、准确地投保，造成无法索赔，或货物出险后没有及时索赔，造成损失。
未按照合同条款履行资金收付责任，使股份公司的利益和信誉受损。
船舶未经确认，造成进口货物无法装卸。
未能随时跟踪船舶动态，及时安排报关、报验、装卸造成不必要的滞期损失。
未经审核和批准，变更合同标准文本中涉及权利、义务的主要条款导致风险和损失。
2 财务风险未能真实、准确、及时、完整地进行代理进口成品油业务的会计核算，造成财务信息失真。
3 合规风险代理进口成品油业务不符合国家有关法律和规定，受到处罚。
未按照国家外汇管理局的有关规定进行贸易项下的外汇支付，受到处罚。
进口成品油代理协议不符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度的要求，国际贸易进口合同不符合国际惯例，造成损失。
4.6成品油零售管理业务流程一、业务目标1 经营目标1.1 获得最佳零售利润。
1.2 扩大市场份额。
1.3 保证资产安全，降低货款回笼风险。
1.4 保证现金安全及时上缴。
2 财务目标2.1 核算规范，保证销售收入及应收账款的真实、准确完整。
3 合规性目标3.1 油品价格符合国家有关规定。
3.2 油品计量符合国家有关规定。
3.3 油品质量符合国家有关规定。
二、业务风险1 经营风险1.1 付油设备突发故障，使销售过程无法确认，导致收入损失。
1.2 付油数量不足、服务不规范，导致信誉丧失。
1.3 安全事故，导致停业。
1.4 不恰当的压价销售，导致毛利损失。
1.5 收款与付油量不符，导致收入损失。
1.6 对赊销客户的信用等级评估失真、赊销估算协议条款不完备或履行协议不当，导致货款不能及时回笼或损失。
1.7 货款失盗，导致现金资产的流失。
1.8 库存商品不足、品种不全造成脱销，导致市场份额丧失。
1.9 保管不善,导致商品超耗或变质。
1.10 加油站电子货币支付系统发生故障，导致客户账户信息失真，影响股份公司声誉。
1.11 加油站其它附属设施出租不规范，导致其它收入流失。
2 财务风险2.1 虚增或截留收入。
2.2 多记或少记应收账款。
2.3 销售收入计算错误。
3 合规风险3.1 违反国家价格政策或法规，受到处罚。
3.2 计量不准确或计量器具检定过期，受到处罚。
3.3 油品质量不合格，受到处罚。
三、业务流程步骤与控制点1 需求计划1.1 加油站计量人员或站长根据库存和出库情况，通过电话提前向上级分公司配送中心、或由库存自动管理系统向配送中心发出配送需求，由配送中心组织统一配送。
1.1.1 加油站站长或出纳员根据库存和出库情况，每天上午9点通过电话向市公司语音报数。
市公司每天上午10点前将辖区内加油站库存情况汇总后向零配中心发出配送需求。
零配中心每天下午4点前将具体配送计划以电子邮件形式发送到各油库。
油库根据配送计划打印配送单交车队实施配送。
成品油的销售管理制度第一章总则为规范公司成品油销售行为，提高销售效率，保障公司经营顺利进行，特制定本销售管理制度。
第二章销售目标1. 公司成品油销售目标以年度为周期，根据市场需求和公司经营情况进行制定。
2. 销售目标由销售部门提出，并经公司管理层审批确定。
第三章销售计划1. 销售部门应根据销售目标和市场情况，制定年度、季度、月度销售计划，包括销售数量、销售额、销售任务分解等。
2. 销售计划应在每个销售周期开始前提出，并经相关部门审核确认。
3. 销售计划应根据市场变化和公司实际情况进行调整，确保目标的实现。
第四章销售人员管理1. 销售人员应具备相关的专业知识和销售技能，经过专业培训和考核合格后方可上岗。
2. 销售人员应严格遵守公司销售政策和销售流程，确保销售行为合法合规。
3. 销售人员应定期参加销售培训，提高销售技能和业务水平。
第五章销售流程1. 销售流程包括市场调研、客户开发、销售洽谈、合同签订、产品交付等环节。
2. 销售部门应建立完善的销售流程，确保销售活动的有序进行和合理规范。
3. 销售流程应适应市场变化和客户需求的变化，保持灵活性和时效性。
第六章销售合同管理1. 销售合同应采用标准格式，经过法务部门审核后方可使用。
2. 销售合同应明确产品名称、数量、价格、交付期限、支付方式等内容。
3. 销售合同应经双方签字盖章确认，确保合同的有效性和合法性。
第七章销售考核1. 销售考核应以销售目标、销售额、市场份额、客户满意度等指标为依据，定期进行。
2. 销售考核结果作为销售人员绩效评定的重要依据，并影响相应的奖惩措施。
3. 销售考核结果应公平公正，确保销售人员的积极性和主动性。
第八章客户服务1. 销售人员应提供优质的客户服务，包括售前咨询、售中跟踪、售后服务等。
2. 销售人员应建立客户档案，了解客户需求，提供个性化的服务和解决方案。
3. 销售人员应及时处理客户投诉和意见反馈，维护公司形象和客户关系。
第九章售后管理1. 销售人员应定期拜访客户，了解客户使用情况和需求，提供相应的售后支持。
油品储存与出入库安全管理制度范文一、概述油品储存与出入库安全管理制度是为了保障油品储存和出入库过程中的安全性，确保油品的质量和数量不受损失。
本制度旨在规范油品储存与出入库的操作流程，明确责任和权限，提高工作效率和安全水平。
二、管理责任1. 经理层负责经理层负责制定、完善并执行本制度，确保油品储存与出入库工作按照规定进行。
2. 安全负责人负责安全负责人负责制定并实施油品储存与出入库的安全管理措施，监督和检查工作的执行情况。
3. 监管部门负责监管部门负责对油品储存与出入库过程进行监督和检查，及时发现和纠正问题。
三、油品储存管理1. 储罐安全管理（1）储罐应定期进行检修和维护，确保其完整性和密封性。
（2）储罐应配备液位监测装置，定期检查并记录液位数据。
（3）储罐应标明油品种类、数量和质量信息，并定期进行盘点和核对。
2. 油品运输管理（1）油品运输车辆应定期检查和维修，确保车辆性能和安全指标符合要求。
（2）油品运输车辆应配备防漏装置和防爆设备。
（3）油品运输车辆应由专人操作，定期进行安全培训。
3. 油品堆放管理（1）油品堆放区域应清洁干燥，远离火源和易燃材料。
（2）不同种类的油品应分别储存，避免混装和交叉污染。
（3）油品堆放应按规定的堆码方式进行，确保稳固和安全。
四、油品出入库管理1. 出入库记录（1）油品出入库应进行记录，包括油品种类、数量、出入库时间等信息。
（2）出入库记录应保存至少三年，供日后参考和查询。
2. 出入库手续（1）油品的出入库应填写相关的手续和单据，包括送货单、出库单和入库单等。
（2）出入库手续和单据应经过审核和签字，确保准确无误。
3. 出入库安全检查（1）油品出入库前应进行安全检查，检查油品的质量和包装情况，并确认相关手续和单据的准确性。
（2）油品出入库过程中应注意防火和防爆，确保安全操作。
五、事故应急处理1. 事故预防（1）油品储存与出入库过程中应严格按照操作规程进行，杜绝操作失误和违规操作。
12.2成品油调运业务流程一、业务目标1 经营目标1.1 资源供应平稳，运输流向科学，流通费用最低，炼厂出库畅通。
2 合规目标2.1 成品油调运符合国家有关危险品运输及环保管理规定。
二、业务风险1 经营风险1.1 因运输组织不当导致局部地区资源短缺或积压，影响市场供应与经营效果；因运输组织不当造成炼厂资源不能及时出厂，影响正常生产。
1.2 运输方式、承运单位选择不当影响资源及时到达或运杂费及油品损耗增加。
1.3 运输费用控制不力，支出不合理，导致运输成本增加，效益流失。
2 合规风险2.1 成品油运输调度不符合国家有关规定及股份公司内部规章制度，造成安全、环保等方面的问题，受到处罚。
三、业务流程步骤与控制点1 制订运输计划1.1 省（市）分公司（区外销售公司）、特殊用户根据成品油经营计划和季度供应计划，结合自身需求，提前20-25日向供货的炼化分（子）公司所在地销售大区分公司提报下月度一次调运铁路预安排计划（包括品种、数量、到站、收货人等）。
1.2 销售大区分公司根据省（市）分公司（区外销售公司）和特殊用户提报的一次调运铁路预安排计划，经综合平衡后，编制分发站、品种、数量、到站、收货人的一次物流预安排计划，于当月前20-25天提供给相关炼化分（子）公司予以确认，由炼化分（子）公司运销部门和销售大区分公司驻厂办事处联合盖章后报相关铁路局，并于月前5天将批准结果通报销售大区分公司。
1.3 进成都、昆明铁路局预安排运输计划上报油品销售事业部运行处，经油品销售事业部分管副主任签字并加盖中国石化储运专用章后，由运行处统一提报铁道部。
1.4 月末省（市）分公司（区外销售公司）、特殊用户根据油品销售事业部下达的月度供应计划，提报分油库要货计划，经油品销售事业部编制一次物流运输计划，并汇总生成配置计划。
1.5 油品销售事业部一次物流运输计划下达后，销售大区分公司结合一次物流预安排计划及上月计划执行超欠数据，对各省（市）分公司（区外销售公司）、特殊用户一次物流运输计划进行修订，并上报油品销售事业部，同时反馈给相关省（市）分公司（区外销售公司）、特殊用户。
成品油零售管理业务流程Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】4.6成品油零售管理业务流程一、业务目标1 经营目标1.1 获得最佳零售利润。
1.2 扩大市场份额。
1.3 保证资产安全，降低货款回笼风险。
1.4 保证现金安全及时上缴。
2 财务目标2.1 核算规范，保证销售收入及应收账款的真实、准确完整。
3 合规性目标3.1 油品价格符合国家有关规定。
3.2 油品计量符合国家有关规定。
3.3 油品质量符合国家有关规定。
3.4 经营性证照符合政府部门的有关规定。
二、业务风险1 经营风险1.1 付油设备突发故障，使销售过程无法确认，导致收入损失。
1.2 付油数量不足、服务不规范，导致信誉丧失。
1.3 安全事故，导致停业。
1.4 不恰当的压价销售，导致毛利损失。
1.5 收款与付油量不符，导致收入损失。
1.6 对赊销客户的信用等级评估失真、赊销估算协议条款不完备或履行协议不当，导致货款不能及时回笼或损失。
1.7 货款失盗，导致现金资产的流失。
1.8 库存商品不足、品种不全造成脱销，导致市场份额丧失。
1.9 保管不善,导致商品超耗或变质。
1.10 加油站电子货币支付系统发生故障，导致客户账户信息失真，影响股份公司声誉。
1.11 加油站其他附属设施出租不规范，导致其它收入流失。
2 财务风险2.1 虚增或截留收入。
2.2 多记或少记应收账款。
2.3 销售收入计算错误。
3 合规风险3.1 违反国家价格政策或法规，受到处罚。
3.2 计量不准确或计量器具检定过期，受到处罚。
3.3 油品质量不合格，受到处罚。
3.4 经营性证照不符合政府部门的有关规定，导致停业或被处罚。
三、业务流程步骤与控制点1 持证上岗1.1 加油站站长和计量员要持证上岗,资格证由省（市）分公司颁发。
2 需求计划2.1 加油站计量人员(站长) 将库存和出库情况上报二次物流中心（配送中心）。
石油销售公司流程管理细则范本工作行为规范系列石油销售公司流程管理细则（标准、完整、实用、可修改）编号：FS-QG-26545石油销售公司流程管理细则Oil sales company process management rules说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。
石油销售公司流程管理办法第一章总则第一条为了规范石油销售公司(以下简称"HB公司"或"公司")流程管理，保证公司流程的顺畅运行和不断优化，确保公司管理体系的有效运转，在《HB公司规章制度管理办法(试行)》的基础上，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司各部门业务及管理等流程的制定、审批发布、优化、运行监管及废止。
第三条流程的管理遵循以下几点原则:(一)开放性原则:流程处在不断优化的过程中，随着公司不断的发展，流程也会相应发生更新和变化;(二)责任明确原则:综合办公室对公司的流程管理体系负责，各部门对本部门各项流程负责;(三)全员参与原则:各流程涉及的部门、岗位均有权利和责任对流程及其运行过程提出建议。
第二章组织机构及职责第四条公司流程优化领导小组是流程管理工作的决策机构。
领导小组由公司领导班子成员及各部门负责人组成。
主要职责如下:(一)负责公司流程及优化后流程审批工作;(二)监督并指导流程管理体系的运行;(三)协调流程管理体系运行过程中出现的重大问题;(四)当公司战略及组织机构出现重大变化时，负责启动流程全面优化工作。
第五条综合办公室是公司流程管理的归口部门，主要流程管理职责如下:(一)负责公司流程的审核工作;(二)负责公司流程运行过程中的指导、组织协调工作;(三)负责组织公司流程执行的监测、反馈工作;(四)负责组织公司流程的评价优化工作;(五)负责公司流程管理文件的整理、汇编工作。
第六条各部门主要流程管理职责如下:(一)负责与本部门业务相关流程的制定;(二)负责与本部门业务相关流程的正常运行;(三)负责对与本部门业务相关流程执行及监测;(四)收集流程运行中的反馈信息，负责流程优化工作。
4.6成品油零售管理业务流程一、业务目标1 经营目标1.1 获得最佳零售利润。
1.2 扩大市场份额。
1.3 保证资产安全，降低货款回笼风险。
1.4 保证现金安全及时上缴。
2 财务目标2.1 核算规范，保证销售收入及应收账款的真实、准确完整。
3 合规性目标3.1 油品价格符合国家有关规定。
3.2 油品计量符合国家有关规定。
3.3 油品质量符合国家有关规定。
3.4 经营性证照符合政府部门的有关规定。
二、业务风险1 经营风险1.1 付油设备突发故障，使销售过程无法确认，导致收入损失。
1.2 付油数量不足、服务不规范，导致信誉丧失。
1.3 安全事故，导致停业。
1.4 不恰当的压价销售，导致毛利损失。
1.5 收款与付油量不符，导致收入损失。
1.6 对赊销客户的信用等级评估失真、赊销估算协议条款不完备或履行协议不当，导致货款不能及时回笼或损失。
1.7 货款失盗，导致现金资产的流失。
1.8 库存商品不足、品种不全造成脱销，导致市场份额丧失。
1.9 保管不善,导致商品超耗或变质。
1.10 加油站电子货币支付系统发生故障，导致客户账户信息失真，影响股份公司声誉。
1.11 加油站其他附属设施出租不规范，导致其它收入流失。
2 财务风险2.1 虚增或截留收入。
2.2 多记或少记应收账款。
2.3 销售收入计算错误。
3 合规风险3.1 违反国家价格政策或法规，受到处罚。
3.2 计量不准确或计量器具检定过期，受到处罚。
3.3 油品质量不合格，受到处罚。
3.4 经营性证照不符合政府部门的有关规定，导致停业或被处罚。
三、业务流程步骤与控制点1 持证上岗1.1 加油站站长和计量员要持证上岗,资格证由省（市）分公司颁发。
2 需求计划2.1 加油站计量人员(站长) 将库存和出库情况上报二次物流中心（配送中心）。
二次物流中心（配送中心）统一组织资源配送。
2.2 对独立核算(或联营、参股)加油站实行商品进货结算制；对非独立核算加油站进货实行商品内部移库制。
3 接卸入库及日常库存管理3.1 接卸。
接卸工作由承运驾驶人员和计量人员共同负责，按照《卸油程序检查表》流程完成卸油作业。
计量人员按照罐车实际计量数填制《加油站进油核对单》，由承运驾驶人员和计量人员双方签字确认后接卸。
运输损耗在定额范围内互不找补，定额损耗由加油站承担；出现超定额损耗由承运驾驶人员签字确认实际数量，由承运单位承担超耗损失。
3.2 数量管理。
加油站站长和计量人员是加油站数量管理责任人；记账人员、计量人员不能由同一人担任（年销售量较小、员工人数较少的小站经地市公司经理批准后除外）。
建立计量器具、储油罐、加油机（流量表）档案，并定期校检，确保计量精度符合管理要求。
3.3 质量管理。
加油站站长是本站油品质量责任人，加油站计量人员是兼职质量管理员。
汽、柴油的运输必须专车专用。
接卸操作过程中，确保接卸品种和库存品种相一致，杜绝混油事故发生。
储油罐定期进行清洗，油罐清洁度符合油品质量要求。
4 价格执行4.1 省（市）分公司（区外销售公司）价格领导小组（经理任组长）依照股份公司下达的调价通知，按照浮动率，结合当地情况，制定各地市零售执行价格。
4.2 加油站严格按规定的价格执行。
实行中国石化加油卡联网的加油站由各公司卡管中心价格调整操作人员按要求进行调价操作；没有实行加油卡联网的加油站接到调价通知后，按规定的时点，上级部门组织人员准时抄录加油机（流量表）的泵码数，由加油站站长签字确认。
调整后的单价及时公示。
填制调价当日的《加油站销售日报表》时，依据原始凭证按不同的单价分段填写升数和金额。
5 加油与销售5.1 加油人员根据顾客加油凭证的品种、规格、数量付油。
5.2 加油站每班营业终了，加油人员将负责的加油机（流量表）泵码数与收回的各种付油凭证（包括检视泵回罐数、修机走空数、油品质量检测抽检数）核对一致后，填制《加油站交接班表》，由交接双方当值班长签字认可，记账人员（会计、收款人员分离设置的由双方签字）签字监交。
如交接时发生短缺，由当班责任加油人员承担。
6 结算与收款6.1 现金付款售油：加油站统一配备投币式保险柜，保险柜固定安装。
保险柜钥匙和密码分开保管。
加油站按管理办法的要求规范使用。
客户加油后，加油人员根据加油量收取销售款，及时将销售款投入投币式保险柜。
每日交接班时现金收入数与《加油站交接班表》现金付油数相等。
当地没有银行的海上、内河网点以及偏远的加油站点，每三天必须将销售款解缴指定银行账户或上交上级分公司收款部门，并由收款人签收；其他加油站销售款必须当日解缴指定银行账户或上交上级分公司收款部门，并由收款人签收。
未交款之前，交由收银员负责保管，放入专用保险柜中，站长监管。
财务人员定期抽查加油站，监控资金上缴情况，核对交款凭证，确保资金及时足额上缴。
6.2 预收货款售油：客户在加油站上级分公司指定地点交纳预付款后，办理相应加油凭证。
加油人员接到有效加油凭证后付油。
6.3 赊销售油:由地市公司（或聘请社会中介机构）按照省（市）分公司（区外销售公司）信用政策，根据客户的资金、购买、信用等状况，实时监控客户资信，建立客户信用动态档案。
地市公司零售管理部门、财务部门根据客户信用动态档案及客户需求，拟定客户具体信用限额和时限，按规定权限审批。
公司与购油结算协议清款责任人签订《货款回笼责任书》。
在落实清款责任人后，与客户签订《购油结算协议》，并商定加油凭证。
客户在指定加油站加油，按协议规定付款结算。
加油站分户建立由专人记录的《购油结算协议客户登记账》，加油时，加油人员严格执行《购油结算协议》。
7 销售日结7.1 记账人员以《加油站交接班表》为依据，结合《加油站进油核对单》和计量员检尺的同期油罐库存数，填制《加油站销售日报表》、《加油站付油日报表》，由加油站站长签字确认。
记账人员凭此登记《加油站库存商品明细分类账》、《加油站油品分罐保管登记账》。
7.2 城区及有条件的非城区加油站当日报送《加油站销售日报表》、《加油站付油日报表》和交款凭证；地处偏远、交通不便的加油站点，除当日电告营业情况外，每周至少报送一次《加油站销售日报表》、《加油站付油日报表》和交款凭证。
8 财务记账8.1 独立核算加油站，必须按照股份公司内部会计制度等有关规定设立独立核算体系；非独立核算加油站，由上级分公司统一核算。
8.2 【非ERP】财务人员根据加油站上报的《加油站销售日报表》、《加油站付油日报表》和交款凭证，及时复核后按股份公司内部会计制度进行账务处理，会计凭证需经不相容岗位人员稽核。
【ERP】按照《ERP系统运行及应用规范》，将加油站销售数据导入ERP系统。
财务人员根据《加油站销售日报表》、《加油站付油日报表》和交款凭证，复核系统内数据，并进行相关账务处理。
会计凭证需经不相容岗位人员稽核。
9 月末盘点9.1 月末结账时，地市公司业务部门负责人或授权有关人员，会同加油站管理人员，对加油站账面商品数量、实物数量、购油结算协议款回收等情况，进行盘点。
加油站记账人员根据《加油站油品分罐保管登记账》填制《加油站商品盘点月报表》，由加油站站长、计量人员签字确认库存数量及“损溢分析”，报数质量管理部门审核，经地市公司分管经理批准后，凭此单登记《加油站库存商品明细分类账》、《加油站油品分罐保管登记账》中“核销损溢”栏。
定额损耗至少每季度核销一次。
超定额损耗部分按存货盘亏处置权限进行审批。
10 营销分析10.1 地市公司至少每月召开营销分析会议，分管经理和相关职能部门及片区经理参加，分析当期销售情况，提出改进意见，制定完成下月零售经营目标的营销措施，并形成书面记录。
11 加油站管理11.1 加油站新建、收购、改造须经各级零管部门予以确认。
加油站规划、选址、设计、验收、证照办理及交付使用等环节须由各级零管部门予以确认。
满足加油站登记证申领条件的新增加油站，分公司基建部门须及时向油品销售事业部办理申领手续；零售管理部门须及时办理登记证变更手续。
加油站关闭、拆除时需由油品销售事业部批复同意。
加油站附属设施招商（出租），按油品销售事业部相关规定执行，加油站负责现场管理。
11.2 省（市）分公司（区外销售公司）按照《中国石化加油站特许经营管理办法》规定做好特许加油站的发展、规范清理与日常监督管理。
特许加油站的发展须由油品销售事业部审批。
四、相关制度目录(制度后标号为《内控手册配套规章制度汇编》目录索引号)1 关于印发《中国石油化工股份有限公司内部会计制度（2006年）》的通知（石化股份财[2006]508号）----1.6.11 2 关于印发《中国石油化工股份有限公司加油站管理规范》的通知（石化股份销[2003] 453号）----1.14.4 3 关于印发《中国石油化工股份有限公司加油站账册表单（试行）》及开展培训的通知（石化股份销零[2002]37号）----2.14.1 4 关于印发《中国石化加油站特许经营管理办法》的通知（石化股份销[2006] 97号）----1.14.3 5 关于下发《销售企业水上加油站规范管理工作标准（试行）》的通知（石化股份销零[2006]320号）----2.14.106 ERP系统运行及应用规范（试行）----2.10.17 关于下发《加油站统计管理办法》和办理加油站登记证的通知(石化股份销发[2004]460号)----2.14.13。
